| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 70.00 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES, QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2010 | 570.76 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 036694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2010 | 75.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º(83) 3384-1247, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DA VERDADE, NA /RADIO CIDADE - AM, DURANTE O MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAIS ADMI-NISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULA-DOS DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2010 | 440.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO DIS-/TRITO DE NAZARE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DOS COR- /REIOS DA REFERIDA LOCALIDADE, REF.AOS MESES DE SE-TEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2010 | 1100.00 | 00003065884470 | KATIUSCIA NASCIMENTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BIFFE DA FESTA DE CONFRATER-NIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL /DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2010 | 7900.00 | 09132952000133 | ANSELMO GUIMARAES FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES/DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS /DAS DIVERSAS SEC.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO-/CINHOS, NO DIA 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2010 | 18.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODO PREDIO LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81 - 1ºANDAR, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO CULTURAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2010 | 1000.00 | 09177476000177 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 512 MB DE INTERNET VIA RADIO, CONF.NOTA FISCAL 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2010 | 1100.00 | 09177476000177 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 512 MB DE INTERNET VIA RADIO, CONF.NOTA FISCAL 00003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2010 | 1300.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO MUNICIPIO DEPOCINHOS (PRACA GETULIO VARGAS E DEMAIS SETORES DACIDADE), EM DECORRENCIA DAS COMEMORACOES DO NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2010 | 75.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º(83) 3384-1244, PERTENCENTE A TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/01/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/01/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/01/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/01/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/01/2010 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/01/2010 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7)EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5)EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET) DE /13 PONTOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 200.00 | 00061272540430 | ROMUALDO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO COLEGIO MUNICI-/PAL PE.GALVAO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DE-/ZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 200.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTO-TAXISTA, A DISPOSICAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 270.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /C/VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 160.00 | 00004404481403 | JOSE ROBERTO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NOS GRU-POS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 1500.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DOS PAIS DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO P/FAZEREM MATRICULAS NA ESCOLA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 197.96 | 04797660000449 | NIASSA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES A SE-REM DISTRIBUIDOS C/OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2010 | 177.00 | 10213532000160 | DISTRIBUIDORA DE PAP. E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES A SE-REM DISTRIBUIDOS C/OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2010 | 4285.00 | 06146747000139 | SONDA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES A SE-REM DISTRIBUIDOS C/OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2010 | 389.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 036693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2010 | 2500.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MARCA/MODELO TOYOTA HILUX SW4 /DE PLACA NPS-3628-PB P/SERVIR AO SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2010 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET) DE /13 PONTOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000.178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2010 | 702.23 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 036.569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 220.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAMOF-3669, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2010 | 575.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO MICROONOBIS DE PLACA MOF-3669, QUE SERVE/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2010 | 75.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º(83) 3384-1082, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2010 | 2500.00 | 00006680276497 | LIGIA RAQUEL SOARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/FARDAMENTOS C/SERIGRAFIA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO, NESTE /MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 340.00 | 00006680276497 | LIGIA RAQUEL SOARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/FARDAMENTOS C/SERIGRAFIA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO, NESTE /MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/01/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (11.173-2) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /HOSPITAL E MATERNIDADE ANTONIO LUIZ COUTINHO, NES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 090.592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 762.23 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS (GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS AO USONO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHONSTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 004.528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/OS HOSPITAIS DE /CAMPINA GRANDE, PSF DO ARRUDA E O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONF.DECLARACOES/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 1500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 1500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2010 | 270.00 | 00075369796491 | JOSE JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA CONFECCAO DE /UMA PORTA DE MADEIRA P/O NECROTERIO DO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2010 | 70.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2010 | 50.00 | 00099171252487 | FABIA RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2010 | 200.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2010 | 1620.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINA-/DOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/CONF.NOTA FISCAL 006.820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2010 | 6021.01 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 005.286 ANEXA, EDSTINADO AO HOS-PITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 425.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DOS ST.: BOQUEIRAO, MALHADA DO RIO, AMARO, BARRIGUDA E CATOLE DE CIMA P/O HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2010 | 350.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DOS ST.: BOQUEIRAO, MALHADA DO RIO, AMARO, BARRIGUDA E CATOLE DE CIMA P/O HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2010 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANTONIO LUIZ COUTI-/NHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2010 | 810.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/TRANSPORTANDO DEFICIENTES P/A APAE (C.GRANDE), EM/VEICULO DE PLACA KFK-4611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2010 | 890.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/TRANSPORTANDO DEFICIENTES P/A APAE (C.GRANDE), EM/VEICULO DE PLACA KFK-4611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 1381.43 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 036.568. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2010 | 420.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECE-BEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E O PSF DO /DISTRITO DE ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 014637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2010 | 410.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MOO-4548 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2010 | 95.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-4548 /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL 000596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2010 | 279.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MOP-2865 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000819. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2010 | 125.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-2865 /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL 000595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2010 | 69.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MNG-9413 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2010 | 250.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MND-8136 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2010 | 125.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MND-8136 /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL 000592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2010 | 78.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º(83) 3384-1168, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2010 | 75.19 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR CONSTANTE NA NOTA /FISCAL 007213 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL E MA-/TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2010 | 250.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2010 | 120.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2010 | 100.00 | 00001298116880 | JOSE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 100.00 | 00008732587465 | MARIA DA GLORIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2010 | 170.00 | 00098064380430 | FRANCISCA JACINTO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 4903.00 | 10924246000103 | RODRIGO DE OLIVEIRA D ALECIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS /AO PREPARO DE REFEICOES P/O JANTAR NATALINO C/AS /FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-/CAL 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 80.00 | 00001627196471 | MARIA ROSANGELA LINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 25.00 | 00005772187430 | JACILMA RODRIGUES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 886.44 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS (GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS AO USONO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 004.528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 25.00 | 00072619490430 | MARIA DA GLORIA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 25.00 | 00039518892415 | VALCECI CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADAS AS/FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 2400.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADA AO /PREPARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 010557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2010 | 4640.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTI-NADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, CONF.DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2010 | 665.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETE DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE /DE CAMPINA GRANDE P/POCINHOS, DESTINADOS AO SOPAO/COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2010 | 300.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI-CIPIO, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2010 | 1100.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AS FAMI-/LIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2010 | 3439.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESCIRTAS NA NOTAFISCAL 000224 ANEXA, DESTINDAS AO SEPULTAMENTO DE/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2010 | 2900.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FINERARIAS P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-/NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2010 | 180.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MOT-6058 QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000820. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2010 | 60.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-6058 /QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2010 | 75.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º(83) 3384-1083, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2010 | 50.00 | 00004362412425 | MARIA DA CONCEICAO P. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2010 | 50.00 | 00011797074784 | JOSELITA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE/ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2010 | 200.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2010 | 60.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2010 | 120.00 | 00002217706403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2010 | 100.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2010 | 120.00 | 00097820806400 | ROSINALDO CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2010 | 300.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2010 | 170.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2010 | 50.00 | 00091109809468 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2010 | 120.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2010 | 100.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2010 | 120.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2010 | 100.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2010 | 50.00 | 00002217860402 | JOSE IRENALDO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2010 | 200.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 60.00 | 00078916240468 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2010 | 100.00 | 00002428626400 | EVANILSON RODRIGUES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2010 | 50.00 | 00052067467468 | MATEUS ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2010 | 120.00 | 00004828444424 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2010 | 50.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2010 | 300.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2010 | 200.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2010 | 2300.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTI-NADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2010 | 30.00 | 00005232753401 | ANTONIA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2010 | 350.00 | 00004287662423 | SERGIO MURILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/CNH - CARTEIRA NACIO-/NAL DE HABILITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2010 | 30.00 | 00097692573468 | MARIA DE LOURDES APOLINARIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2010 | 30.00 | 00009980078464 | MARILENE PEREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2010 | 30.00 | 00006628042448 | MARIA LUCIA ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE/ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 25.00 | 00009568634428 | MARIA IVANEIDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2010 | 30.00 | 00006278179474 | VERONICA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2010 | 30.00 | 00003967861465 | ROSELI FAUSTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2010 | 30.00 | 00004405972427 | SANDRA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2010 | 30.00 | 00097820610425 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2010 | 160.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2010 | 25.00 | 00002981381407 | JOSILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2010 | 40.00 | 00075368838468 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 400.00 | 00006832034440 | YANNG ELIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/CNH - CARTEIRA NACIO-/NAL DE HABILITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2010 | 30.00 | 00098065351468 | ELIANE APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2010 | 25.00 | 00008554325435 | ROSIMERE VENANCIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2010 | 60.00 | 00005985551458 | MARIA DAS GRACAS SILVA BARDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2010 | 30.00 | 00006596000486 | POLIANA FAUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2010 | 30.00 | 00004731254477 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2010 | 30.00 | 00006055655462 | MARISSANDRA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2010 | 30.00 | 00006593906476 | MARIA DE LOURDES B.SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2010 | 25.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2010 | 30.00 | 00091872820468 | ESPEDITO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/01/2010 | 50.00 | 00004009298480 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/01/2010 | 30.00 | 00010074696416 | NATALIA BARROS FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/01/2010 | 100.00 | 00051927519420 | RAIMUNDO JOZE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/01/2010 | 30.00 | 00084036230468 | JOSE PLACIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/01/2010 | 25.00 | 00002588142419 | FRACINETE SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/01/2010 | 350.00 | 00005489179490 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGEM/P/A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2010 | 25.00 | 00003289050467 | MARIA DE FATIMA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2010 | 50.00 | 00003287801465 | JOSEILDO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2010 | 100.00 | 00003290899438 | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/01/2010 | 50.00 | 00003290192440 | OZIMAR BARROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/01/2010 | 50.00 | 00042130492487 | CARLOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/01/2010 | 30.00 | 00004157845498 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/01/2010 | 30.00 | 00004779455464 | FRANCISCA MARTA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/01/2010 | 150.00 | 00006672767428 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/01/2010 | 30.00 | 00008491032401 | LUANA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/01/2010 | 30.00 | 00006149155463 | MARIA IZADORA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/01/2010 | 25.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 40.00 | 00004900099481 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/01/2010 | 30.00 | 00003271580421 | JOAO BOSCO BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/01/2010 | 150.00 | 00010258503432 | PATRICIO CASSIMIRO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGEM/P/A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/01/2010 | 50.00 | 00006448912460 | PETRONIO CASSIMIRO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/01/2010 | 80.00 | 00003588969403 | SANDRO REGIS APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PASSAGEM P/A CIDADE DORECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/01/2010 | 25.00 | 00097820415487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/01/2010 | 40.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL /DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/01/2010 | 60.00 | 00003491421497 | FABIANA AGRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 200.00 | 00001127536710 | JOSE JESUS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/01/2010 | 30.00 | 00002697555439 | ALBALUCE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/01/2010 | 30.00 | 00003354643439 | VANDILZA WANDERLEY ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/01/2010 | 50.00 | 00001922692409 | GIZELDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE UM BOTI-/JAO A GAS - GLP/13 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/01/2010 | 160.00 | 00039792757449 | MARIA DA GLORIA JOAQUIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/01/2010 | 100.00 | 00075369818487 | ROSA GLORIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 600.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO/102, P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DAEMATER, NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE SETEMBROOUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 1040.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/ABASTECI-MENTO DO MATADOUTO PUBLICO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 1500.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO, NA MANUTENCAO DOSCALCAMENTOS DOS DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2010 | 4800.00 | 00011216280444 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E /AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE /NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 180.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO C/VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2010 | 8000.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS /ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000.169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2010 | 1564.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL002934 DESTINADOS A PINTURA DA PRACA PUBLICA GETU-LIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00002856493459 | MAXLOELL PALMEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NOCORTE DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES E NOTA FISCAL /014248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2010 | 3800.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO C/GEOREFERENCIAMENTO DA CIDADE (ZONA RURAL) DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2010 | 18200.00 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 CACAMBA ESTACIONARIA C/CAP. 25MCONFEC.EM CHAPA 2,00 MM, PINTURA EM ESMALTE SINT./E 01 REBOQUE P/TRANSPORTAR CACAMBAS ESTACIONARIAS/P/COLETA DE LIXO CONFEC. EM PERFIL U 3 X 1/8, EQUIPADA C/PONTA DE LIXO E PNEUS, P/USO NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2010 | 250.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADA AO CAMPO DE FUTE-/BOL DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2010 | 82.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /037423 ANEXA, DESTINADAS AO REPARO DA BOMDA PER-/TENCENTE AO CHAFARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/01/2010 | 1000.00 | 00000855014415 | VENESIANO ANTONIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 10 HORAS-MAQUINAS EM TRATOR/DE ESTEIRA NO ACUDE BOQUEIRAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/01/2010 | 190.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000143 ANEXA, DESTINADOS A BOMBA D'AGUA DO CHARA-RIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/01/2010 | 60.00 | 00008766122732 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/01/2010 | 30.00 | 00005253103473 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/01/2010 | 70.00 | 00009431763443 | LUCINEIA LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/01/2010 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/01/2010 | 100.00 | 00084040432487 | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RE-CIFE-PE P/O HOSPITAL UNIVERSITARIO C/SEU FILHO ME-NOR JANIELSON ARAUJO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/01/2010 | 100.00 | 08329559000171 | ILCA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS C/EMISSAO DE 2ºVIAS DE DOCUMENTOS (REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO,/OBITOS, CASAMENTOS, ENTRE OUTROS) P/PESSOAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/01/2010 | 200.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2010 | 100.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/01/2010 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/01/2010 | 135.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO VEI-/CULO DE PLACA MNG-9413, QUE SERVE A SEC.DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/01/2010 | 200.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA P/REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MOP-2865, QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-/NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/01/2010 | 100.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES A.ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/01/2010 | 60.00 | 00004474154410 | ANDRIA MELO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/01/2010 | 1560.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 130 CADEIRAS E/BANCAS C/TAMBEM PINTURA C/REPOSICAO DE PECAS PER-TENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/01/2010 | 1100.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/POCINHOS E VICE-VERSA, RELATIVO AOS /MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/01/2010 | 2300.00 | 00011216280444 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/01/2010 | 450.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA P/REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MOF-3669, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/01/2010 | 190.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA P/REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MOF-3669, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/01/2010 | 362.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (LUBRIFICANTES, FILTRO)/DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAIS 006901, /006902, 006903 E 006904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/01/2010 | 590.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE /DR.º ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 927178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2010 | 79.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º(83) 3384-1693, PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/01/2010 | 550.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/01/2010 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/01/2010 | 50.00 | 00005748021420 | VERALUCIA DA CONCEICAO V.SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL /DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER TECNICO SOCIALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/01/2010 | 50.00 | 00006581432474 | ADILMA LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/01/2010 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE/REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL 927179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2010 | 350.00 | 00001851248447 | CILENE MORAIS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/01/2010 | 50.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO PAIF/PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/01/2010 | 465.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/01/2010 | 50.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2010 | 465.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/01/2010 | 205.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO P/VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/01/2010 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE UMA REU-/NIAO SOBRE O SELO DA UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/01/2010 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE UMA REU-/NIAO SOBRE O SELO DA UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/01/2010 | 264.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTAXISTA NO TRANSPORTE DA /EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PAIF- PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, P/REALIZACAO/DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DA ZONA RURALE URBANA CADASTRADAS NO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/01/2010 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE /SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/01/2010 | 1250.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PSICOLOGA DO /PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/01/2010 | 1250.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ASSISTENTE SO-/CIAL DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/01/2010 | 550.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TRA-/TOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/01/2010 | 650.00 | 00003447426446 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 26 MT DE LENHA DESTINADAS AO MATA-DOUTO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL AVUL-SA 927177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/01/2010 | 4000.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA CARRETA, A SER USADAC/CAMAROTE (C/CAPACIDADE P/200 PESSOAS) NA FESTA /DO AVICULTOR/2009, DO PERIODO DE 10 A 12/DEZ/2009/CONF.NOTA FISCAL 002438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/01/2010 | 520.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E APREENTACAO DOGRUPO MUSICAL, DURANTE A FESTA DE REVEILLON NA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MU-SICA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/01/2010 | 215.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL002950 DESTINADOS A PINTURA DA PRACA PUBLICA GETU-LIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/01/2010 | 500.00 | 00001076365493 | GALDIR FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/A EQUIPE, NA PINTURA DOS ANI-MAIS DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/01/2010 | 1350.00 | 00098052667453 | EDSON GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS P/AS ESTRADAS /VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/01/2010 | 4800.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/01/2010 | 1500.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/REPOSICAO DE LAMPADAS DOS PREDIOS/PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/01/2010 | 1000.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETE DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/01/2010 | 1600.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO, NA MANUTENCAO DOSCALCAMENTOS DOS DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/01/2010 | 200.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/01/2010 | 140.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/01/2010 | 180.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/01/2010 | 100.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/01/2010 | 200.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/01/2010 | 140.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/01/2010 | 120.00 | 00097820806400 | ROSINALDO CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/01/2010 | 120.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/01/2010 | 200.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/01/2010 | 200.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/01/2010 | 100.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/01/2010 | 150.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/01/2010 | 80.00 | 00009285771475 | JARDIEL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/01/2010 | 60.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/01/2010 | 130.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/01/2010 | 120.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/01/2010 | 120.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/01/2010 | 170.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/01/2010 | 100.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/01/2010 | 100.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/01/2010 | 250.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/01/2010 | 100.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/01/2010 | 120.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/01/2010 | 120.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/01/2010 | 100.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/01/2010 | 40.00 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/01/2010 | 200.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/01/2010 | 120.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/01/2010 | 100.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/01/2010 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/01/2010 | 200.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/01/2010 | 120.00 | 00004828444424 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/01/2010 | 250.00 | 00004374287450 | CARMITA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/01/2010 | 100.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/01/2010 | 200.00 | 00002978459425 | NELSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/01/2010 | 300.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/01/2010 | 300.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/01/2010 | 900.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BOQUEI-RAO E OUTRAS LOCALIDADES CIRCUNVIZINHAS P/A CIDADEDE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/01/2010 | 396.30 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000044 ANEXA, DESTINADA A CONSTRUCAO /DE UMA HORTA PELOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/01/2010 | 930.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AS FAMI-/LIAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/01/2010 | 240.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-6058 /QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 027285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/01/2010 | 150.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/01/2010 | 250.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/01/2010 | 100.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/01/2010 | 120.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/01/2010 | 80.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/01/2010 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/01/2010 | 100.00 | 00091872626491 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/01/2010 | 120.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/01/2010 | 1050.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/REPOSICAO EM VEICULO /QUE SERVE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 003053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/01/2010 | 1500.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONARURAL P/FAZEREM AS MATRICULAS NA SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/01/2010 | 1540.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DO VEICU-LO QUE SERVE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 027286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/01/2010 | 4100.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/REPOSICAO EM VEICULO /QUE SERVE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 003052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/01/2010 | 18.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) RELATIVO A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/01/2010 | 85.00 | 00003665606462 | JOSE LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL P/GUARDA DE MATERIAIS DO EVENTO JUNINO NO ARRAIAL DO CARIRI E OUTROS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/01/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/01/2010 | 340.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- /PIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/01/2010 | 1965.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/01/2010 | 12604.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-/ZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/01/2010 | 930.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /EM FAVOR DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/01/2010 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/01/2010 | 1500.00 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELA-/TIVO AO PROCESSO N.º 054.2008.000.6395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/01/2010 | 600.00 | 00039228320672 | JOAO EVANGELISTA HERMINIO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELA-/TIVO AO PROCESSO 00520.2009.009.13.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/01/2010 | 500.00 | 00027255409415 | SEVERINO LUIS GONZAGA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELA-/TIVO AO PROCESSO N.º 0093.2009.009.13.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/01/2010 | 800.00 | 00073941140400 | JOSEFA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELA-/TIVO AO PROCESSO 054.2008.000.701-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/01/2010 | 800.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELA-/TIVO AO PROCESSO N.º 00763.2009.024.13.006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/01/2010 | 69.00 | 00002064571469 | VANIELMA ALVES SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE /IMPOSTOS (IPTU, ENTRE OUTROS) PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/01/2010 | 2462.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /RELATIVO A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/01/2010 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000622009 | 0000292 | 08/01/2010 | 35496.59 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDICAO P/EXECUCAO DE SERVICOS DE/AMPLIACAO E REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL /MARIA DA GUIA SALES DINIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DACOMPEL.REF.A LICITACAO CONVITE 0062/2009. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/01/2010 | 1400.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DE ALUNOS DA ZONA RURAL: ST.JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOQUEIRAO, P/REALIZAREM MATRI-CULAS ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/01/2010 | 690.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA MANUTENCAO DOS /VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/01/2010 | 700.00 | 00033788243449 | JOSE ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/VILA CAGEPA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NOS TURNOS: MANHA/E TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/01/2010 | 600.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MAESTRO DA BANDA MARCIAL E /FANFARRA DO COLEGIO PE.GALVAO, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/01/2010 | 858.60 | 06146747000139 | SONDA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES A /SEREM DISTRIBUIDOS C/OS ALUNOS MATRICULADOS NAS/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/01/2010 | 1148.00 | 06146747000139 | SONDA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES A /SEREM DISTRIBUIDOS C/OS ALUNOS MATRICULADOS NAS/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/01/2010 | 527.34 | 04797660000449 | NIASSA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES A /SEREM DISTRIBUIDOS C/OS ALUNOS MATRICULADOS NAS/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 028696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/01/2010 | 186.45 | 04797660000449 | NIASSA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES A /SEREM DISTRIBUIDOS C/OS ALUNOS MATRICULADOS NAS/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 028697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/01/2010 | 261.25 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COMERCIO E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES A /SEREM DISTRIBUIDOS C/OS ALUNOS MATRICULADOS NAS/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000.106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/01/2010 | 1141.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES A /SEREM DISTRIBUIDOS C/OS ALUNOS MATRICULADOS NAS/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 041429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/01/2010 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MTB-1982MOF-3669, MMS-0657, MNW-6106 E NPS-3628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/01/2010 | 55.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001476 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICU-LO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/01/2010 | 235.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001477 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICU-LO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/01/2010 | 814.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001471 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICU-LO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/01/2010 | 951.10 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 036.835. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/01/2010 | 47853.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/01/2010 | 567.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/01/2010 | 80.00 | 00005200996481 | CLAUDOMIRO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/01/2010 | 150.00 | 00064590526468 | SEBASTIAO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAME DE ECOCARDIOGRA-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/01/2010 | 120.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/01/2010 | 150.00 | 00006661715480 | MARIA DO SOCORRO GALDINO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/01/2010 | 200.00 | 00003528913436 | JOSENALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/01/2010 | 360.00 | 00041440277400 | DOGIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/01/2010 | 1600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MOF-5512/MND-8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/01/2010 | 400.00 | 00002171428422 | RITA DE CASSIA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO CIRURGICO /EM OFTALMOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/01/2010 | 715.11 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 036.836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/01/2010 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/01/2010 | 7400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SEC./DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/01/2010 | 5491.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | Manutenção do Programa Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/01/2010 | 6075.00 | 09378742000120 | P-SOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/CURSO PROFISSIONALIZANTE NA AREA DE OPERADOR EM MICROCOMPUTADOR DESTINADOS AOS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADODURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E/DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/01/2010 | 150.00 | 00040787591491 | MARIA DO SOCORRO B. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/01/2010 | 120.00 | 00003287968408 | JUCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/CURSO PROFISSIONALIZANTE EM TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/01/2010 | 60.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/01/2010 | 120.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/01/2010 | 50.00 | 00003290550460 | ROSILDA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALIMENTACAO P/ACOMPA-/NHAR SUA FILHA QUE ENCONTRA HOSPITALIZADA NO HOS-/PITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/01/2010 | 60.00 | 00005483582497 | MARIA JOSE APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/01/2010 | 50.00 | 00004969311480 | JOSICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/01/2010 | 100.00 | 00042052734449 | VENEZIANO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/01/2010 | 140.00 | 00050406728453 | CARLOS ANTONIO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/01/2010 | 50.00 | 00009768821400 | RENATO TAVARES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALIMENTACAO P/ACOMPA-/NHAR SUA FILHA QUE ENCONTRA HOSPITALIZADA NO HIS-/PITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/01/2010 | 500.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA, DANIFI-CADA PELAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/01/2010 | 200.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/01/2010 | 465.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/01/2010 | 465.00 | 00008396584435 | FABIO DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/01/2010 | 465.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/01/2010 | 632.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/01/2010 | 465.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/01/2010 | 632.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/01/2010 | 465.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/01/2010 | 465.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/01/2010 | 632.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/01/2010 | 4000.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AGOA POTAVEL, DESTINADAS AS FAMI-LIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/01/2010 | 1400.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AS FAMI- /LIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/01/2010 | 900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DE PLACAS: MOT-6058, MMP-3340 E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | Doação a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/01/2010 | 600.00 | 00007836427412 | DIOGO DA SILVA JACINTO CIRNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGEM AEREA, HOS-/PEDAGEM E ALIMENTACAO, P/PARTICIPAR DE UMA SELECAONA TV GLOBO NO PROGRAMA MALHACAO ID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/01/2010 | 2945.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO (CONSELHEIRO TU-TELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO/2009 E 1/3 DE FERIAS DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/01/2010 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | Doação a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/01/2010 | 1500.00 | 00032353499449 | GENIVAL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO CIRURGICO /EM ONCOLOGIA, JUNTO AO HOSPITAL DA FAP DE ACORDO /C/CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/01/2010 | 1400.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, TRANSPORTANDO LIXOS DA COMUNIDADE DO AR-RUDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/01/2010 | 1350.00 | 00091110378491 | EVANDRO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DO SITIO COVAO/P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/01/2010 | 6000.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE HORAS-MAQUINA EM PATROL NA /MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/01/2010 | 200.00 | 00069414165487 | JOSE WILSON FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA MANUTENCAO DOS /VEICULOS QUE SERVEM A SEC.INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/01/2010 | 1230.00 | 00038046172472 | JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FISCAL DAS OBRAS DE MANUTEN-/CAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO (CASARAO/DA COMPEL, MANUTENCOA DO ESGOTAMENTO SANITARIO, DOBAIRRO DE NOVA BRASILIA, CALCAMENTO DA RUA SIMAO /DE BARROS), DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-/BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/01/2010 | 800.00 | 00000807063479 | FLORIPES HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/01/2010 | 100.00 | 00006014994416 | RAIMUNDO EPIFANIO DE O. NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS /PNEUS DAS CARROCAS DE QUE TRANSPORTAM LIXOS, JUN-TAMENTE COM SOLDAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/01/2010 | 1100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA EAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MMS-0028 /KFK-2646, MNZ-5470, MMQ-6638, JYL-8395 E TRATOR /FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/01/2010 | 560.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 015897 ANEXA, DESTINADOS AO RECAPEAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/01/2010 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC.INFRAES-TRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/01/2010 | 1800.00 | 10682099000102 | J. S. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000009 ANEXA DESTINADOS A REFORMA DE CALCAMEN-TOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/01/2010 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC.SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/01/2010 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC.INDUS- /TRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/01/2010 | 250.00 | 00002828315410 | MARIA DO ROSARIO GOMES SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DO AVI-CULTOR/2009, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O/PERIODO DE 10 A 12 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/01/2010 | 175.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PARTICI-/PANTES DA INAUGURACAO DO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/01/2010 | 332.11 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS /FISCAIS 000015 E 000016 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/01/2010 | 226.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS, FAIXASE RECUPERACAO DE PLACAS P/INAUGURACAO DO MERCADO /DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE /CULTURA E DESPORTO, CONF.NOTA FISCAL 000300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/01/2010 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADOS AS /FAMILIAS CARENTES DAS REFERILAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/01/2010 | 50.00 | 00009853042436 | PAULO CEZAR DE ARAUJO DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/01/2010 | 410.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 04072ANEXA, EM VEICULO AMBULANCIA QUE SERVER A SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/01/2010 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/01/2010 | 430.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/REMOCAO E MANUTENCAO DA CAIXADE MARCHA E MOTOR DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 004071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/01/2010 | 1364.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PRE-PARO ED REFEICOES P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MA-TRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/01/2010 | 220.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A SEC. DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/01/2010 | 233.00 | 00002587282489 | ANA ANGELICA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA S.HERMINIO - BAIRRO DA/COMPEL, NO TURNO DA MANHA (10 DIAS), EM SUBSTITUI-CAO A PROFESSORA MARIA DAS DORES MARTINS QUE SE ENCONTRAEM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/01/2010 | 50.00 | 00002064571469 | VANIELMA ALVES SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE /IMPOSTOS (IPTU, ENTRE OUTROS) PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/01/2010 | 391.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE /RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/01/2010 | 181.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - AP 103 /C.GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE POCINHOS, COMP.01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/01/2010 | 110.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.ESTADUAL DE IN-/FRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/01/2010 | 33.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL /DO N.º 9975-0109 PERTENCENTE AO POSTO DO SITIO CAICARA, NESTE MUNICIPIO, COMP.12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/01/2010 | 50.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/01/2010 | 1969.67 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/01/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000.883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/01/2010 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/01/2010 | 300.00 | 00026971240200 | ROSELIA MARIA GUIMARAES MATSUYANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO /RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA E DES-/PORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/01/2010 | 5150.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE SUA PRO- /PRIEDADE NO TRANSPORTE DE 210 CARRADAS DE AGUA CO-LOCADAS NAS CISTERNAS LOCALIZADAS NO CAMPO DE FU-/TEBOL P/AGUAR A GRAMA DO ESTADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/01/2010 | 70.00 | 10267643000150 | ANSELMO MEDEIROS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000078 ANEXA, DESTINADO AO USO PELA SEC.DE IN-FRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/01/2010 | 310.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002780 ANEXA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/01/2010 | 736.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, CONF.NOTA FISCAL 001.348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/01/2010 | 92.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.805-6) REF.A RETENCAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/01/2010 | 99.50 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE/FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/01/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/01/2010 | 100.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVO-CACIA WALTER AGRA & SOLON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/01/2010 | 525.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (LUBRIFICANTES, FILTRO,/ENTRE OUTROS) DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FIS- /CAIS 0006804, 006987, 006988 E 006989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/01/2010 | 180.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PAINEL DE VELOCIDADE E TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA MYL-3570 QUE/SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/01/2010 | 534.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA P/REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MYL-3570, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/01/2010 | 150.00 | 08522013000132 | IVO MENDES PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CRUZETAS E RETENTORDE VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/01/2010 | 979.80 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO/CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 0000248, 249 E 250 /ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE GRUPOS ESCOLA-/RES E COLEGIO PE.GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/01/2010 | 600.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANDE NO COLEGIO PE.GAL-/VAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/01/2010 | 1840.00 | 00003134493411 | IVAN KLEBER FERREIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 36 PECAS DE /AMDAIME MEDINDO 1,5 X 1,0 (CANOS DE 1'5 NA CHAPA14) E PINTURA, DESTINADOS AO USO NAS REFORMAS DEUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/01/2010 | 1230.00 | 00002375648153 | ANTONIO BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS C/ESPECIFICACOES TECNICAS, PLANILHAS OR-CAMENTARIAS, REC.E CRONOGRAMA TECNICO E FINANCEIROP/REFORMA DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/01/2010 | 500.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/01/2010 | 339.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000131 ANEXA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETA-/RIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/01/2010 | 60.00 | 00088264602720 | JOAO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES LABORATORIAIS /P/PRE-OPERATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/01/2010 | 70.00 | 00009306183780 | REGILANE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/01/2010 | 200.00 | 00005706708452 | EDILENE RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES CLINICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/01/2010 | 120.50 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/01/2010 | 250.00 | 00003980524418 | ELIANE RODRIGUES G.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/01/2010 | 100.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES LABORATORIAOS /P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/01/2010 | 1500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/01/2010 | 132.50 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO/CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0000251 ANEXA, DESTINADOSA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/01/2010 | 3000.00 | 00044717962400 | SEBASTIAO FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOO-4548 /A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE /PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE NAZARE P/OS HOS-/PITAIS DE CAMPINA GRANDE E POCINHOS, DURANTE OS /MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/01/2010 | 1500.00 | 00044717962400 | SEBASTIAO FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOO-4548 /A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE /PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE NAZARE P/OS HOS-/PITAIS DE CAMPINA GRANDE E POCINHOS, DURANTE OS /MESES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/01/2010 | 280.00 | 00003164199406 | ELIONILDO DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGEM/TERRESTRE C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/01/2010 | 100.00 | 00008658526429 | ELIANE DOS SANTOS SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/01/2010 | 100.00 | 00006014993444 | MARIA DE LOURDES F.DOS SANTOS SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/01/2010 | 600.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/OPERADOR DE MAQUINAS (PATROL)NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAHS DA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/01/2010 | 2965.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO /CONSTANTES NA NOTA FISCAL 0000247 ANEXA, DESTINA-/DOS A REFORMA DA PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURAMUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/01/2010 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028/KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/01/2010 | 42.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) EM /FAVOR DA UOL - UNIVERSO ONLINE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/01/2010 | 800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DE PLACA: MOT-6058, MMP-3340 E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/01/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000.885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/01/2010 | 1700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACA: MOP-2865, MNG-9413, MOF-5512 /MND-8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/01/2010 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/01/2010 | 2500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MMS-0657, MNW-6106 E NPS-3628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/01/2010 | 582.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /005818 ANEXA, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO /DE PLACA MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/01/2010 | 20.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) /REF.A RETENCAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/01/2010 | 825.00 | 00034541233487 | MARIA DO SOCORRO GUEDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOATRAVES DO PROCESSO N.º 01351.2009.008.13.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/01/2010 | 3013.72 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DO CALCAO DEPOSITADO RELATIVO A LICITA-/CAO TOMADA DE PRECOS 007/2009, JUNTAMENTE COM OS /RENDIMENTOS DA APLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/01/2010 | 100.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO PRO-JETO BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/01/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, UTILI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2010, CONF.NOTA FISCAL 003129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/01/2010 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/01/2010 | 60.00 | 00009707885416 | NEILTON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/01/2010 | 25.00 | 00008312523758 | JOELMA ARAUJO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/01/2010 | 50.00 | 00006581432474 | ADILMA LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/01/2010 | 1992.68 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 060587 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS/ABRIGOS P/PROTECAO DE USUARIOS EM PARADAS DE ONI-/BUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/01/2010 | 77.28 | 05515224000745 | ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 053981 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS/ABRIGOS P/PROTECAO DE USUARIOS EM PARADAS DE ONI-/BUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/01/2010 | 678.00 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003250 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESGO-TO DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/01/2010 | 585.00 | 10682099000102 | J. S. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 00001 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESGO-TO DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/01/2010 | 4800.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/01/2010 | 7200.00 | 08585629000152 | RANIER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - RM METALURGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000180 ANEXA, P/INSTALACAO DE UM POSTE RO-DOVIARIO EM TUBOS GALVANIZADOS C/LETREIROS E LOGOMARCAS LUMINOSAS NAS VIAS DE ASCESSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/01/2010 | 3080.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 /NO TRANSPORTE DE TRALHADORES DE POCINHOS A CAMPI-NA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/01/2010 | 4000.00 | 08270568000134 | JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FESTA DO NATAL DAS CRIANCAS/ATENDIDAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, NA CHEGADA DO/PAPAI NOEL DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS, NO /MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/01/2010 | 60.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVICOS DEREBOQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/REBOQUE NA REMOCAO DO VEICULODE PLACA MOT-6058 QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/01/2010 | 329.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP /DESTINADAS AO USO PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000994. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/01/2010 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1083QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/01/2010 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/OS HOSPITAIS DE /APAE, CLIPSE, ANTONIO TARGINO DE CAMPINA GRANDE E/O HOSPITAL MUNICIPAL E PSF DO ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/01/2010 | 4815.60 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONS-/TANTES NA NOTA FISCAL 000092 ANEXA, DESTINADOS AO/HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/01/2010 | 128.90 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL000028 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/01/2010 | 1600.00 | 00005334384464 | RAYSSA DE FATIMA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/01/2010 | 1500.00 | 00000770943446 | FRANCISCO MARQUES DA S. BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/01/2010 | 4525.00 | 00005253072497 | LORENA SOUTO MAIOR CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/01/2010 | 2900.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/01/2010 | 1000.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/01/2010 | 1200.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/01/2010 | 1925.00 | 00095619020363 | LUIS GUSTAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/01/2010 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/01/2010 | 1750.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/01/2010 | 1200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/01/2010 | 2950.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/01/2010 | 1750.00 | 00067673660482 | ELMO MORAIS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/01/2010 | 1050.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/01/2010 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/01/2010 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/01/2010 | 800.00 | 00003921316413 | DANIELE LINS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/01/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/01/2010 | 73.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1247QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/01/2010 | 1259.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL002960 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/01/2010 | 320.00 | 00003286287431 | EVANDRO MARCELINO BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (CONCERTO) DA CERCA QUE LIMITA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DO/RIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000622009 | 0000499 | 20/01/2010 | 7026.88 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª MEDICAO P/EXECUCAO DE SERVICOS DE/AMPLIACAO E REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL /MARIA DA GUIA SALES DINIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DACOMPEL.REF.A LICITACAO CONVITE 0062/2009. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000632009 | 0000500 | 20/01/2010 | 16364.00 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDICAO PELA EXECUCAO DE SERVICOS/DE AMPLIACAO E REFORMA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL/JOSE TOME, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJUEIRO, NESTEMUNICIPIO.REF.A LICITACAO CONVITE 0063/2009. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/01/2010 | 157.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO NO SITIO CAIBEIRA, ONDE FUNCIONA O GRU-PO ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-/BRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/01/2010 | 47.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO NO SITIO JUA, ONDE FUNCIONA O GRUPO ES-COLAR, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E /DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/01/2010 | 47.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO NO SITIO CATOLE, ONDE FUNCIONA O GRUPO/ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/01/2010 | 18.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO NO SITIO CATOLE, ONDE FUNCIONA O GRUPO/ESCOLAR, RELATIVO AO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/01/2010 | 280.00 | 00002428626400 | EVANILSON RODRIGUES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DE PEDREIRO EM PEQUENOS SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/01/2010 | 160.00 | 00078916240468 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ARRUDA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/01/2010 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81 - APTO 02, ON-DE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMP.01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/01/2010 | 160.00 | 00075371278400 | DUCELI ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO P/DESLOCARSSE DA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE A POCINHOS P/EXERCER SUAS ATIVIDADES JUNTO/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA/QUE OS ONIBUS NAO ESTAO DISPONIVEIS DEVIDO AO RE-/CESSO ESCO.AR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/01/2010 | 1275.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/01/2010 | 60.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS VIAGEM A /CIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUTNOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ES-CRITORIO DE ADVOCACIA DE SOLON BENEVIDES & WALTER/AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/01/2010 | 200.00 | 00085047325415 | RUI DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO C/TROCA DE PECAS E/LIMPEZA DAS IMPRESSORAS E 02 (DOIS) COMPUTADORES /PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/01/2010 | 968.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.A RETENCAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/01/2010 | 859.81 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/01/2010 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PRE-/FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/01/2010 | 429.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 014596 ANEXA, DESTINADA AO PREFEITO, VICE-PRE-FEITO E ASSESSORES, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/01/2010 | 2500.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNT-3981, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/01/2010 | 510.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ELABORACAO DO /JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE POCINHOS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICI-/PIOS/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/01/2010 | 137.20 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 927180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/01/2010 | 150.00 | 00069185638404 | INEZ TRINDADE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/01/2010 | 120.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/01/2010 | 120.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/01/2010 | 50.00 | 00004857244489 | FRANCINETE GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/01/2010 | 50.00 | 00006733047446 | ADRIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/01/2010 | 3164.00 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA, MANUTENCAO DA REDE/ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO DO HOSPITAL E MA-/TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/01/2010 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/01/2010 | 500.00 | 00073936588449 | MARIA AUGUSTA DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/01/2010 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE (PE), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/01/2010 | 1920.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE S/OSSO DESTINADAS AO PREPARODE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /000165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/01/2010 | 455.00 | 00041440277400 | DOGIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE LI-NHA DE ESGOTO DA RUA JOSE ROBERTO DE ARAUJO, LOCA-LIZADA NO BAIRRO NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/01/2010 | 82.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1168QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/01/2010 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/01/2010 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/01/2010 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/01/2010 | 172.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/01/2010 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/01/2010 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/01/2010 | 200.00 | 00005974602480 | OLGANEIDE OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/01/2010 | 7460.00 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DOS NU-CLEOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-/LHO INFANTIL EM CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 067260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/01/2010 | 44.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGO-TO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, /45, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI - PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGO-TO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, /45, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI - PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES/DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/01/2010 | 1750.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS CONSTANTES NA NO-TA FISCAL 000615 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE /REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/01/2010 | 380.00 | 03958625000159 | SISTEM HARDWARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO C/SUBSTITUICAO DEPECAS, C/INSTALACAO DE SOFTWARE EM MICROCOMPUTADORPERTENCENTE AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL, CONF.NOTA FISCAL 000311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/01/2010 | 1269.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 MICROCOMPUTADOR, CONSTANTE NA /NOTA FISCAL 004064 ANEXA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/01/2010 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGO-TO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, /45, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI - PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/01/2010 | 465.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/01/2010 | 465.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/01/2010 | 465.00 | 00001440960488 | ADRIANO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/01/2010 | 465.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2010 | 465.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/01/2010 | 465.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/01/2010 | 465.00 | 00005772173480 | MERCIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/01/2010 | 465.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/01/2010 | 465.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/01/2010 | 465.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/01/2010 | 465.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/01/2010 | 465.00 | 00002760709418 | ADRIANA FLOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/01/2010 | 465.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/01/2010 | 465.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/01/2010 | 465.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/01/2010 | 465.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/01/2010 | 465.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/01/2010 | 465.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/01/2010 | 465.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/01/2010 | 465.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/01/2010 | 465.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/01/2010 | 465.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/01/2010 | 465.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/01/2010 | 465.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/01/2010 | 465.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/01/2010 | 565.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/01/2010 | 700.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/01/2010 | 41.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA MONS. JOAO COUTINHO, S/N, MANTIDOPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI, DESTE MUNICIPIO, COMP.12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/01/2010 | 500.00 | 00039620182472 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CAMIONETE DE PLACA MMV-2767/C/VIAGENS A SERVICO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/01/2010 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/01/2010 | 900.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI-CIPIO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/01/2010 | 596.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 049638 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC. DE /INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/01/2010 | 1250.00 | 00079854125491 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DASPORTAS DE ROLO, C/REPOSICAO DE MOLAS E PORTAS DE /FERRO PEQUENAS DO MERCADO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/01/2010 | 585.00 | 10682099000102 | J. S. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 00010 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE IN-FRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/01/2010 | 800.00 | 10839984000152 | CAMPOS E VIANA SERVICOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E APROVACAO DE /PROJETO ELETRICO DE EXTENSAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/SUPRI-/MENTO DE CONJUNTO RESIDENCIAL NO BAIRRO DA COMPELNESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/01/2010 | 1000.00 | 00069534560430 | CHATEAUBRIAND CAVALCANTE SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO DESSALINIZADOR DO SITIO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/01/2010 | 280.00 | 00005218009431 | ELISANDRO MATIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO ES-GOTO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/01/2010 | 160.00 | 00004404481403 | JOSE ROBERTO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA CONS-TRUCAO DO ESGOTO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/01/2010 | 120.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/CUSTEAR DESPECAS C/VIA-/GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/01/2010 | 160.00 | 00075985284468 | IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL, ATRA-/VES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/01/2010 | 190.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MIDIAS P/DIVUL-GACAO DE ENVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, EM /CARROS DE SOM E NA RADIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/01/2010 | 160.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS RESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL, ATRAVES/DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA NO DIA 23 DE /JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/01/2010 | 46.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81 - APTO 03, ON-DE FUNCIONA O TELECENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO/COMP.01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/01/2010 | 270.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E APRESENTACAO /DO GRUPO MUSICAL, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MU-/SICA NA PRACA, NO CORETO CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/01/2010 | 330.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSI-CA NA PRACA, NO CORETO CENTRAL, NOS DIAS 02 E 09 /01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/01/2010 | 220.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSI-CA NA PRACA, NO CORETO CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/01/2010 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028/KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/01/2010 | 800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/01/2010 | 225.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL /003981 ANEXA, DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO/DE PLACA MNG-9413 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/01/2010 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACA: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,/MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/01/2010 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/01/2010 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) /REF.A RETENCAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/01/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/01/2010 | 100.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVICOS DEREBOQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/REBOQUE NA REMOCAO DO VEICULODE PLACA MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/01/2010 | 420.00 | 00039652475491 | MANOEL VALMIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYL-3570 /QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/01/2010 | 2700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MMS-0657, MNW-6106, KKY-9402 E NPS-3628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/01/2010 | 670.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSO-RES QUE PARTICIPAM DO CURSO DE GRADUACAO EM PEDAGOGIA PELO CENTRO ACUMENICO, REALIZADO NO COLEGIO PEGALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/01/2010 | 930.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 000511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/01/2010 | 233.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE SUBSTITUTO PELO PE-RIODO DE 15 DIAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE. GALVAO /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/01/2010 | 120.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/01/2010 | 100.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/01/2010 | 120.00 | 00004828444424 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/01/2010 | 120.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/01/2010 | 180.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/01/2010 | 120.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/01/2010 | 120.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/01/2010 | 120.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/01/2010 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/01/2010 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/01/2010 | 100.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/01/2010 | 120.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/01/2010 | 125.00 | 00002458701485 | GILDEMAR VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/01/2010 | 125.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/01/2010 | 125.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/01/2010 | 125.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/01/2010 | 120.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/01/2010 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/01/2010 | 240.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/01/2010 | 160.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/01/2010 | 200.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/01/2010 | 307.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA MANUTENCAO DOS /VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/01/2010 | 120.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/01/2010 | 2950.28 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, CONF.NOTA FISCAL 001.363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/01/2010 | 582.76 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOS/AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTI-/NHO, CONF.NOTA FISCAL 001.364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/01/2010 | 4814.78 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000094 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/01/2010 | 120.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/01/2010 | 100.00 | 00091872626491 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/01/2010 | 100.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/01/2010 | 160.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/01/2010 | 80.00 | 00009285771475 | JARDIEL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/01/2010 | 100.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/01/2010 | 100.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/01/2010 | 140.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/01/2010 | 80.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/01/2010 | 100.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/01/2010 | 60.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/01/2010 | 60.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/01/2010 | 40.00 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/01/2010 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/01/2010 | 100.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/01/2010 | 200.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/01/2010 | 200.00 | 00069139954404 | JEOVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/01/2010 | 200.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/01/2010 | 150.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/01/2010 | 100.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/01/2010 | 250.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/01/2010 | 300.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/01/2010 | 200.00 | 00003528913436 | JOSENALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/01/2010 | 200.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/01/2010 | 200.00 | 00002978459425 | NELSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/01/2010 | 200.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/01/2010 | 200.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/01/2010 | 160.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/01/2010 | 300.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/01/2010 | 940.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ACORDO C/A NOTA FISCA 000110EM VISITAS TECNICAS C/LIMPEZA DOS DESSALINIZADORESDOS SITIOS BOQUEIRAO E NAZARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/01/2010 | 205.00 | 00091818729415 | JAILDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SOLGADEM DAS CARROCAS DE /LIXO PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/01/2010 | 1040.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADAS AO/ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO NOVO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/01/2010 | 7820.00 | 00002579978496 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DASFOSSAS SEPTICAS C/SUMIDOURO DO CONJUNTO HABITACIO-NAL DA CAGEPA, TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRES) UNI-/DADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/01/2010 | 14260.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/01/2010 | 580.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR FORD, QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/01/2010 | 3670.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR FORD, QUE SERVE A SEC.DE IN-FRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/01/2010 | 4800.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/01/2010 | 200.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO/102, P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DAEMATER, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/01/2010 | 200.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO/102, P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DAEMATER, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/01/2010 | 1200.00 | 00000807063479 | FLORIPES HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO F-4.000 DE/SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROSDAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/01/2010 | 100.00 | 00067666167415 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/01/2010 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FU-TEBOL LOCALIADO NO SITIO RECREIO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/01/2010 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FU-TEBOL LOCALIADO NO SITIO RECREIO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/01/2010 | 154.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NA CON-/FERECIA DE CULTURA REALIZADA NO DIA 28/01/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/01/2010 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA VILA COMPEL E VILA CASA FORTE, A /SEREM DISTRIBUIDOS C/AS CAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/01/2010 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANS-PORTANDO TRABALHADORES CARENTES DE RECURSOS FINAN-CEIROS QUE TRABALHAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE /EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/01/2010 | 500.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /FIAT UNO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/01/2010 | 750.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /FIAT UNO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/01/2010 | 80.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE A /POCINHOS P/O HOSPITAL E O SOPAO COMUNITARIO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/01/2010 | 300.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/01/2010 | 50.00 | 00005748021420 | VERALUCIA DA CONCEICAO V.SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL /DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER TECNICO SOCIALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/01/2010 | 52.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03, MANTIDO/PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/01/2010 | 29.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, 148 MANTIDO /PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP.01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/01/2010 | 400.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/01/2010 | 60.00 | 00007767856488 | CICERO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/01/2010 | 70.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/01/2010 | 336.00 | 00064588866400 | MARIA DO SOCORRO MEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, PINTURA DE BLUSASDESTINADAS AOS MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/01/2010 | 300.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA /PADRE ANTONIO GALDINO, 203, MANTIDO PELO PROGRA-/MA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/01/2010 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/01/2010 | 100.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/01/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000.919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/01/2010 | 30.00 | 00005777331416 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/01/2010 | 450.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MND-8136 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/01/2010 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE (PE), DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/01/2010 | 100.00 | 00057003785404 | FABIANO MONTEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/01/2010 | 250.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DA AMBULANCIA NO /HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/01/2010 | 310.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EXAMES LABORATORIAIS (GLICOSETGO, TGP, GAMA GT, BILIRRUBINAS TOTAIS E FRACOES,/PROTEIMAS TOTAIS E FRACOES, HEMOGRAMA, VHS, FAN, /PCR, CELULAS LE, ASLO) REALIZADOS NA SR.ª ELIANE /RODRIGUES GALDINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/01/2010 | 142.00 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/01/2010 | 1272.39 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 006751 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/01/2010 | 309.00 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 004135 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/01/2010 | 2017.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, CONF.NOTA FISCAL 001.365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/01/2010 | 200.00 | 00061272540430 | ROMUALDO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO COLEGIO MUNICI-/PAL PE.GALVAO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE TO-/TALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/01/2010 | 200.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/01/2010 | 600.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO COLEGIO MUNICI-/PAL PE.GALVAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/01/2010 | 233.00 | 00000018918476 | REGIMERI SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA SUBSTITUTA NAS ES-COLAS MUNICIPAIS DO SITIO ARRUDA E RAPOSA, DURANTEOS TURNOS MANHA E TARDE, EM SUBSTITUICAO A PROFES-SORA ROSIMERE ALVES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/01/2010 | 400.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA KHO-7498, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL PE.GAL-VAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/01/2010 | 636.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO SITIO MENDONCA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.JULIAO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE moto REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E/DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/01/2010 | 1000.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLARDO ST. TAMBOR E VICE VERSA EM VEICULO DE PLACA KGG-4366, REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/01/2010 | 1100.00 | 00046801138472 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, REF.AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/01/2010 | 1050.00 | 00001857617479 | JOSE ALBERIO PEREIRA CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA CAGE-PA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GAL-VAO NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/01/2010 | 1100.00 | 00003492020445 | IVANILDO BARBOSA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAZONA RURAL, SITIO SERRA DA RAPOSA ATE O SITIO RAPOSA E VICE-VERSA, REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-/BRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/01/2010 | 800.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHO-4959 /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA/DE BAIXO, CACHOEIRA DE CIMA E RIACHO FUNDO ATE A/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AOS MESES DE/OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/01/2010 | 3750.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES /DA Z.RURAL: LAGOA DO JACU, CABECA, E RETORNANDO NOSITIO BOM JESUS P/O TRANSPORTAR OS ALUNOS P/O GRU-PO ESCOLAR DO ST.CABECA DA 1ª A 4ª SERIES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL E VICE-VERSA, REF.AOS MESES DE OU-/TUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/01/2010 | 4750.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL: CABECA DO BOI, JUA, ST. NOVO JACU E BOM JESUS P/O GRUPO ESCOLAR DE CABECA DO BOI/P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR, TRANSPOR-/TANDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/01/2010 | 3500.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: AMARO, BOM NOME, JULIAO, BAIXA GRANDE/E CABECA DO BOI P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO ST.AMARO E VICE-VERSA, REF. AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/01/2010 | 2500.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ST.ACUDE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/01/2010 | 2000.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADEDA ZONA RURAL CATOLE P/O GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUN-DAMENTAL DO ST. FREI JO E VICE-VERSA, REF.AOS ME-/SES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/01/2010 | 2000.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL PEDRA REDONDA, BELA VISTA E CONCEICAO /P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REF./AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/01/2010 | 1750.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRA ATE O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO STMALHADA DO RIO E VICE-VERSA REF.AO MESES DE OUTU-/BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/01/2010 | 1500.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV-5962 NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS) CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSI-NO FUNDAMENTAL QUE FICA NO SITIO MALHADA DO RIO E/VICE-VERSA, REF.AO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DE-/ZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/01/2010 | 1500.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NOS SITIOS: SERRA DO JACU P/O SITIO NOVO/P/SEREM CONDUZIDOS P/ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO/MUNICIPIO E VICE-VERSA, EM VEICULO PLACA MOO-8259/REF.AOMES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/01/2010 | 1400.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CASA DO SRJOSE LUIZ ATE A RESIDENCIA DO SR.CARLOS PORTO DO /ST.BARRIGUDA P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCO-/LAR, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES P/A ESCOLA DA SE-DE DO MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-/BRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/01/2010 | 1750.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADEDA ZONA RURAL: LAJEDO DO BOI, TAMBOR P/O GRUPO ES-COLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. BARAUNA FERRADAE VICE-VERSA, REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/01/2010 | 2200.00 | 00007997285431 | JOSE FERNANDES RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/ST.ACUDE DA PEDRA P/A ESCOLA O COLEGIO MUNICIPAL /PE.GALVAO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE/E VICE-VERSA, DURANTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/01/2010 | 3150.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MOJ-0539 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) VAZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VAZE DE /LAGOA E CONCEICA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO /MES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/01/2010 | 3500.00 | 00008554881400 | LIMAX MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXJ-9437 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E TAN-QUES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/01/2010 | 5800.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMS-9810 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZAREE AGUAS PRETAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/01/2010 | 3150.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA JXA-0922 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) LAJEDO DO BOI, TAMBOR, SITIO ARRUDA /E POVOADO DO ARRUDA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF./AO MESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/01/2010 | 4500.00 | 00008690043446 | ALINE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMQ-7591 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA,/AMARO, CABECA DO BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE ATE/A SEDEDO MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E /DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/01/2010 | 4500.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA/DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATA E SIRIEMA P/A/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/01/2010 | 6600.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMY-0129 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES (SITIOS)/JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOX, CAU-BEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRE, LAGOA DO MATO E PE-BA ATEA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/01/2010 | 4500.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA EM VEICULO PLACA MNR-1848 /REF.AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/01/2010 | 3750.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMY-2528 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIZADES DA ZONA /RURAL (SITIOS) MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGADA,CHUCALEIRA, LAGOA DO CATOLE ATE A SEDE DO MUNICI-/PIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE NOVEMBRO E DEZEM-/BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/01/2010 | 3750.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MOB-2354 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA /DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA CAGEPA /ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AOS ME-/SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/01/2010 | 4650.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KGM-6249 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA /RURAL (SITIOS) CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRATEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL, ATE A SEDE /DO MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/01/2010 | 3600.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACAMMV-0737 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES/DA ZONA RURAL (SITIOS) CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO ATE A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/01/2010 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1244QUE SERVE A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/01/2010 | 73.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) /REF.A RETENCAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/01/2010 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA SALA N.º, LOCALIZARA NO ED.ARCY SI-TUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAM-/PINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/01/2010 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA SALA N.º, LOCALIZARA NO ED.ARCY SI-TUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAM-/PINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/01/2010 | 3300.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, REPRE-/SENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS-PB A /TRIBUNAIS: TJ, TRT, STF E STJ, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/01/2010 | 1650.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, REPRE-/SENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS-PB A /TRIBUNAIS: TJ, TRT, STF E STJ, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/01/2010 | 608.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TORTAS E SALGADOS) DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONA-/RIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/01/2010 | 7700.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 000174 /ANEXA, C/CAPACITACAO DE ALFABETIZADORES DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/01/2010 | 500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEIS, ONDE FUNCIONAM/A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O TELECENTRO CULTURAL /DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/01/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAIS ADMI-NISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULA-DOS DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/01/2010 | 4562.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/01/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/01/2010 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONO-MICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/01/2010 | 2150.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE/DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/01/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA WALTER AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/01/2010 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RE-/LATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/01/2010 | 150.00 | 00010365899437 | CRISLANE DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/01/2010 | 200.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/01/2010 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA /O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/01/2010 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGO-TO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CON. PEQUENO, 81 -/ANDAR A, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO CULTURAL DES-TE MUNICIPIO. JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/01/2010 | 1400.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO /DA FESTA DO AVICULTOR/2009 REALIZADA NESTE MUNICI-PIO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO/POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Doação a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/01/2010 | 7000.00 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE ESTRUTURA DE CAMAROTES C/CAPACIDADE P/20 PESSOAS CADA, INSTALACAO DE CAMAROTES EM ESTRUTURA TUBULAR E PLATAFORMAS E ASSOALHO, LOCACAO DEESTRUTURA P/FECHAMENTO C/100 MT EM ESTRUTURAS ME-TALICAS P/FESTA DO AVICULTOR/2009.REF.A LICITACAO CONVITE 0061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/01/2010 | 300.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY C. DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOS E GRAVA-/CAO EM VIDEO DA FESTA DO AVICULTOR/2009, NA COME-MORACAO ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/01/2010 | 105.00 | 00002147277428 | DORIVAL FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL (VOS E /VIOLAO) ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRA-CA NO CORETO CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/01/2010 | 2890.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC. /DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/01/2010 | 2220.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.ESTRAORDONARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/01/2010 | 30.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO EM CARRO DE SOM /E EM REDIO DAS OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA /MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/01/2010 | 1600.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/01/2010 | 10414.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA-CAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCINHOS, RELATIVO A /COMP.11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/01/2010 | 41.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGO-TO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGASONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO/COMP.08/2009 E 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGO-TO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGASONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO/COMP.01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/01/2010 | 1038.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CANDIDO COLACO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE MESAS PLASTICAS, C/CADEI-/RAS E TOALHAS DESTINADAS AO JANTAR NATALINO C/AS /FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-/CAL 000658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/01/2010 | 40.00 | 00033856010459 | ANTONIO SIZERNANDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/01/2010 | 5130.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC. /DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/01/2010 | 440.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECE-BEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E O PSF DO /DISTRITO DE ARRUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/01/2010 | 600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.AN-TONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 927181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/01/2010 | 325.50 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE NATAL/RN P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE P/RECEBER O ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/01/2010 | 110.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL E A EM-PRESA TIM NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/01/2010 | 2010.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/01/2010 | 105.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/01/2010 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO E IM-/PRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DASDIVERSAS SEC.MUNICIPAIS, GFIP, RAIS, ACOMPANHAMEN-TO E REGULARIZACAO DO CAUC B/COMO SERVICOS PRESTA-DOS DOMESMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/01/2010 | 5820.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/01/2010 | 2588.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINA-/DOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 006855. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/01/2010 | 100.00 | 00007755717410 | RENAN JACINTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO PRO-JETO BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/01/2010 | 160.00 | 00038009790478 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MUNICIPAL/P/DESLOCAR-SE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/POCI-/NHOS P/CUMPRIR SUA JORNADA DE TRABALHO, TENDO EM /VISTA QUE OS ONIBUS DA PREFEITURA NAO ESTAO DISPO-NIVEISDEVIDO AO RECESSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/01/2010 | 5185.00 | 03519542000163 | JOSE RICARDO DE CASTRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/01/2010 | 900.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, CASTELO E CAJUEIRO P/SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, REF.AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/01/2010 | 2000.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, CASTELO E CAJUEIRO P/SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, REF.AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/01/2010 | 2400.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNU-2619 /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO ARRUDASERRA DA RAPOSA, ENGENHO VELHO E SITIO RAPOSA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/01/2010 | 1600.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHOLAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/01/2010 | 2810.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/01/2010 | 3270.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/01/2010 | 1200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/01/2010 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1082QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/01/2010 | 2500.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MARCA/MODELO TOYOTA HILUX SW4 /DE PLACA NPS-3628-PB P/SERVIR AO SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000.045, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/01/2010 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET) DE /13 PONTOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000.426, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/01/2010 | 497.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS PERTENCEN-CENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/01/2010 | 21.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.A RETENCAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/01/2010 | 566.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (11.338-7) /REF.A RETENCAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/01/2010 | 2920.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 /NO TRANSPORTE DE TRALHADORES DE POCINHOS A CAMPI-NA GRANDE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/01/2010 | 770.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 026479 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC. DE /INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/01/2010 | 160.00 | 00006030204459 | JOSEILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DO SITIO RAPOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/01/2010 | 160.00 | 00007737659480 | JOSE EVERALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DO SITIO RAPOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/01/2010 | 160.00 | 00004724644427 | JOSEILTON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DO SITIO RAPOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/01/2010 | 160.00 | 00001627291466 | VALMIR BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DO SITIO RAPOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/01/2010 | 160.00 | 00003492020445 | IVANILDO BARBOSA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DO SITIO RAPOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/01/2010 | 1000.00 | 00001076365493 | GALDIR FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/A EQUIPE, NA PINTURA DOS ANI-MAIS DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/01/2010 | 1050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/01/2010 | 2700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/01/2010 | 2760.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA COM. E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/01/2010 | 300.00 | 00026971240200 | ROSELIA MARIA GUIMARAES MATSUYANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO /RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA E DES-/PORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/01/2010 | 375.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/CAMISAS DESTINADAS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO INTESIVO DE VIOLAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/01/2010 | 266.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE SPOT (VINHE-/TAS) P/TODA PROGRAMACAO E DIVULGACAO DA 2ª FESTA/DO AVICULTOR/2009 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/01/2010 | 600.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO C/SOLDA NO GINA-/SIO DE ESPORTES ELIZETE PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/01/2010 | 1800.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXOS DA COMUNIDADE DO ARRUDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/01/2010 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028/KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/01/2010 | 147.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (LUBRIFICANTES, FILTRO,/ENTRE OUTROS) DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM ASEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/01/2010 | 517.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (LUBRIFICANTES, FILTRO,/ENTRE OUTROS) DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM ASEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/01/2010 | 1280.00 | 00041922182400 | ANTONIO BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO MOTOR DE DA BOM-BA INFETORA C/REPOSICAO DE BICOS DO VEICULO TRATORFORDE QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/01/2010 | 22640.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/01/2010 | 7224.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/01/2010 | 835.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETE DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/01/2010 | 1700.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/01/2010 | 1350.00 | 00048842036404 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PORTAS DE RO-LO E PORTOES C/REPOSICAO DE PECAS NO MERCADO CEN-/TRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/01/2010 | 239.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PECAS PERTEN-CENTES AOS POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/01/2010 | 250.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ARRUDA E ENGENHO VELHO, ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/01/2010 | 100.00 | 11371592000174 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS MEDIN-DO 55 X 20 CM CONTENDO "PROIBIDO JOGAR METRALHA" /DESTINADO AOS LIXEIROS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/01/2010 | 315.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES DOS FUNCIONARIOS (GARIS) QUE TRABALHAM NA/SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/01/2010 | 800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTEMENMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340 E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/01/2010 | 460.00 | 00007256789416 | FRANCISCO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MADEIRA-/MENTO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/01/2010 | 5271.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/01/2010 | 500.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DE POCINHOS, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/01/2010 | 300.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/01/2010 | 3185.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS (CONSE- /LHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/01/2010 | 350.00 | 00075519038791 | AELSON DE FREITAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/FAZER TRATA-MENTO C/FISIOTERAPEUDA NA APAE, EM CAMPINA GRANDE/EM VEICULO DE PLACA MMT-4660, CONF.DECLARACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/01/2010 | 1650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTEMENMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MOF-5512/MND-8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/01/2010 | 100.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS E DISCO /DE FREIOS DO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/01/2010 | 280.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/DE PLACA MOP-2865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/01/2010 | 170.00 | 00007106290440 | JOSEILMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ANESTESIADE UM EXAME TOMOGRAFICO REALIZADO NOS EU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/01/2010 | 17816.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/01/2010 | 73061.19 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/01/2010 | 402.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/01/2010 | 300.00 | 00003657011498 | MARIA NEREIDE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 36 LENCOIS DE /TAMANHO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/01/2010 | 5640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/01/2010 | 2820.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/01/2010 | 8030.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/01/2010 | 2094.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.A RETENCAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/01/2010 | 1.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) /REF.A RETENCAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/01/2010 | 2010.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA- /NEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/01/2010 | 5078.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-/RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/01/2010 | 2448.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DESTA EDILIDADE /RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/01/2010 | 2460.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/01/2010 | 610.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/01/2010 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE /CONTAS E TRABALHOS NA AREA ADMINISTRATIVA NA PRE-/FEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/01/2010 | 14920.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/01/2010 | 300.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DA REPITI-/DORA DE TV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/01/2010 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DA VERDADE, NA /RADIO CIDADE - AM, DURANTE O MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/01/2010 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/01/2010 | 550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/01/2010 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/01/2010 | 839.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO /MUNICIPAL E ASSESSORES, QUANDO EM REUNIOES A SER-/VICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 052464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000622009 | 0000793 | 29/01/2010 | 24550.00 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª MEDICAO P/EXECUCAO DE SERVICOS DE/AMPLIACAO E REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL /MARIA DA GUIA SALES DINIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DACOMPEL.REF.A LICITACAO CONVITE 0062/2009. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/01/2010 | 2500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MYL-3570, MYB-1982/MMS-0657, MNW-6106, KKY-9402 E NPS-3628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/01/2010 | 1200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DO MOTOR (RETI-/FICA) DO VEICULO DE PLACA MOF-3669 QUE SERVE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/01/2010 | 6720.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MOF-3669, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/01/2010 | 2573.62 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/01/2010 | 28648.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/01/2010 | 69962.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/01/2010 | 52313.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/01/2010 | 123215.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/01/2010 | 2400.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: SERRA DO MARACAJA E SERRA DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AOS MESES /DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/01/2010 | 510.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI- /RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/01/2010 | 510.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/02/2010 | 305.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS ARTESA-NAIS E PLACA DE COMENDA, A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO MUNICIPAL DE BANDAS,DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO PO-LITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/02/2010 | 76.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1082QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/02/2010 | 600.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C.DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS DA AULA DA SAU-/DADE, CELEBRACAO E BAILE DE FORMATURA DOS FORMAN-/DOS DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/02/2010 | 145.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1247QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/02/2010 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTE-RESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA PROGRAMACAO DA RADIO CATIRUTE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/02/2010 | 1150.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE RECEPTOR DIGITAL VIA SATELITE C/DECODIFICADOR E REFLETOR PARABOLICO, DESTINADOS A REPITIDORA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000851. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/02/2010 | 658.95 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM USADOS/NA ORNAMENTACAO DO MUNICIPIO DE POCINHOS P/AS COMEMORACOES NATALINAS E DE FIM DE ANO, CONF.NOTA FIS-CAL 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/02/2010 | 150.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - AP.103 /ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUN.DE POCINHOS. COMP.02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/02/2010 | 76.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1244QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/02/2010 | 556.58 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.AO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/02/2010 | 60.00 | 00095301950444 | NALIER DO NASCIMENTO SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/02/2010 | 160.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO C/DERMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/02/2010 | 1210.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/02/2010 | 122.50 | 00046800948420 | FERNANDO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/02/2010 | 1030.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE HFS-9848 DO HOS-PITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO ATE /SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/TRANSPORTANDO DEFICIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO/JUNTO A APAE (CAMPINA GRANDE), EM VEICULO DE PLACAKFK-4611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/02/2010 | 220.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/02/2010 | 640.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DO DISTRITO DE NAZARE P/O HOSPITAL E MATERNI-/DADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE PLACA MNA-8946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/02/2010 | 420.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/02/2010 | 100.00 | 00007801682408 | MARIA ANDREA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE BOTA ORTOPEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/02/2010 | 25.00 | 00002065670495 | MARIA BERNADETE SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/02/2010 | 50.00 | 00008876896473 | JOSE RAMALHO RAFAEL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/02/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000.953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/02/2010 | 2400.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADA AO /PREPARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 010596. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/02/2010 | 100.00 | 00004411144409 | MARIA DALVA ELIAS LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DENTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/02/2010 | 54.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS-03, MANTIDO /PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A COMP.12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/02/2010 | 37.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO-148, MANTIDO /PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A COMP.12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/02/2010 | 43.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO-148, MANTIDO /PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A COMP.01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/02/2010 | 20.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS-03/MANTIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO A COMP.12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/02/2010 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODO PREDIO LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO-148/MANTIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO A COMP.01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/02/2010 | 117.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1693QUE SERVE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/02/2010 | 100.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE BOQUEIRAO P/PARTICIPAR DA CONFERENCIA SOBRE BENEFICIOS EVENTUAIS E CONTROLE SOCIAL DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/02/2010 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE BOQUEIRAO P/PARTICIPAR DA CONFERENCIA SOBRE BENEFICIOS EVENTUAIS E CONTROLE SOCIAL DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/02/2010 | 76.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1083QUE SERVE A CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/02/2010 | 2200.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AS FAMI-/LIAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/02/2010 | 525.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PES-/SOAS CARENTES RESIDENTES DESTE MUNICIPIO PRESENTESEM ENTERRO DE SEU FAMILIAR, UTILIZANDO VEICULO DE/PLACA LOS-0973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/02/2010 | 4184.50 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 004301 ANEXA, P/REPOSICAO E INSTALACAONA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/02/2010 | 2150.00 | 00004771445435 | TASSIO DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA UTILIZADA NA /CONSTRUCAO DE DOIS ABRIGOS DE ONIBUS P/PEDESTRESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/02/2010 | 1700.00 | 00008027395470 | RODRIGO LEAL GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DO SITIO COVAOP/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/02/2010 | 407.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NANOTA FISCAL 008453, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO/DO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/02/2010 | 200.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C.DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLUSAS (C/SERI-GRAFIA) DESTINADA AOS COORDENADORES DA FESTA DO A-VICULTOR/2009, EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/02/2010 | 160.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO CENTRAL DESTA CIDADE, ATRAVES DO PROJETO CULTU-RAL MUSICA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/02/2010 | 80.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO NO ST.CACIMBA NOVA, S/N, ONDE FUNCIONA/O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/02/2010 | 1300.00 | 00098052667453 | EDSON GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DO SITIO COVAO/P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/02/2010 | 2060.00 | 07576881000132 | DEUSA KELLY BOLLORINI TERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000055 ANEXA, DESTINADOS A ORNAMENTACAO E ARBORIZACAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/02/2010 | 1050.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 MOTOR BOMBA BRANCO DESTINADO AOUSO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS CARROS PIPAS, CONF.NOTA FIS-CAL 0035821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/02/2010 | 4950.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VI-CINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCINHOS, CONFORME NOTA FISCAL 000322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/02/2010 | 1015.00 | 05786717000124 | HUGO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS BUTANO - GLP, DESTINADOS AO /PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/02/2010 | 2170.00 | 00289194000197 | S. E .DA SILVA MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BUTIJOES A GAS GLP 13 KG, CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL 032457 ANEXA, DESTINADOS AO SO-PAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/02/2010 | 765.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DOS ST.: BOQUEIRAO, MALHADA DO RIO, AMARO, BARRIGUDA E CATOLE DE CIMA P/O HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/02/2010 | 100.00 | 00002688728482 | MARLUCE PEREIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/REALIACAO DE ULTRASONOGRAFIA ABMONINAL TOTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/02/2010 | 465.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE/JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/02/2010 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS-/TENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS: APAE, CLIPSE, ANTONIOTARGINO DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTANDO PACIEN-/TES DO PSF DO ARRUDA P/O HOSPITAL DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/02/2010 | 500.00 | 00037980726472 | DOMERINA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO, (CURATIVOS E MEDICAMENTOS), CONFORME DISCRIMINADOS EMCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/02/2010 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/02/2010 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/02/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/02/2010 | 73.50 | 00002064571469 | VANIELMA ALVES SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE /IMPOSTOS (IPTU, ENTRE OUTROS) PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/02/2010 | 450.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E PROCESSOS PERTENCENTES A PRE-/FEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/02/2010 | 915.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL002978 DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/02/2010 | 1060.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS: 004823 E 004824 DESTINADOS A MANUTENCAO DO /GRUPO DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000632009 | 0000910 | 02/02/2010 | 25550.00 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª MEDICAO PELA EXECUCAO DE SERVICOS/DE AMPLIACAO E REFORMA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL/JOSE TOME, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJUEIRO, NESTEMUNICIPIO.REF.A LICITACAO CONVITE 0063/2009. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/02/2010 | 170.00 | 00007246118438 | ELIAS COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS CIRCUNVIZINHOS P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRI-TO DE NAZARE, EM VEICULO MOTO DE PLACA KIA-5497, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/02/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/02/2010 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/02/2010 | 120.00 | 00091818559404 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS EM ECO-CARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/02/2010 | 590.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DEREFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 927183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/02/2010 | 30.00 | 00008326132403 | ADRIANA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/02/2010 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE/REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL 927182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/02/2010 | 300.00 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROJETO CULTU-RA NA PRACA, NA CHEGADA DE PAPAI NOEL, NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/02/2010 | 960.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DO DISTRI-TO DE NAZARE P/O LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL 014600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/02/2010 | 164.80 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 014316 ANEXA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/02/2010 | 516.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTAS FIS-CAIS 014312, 014313, 00014314, 014318 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/02/2010 | 480.00 | 10682099000102 | J. S. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000011 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC. DE /INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/02/2010 | 1600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: JYL-8395/MMQ-6638, MNZ-5470, KFK-2646, MMS-0028, PATROL E /TRATORFORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/02/2010 | 50.00 | 00003289122476 | MARIA DE LOURDES GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/02/2010 | 25.00 | 00006714564406 | SEBASTIAO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/02/2010 | 30.00 | 00091818419491 | JOSELMA ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/02/2010 | 1049.51 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS (GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS AO USONO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/02/2010 | 800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MOT-6058, MMP-/3340 E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/02/2010 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/02/2010 | 1383.45 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS (GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS AO USONO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/02/2010 | 3545.90 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000026 ANEXA, P/SUPRIMENTO DA FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/02/2010 | 1600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MOF-5512MND-8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/02/2010 | 16.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) REF.A RETENCAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/02/2010 | 910.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000018 ANEXA, DESTINADAS A REPOSICAO NA FROTA/DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/02/2010 | 96.00 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES, QUANDO EM REUNIOES A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/02/2010 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, DE PLACA: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/02/2010 | 2500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MMS-0657, MNW-6106, MMU-0736 E KKY-9402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/02/2010 | 221.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA RESTITUICAO DE COBRANCA INDEVIDA DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONF.DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/02/2010 | 1089.78 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 037086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/02/2010 | 200.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NAVILA COMPEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/02/2010 | 280.00 | 00075371294449 | MARIA OSANA DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/02/2010 | 875.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATEA SEDE DO MUNICIPIO P/FAZEREM MATRICULAS ESCOLA- /RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/02/2010 | 700.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATEA SEDE DO MUNICIPIO P/FAZEREM MATRICULAS ESCOLA- /RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/02/2010 | 750.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATEA SEDE DO MUNICIPIO P/FAZEREM MATRICULAS ESCOLA- /RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/02/2010 | 1100.00 | 00007997285431 | JOSE FERNANDES RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATEA SEDE DO MUNICIPIO P/FAZEREM MATRICULAS ESCOLA- /RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/02/2010 | 1000.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATEA SEDE DO MUNICIPIO P/FAZEREM MATRICULAS ESCOLA- /RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/02/2010 | 1000.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATEA SEDE DO MUNICIPIO P/FAZEREM MATRICULAS ESCOLA- /RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/02/2010 | 1100.00 | 00046801138472 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATEA SEDE DO MUNICIPIO P/FAZEREM MATRICULAS ESCOLA- /RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/02/2010 | 1000.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATEA SEDE DO MUNICIPIO P/FAZEREM MATRICULAS ESCOLA- /RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/02/2010 | 1900.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATEA SEDE DO MUNICIPIO P/FAZEREM MATRICULAS ESCOLA- /RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/02/2010 | 2000.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATEA SEDE DO MUNICIPIO P/FAZEREM MATRICULAS ESCOLA- /RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/02/2010 | 875.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATEA SEDE DO MUNICIPIO P/FAZEREM MATRICULAS ESCOLA- /RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/02/2010 | 2375.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATEA SEDE DO MUNICIPIO P/FAZEREM MATRICULAS ESCOLA- /RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/02/2010 | 1100.00 | 00003492020445 | IVANILDO BARBOSA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATEA SEDE DO MUNICIPIO P/FAZEREM MATRICULAS ESCOLA- /RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/02/2010 | 1250.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATEA SEDE DO MUNICIPIO P/FAZEREM MATRICULAS ESCOLA- /RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/02/2010 | 1875.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATEA SEDE DO MUNICIPIO P/FAZEREM MATRICULAS ESCOLA- /RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/02/2010 | 1750.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATEA SEDE DO MUNICIPIO P/FAZEREM MATRICULAS ESCOLA- /RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/02/2010 | 1500.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATEA SEDE DO MUNICIPIO P/FAZEREM MATRICULAS ESCOLA- /RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/02/2010 | 1251.19 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (PROFESSOR), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010, C/DIFERENCA SALARIAL ATRAVES DO /PROCESSO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/02/2010 | 4960.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTESNA NOTA FISCAL 009300 E 009301 ANEXA, DESTINADOS /AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEC. DE /EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/02/2010 | 209.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO COUTINHO, S/N, ONDE FUNCIONA AGARAGEM MUNICIPAL, REF.AOS MESES DE SETEM-/BRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/02/2010 | 55.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO COUTINHO, S/N, ONDE FUNCIONA AGARAGEM MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/02/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA WALTER AGRA E NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA/FEDERAL - GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/02/2010 | 585.63 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 037087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/02/2010 | 2000.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESDE MU-NICIPIO. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/02/2010 | 300.00 | 00028866100463 | JOSE EDUARDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/CONSTRUCAO DE UM GAL-/PAO DESTINADO A REUNIOES E AULAS BIBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/02/2010 | 700.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NOTURNO NAS RUAS /DESTA CIDADE E SERVICOS GERAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/02/2010 | 400.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS /DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/02/2010 | 300.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NOTURNO DA PRACA /LOCALIZACA A RUA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/02/2010 | 1400.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO, NA MANUTENCAO DOSCALCAMENTOS DAS DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/02/2010 | 500.00 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MINISTRACAO DE AULAS DE INFORMATICA A ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FA-/MILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF.NOTA /FISCAL 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/02/2010 | 160.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO CENTRAL NO DIA 06/02/2010, ATRAVES DO PROJETO /CULTURAL MUSICA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/02/2010 | 110.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSI-CA NA PRACA, NO CORETO CENTRAL DESTA CIDADE NO DIA06/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/02/2010 | 600.00 | 11371592000174 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS C/LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL P/SEREM USADOS NOS /LIXEIROS DA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/02/2010 | 835.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETE DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/02/2010 | 1810.00 | 02921862000182 | MARIA SOLANGE BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMACOES E LENTES)CONSTANTES NA NOTA FISCAL 004360 ANEXA A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/02/2010 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/02/2010 | 320.00 | 11371592000174 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA DESTI-NADA A ESCOLA ELIZETE PEREIRA, LOCALIZADA NO BAIR-RO DO MERCADO, MEDINDO 3 X 70 CM, CONF.NOTA FISCAL000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/02/2010 | 984.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 000513 E 000514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/02/2010 | 1995.00 | 05786717000124 | HUGO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS BUTANO - GLP 13 KG, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDA-DE CONF.NOTA FISCAL 000221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/02/2010 | 650.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EXAMES LABORATORIAIS LCR, LCRCITOMETRIM, CITOMEGALOVIRUS, CISTERCOSE, VDRL/LCR/TOXOPLASMOSE, HTLV, ANTI HCV, ANTIGEO AGBS, REALI-ZADOS NA SR.ª ELIANE RODRIGUES G. OLIVEIRA, CONF./NOTA FISCAL 012186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/02/2010 | 80.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DO RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS P/HOSPITAIS DA REFERIDA LOCALIDADE NOS DIAS 11 E 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/02/2010 | 240.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /002093 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO /DE PLACA MNG-9413, QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/02/2010 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/02/2010 | 1559.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PRE-PARO ED REFEICOES P/MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS /MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-/LHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/02/2010 | 2600.00 | 08962236000110 | BRITATEC - IND.COM.DE BRITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PO DE PEDRA CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL 001214 ANEXA, P/MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICI-/NAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/02/2010 | 1140.24 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 004484 ANEXA, A SEREM USADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/02/2010 | 500.00 | 00004465668457 | HERBERT GUIMARAES CARNEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO/SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE INFORMACOES DAS CIDA-/DES, MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/02/2010 | 1300.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR, NA EMPREITEIRA P/PIN-TURA DE MEIOS FIOS E DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR, NA EMPREITEIRA P/PIN-TURA DE MEIOS FIOS E DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA REVISAO E MA-/NUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/02/2010 | 2300.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA C/TRATOR TRASADO, NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/02/2010 | 2600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: JYL-8395,MMQ-6638, MNZ-5470, KFK-2646, MMS-0028, PATROL E /TRATORFORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/02/2010 | 500.00 | 00073936642400 | JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLI-COS PRETENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/02/2010 | 3500.00 | 09662095000183 | FOX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000171 ANEXA, DESTINADOS AO MONITORAMENTO/DAS FESTAS REALIZADAS NO ARRAIAL DO CARIRI, RELA-TIVO AO SAO JOAO E SAO PEDRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/02/2010 | 1400.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR, NA EMPREITEIRA P/PIN-TURA DO GINASIO DE ESPORTES ELISETE PEREIRA, C/MA-TERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/02/2010 | 2000.00 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELO FORNECIMENTO DE CAI-/BROS E RIPAS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO ARRAIAL/DO CARIRI, REF.AOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOSO E/SAI PEDRO/2009, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/02/2010 | 107.00 | 07345807000105 | CRISTINA LIGIA DE SALES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000301 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC. DE /CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/02/2010 | 1064.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MND-8136 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/02/2010 | 462.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MND-8136 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000837. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/02/2010 | 690.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MND-8136 /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL 000610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/02/2010 | 3000.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 URNAS FU-NERARIAS P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/02/2010 | 2400.00 | 00003980524418 | ELIANE RODRIGUES G.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUCA FINANCEIRA DE ACORDO C/A LEI VIGENTE, DOADA/A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPE-SAS C/TRATAMENTO DE POLIRRADICULONEURITE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/02/2010 | 900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA:MOT-6058, MMP-3340E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/02/2010 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA:MOT-6058, MMP-3340E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/02/2010 | 465.00 | 00006780221430 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FISIOTERAPEUTA AUXILIAR DO /HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/02/2010 | 510.00 | 00006780221430 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FISIOTERAPEUTA AUXILIAR DO /HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO /RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/02/2010 | 1300.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA MANUTENCAO DOS /VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/02/2010 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MOF-5512MND-8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/02/2010 | 2000.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESDE MU-NICIPIO. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/02/2010 | 600.00 | 00041440277400 | DOGIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDEIRO NA CONSTRUCAO DE LI-/NHA DE ESGOTO DA RUA 13 DE MAIO NO BAIRRO DE NOVA/BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/02/2010 | 340.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DOS ST.: BOQUEIRAO, MALHADA DO RIO, AMARO, BARRIGUDA E CATOLE DE CIMA P/O HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REL.AO/MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO E IM-/PRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA/SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, BEM C/GFIP DA MESMA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/02/2010 | 1620.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO CONSERTO DE 90/CARTEIRAS ESCOLARES DO COLEGIO PE.GALVAO E DEMAIS/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/02/2010 | 1400.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DE ALUNOS DA ZONA RURAL: ST.JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOQUEIRAO, P/REALIZAREM MATRI-CULAS ESCOLARES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/02/2010 | 1872.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO CONSERTO DE BI-ROS, CARTEIRAS ESCOLARES C/REPOSICAO DE PECAS PER-TENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/02/2010 | 310.49 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO)/DO VEICULO DE PLACA NQT-0860, QUE SERVE A SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000622009 | 0001030 | 10/02/2010 | 24000.00 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 4ª MEDICAO P/EXECUCAO DE SERVICOS DE/AMPLIACAO E REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL /MARIA DA GUIA SALES DINIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DACOMPEL.REF.A LICITACAO CONVITE 0062/2009. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/02/2010 | 711.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA 9ªSEMANA PEDAGOGICA E A ASSEMBLEIA E PLANEJAMENTO, /CONF.NOTA FISCAL 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/02/2010 | 3900.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, REFORMA DE BANCAS/C/REPOSICAO DE MATERIAL DESTINADA AOS ALUNOS DAS /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/02/2010 | 14740.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO: LIMPEZA E PINTURA GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO DA COM-/PEL E GRUPO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 000175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/02/2010 | 4827.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.A RETENCAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/02/2010 | 3059.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL /CONF. LEI 11.960, PARTE DOS SEGURADOS, CONF.DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/02/2010 | 12236.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL /CONF. LEI 11.960, PARTE DOS PATRONAL, CONF.DISCRI-MINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/02/2010 | 825.00 | 00034541233487 | MARIA DO SOCORRO GUEDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOATRAVES DO PROCESSO N.º 01351.2009.008.13.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELA-TIVO AO PROCESSO N.º 054.2008.000.6395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/02/2010 | 750.00 | 00005858739415 | ANTONIO FERNANDES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOATRAVES DO PROCESSO N.º 01349.2009.023.13.0-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/02/2010 | 600.00 | 00039228320672 | JOAO EVANGELISTA HERMINIO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELA-/TIVO AO PROCESSO 00520.2009.009.13.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/02/2010 | 500.00 | 00027255409415 | SEVERINO LUIS GONZAGA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELA-/TIVO AO PROCESSO N.º 0093.2009.009.13.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/02/2010 | 40.00 | 00003003683489 | JARBAS JOSE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIAR DO CURSO DE AU-/MENTO DE RECEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/02/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA WALTER AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/02/2010 | 391.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE /RECEITAS FEDERAIS, RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/02/2010 | 800.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELA-/TIVO AO PROCESSO N.º 00763.2009.024.13.006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/02/2010 | 800.00 | 00073941140400 | JOSEFA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELA-/TIVO AO PROCESSO 054.2008.000.701-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/02/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- /PIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/02/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/02/2010 | 764.80 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/02/2010 | 496.50 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/02/2010 | 300.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DA REPITI-/DORA DE TV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/02/2010 | 50.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/02/2010 | 60.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DA SEC.DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIO /DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/02/2010 | 1850.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO COMPLEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS/NA MONTAGEM DE 01 LINK DE TRANSMISSAO EM VHF C/VI-RADA UNIDIRECIONAL DE 12KM RECUPERACAO DE 01 TRANSMISSAO DE SINAIS DE TV VHF 20 W, C/TROCA DE UNIDA-DE DE POTENCIA DA REPETIDORA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/02/2010 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: MMT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/02/2010 | 155.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA C/LOCACAO DO VEI-CULO MOTO DE PLACA MOM-6267, A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/02/2010 | 1020.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /EM FAVOR DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/02/2010 | 334.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 037161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/02/2010 | 15.88 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/02/2010 | 2500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: NPS-3628, MYL-3570MYB- 1982, MOF-3669, MMS-0657, MNW-6106, MMU-0739/E KKY-9402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/02/2010 | 1042.93 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 037162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/02/2010 | 510.00 | 00056942117404 | ANTONIO SERGIO P.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DA AMBULANCIA NO /HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/02/2010 | 1500.00 | 00044717962400 | SEBASTIAO FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOO-4548 /A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE /PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE NAZARE P/OS HOS-/PITAIS DE CAMPINA GRANDE E POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/02/2010 | 1409.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONF.NOTA FISCAL 001.383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/02/2010 | 1211.72 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, CONF.NOTA FISCAL 001.384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/02/2010 | 1900.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADAS AS/FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/02/2010 | 1500.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUCA FINANCEIRA DE ACORDO C/A LEI VIGENTE, DOADA/A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPE-SAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR: DOU-GLAS SOUZA TAVARES, CONF.DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/02/2010 | 2000.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUCA FINANCEIRA DE ACORDO C/A LEI VIGENTE, DOADA/A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPE-SAS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/02/2010 | 1500.00 | 00040802736491 | ERONILDES MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUCA FINANCEIRA DE ACORDO C/A LEI VIGENTE, DOADA/A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPE-SAS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/02/2010 | 100.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL (CAMPO DE FUTEBOL)/LOCALIZADO A RUA GERALDO DOS SANTOS, CACIMBA NOVA,P/REALIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/02/2010 | 1600.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINARIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA NA PRODUCAO DE FILMAGENS, CAPTACAO DE IMAGENS E ORGANIZACAO DE EVEN-TOS CULTURAIS PROMOVIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/02/2010 | 1000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/REPOSICAO DE LAMPADAS DOS PREDIOS/PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/02/2010 | 2450.00 | 00091110378491 | EVANDRO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DO SITIO COVAO/P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/02/2010 | 275.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSI-CA NA PRACA, NO CORETO CENTRAL DESTA CIDADE NO DIA13/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/02/2010 | 130.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/CUSTEAR DESPECAS C/VIA-/GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA CONFERENCIA DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/02/2010 | 250.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000.331 ANEXA, DESTINADOS AO USO NO CAMPO DE /FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/02/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/02/2010 | 100.00 | 00004322535488 | ELIOMAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/02/2010 | 1600.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/02/2010 | 80.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PLACAS AUTOMOTIVA CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 009521 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO /NOJ-0860 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/02/2010 | 2900.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PAIS DE ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A /SEDE DO MUNICIPIO P/FAZEREM AS MATRICULAS ESCOLA-/RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/02/2010 | 2250.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PAIS DE ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A /SEDE DO MUNICIPIO P/FAZEREM AS MATRICULAS ESCOLA-/RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/02/2010 | 2250.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PAIS DE ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A /SEDE DO MUNICIPIO P/FAZEREM AS MATRICULAS ESCOLA-/RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUCACAO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/02/2010 | 390.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (01 CD MP3 E AUTOFA-/LANTE) DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC. DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMF.NOTA FISCAL 011553. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/02/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, UTILI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO/2010, CONF.NOTA FISCAL 003212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/02/2010 | 50.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/02/2010 | 120.00 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE INFRAES-/TRUTURA E DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/02/2010 | 140.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO JUNTO A CINEP, TRT E CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/02/2010 | 200.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIA-/GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE /FISCALIZAR REPAROS FEITOS NO MOTOR DO VEICULO MI-/CROONIBUS MOF-3669 DA SEC.DE EDUCACAO E NO MOTOR /DO TRATOR FORD DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/02/2010 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE /CONTAS E TRABALHOS NA AREA ADMINISTRATIVA NA PRE-/FEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/02/2010 | 510.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/02/2010 | 48.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA PERTENCEN-/TE A SEC.DE FINANCAS (TESOURARIA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/02/2010 | 485.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS: 004833 DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRUZEIRO /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/02/2010 | 100.00 | 00011971874809 | WALDENCIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BASCULHANTES /DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ELISETE PE-/REIRA DE ARAUJO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/02/2010 | 1300.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO P/A SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/02/2010 | 800.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHO-4959 /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA/DE BAIXO, CACHOEIRA DE CIMA E RIACHO FUNDO ATE A/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: SERRA DO MARACAJA E SERRA DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/02/2010 | 875.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/02/2010 | 1000.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/02/2010 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTARODA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/02/2010 | 682.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/02/2010 | 682.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/02/2010 | 510.00 | 00008396584435 | FABIO DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/02/2010 | 510.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/02/2010 | 510.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/02/2010 | 510.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/02/2010 | 510.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/02/2010 | 510.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/02/2010 | 510.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/02/2010 | 50.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO PRO-/GRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA - PAIF, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/02/2010 | 1050.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE /FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/02/2010 | 510.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/02/2010 | 205.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE TRANSPORTANDO MEMBROS DA EQUIPE DO PROGRAMA /DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA - PAIF P/REALIZAREM /VISITAS DOMICILIARES, REF. O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/02/2010 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA /PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/02/2010 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA /PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/02/2010 | 1300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOSC/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRADOA FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/02/2010 | 1300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOSC/PSICOLOGA DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMI-LIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/02/2010 | 256.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTAXISTA NO TRANSPORTE DA /EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PAIF- PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, P/REALIZACAO/DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DA ZONA RURALE URBANA CADASTRADAS NO PROGRAMA, DURANTE O MES /DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/02/2010 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/02/2010 | 60.00 | 00007767856488 | CICERO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/02/2010 | 400.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/02/2010 | 42.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) EM /FAVOR DA UOL - UNIVERSO ONLINE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/02/2010 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/02/2010 | 120.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/02/2010 | 80.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/02/2010 | 1503.00 | 00001582687412 | EMANUEL BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/02/2010 | 120.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSI-CA NA PRACA, NO CORETO CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/02/2010 | 160.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE GRUPO MUSI-/CAL ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA, /NO CORETO CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/02/2010 | 30.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/02/2010 | 30.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/02/2010 | 450.00 | 00001029760403 | GALDENIO FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000652009 | 0001127 | 18/02/2010 | 4814.52 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI-/BUICAO GRATUITA C/PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONF./NOTA FISCAL 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/02/2010 | 1523.50 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 277 KG DE FRANGOS ABATIDOS DESTI-/NADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONF.NOTA FISCAL/927184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/02/2010 | 30.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-2865 /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL 000660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/02/2010 | 155.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (OLEO E FILTRO) DESTINA-DOS AO VEICULO DE PLACA MOP-2865 QUE SERVE A SEC./DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/02/2010 | 30.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MND-8136 /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/02/2010 | 343.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO DE PLACA MND-8136, QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000900. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/02/2010 | 210.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-9413 /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/02/2010 | 531.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO DE PLACA MNG-9413, QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/02/2010 | 310.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO DE PLACA MNG-9413, QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/02/2010 | 3580.18 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO PELO /HOSPITAL MUNICIPAL DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 006882. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/02/2010 | 115.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOT-6058 /QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000632009 | 0001128 | 18/02/2010 | 5500.00 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª MEDICAO PELA EXECUCAO DE SERVICOS/DE AMPLIACAO E REFORMA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL/JOSE TOME, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJUEIRO, NESTEMUNICIPIO.REF.A LICITACAO CONVITE 0063/2009. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/02/2010 | 140.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-3669 /QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL 000662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/02/2010 | 375.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO DE PLACA MOF-3669, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000899. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/02/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICI-/PIOS/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/02/2010 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/02/2010 | 630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/02/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA WALTER AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/02/2010 | 1275.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/02/2010 | 483.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/02/2010 | 520.00 | 00007901600489 | EVANDRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR MU-NICIPAL DO SITIO DE PEDRA REDONDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/02/2010 | 1450.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-/RAL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/02/2010 | 2250.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-/RAL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/02/2010 | 1575.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-/RAL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/02/2010 | 1600.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-/RAL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/02/2010 | 1575.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICRO-ONIBUS DE SUA/PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA /RURAL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNODA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/02/2010 | 2325.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-/RAL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/02/2010 | 1750.00 | 00008554881400 | LIMAX MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-/RAL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/02/2010 | 500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/02/2010 | 500.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DE BARAUNA FERRADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/02/2010 | 1500.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/02/2010 | 450.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR DOSITIO ENGENHO VELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/02/2010 | 450.00 | 00004828444424 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/02/2010 | 450.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/02/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: NPS-3628, MYL-3570MYB- 1982, MOF-3669,MNW-6106, MMU-0739 E KKY-9402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/02/2010 | 100.00 | 00007755717410 | RENAN JACINTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO PRO-JETO BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/02/2010 | 43.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, 05 ONDE FUNCIO-NA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI, DESTE MUNICIPIO. COMP.01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/02/2010 | 900.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALOZADO A RUA MATIAS FERNAN-/DES, S/N ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/02/2010 | 510.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/02/2010 | 510.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/02/2010 | 510.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/02/2010 | 510.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/02/2010 | 510.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/02/2010 | 510.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/02/2010 | 510.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/02/2010 | 510.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/02/2010 | 510.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/02/2010 | 510.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/02/2010 | 510.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/02/2010 | 510.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/02/2010 | 510.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/02/2010 | 510.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/02/2010 | 510.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/02/2010 | 510.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/02/2010 | 510.00 | 00005772173480 | MERCIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/02/2010 | 300.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/02/2010 | 510.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/02/2010 | 510.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/02/2010 | 510.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/02/2010 | 510.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/02/2010 | 255.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/02/2010 | 255.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/02/2010 | 510.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/02/2010 | 750.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/02/2010 | 600.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/02/2010 | 200.00 | 00056944276453 | SEVERINO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/02/2010 | 850.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340 E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/02/2010 | 139.22 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PLANO DE/SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/02/2010 | 345.00 | 00003158002400 | MARIA DORIZETE DE S. PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE OCULOS DEGRAU E ARMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/02/2010 | 300.00 | 00003176021445 | MARLI FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE BOTA ORTOPEDICA DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/02/2010 | 60.00 | 00006014993444 | MARIA DE LOURDES F.DOS SANTOS SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/02/2010 | 60.00 | 00008658526429 | ELIANE DOS SANTOS SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDERESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/02/2010 | 200.00 | 00001821570839 | JOSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE/ENERGIA ELETRICA, TENDO EM VISTA O MESMO ESTA ACA-MADO COM DOENCA CRONICA RENAL E SEM POSSIBILIDADESDE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/02/2010 | 150.00 | 00005115009471 | JOSE ELIAS LINO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS P/OVEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TENDO EM VISTA SER O /SEU OBJETO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/02/2010 | 500.00 | 00071109633491 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE UM TUMORMALIGNO NA LARINGE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/02/2010 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/02/2010 | 883.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DES- /CRITOS NA NOTA FISCAL 001.278 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DRANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/02/2010 | 1000.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/02/2010 | 1400.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/02/2010 | 1600.00 | 00003921316413 | DANIELE LINS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/02/2010 | 3700.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/02/2010 | 1400.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/02/2010 | 1925.00 | 00095619020363 | LUIS GUSTAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/02/2010 | 1600.00 | 00005334384464 | RAYSSA DE FATIMA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/02/2010 | 175.00 | 00000770943446 | FRANCISCO MARQUES DA S. BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/02/2010 | 1400.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/02/2010 | 1400.00 | 00067673660482 | ELMO MORAIS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/02/2010 | 5150.00 | 00005253072497 | LORENA SOUTO MAIOR CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/02/2010 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/02/2010 | 1550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/02/2010 | 60.00 | 00002987444494 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEU FILHO QUE E PORTADOR DA SIN-/DOME DE DOWN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/02/2010 | 50.00 | 00036926795720 | JOAO ANTONIO GOMES CANANEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS C/VIAGEM A CIDA-DE DE SOLANEA PARTICIPAR DA CONFECENRIA REGIONAL /DE DEFESA CIVIL E ASSISTENCIA COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/02/2010 | 65.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/02/2010 | 645.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/02/2010 | 660.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/REPOSICAO DE LAMPADAS DOS PREDIOS/PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/02/2010 | 645.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/MOTORISTA DO TRATOR FORD DA PREFEITURA /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/02/2010 | 645.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/02/2010 | 620.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DA PRACA MUNICIPAL/GETULIO VARGAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/02/2010 | 550.00 | 00009197326402 | FELIPE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO (PINTU-/RA) DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/02/2010 | 550.00 | 00084038900444 | MARCELO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO (PINTU-/RA) DOS MEIOS-FIOS DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/02/2010 | 550.00 | 00006161646455 | JEFERSON ARAUJO LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO (PINTU-/RA) DOS MEIOS-FIOS DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/02/2010 | 550.00 | 00005334492437 | PAULO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO (PINTU-/RA) DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/02/2010 | 620.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LIXTOS DAS RUAS /DESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA MUNICIPAL GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/02/2010 | 1600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, MMQ-6638, JYL-8395, PATROL E /TRATORFORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/02/2010 | 120.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETU-/LIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/02/2010 | 160.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE GRUPO MUSI-/CAL NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS NES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREJETO CULTURAL MUSICA /NA PRACA, NO DIA 20/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/02/2010 | 620.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DO CAMPO DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/02/2010 | 210.00 | 00034342184400 | ANILDO ARAUJO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE GRUPO MUSI-/CAL NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS NES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREJETO CULTURAL MUSICA /NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/02/2010 | 500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 IMOVEIS, LOCALIZADOS NARUA: CONEGO PEQUENO, 81 - SALA 01 E 02, ONDE FUN-/CIONAM O TELECENTRO CULTURAL E A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/02/2010 | 1050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/02/2010 | 22626.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/02/2010 | 4500.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003191 ANEXA, DESTINADOS AO RECAPEAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/02/2010 | 900.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE GRADES DE MADEI-RA P/A COLOCACAO NAS ARVORES DA FRENTE DO CAMPO DEFUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/02/2010 | 18361.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/02/2010 | 250.00 | 00056942338400 | INACIA ZEFERINA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE, /(CANCER DE PELE), PRECISANDO DE ASSISTENCIA NA CI-DADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/02/2010 | 5371.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/02/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/02/2010 | 3501.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTA FIS-CAL 000139 ANEXA, DESTINADOS A PROGRAMA SOPAO CO-/MUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/02/2010 | 40.00 | 00006750009476 | EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/02/2010 | 1318.71 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) PELOPAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO DE PLACANQJ-0860 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/02/2010 | 54891.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE EDUCACAO - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/02/2010 | 4470.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE EDUCACAO - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/02/2010 | 510.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/02/2010 | 56661.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOS/NA SECRETARIA DE EDUCACAO -60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/02/2010 | 23767.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE EDUCACAO -40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/02/2010 | 2452.61 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/02/2010 | 1728.30 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A/CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000.139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/02/2010 | 350.00 | 00033788243449 | JOSE ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMEN-/TAL MANOEL AGOSTINHO, EM VEICULO DE PLACA KXF-7888RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/02/2010 | 892.69 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/02/2010 | 5072.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/02/2010 | 2898.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/02/2010 | 2820.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA /DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/02/2010 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODO MUNICIPIO DE POCINHOS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/02/2010 | 2010.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/02/2010 | 1000.00 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMP. PROCESSUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LEITURA E ACOMPANHAMENTO /PROCESSUAL NO DIARIO FORENSE, RELATIVO A PROCES-SOS ENVOLVENDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI- /NHOS, CONF.NOTA FISCAL 000335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/02/2010 | 130.00 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES, QUANDO EM REUNIOES A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/02/2010 | 3200.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQH-7750, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/02/2010 | 5371.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/02/2010 | 14290.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/02/2010 | 500.00 | 00001290395861 | JOSE CAROLINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA: CCP-0152, A SERVICO DA PREFEITURA MUNI-/CIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/02/2010 | 280.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE/TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/02/2010 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/02/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODO PREDIO LOCALIZADO A RUA CAP.SALVINO DE OLIVEIRA386, MANTIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/02/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/02/2010 | 75.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/02/2010 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/02/2010 | 161.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA- /RIOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/02/2010 | 300.00 | 00034510249420 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 03 BEBEDOUROS C/TROCA DE CONDENCADOR E GAS, PERTENCENTES AO COLE-/GIO MUNICIPAL PE.GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/02/2010 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET) DE /13 PONTOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000.651, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/02/2010 | 1030.00 | 00007628450407 | JOSE WELLINGTON LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PE-QUENOS REPAROS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PEDRA RE-DONDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/02/2010 | 9768.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS/MANTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/02/2010 | 649.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE NOV.E DEZ./2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/02/2010 | 2916.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS/MANTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/02/2010 | 1057.35 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000143 E 00014 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE MU-NICIPAL IRMA SANTANA, NESTE MUNICIPPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/02/2010 | 1000.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS NO TRANSPORTTE DE ESTUDANTES DAS RESIDENTES NA ZONA RURAL/P/A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/02/2010 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUAPADRE ANTONIO GALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/02/2010 | 250.00 | 00007857624420 | ARLINDO TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA HZK-6717, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO (JOAO ANTONIO DA SILVA) DA CI-DADE DE PRINCESA IZABEL P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/02/2010 | 41.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-/LHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES /DE NOV./2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/02/2010 | 43.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-/LHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES /DE JAN./2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/02/2010 | 153.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/CAMISAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. /ANTONIO LUIZ COUTINHO B/COMO IMPRESSAO DE LENCOES/E TOALHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/02/2010 | 1051.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS/MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/02/2010 | 1931.95 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000141 E 000142 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/02/2010 | 1200.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICI-PIO DE POCINHOS, CONF.NOTA FISCAL 000172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/02/2010 | 5000.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE HORAS MAQUINAS DE UM TRATOR DE ESTEIRA P/EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA ERECUPERACAO DE BARREIROS E BARRAGENS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/02/2010 | 386.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE NOV.E DEZ./2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/02/2010 | 129.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JAN./2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/02/2010 | 300.00 | 00026971240200 | ROSELIA MARIA GUIMARAES MATSUYANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO /RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA E DES-/PORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/02/2010 | 1185.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000050 ANEXA, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/02/2010 | 224.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000.363 ANEXA, DESTINADOS AO USO NA PRACA GE-/TULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/02/2010 | 700.00 | 00003447426446 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 26 MT DE LENHA DESTINADAS AO MATA-DOUTO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL AVUL-SA 927185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/02/2010 | 128.90 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL000446 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/02/2010 | 1440.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE S/OSSO DESTINADAS AO PREPARODE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /000650. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/02/2010 | 42.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODO PREDIO LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, 45 /MANTIDO PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO /INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. COMP.02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/02/2010 | 576.85 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000704, 705 E 706, DESTINADOS AO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/02/2010 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA /GETULIO VARGAS, S/N ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-/RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/02/2010 | 300.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA /PADRE ANTONIO GALDINO, 203, MANTIDO PELO PROGRA-/MA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/02/2010 | 50.00 | 00005748021420 | VERALUCIA DA CONCEICAO V.SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL /DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER TECNICO SOCIALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/02/2010 | 585.90 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS RE-FEICOES DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI - PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/02/2010 | 167.40 | 00008838217459 | JUAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, TRANSPORTANDO LEITE IN NATURA NO SOPAO COMU-NITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/02/2010 | 1260.00 | 10511039000127 | JANAILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BUTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS AS /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/02/2010 | 2100.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL 000242 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR/DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/02/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA WALTER AGRA E NA SEC.ESTADUAL DE PLANEJAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/02/2010 | 1500.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/02/2010 | 100.00 | 00811657000139 | PROMEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EXAMES ARATOMOPATOLOGICO REA-LIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO "BRUNO /JULIERME SOUZA, CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/02/2010 | 360.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECE-BEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E O PSF DO /DISTRITO DE ARRUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/02/2010 | 400.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ACORDO C/A NOTA FISCAL 00158ANEXA NA DESINFETACAO E DESTAZICACAO DE POSTO DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/02/2010 | 90.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /001.517 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO /QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/02/2010 | 1160.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/ABASTECIMEN-TO DO MATADOURO PUBLICO NOVO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/02/2010 | 220.00 | 00095301585487 | GERRY ADRIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/02/2010 | 100.00 | 00005531662475 | EMMANUEL BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GRADES P/INSTALACOES DE PLANTAS ORNAMENTAIS A SEREM USADAS EM DI-/VERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/02/2010 | 400.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E ATERROS P/ASESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/02/2010 | 140.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PECAS PERTEN-CENTES AOS POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/02/2010 | 4800.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/02/2010 | 450.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000026 ANEXA, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICU-LO PATROL QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/02/2010 | 1600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MMS-0028KFK-2646, MNZ-5470, MMQ-6638, JYL-8395, PATROL E /TRATORFORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/02/2010 | 7170.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0001513 | 26/02/2010 | 7300.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS/NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRA-NITICO DA RUA MATIAS FERNANDES, NESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000176.REF.A LICITACAO CONVITE 005/2010. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/02/2010 | 200.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO/102, P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DAEMATER, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/02/2010 | 167.50 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/000077 ANEXA, DESTINADO AO USO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/02/2010 | 2890.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/02/2010 | 165.75 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000062 ANEXA, DESTINADA AO USO NO GI-/NASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/02/2010 | 134.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000063 ANEXA, DESTINADA AO USO NO GI-/NASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/02/2010 | 318.60 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000066 ANEXA, USADOS DURANTE OS FESTE-JOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/02/2010 | 304.50 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000064 ANEXA, USADOS DURANTE OS FESTE-JOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/02/2010 | 238.60 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000065 ANEXA, USADOS DURANTE OS FESTE-JOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/02/2010 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FU-TEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/02/2010 | 196.00 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/000078 ANEXA, DESTINADO AO USO PELA SEC.DE CULTURAE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/02/2010 | 1180.00 | 00038046172472 | JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FISCAL NO ACOMPANHAMENTO TEC-NICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS POR ESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/02/2010 | 2700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/02/2010 | 2760.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/02/2010 | 1710.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.ESTRA-/ORDINARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-/VEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/02/2010 | 5694.40 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000027 ANEXA, P/SUPRIMENTO DA FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/02/2010 | 510.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE/FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/02/2010 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS-/TENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS: APAE, CLIPSE, ANTONIOTARGINO DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTANDO PACIEN-/TES DO PSF DO ARRUDA P/O HOSPITAL DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FERE-/REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/02/2010 | 40.00 | 00005888243485 | LUCIANA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO DE ACORDO C/LEI VIGENTE, P/COBRIR DESPESASC/ULTRASONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/02/2010 | 108.00 | 00004395909493 | MARIA LIELZA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO DE ACORDO C/LEI VIGENTE, P/COBRIR DESPESASC/EXAMES MEDICOS EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/02/2010 | 1030.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE HFS-9848 P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO E P/HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AOMES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/02/2010 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE (PE), DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/02/2010 | 117.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/02/2010 | 11.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º3384-1168QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/02/2010 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/02/2010 | 1700.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCOA PREVENTIVA E COR-RETIVA DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/02/2010 | 1400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136/MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/02/2010 | 67672.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/02/2010 | 2991.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/02/2010 | 5790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/02/2010 | 4500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/02/2010 | 500.00 | 00091110335415 | EDINALVA LUIZ DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICA/DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/02/2010 | 80.00 | 00035308621420 | JOSE BATISTA SOTERO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE, /(CANCER) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/02/2010 | 100.00 | 00040908631472 | RITA BERNARDO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/02/2010 | 200.00 | 00072619970482 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/02/2010 | 100.00 | 00097820636491 | MARINALVA SILVA DOS S.PORTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/02/2010 | 100.00 | 00009203533710 | ELZIMAR PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/02/2010 | 100.00 | 00003285512440 | CATARINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/02/2010 | 120.00 | 00008732587465 | MARIA DA GLORIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/02/2010 | 150.00 | 00071109854404 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/02/2010 | 100.00 | 00075374790463 | JANDIRA JACINTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO DE ACORDO C/A LEI VIGENTE, P/COBRIR DESPE-SAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/02/2010 | 260.00 | 00039620182472 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CAMIONETE DE PLACA MMV-2767/C/VIAGENS A SERVICO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA VILA COMPEL E VILA CASA FORTE, A /SEREM DISTRIBUIDOS C/AS CAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/02/2010 | 450.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADOS AS /FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/02/2010 | 750.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /FIAT UNO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/02/2010 | 500.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DE POCINHOS, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/02/2010 | 1250.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, KLH-9482, HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/02/2010 | 2595.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS (CONSELHEIROS TUTELARES) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/02/2010 | 5430.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/02/2010 | 141.25 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000061 ANEXA, DESTINADA AO USO NA CASADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/02/2010 | 50.00 | 00001922692409 | GIZELDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/02/2010 | 50.00 | 00008872544467 | RAQUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL /DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/02/2010 | 50.00 | 00001588234436 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL /DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/02/2010 | 50.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL /DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/02/2010 | 100.00 | 00006534544490 | EVANDRA MARIA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL /DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/02/2010 | 100.00 | 00004317252414 | MARIA DAS GRACAS JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE OCULOS DEGRAUS C/ARMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/02/2010 | 130.00 | 00042002958491 | JOSE AGRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE BUTIJOES/DE GAS GLP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/02/2010 | 80.00 | 00079738524415 | ROSIMERE DA SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/02/2010 | 150.00 | 00006946506413 | ANA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/02/2010 | 150.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/02/2010 | 150.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/02/2010 | 100.00 | 00001627226486 | JULIANA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/02/2010 | 200.00 | 00091873177453 | MARINALVA ARAUJO TERTULIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE UMA PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/02/2010 | 40.00 | 00007073389486 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/02/2010 | 40.00 | 00001707308403 | DANIELA CAETANO DEODATO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/02/2010 | 50.00 | 00073936642400 | JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/02/2010 | 40.00 | 00007433312498 | IRIS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/02/2010 | 40.00 | 00006702693443 | CLAUDIO MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/02/2010 | 40.00 | 00006300291480 | INACIA ROSA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/02/2010 | 30.00 | 00003937349430 | INACIA JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/02/2010 | 40.00 | 00071109781415 | DUCELI JOVENTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/02/2010 | 40.00 | 00004956878478 | MARIA DAS GRACAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/02/2010 | 150.00 | 00008420275484 | SANDOVAL DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/02/2010 | 30.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/02/2010 | 200.00 | 00007982946470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/02/2010 | 30.00 | 00004479906754 | MARIA APARECIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/02/2010 | 30.00 | 00004266568495 | DAMIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/02/2010 | 30.00 | 00003627118448 | MARIA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/02/2010 | 30.00 | 00005011377423 | ROSALIA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/02/2010 | 30.00 | 00005782470461 | MARIA SALETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/02/2010 | 30.00 | 00098065351468 | ELIANE APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/02/2010 | 30.00 | 00003289938409 | MARINES BERNARDINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/02/2010 | 40.00 | 00010074696416 | NATALIA BARROS FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/02/2010 | 30.00 | 00003287801465 | JOSEILDO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/02/2010 | 30.00 | 00004907321430 | JOSILENE GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/02/2010 | 30.00 | 00064990052404 | CLEONICE SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/02/2010 | 50.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/02/2010 | 50.00 | 00099171635491 | RITA SEVERINA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/02/2010 | 50.00 | 00006149155463 | MARIA IZADORA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/02/2010 | 30.00 | 00097693065415 | ARACY ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/02/2010 | 50.00 | 00003289441490 | MARIA INEZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/02/2010 | 70.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/02/2010 | 30.00 | 00064990060415 | CLEONILDA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/02/2010 | 30.00 | 00005198237450 | ROSICLEIDE GONCALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/02/2010 | 30.00 | 00004856737465 | MARIA DO CARMO M.CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/02/2010 | 50.00 | 00005562569485 | ANGELA MARIA DE SOUTO HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/02/2010 | 150.00 | 00008195967442 | VANIELLE DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/02/2010 | 100.00 | 00003285609443 | CLAUDECI GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/02/2010 | 100.00 | 00006043665409 | MARIA DO CARMO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/02/2010 | 30.00 | 00097821861472 | MARIA DE FATIMA LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL ONDERESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/02/2010 | 80.00 | 00085353612434 | LINALDO PEREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL ONDERESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/02/2010 | 30.00 | 00097821861472 | MARIA DE FATIMA LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL ONDERESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/02/2010 | 50.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGEM/C/DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/02/2010 | 100.00 | 00071448292468 | CELIA MARIA JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/02/2010 | 100.00 | 00042052734449 | VENEZIANO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/02/2010 | 30.00 | 00006581432474 | ADILMA LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/02/2010 | 50.00 | 00003491421497 | FABIANA AGRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/02/2010 | 40.00 | 00005253103473 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/02/2010 | 30.00 | 00004244757406 | FABIANA GUEDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/02/2010 | 100.00 | 00005867334422 | JOSE ADALBERTO DE LIMA BARDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/02/2010 | 30.00 | 00003290191478 | OZILENE SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/02/2010 | 50.00 | 00097820385472 | CLEIDE CRISTINA CAVALCANTI GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/02/2010 | 30.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/02/2010 | 30.00 | 00005483582497 | MARIA JOSE APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/02/2010 | 40.00 | 00097821870463 | ANTONIO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/02/2010 | 30.00 | 00006710942465 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/02/2010 | 30.00 | 00084040505468 | MARLI INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/02/2010 | 40.00 | 00004857244489 | FRANCINETE GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/02/2010 | 50.00 | 00064588971468 | SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/02/2010 | 30.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/02/2010 | 30.00 | 00006848220400 | VANUZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/02/2010 | 30.00 | 00005985551458 | MARIA DAS GRACAS SILVA BARDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/02/2010 | 30.00 | 00009976798407 | ANGELICA DA SILVA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/02/2010 | 30.00 | 00097820415487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/02/2010 | 30.00 | 00004189987441 | RITA ORCELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/02/2010 | 30.00 | 00006527963467 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/02/2010 | 30.00 | 00004405972427 | SANDRA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/02/2010 | 30.00 | 00006596000486 | POLIANA FAUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/02/2010 | 30.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/02/2010 | 30.00 | 00052703487487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/02/2010 | 30.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/02/2010 | 30.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/02/2010 | 30.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/02/2010 | 30.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/02/2010 | 30.00 | 00001922692409 | GIZELDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/02/2010 | 30.00 | 00003286850462 | IDES MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/02/2010 | 30.00 | 00006288032492 | OZILMA SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/02/2010 | 30.00 | 00003289050467 | MARIA DE FATIMA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/02/2010 | 30.00 | 00002588142419 | FRACINETE SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/02/2010 | 30.00 | 00005774242463 | OZELMA SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/02/2010 | 30.00 | 00006515129483 | MARIA DAS DORES BEZERRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/02/2010 | 30.00 | 00006527963467 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/02/2010 | 30.00 | 00005447109400 | ADRIANA ALVES GUIMARAES AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/02/2010 | 30.00 | 00005180921430 | SONIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/02/2010 | 30.00 | 00007961823450 | MARIA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/02/2010 | 30.00 | 00001576253465 | MARCOS ANTONIO TOMAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/02/2010 | 30.00 | 00004926300460 | OZIMAR SIMOES DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/02/2010 | 30.00 | 00005043844493 | ROSILDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/02/2010 | 40.00 | 00005897589429 | LAUDECI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/02/2010 | 30.00 | 00014050172798 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/02/2010 | 30.00 | 00075978415404 | MAURINA LEODEGARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/02/2010 | 100.00 | 09370446000182 | MARTHA LUCIA DE MELO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DIVERSOS DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/02/2010 | 450.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA FROTA /DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/02/2010 | 300.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORA /DE TV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/02/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAIS ADMI-NISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULA-DOS DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/02/2010 | 400.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTA-/DORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI-NHOS E NA CRIACAO PROVISSORIA DA REDE, CONF.NOTA /FISCAL 000350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/02/2010 | 450.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/2ª PARCELA PELA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAMOM-6267, P/ATENDER C/MOTOTAXI A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/02/2010 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA SALA N.º, LOCALIZARA NO ED.ARCY SI-TUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAM-/PINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/02/2010 | 1650.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, REPRE-/SENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS-PB A /TRIBUNAIS: TJ, TRT, STF E STJ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/02/2010 | 250.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/02/2010 | 600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADO-/RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/02/2010 | 600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADO-/RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/02/2010 | 1460.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/02/2010 | 1.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/02/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA WALTER AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/02/2010 | 2010.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUCACAO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/02/2010 | 480.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 04 VENTILADORES TUFAO, DESTINADOS/A ESCOLAS MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000521. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/02/2010 | 149231.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOS/NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/02/2010 | 510.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE SUBSTITUTO NO COLE-GIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DURANTE O TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/02/2010 | 180.00 | 00055641776491 | GENILDA GABRIEL INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E CONFECCAO DE/SALGADOS DESTINADOS A IX SEMANA PEDAGOGICA, REALI-ZADAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/02/2010 | 510.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PE-QUENOS REPAROS NO GRUPO ESCOLAR DE BARAUNA FERRADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/02/2010 | 525.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MOJ-0539 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEA /DE LAGOA E CONCEICA ATE A SEDE DO MUNICIPIO REF.AOMES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/02/2010 | 2145.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMS-9810 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZAREE AGUAS PRETAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/02/2010 | 525.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA JXA-0922 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) LAJEDO DO BOI, TAMBOR, SITIO ARRUDA /E POVOADO DO ARRUDA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF./AO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/02/2010 | 750.00 | 00008690043446 | ALINE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMQ-7591 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA,/AMARO, CABECA DO BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE ATE/A SEDEDO MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/02/2010 | 750.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA/DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATA E SIRIEMA P/A/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/02/2010 | 1100.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMY-0129 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES (SITIOS)/JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOX, CAU-BEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRE, LAGOA DO MATO E PE-BA ATEA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/02/2010 | 750.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA EM VEICULO PLACA MNR-1848 /REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/02/2010 | 785.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHOLAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/02/2010 | 625.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMY-2528 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIZADES DA ZONA /RURAL (SITIOS) MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGADA,CHUCALEIRA, LAGOA DO CATOLE ATE A SEDE DO MUNICI-/PIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/02/2010 | 625.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MOB-2354 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA /DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA CAGEPA /ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES /DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/02/2010 | 450.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, CASTELO E CAJUEIRO P/SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/02/2010 | 775.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KGM-6249 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA /RURAL (SITIOS) CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRATEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL, ATE A SEDE /DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/02/2010 | 1400.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, SITIO AR-RUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/02/2010 | 600.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACAMMV-0737 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES/DA ZONA RURAL (SITIOS) CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO ATE A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/02/2010 | 400.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNU-2619 /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO ARRUDASERRA DA RAPOSA, ENGENHO VELHO E SITIO RAPOSA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/02/2010 | 1350.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/02/2010 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SETORES MANTIDOS PELA SEC. DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-/REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/02/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MNW-6106, MMU-0736, KKY-9402, NQJ-0860. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/02/2010 | 160.30 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000067 ANEXA, DESTINADA AO USO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/02/2010 | 35.40 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000069 ANEXA, DESTINADA AO USO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/02/2010 | 880.20 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000068 ANEXA, DESTINADA AO USO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/02/2010 | 361.19 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/02/2010 | 267.70 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/02/2010 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO II /DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ELIZETE PEREIRA, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/03/2010 | 240.00 | 00042453739468 | IARA DE MORAIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES /ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO E DIRETORES P/INSTALACAO DA SALA DE RECURSOS NO COLEGIO MUNICIPAL PADREGALVAO E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO DA SIL-VA, C/CARGA HORARIA DE 8 HS-AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/03/2010 | 200.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO /CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000255 ANEXA, DESTINADOS/A MANUTENCAO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000632009 | 0001531 | 01/03/2010 | 20000.00 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª MEDICAO PELA EXECUCAO DE SERVICOS/DE AMPLIACAO E REFORMA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL/JOSE TOME, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJUEIRO, NESTEMUNICIPIO.REF.A LICITACAO CONVITE 0063/2009. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/03/2010 | 137.20 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COM-PLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICU-/LADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 927187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/03/2010 | 389.29 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES, QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/03/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/03/2010 | 556.58 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9)PELOPAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO DE PLACANQJ-0860 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/03/2010 | 91.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º3384-1168QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/03/2010 | 197.00 | 00008335595402 | PLINIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/03/2010 | 1339.02 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 037318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/03/2010 | 340.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DOS ST.: BOQUEIRAO, MALHADA DO RIO, AMARO, BARRIGUDA E CATOLE DE CIMA P/O HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REL.AO/MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/03/2010 | 150.00 | 00006596123480 | SUELY ARAUJO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAP DE PASSAGEM/C/VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/03/2010 | 1002.97 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 031317. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/03/2010 | 507.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, CONF.NOTA FISCAL 014682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/03/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/03/2010 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/03/2010 | 3800.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RE-/LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/03/2010 | 572.50 | 00002704144443 | PAULO RICARDO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE FREIOS, NO HIDRO-VACUO, NOS FECHOS DE MOLA C/IMPLANTACAO, NO VEICU-LO MICROONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO DE PLACA: MOF-3669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/03/2010 | 600.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0001547 | 02/03/2010 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/ASSESSORIA JURIDOCA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/03/2010 | 215.90 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000856 ANEXA, DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES /DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/03/2010 | 1039.10 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000857 ANEXA, DESTINADOS AOS ALFABETIZANDOS DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/03/2010 | 300.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVEN-TOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO (CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICI-/PAL), DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/03/2010 | 840.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL002997 DESTINADOS AO USO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/03/2010 | 125.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS NO MERCA-PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/03/2010 | 310.00 | 06146747000139 | SONDA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES A /SEREM DISTRIBUIDOS C/OS ALUNOS MATRICULADOS NAS/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/03/2010 | 1890.00 | 05786717000124 | HUGO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS BUTANO - GLP 13 KG, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDA-DE CONF.NOTA FISCAL 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/03/2010 | 490.51 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 927189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/03/2010 | 1063.50 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A/CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000.155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/03/2010 | 100.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS VIAGEM A /CIDADE DE PATOS P/PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTA-CAO DO CONTROLE INTERNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/03/2010 | 678.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000167 ANEXA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETA-/RIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/03/2010 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DEREFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 927190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/03/2010 | 70.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/03/2010 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/03/2010 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/03/2010 | 590.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DRANTONIO LUIZ COUTINHO, CONF.NOTA FISCAL 927188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/03/2010 | 1000.00 | 00002583948466 | HELANO TADEU MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA: MNI-7811, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/03/2010 | 2270.00 | 03094734000175 | GRAFICA HAVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES 001476 DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/03/2010 | 7942.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTODO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00074 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/03/2010 | 1326.04 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS (GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS AO USONO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHODESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 006.701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/03/2010 | 100.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/03/2010 | 100.00 | 00002147277428 | DORIVAL FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/03/2010 | 116.00 | 75315333008940 | ATACADAO -DISTRIBUICAO, COM. E IND.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONSTANTE NA /NOTA FISCAL 024200, DESTINADA AO PREPARO DE REFEI-COES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/03/2010 | 83.01 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS (GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS AO USONO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 006.743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/03/2010 | 470.65 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS (GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS AO USONO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 006.702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/03/2010 | 50.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/03/2010 | 54.26 | 08991812000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS IPTU DO IMOVEL LOCALIZADO A RUAMAJOR JUVINO DO O, 103 (C.GRANDE), ONDE FUNCIONA OESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICI-/PAL DE POCINHOS, REF.AO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/03/2010 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/03/2010 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/03/2010 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/03/2010 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/03/2010 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/03/2010 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/03/2010 | 80.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1244QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/03/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE-PB, PROCESSO /3735/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/03/2010 | 70.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/03/2010 | 3.28 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (10.063-3) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/03/2010 | 228.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (LUBRIFICANTES, FILTRO,/ENTRE OUTROS) DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/03/2010 | 180.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DA REFERICA COMUNIDADE, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/03/2010 | 30.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT. CONTRA INCENDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO EXTINTOR DO /VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 034226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/03/2010 | 3440.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DOSPATIOS DAS ESCOLAS: DA COMPEL, CASARAO C/TAMBEM REMOCAO DE ENTULHOS E LIXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS /DO MERCADO E NO BAIRRO DO LIXAO, DURANTE OS MESES/DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, CONF. NF 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/03/2010 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1082QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0001583 | 04/03/2010 | 23574.18 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS/NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRA-NITICO DA RUA MATIAS FERNANDES, NESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000178.REF.A LICITACAO CONVITE 005/2010. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0001584 | 04/03/2010 | 8573.74 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS/NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRA-NITICO DA RUA ABILIO ZUZA, NESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 000179.REF.A LICITACAO CONVITE 005/2010. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/03/2010 | 200.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/03/2010 | 2100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MMS-0028KFK-2646, MNZ-5470, HYK-8395, TRATOR FORD E PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/03/2010 | 260.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/03/2010 | 310.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/03/2010 | 105.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA MUNICIPAL GETULIO VARGAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/03/2010 | 85.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DO MERCADO /PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/03/2010 | 125.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS RPESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA VETULIO VARGAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/03/2010 | 125.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS RPESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PU-/BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/03/2010 | 125.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/03/2010 | 105.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRAGA GETULIO VARGAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/03/2010 | 1500.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO, NA MANUTENCAO DOSCALCAMENTOS DAS DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/03/2010 | 125.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CUTURA C/VIGILANTE NOTURNO DA PRACA LOCALIZACA A /RUA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/03/2010 | 105.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DO ACUDE DA COMUNI-DADE DO SITIO TEOTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/03/2010 | 360.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/MOTORISTA DO TRATOR FORD DA PREFEITURA /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/03/2010 | 85.00 | 00009285771475 | JARDIEL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO VARGAS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/03/2010 | 165.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/03/2010 | 920.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS DAS/DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/03/2010 | 900.00 | 00000807063479 | FLORIPES HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO F-4.000 DE/SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROSDAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/03/2010 | 165.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO MATAROUDO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/03/2010 | 105.00 | 00091872626491 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO /CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/03/2010 | 125.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/03/2010 | 105.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MA-TADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/03/2010 | 1161.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTE NA /NOTA FISCAL 000259 ANEXA, A SEREM UTILIZADOS PELASEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/03/2010 | 330.13 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAIL 000027 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE CULTURA E /DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/03/2010 | 200.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DO CAMPO DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/03/2010 | 120.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DO ESTADIO DE FUTE-BOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/03/2010 | 455.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO /CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000261 ANEXA, DESTINADOS/A MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/03/2010 | 310.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA IN-/FRAESTRUTURA E AGRICULTURA C/MOTORISTA DO CAMINHAOPIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/03/2010 | 26.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (10.063-3) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/03/2010 | 82.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO, COMP. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/03/2010 | 220.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIALANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, SOLDA E REFORCO NOS TUDOS DO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 001466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/03/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MYL-3570, MYB- /1982, MOF-3669, MNW-6106, MMU-0736, KKY-9402, MMZ-2583 EMFD-3020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/03/2010 | 540.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVEM AO SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO DE PLACA: MOF-3669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/03/2010 | 200.00 | 00061272540430 | ROMUALDO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DE PREDIOS PUBLICOSMANTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/03/2010 | 120.00 | 00004828444424 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/03/2010 | 120.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/03/2010 | 205.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NAVILA COMPEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/03/2010 | 105.00 | 00004274501442 | JOAO BATISTA WANDERLEY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA DOPATIO DO COLETIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/03/2010 | 200.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LUIS DE MELORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/03/2010 | 200.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/PINTOR, NA/PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO RAPOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/03/2010 | 165.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA MANUTENCAODO ESGOTO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/03/2010 | 120.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE EZELADOR DA CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/03/2010 | 120.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CHUCALHEIRA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/03/2010 | 160.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGIA E ZE-LADOR DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/03/2010 | 65.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO CACIMBA NOVA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/03/2010 | 45.00 | 00004404481403 | JOSE ROBERTO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA MANUTENCAODO ESGOTO DO GRUPO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/03/2010 | 210.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/ELETRICISTANA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/03/2010 | 175.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DAREDE ELETRICA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/03/2010 | 75.00 | 00005218009431 | ELISANDRO MATIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/PEDREIRO NAMANUTENCAO DO ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA /BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/03/2010 | 420.90 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTE NA /NOTA FISCAL 000260 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAODO COLEGIO PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/03/2010 | 421.50 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTE NAS /NOTAS FISCAIS 000256, 257 E 258 ANEXA, DESTINADOS/A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/03/2010 | 210.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO EM CARRO DE SOM /NA DIVULGACAO DE MATERIAIS EDUCATIVAS REALIZADAS/PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/03/2010 | 1100.00 | 00000907102409 | JACKELINE ALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A /SEC.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE, ACAO TRABALHISTA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/03/2010 | 350.00 | 00002428626400 | EVANILSON RODRIGUES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM PEQUENOS SERVICOSNO GRUPO ESCOLAR DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/03/2010 | 200.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO C/VIGILANTE/DO CASARAO, ONDE FUNCIONA ESCOLA DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/03/2010 | 140.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SERVENTE DEPEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO GRUPO DA COMUNIDA-DE DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/03/2010 | 1500.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/03/2010 | 205.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA E/REMOCAO DE LIXOS DE GRUPOS ESCOLARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/03/2010 | 105.00 | 00004274501442 | JOAO BATISTA WANDERLEY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA /DA ESCOLA MUNCIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOBAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/03/2010 | 130.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINA-/DOS A PEQUENA REFORMA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO/NO ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/03/2010 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE PATOS P/PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTA-CAO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 05/03/2010 | 14.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA POR EMISSAO DE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/03/2010 | 40.00 | 00003354866497 | ADILMA MAGDA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM P/DESLOCAR-SE A /CIDADE DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOMINISTERIO DO TRABALHO, RELATIVO A RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/03/2010 | 205.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO NA LIMPEZA DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO/NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/03/2010 | 130.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO JUNTO A FAMUP, TRIBUNAL REGIONAL /DO TRABALHO E CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/03/2010 | 95.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1247QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/03/2010 | 700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/03/2010 | 650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/03/2010 | 60.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/03/2010 | 100.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/03/2010 | 120.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/03/2010 | 80.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/03/2010 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/03/2010 | 100.00 | 00004291563400 | JAILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/03/2010 | 1300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP-/3340, MOF-4622, CHS-2137 E KFK 4611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/03/2010 | 202.29 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 004192 ANEXA, A SEREM DISTRIBUIDOS A PARTICI-/PANTES DA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MU-/LHER, REALIZADA NA PRACA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/03/2010 | 1200.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO SAVEIRO DE SUA PRO-/PRIEDADE TRANSPORTANDO AS FEIRAS DO SOPAO E OUTROSDURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/03/2010 | 140.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL /C/VIGILANTE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/03/2010 | 815.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TORTAS E SALGADOS) DESTINADOS AS REUNIOES REALIZADAS NO HOSPI-TAL E MATERNIADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONF.NOTA FISCAL 001821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/03/2010 | 200.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/03/2010 | 120.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/03/2010 | 250.00 | 00056942338400 | INACIA ZEFERINA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE, /(CANCER DE PELE), PRECISANDO DE ASSISTENCIA NA CI-DADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/03/2010 | 1750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/03/2010 | 851.70 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTE NAS/NOTAS FISCAIS 000262 E 263 ANEXA, DESTINADOS AO /POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/03/2010 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/03/2010 | 120.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/03/2010 | 300.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000051 ANEXA, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO /AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/03/2010 | 2400.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADA AO /PREPARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 010652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/03/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/03/2010 | 75.80 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO E/ASSESSORES QUANDO EM REUNIOES TRATANDO DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/03/2010 | 600.00 | 11537738000109 | LUCIAN WANDERSON SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONA-/RIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, QUANDO A/SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/03/2010 | 80.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/03/2010 | 60.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/03/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITO-RIO WALTER AGRA E NO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/03/2010 | 920.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /CAMIONETE F-4000 NO TRANSPORTES DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/03/2010 | 900.00 | 00000807063479 | FLORIPES HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NA RETIRADA DE ENTULHOS DOS PATIOS DO COLEGIO PA-/DRE GALVAO E DEMAIS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/03/2010 | 404.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO E CARNE MOIDA/DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/03/2010 | 150.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS RELA-TIVOS AO CENCO ESCOLAR 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/03/2010 | 100.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOD DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE RELACIONADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/03/2010 | 150.00 | 00025072528472 | MARIA GORETH DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOD DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE RELACIONADOS AO PROGRAMA PDE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/03/2010 | 1452.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO CONSERTO DE 121CADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/03/2010 | 171.70 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 014383 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC. DE /EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/03/2010 | 56.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSPREDIOS LOCALIZADOS NA RUA CONEGO PEQUENO, 81 APTO02 E 03, ONDE FUNCIONAM A BIBLIOTECA MUNICIPAL E OTELECENTRO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODO PREDIO LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81, ON-DE FUNCIONA O TELECENTRO CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/03/2010 | 95.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAIl 014385 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC. DE/INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/03/2010 | 183.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAIl 014384 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC. DE/INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/03/2010 | 197.60 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAIl 014382 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC. DE/INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/03/2010 | 200.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/03/2010 | 1600.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXOS DA COMUNIDADE DO ARRUDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/03/2010 | 1200.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/ABASTECIMEN-TO DO MATADOURO PUBLICO NOVO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/03/2010 | 900.00 | 00079854125491 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DASPORTAS DE ROLO, C/REPOSICAO DE MOLAS E PORTAS DE /FERRO PEQUENAS DO MERCADO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/03/2010 | 200.00 | 00007857624420 | ARLINDO TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA HZK-6717, NO TRANSPORTE DE SEMENTES P/DISTRIBUICAO C/OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/03/2010 | 200.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/PINTOR DOS MEIOS-FIOS DAS DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/03/2010 | 780.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA REPOSICAO DE /LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/03/2010 | 60.00 | 00009965482462 | FRANCISCO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDEIRO NA MANU-/TENCAO DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/03/2010 | 125.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PU-/BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/03/2010 | 65.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PU-/BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/03/2010 | 100.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PU-/BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/03/2010 | 160.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/03/2010 | 100.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ACUDE DA COMU-NIDADE DO SITIO TEOTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/03/2010 | 100.00 | 00091872626491 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO /CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/03/2010 | 200.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA QUINZENA C/ELETRICISTA NA /MANUTENCAO DAS REDES DE ENERGIA DA CIDADE DE PO-/CINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/03/2010 | 125.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CUTURA C/VIGILANTE NOTURNO DA PRACA LOCALIZADA A /RUA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/03/2010 | 100.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/03/2010 | 180.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA QUINZENA C/ELETRICISTA NA /MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS /DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/03/2010 | 200.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/03/2010 | 85.00 | 00009285771475 | JARDIEL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO VARGAS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/03/2010 | 100.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA MUNICIPAL GETULIO VARGAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/03/2010 | 125.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/03/2010 | 160.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/03/2010 | 125.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/03/2010 | 1200.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CIMENTOS A SEREM UTILIZADOS PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA NA MANUTENCAO/DOS CALCAMENTOS DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/03/2010 | 360.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL003003 DESTINADOS AO USO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/03/2010 | 610.18 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000429 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPODE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/03/2010 | 160.00 | 00004301000437 | ERIVANIA BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/03/2010 | 200.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO C/SOLDA DA ESTRU-TURA DE FERRO DO GINASIO DE ESPORTES ELIZETE PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/03/2010 | 160.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA C/VIGIA E ZE-LADOR DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/03/2010 | 200.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DO CAMPO DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/03/2010 | 120.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS SONORIZACAO P/APRESENTACAO DE /GRUPO MUSICAL NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO /VARGAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREJETO CULTU-/RAL MUSICA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/03/2010 | 160.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/03/2010 | 120.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETU-/LIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/03/2010 | 630.00 | 08106783000102 | DURVAL JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 VENTILADORES DE PAREDE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL 030462 ANEXA, DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/03/2010 | 657.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULO QUE /SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/03/2010 | 80.00 | 00005939091431 | LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE PEDRA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/03/2010 | 2000.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHOLAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/03/2010 | 1200.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: SERRA DO MARACAJA E SERRA DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/03/2010 | 1300.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA JXA-0922 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) LAJEDO DO BOI, TAMBOR, SITIO ARRUDA /E POVOADO DO ARRUDA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/03/2010 | 125.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE EZELADOR DA CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/03/2010 | 125.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CHUCALHEIRA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/03/2010 | 200.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO C/VIGILANTE/DO CASARAO, ONDE FUNCIONA ESCOLA DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/03/2010 | 65.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO CACIMBA NOVA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/03/2010 | 125.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/03/2010 | 125.00 | 00004828444424 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/03/2010 | 175.00 | 00007088963400 | ROSENILDO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SERVENTE DEPEDREIRO NA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALI-DADE DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/03/2010 | 100.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDEIRO NA MANU-/TENCAO DE PEQUENOS REPAROS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE NOVA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/03/2010 | 315.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDEIRO NA MANUTENCAO DE PE-/QUENOS REPAROS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DA LOCA-LIDADE DE NOVA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/03/2010 | 200.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NAVILA COMPEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/03/2010 | 675.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADEVIVOS A SE-/REM USADOS NOS ESTOJOS ESCOLARES DOADOS AS CRIAN-/CAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE/ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/03/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/03/2010 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS PERTENCEN-CENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/03/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/03/2010 | 193.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADOS A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - AP 103/ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, COMP.03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/03/2010 | 137.50 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMEN-TO RETRANSMISSAO DE TV NESTE MUNICIPIO, CONFORME /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/03/2010 | 1000.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE /PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/03/2010 | 350.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA FROTA MUNICI-/PAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/03/2010 | 73.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/CARIMBOS C/IDENTIFICACAO DO PREFEITO CONSTITUCIO-/NAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/03/2010 | 2380.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 /NO TRANSPORTE DE TRALHADORES DE POCINHOS A CAMPI-NA GRANDE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/03/2010 | 60.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/03/2010 | 140.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL /C/VIGILANTE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/03/2010 | 50.00 | 00067570097491 | IVO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/03/2010 | 50.00 | 00003286807451 | HELENA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE /ULTRASONOGRAFIA VAGINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/03/2010 | 40.00 | 00006032831442 | CARLOS HENRIQUE DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESGOTO DA RUA/LOCALIZADA NO BAIRRO CASA FORTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/03/2010 | 170.00 | 00002987444494 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEU FILHO QUE E PORTADOR DA SIN-/DOME DE DOWN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/03/2010 | 70.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE /(ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/03/2010 | 160.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESGOTOS DE DI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/03/2010 | 120.00 | 00009980078464 | MARILENE PEREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/03/2010 | 50.00 | 00006672789405 | ADRIANA VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/03/2010 | 117.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/03/2010 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND- /8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/03/2010 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001953. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/03/2010 | 151.06 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9)PELOPAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO DE PLACAMOT-6058 QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/03/2010 | 4560.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTI-NADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/03/2010 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SEC.DE ASSISTEN-/CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MOT-6058, MMP-3340, MOF-4622, CHS-2437, KFK-4611 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/03/2010 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1083QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/03/2010 | 2590.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE URNAS FUNERA-RIAS P/PESSOAS FALECIDAS CARENTES, QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/03/2010 | 200.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOAO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/03/2010 | 325.50 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE NATAL/RN P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE NA AQUISICAO DE UM MICROONIBUS/P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/03/2010 | 224.73 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES, QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/03/2010 | 700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI-/MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/03/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- /PIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/03/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/03/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/03/2010 | 2640.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/03/2010 | 800.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELA-/TIVO AO PROCESSO N.º 00763.2009.024.13.006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/03/2010 | 800.00 | 00073941140400 | JOSEFA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELA-/TIVO AO PROCESSO 054.2008.000.701-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/03/2010 | 750.00 | 00005858739415 | ANTONIO FERNANDES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOATRAVES DO PROCESSO N.º 01349.2009.023.13.0-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/03/2010 | 338.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDE-RAL, REF.AO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/03/2010 | 825.00 | 00034541233487 | MARIA DO SOCORRO GUEDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOATRAVES DO PROCESSO N.º 01351.2009.008.13.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/03/2010 | 500.00 | 00027255409415 | SEVERINO LUIS GONZAGA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELA-/TIVO AO PROCESSO N.º 0093.2009.009.13.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/03/2010 | 600.00 | 00039228320672 | JOAO EVANGELISTA HERMINIO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELA-/TIVO AO PROCESSO 00520.2009.009.13.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/03/2010 | 2484.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES UNIVERSITARIAS DO COLEGIO MUNICI-PAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/03/2010 | 1350.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/03/2010 | 2300.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/03/2010 | 200.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/03/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SEC. DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MYL-3570, MYB-1982, MOF-3669, MNW-6106, MMU-0736, KKY-9402, MFD-3020 EMMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000632009 | 0001805 | 10/03/2010 | 15000.00 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5ª MEDICAO PELA EXECUCAO DE SERVICOS/DE AMPLIACAO E REFORMA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL/JOSE TOME, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJUEIRO, NESTEMUNICIPIO.REF.A LICITACAO CONVITE 0063/2009. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/03/2010 | 3997.50 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE/ADUBUS ORGANICOS P/MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTA-/DIO DE FUTEBOL O GALDINAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0001819 | 10/03/2010 | 10700.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS/NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRA-NITICO DA RUA ABILIO ZUZA, NESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 000182.REF.A LICITACAO CONVITE 005/2010. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA E REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/03/2010 | 4500.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE HORAS MAQUINAS DE UM TRATOR DE ESTEIRA P/EXECUCAO DE SERVICOS DE TERRAPLA-NAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/03/2010 | 2300.00 | 00008027395470 | RODRIGO LEAL GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E ATERROS P/ASESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/03/2010 | 2240.00 | 00098052667453 | EDSON GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXOS E METRALHAS DA CO-MUNIDADE DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/03/2010 | 1800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, MMQ-6638, JYL-8395, PATROL E /TRATORFORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/03/2010 | 1820.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBA DAGUA /SUBMERSA, RECUPERACAO DO MOTOR, E RECUPERACAO DA/BOMBA DAGUA SUBMERSA ROTATIVA, PERTENCENTES A ES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 006074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000622009 | 0001806 | 11/03/2010 | 15000.00 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 5ª MEDICAO P/EXECUCAO DE SERVICOS DE/AMPLIACAO E REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL /MARIA DA GUIA SALES DINIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DACOMPEL.REF.A LICITACAO CONVITE 0062/2009. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/03/2010 | 300.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/03/2010 | 3291.50 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINA-/DOS A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE NOVA /BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00387. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/03/2010 | 0.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) /REF.AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/03/2010 | 250.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A GIRUR - CAIXA ECONO-MICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/03/2010 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS/CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPRO-/VANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/03/2010 | 200.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DO RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS P/REALIZAREM CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS EM HOSPITAIS DA RE-FERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/03/2010 | 100.00 | 00005867144488 | MARIA SANTANA DA S. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/03/2010 | 450.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001954. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/03/2010 | 1000.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/REALIZAREM CONSULTAS E TRATAMENTOS JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE /POCINHOS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PRO-/PRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/03/2010 | 1000.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/03/2010 | 30.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/03/2010 | 150.00 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PLANO DE/SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/03/2010 | 210.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA LWP-9574, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PES-/SOAS CARENTES DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/03/2010 | 120.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/03/2010 | 137.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/03/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITO-RIO WALTER AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/03/2010 | 2500.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MARCA/MODELO TOYOTA HILUX SW4 /DE PLACA NPS-3628/PB P/SERVIR AO SEC. DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000.049, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/03/2010 | 2200.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS GRU-/POS ESCOLARS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. /AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/03/2010 | 960.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE UMA BATERIA CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL 000031 ANEXA, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICU-LO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-/CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/03/2010 | 65.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/03/2010 | 80.00 | 00036926795720 | JOAO ANTONIO GOMES CANANEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS C/VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DA 11ª CONFECENRIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL EM REPRESENTACAO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/03/2010 | 1500.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO, NA MANUTENCAO DOSCALCAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/03/2010 | 125.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000.408 ANEXA, DESTINADOS AO CAMPO MUNICIPAL /DO COLEGIO PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/03/2010 | 47.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, 06, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/03/2010 | 205.00 | 00091036968472 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA, REALIZADO POR ESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/03/2010 | 400.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E OUTROSNO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/03/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODO PREDIO LOCALIZADO A RUA CAP.SALVINO DE OLIVEIRA386, ONDE FUNCIONA A ESCOLINHA NO BAIRRO DO MERCA-DO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/03/2010 | 6.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/03/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO E CARNE MOIDA/DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUCACAO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/03/2010 | 590.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLAN-TACAO DE UMA HORTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA /GUIA SALES HERMINIO, LOCALIZADA NO BAIRRO DA COM-PEL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/03/2010 | 283.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A IMPLANTACAODE UMA HORTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SA-LES HERMINIO, LOCALIZADA NO BAIRRO DA COMPEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/03/2010 | 120.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JR.& CIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/03/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, UTILI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONF.NOTA FISCAL 003300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/03/2010 | 48.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODO PREDIO LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, 203E PC PRES. GETULIO VARGAS, 3, AMBOS MANTIDOS PELO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/03/2010 | 160.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1693QUE SERVE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/03/2010 | 83.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03 E PE.ANTONIO GALDINO, 203 MANTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/03/2010 | 205.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE TRANSPORTANDO MEMBROS DA EQUIPE DO PROGRAMA /DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA - PAIF P/REALIZAREM /VISITAS DOMICILIARES, REF. O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/03/2010 | 510.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/03/2010 | 1050.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE /MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/03/2010 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/03/2010 | 510.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/03/2010 | 50.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO PRO-/GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/03/2010 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/03/2010 | 1300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/PSICOLOGA DO PROGRAMA DE APOIO INTE-GRADO A FAMILIA -PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/03/2010 | 511.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTAXISTA NO TRANSPORTE DA /EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PAIF- PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, P/REALIZACAO/DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DA ZONA RURALE URBANA CADASTRADAS NO PROGRAMA, DURANTE O MES /DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/03/2010 | 1300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE /APOIO INTEGRADO A FAMILIA -PAIF, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/03/2010 | 100.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/03/2010 | 682.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/03/2010 | 510.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/03/2010 | 510.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/03/2010 | 510.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/03/2010 | 510.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/03/2010 | 510.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/03/2010 | 510.00 | 00008396584435 | FABIO DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/03/2010 | 682.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/03/2010 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTARODA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/03/2010 | 50.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO PRO-/GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELA-/TIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/03/2010 | 120.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/03/2010 | 60.00 | 00007767856488 | CICERO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/03/2010 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/03/2010 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/03/2010 | 160.00 | 00002200893450 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR/CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA MOT-6058 QUE SER-VE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/03/2010 | 42.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) EM /FAVOR DA UOL - UNIVERSO ONLINE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/03/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/03/2010 | 117.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/03/2010 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERACAO DE 04/CADEIRAS DE FALWER ADULTO SEMI-LUXO, PERTENCENTES/AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/03/2010 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/03/2010 | 100.00 | 00009984559467 | JAQUELINE PAULINO VIEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS LABORA-TORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/03/2010 | 712.44 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA /FISCAL 001.470 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/03/2010 | 2687.16 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DES-/CRITOS NA NOTA FISCAL 001.471 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/03/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/03/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITO-RIO WALTER AGRA E NO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO /ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/03/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/03/2010 | 54.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSLOCALIZADOS A RUA CONEGO PEQUENO, 81 -APTO 01 E 02ONDE FUNCIONA O TELECENTRO CULTURAL E A BIBLIOTECAMUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/03/2010 | 120.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETU-/LIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/03/2010 | 500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 IMOVEIS, LOCALIZADOS NARUA: CONEGO PEQUENO, 81 - SALA 01 E 02, ONDE FUN-/CIONAM O TELECENTRO CULTURAL E A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/03/2010 | 1394.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS/PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE INFRAESTRURA E AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/03/2010 | 402.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS/PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA E A-/GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/03/2010 | 14967.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA-CAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCINHOS, RELATIVO A /COMP.FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/03/2010 | 470.12 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000436 ANEXA, DESTINADOS AO USO NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/03/2010 | 1405.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA/PELA ANALISE DE PLANILHA ORCAMENTARIA -PARECER TECNICO, RELATIVO AO CONVENIO 0227823-40, RELATIVO A/PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PO-/CINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/03/2010 | 888.22 | 24285157000179 | J.C.ROCHA COM.DE MAT.CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATEIRAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 019243 ANEXA, DESTINADOS AO USO NO MERCADO CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/03/2010 | 200.00 | 00050399047468 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO C/VIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL LOCALI-ZADO NO SITIO MARIS PRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/03/2010 | 100.00 | 00007755717410 | RENAN JACINTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO PRO-JETO BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/03/2010 | 546.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOF-3669, CONF.NOTA FISCAL 010583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/03/2010 | 745.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA P/REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MOF-3669, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/03/2010 | 235.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/03/2010 | 360.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DA REFERICA COMUNIDADE, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/03/2010 | 1350.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/03/2010 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO II /DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ELIZETE PEREIRA, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/03/2010 | 110.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM. DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RELEVACAO DE FOTOS COLORIDASP/REALIZACAO DE TRABALHOS DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/03/2010 | 830.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS, S/N, ONDE FUNCIO-NA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/03/2010 | 188.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /PUBLICO LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, S/N/MANTIDO PELA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/03/2010 | 50.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS/PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/03/2010 | 510.00 | 00002760709418 | ADRIANA FLOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA PROMOTORIA DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DAS FERIAS/DA FUNCIONARIA EFETIVA MARLUCE DO NASCIMENTO TEODOZIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/03/2010 | 200.00 | 00061272540430 | ROMUALDO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DE PREDIOS PUBLICOSDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/03/2010 | 400.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/03/2010 | 50.00 | 00006014993444 | MARIA DE LOURDES F.DOS SANTOS SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/03/2010 | 510.00 | 00056942117404 | ANTONIO SERGIO P.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DA AMBULANCIA DO /HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO /NESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS FERIAS DO FUNCIONARIO EFETIVO CARLOS ALBERTO SILVA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/03/2010 | 637.50 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/VIGILANTE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUCIONARIO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/03/2010 | 50.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL /004123 ANEXA, DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO/QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/03/2010 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/03/2010 | 1200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/03/2010 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/03/2010 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DRANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/03/2010 | 1750.00 | 00023771100453 | HENRY RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/03/2010 | 1600.00 | 00003921316413 | DANIELE LINS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/03/2010 | 1600.00 | 00005334384464 | RAYSSA DE FATIMA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/03/2010 | 6250.00 | 00005253072497 | LORENA SOUTO MAIOR CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/03/2010 | 1050.00 | 00005336238473 | JORDANA ANDRADE F. QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/03/2010 | 350.00 | 00067673660482 | ELMO MORAIS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/03/2010 | 1050.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/03/2010 | 3200.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/03/2010 | 600.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/03/2010 | 1400.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/03/2010 | 800.00 | 00005491811483 | FRANCISCA SONALLY DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/03/2010 | 40.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODO PREDIO LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, 45 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/03/2010 | 750.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/03/2010 | 255.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/03/2010 | 510.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/03/2010 | 510.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/03/2010 | 255.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/03/2010 | 600.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/03/2010 | 510.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/03/2010 | 510.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/03/2010 | 510.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/03/2010 | 510.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/03/2010 | 510.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/03/2010 | 510.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/03/2010 | 510.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/03/2010 | 510.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/03/2010 | 510.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/03/2010 | 510.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/03/2010 | 510.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/03/2010 | 510.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/03/2010 | 510.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/03/2010 | 510.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/03/2010 | 510.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/03/2010 | 510.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/03/2010 | 510.00 | 00005772173480 | MERCIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/03/2010 | 510.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/03/2010 | 510.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/03/2010 | 510.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/03/2010 | 300.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/03/2010 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /PUBLICO LOCALIZADO A RUA ANTONIO GALDINO, 225 ONDEFUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/03/2010 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /PUBLICO LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, 05 ONDEFUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-/BALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/03/2010 | 50.00 | 00008658526429 | ELIANE DOS SANTOS SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/03/2010 | 360.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA LWP-9574, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PES-/SOAS CARENTES DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/03/2010 | 670.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MOT-6058 QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 004086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/03/2010 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUAPADRE ANTONIO GALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/03/2010 | 330.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 BICICLETA SUNDOWN BARRA MASS P/SER DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRANSPORTAR SEUS FILHOS MENORES P/O GRUPO ESCOLAR MARIADAS NEVES, LOCALIZADO NO ST.FREI JORGE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/03/2010 | 35.00 | 05786717000124 | HUGO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS BUTANO - GLP 13 KG, DESTINADOSAO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO /CONF.NOTA FISCAL 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/03/2010 | 150.00 | 10429969000136 | RAYANNA DUARTE ARNAUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REQUEBO DO VEICULO AMBULAN-/CIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/03/2010 | 5807.80 | 09260831000177 | ATACAMED -COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.876. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/03/2010 | 500.00 | 08913111000109 | EDGAR PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO NO PROGRAMA E NOTICIAS DA RADIO CARIRI AM, DE MATERIAIS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/03/2010 | 75.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JR.& CIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000622009 | 0001959 | 18/03/2010 | 29271.79 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MEDICAO P/EXECUCAO DE SERVICOS DE AM-PLIACAO E REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA DA GUIA SALES DINIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DA /COMPEL.REF.A LICITACAO CONVITE 0062/2009. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/03/2010 | 800.00 | 00000856185434 | GENARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE AVENTAIS ARTE-SANAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/03/2010 | 2500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, KKY-9402, KMV-0736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/03/2010 | 120.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PALACIO DA REDENCAO E AO/AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/03/2010 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODO MUNICIPIO DE POCINHOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/03/2010 | 573.30 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 014845 ANEXA, DESTINADA AO PREFEITO, VICE-PRE-FEITO E ASSESSORES, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/03/2010 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/03/2010 | 300.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEI-/CULOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/03/2010 | 510.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL/DESTE MUNICIPIO C/TODO MATERIAL IMPRESSO, DURANTE/O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICI-/PIOS/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/03/2010 | 120.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/03/2010 | 553.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/03/2010 | 180.00 | 00002428626400 | EVANILSON RODRIGUES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM PEQUENOS SERVICOSNO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO ARRUDA, DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/03/2010 | 540.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS /NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/03/2010 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS /NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/03/2010 | 1800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548, MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/03/2010 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548, MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/03/2010 | 200.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARCITICAR DE CAPACITACAO/P/ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/03/2010 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA VILA COMPEL E VILA CASA FORTE, A /SEREM DISTRIBUIDOS C/AS CAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/03/2010 | 1150.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, KLH-9482, HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/03/2010 | 300.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SETORES MANTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/03/2010 | 125.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS RPESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA VETULIO VARGAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/03/2010 | 150.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/CUSTEAR DESPECAS C/VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO/SOBRE A SEC.DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/03/2010 | 800.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA UTILIZADA NA CO-LOCACAO DE MACAME E ADUBOS NA GRAMA DO GINASIO ES-PORTIVO NO COLEGIO PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/03/2010 | 125.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DO ESTADIO DE FUTE-BOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/03/2010 | 160.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA, REALIZADOPELA SEC.DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/03/2010 | 1550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395, PATROL E TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/03/2010 | 100.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/03/2010 | 1120.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/ABASTECIMEN-TO DO MATADOURO PUBLICO NOVO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/03/2010 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANS-PORTANDO TRABALHADORES CARENTES DE RECURSOS FINAN-CEIROS QUE TRABALHAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE /EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/03/2010 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO TRABALHADORES CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS QUE TRABALHAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE /MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/03/2010 | 1100.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A FAMI- /LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/03/2010 | 998.75 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000707, 708 E 709, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/03/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/03/2010 | 682.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO E CARNE MOIDA/DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SO-/PAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/03/2010 | 1503.00 | 00001582687412 | EMANUEL BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/03/2010 | 300.00 | 00001029760403 | GALDENIO FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/03/2010 | 612.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CON.JOAO COUTINHO ONDE FUNCIONA OHOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/03/2010 | 620.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MMV-0693, NO TRANSPORTE DE FEIRAS DO HOS-PITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/03/2010 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS-/TENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS: APAE, CLIPSE, ANTONIOTARGINO DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTANDO PACIEN-/TES DO PSF DO ARRUDA P/O HOSPITAL DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/03/2010 | 425.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DOS ST.: BOQUEIRAO, MALHADA DO RIO, AMARO, BARRIGUDA E CATOLE DE CIMA P/O HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REL.AO/MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/03/2010 | 1100.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/03/2010 | 78.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) /REF.AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/03/2010 | 3700.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010.REF.A INEXIBLIDADE 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/03/2010 | 1275.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL RELATIVOS AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/03/2010 | 887.26 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/03/2010 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DURAN-TE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/03/2010 | 700.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM EVENTUAIS/TRABALHOS C/PEDAGOGA, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/03/2010 | 1318.75 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) PELOPAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO DE PLACANQJ-0860 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/03/2010 | 1950.00 | 07919171000168 | ELIZETE MARIA COSTA CAMARA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE JANELAS DESCRITOS NA NOTA FISCAL /000253 ANEXA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-/CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA O/CALOR EXCESSIVO NESSA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0001998 | 22/03/2010 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/03/2010 | 1310.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PRE-PARO ED REFEICOES P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MA-TRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 927192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/03/2010 | 140.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DE/VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/03/2010 | 820.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01 (UMA) CUPLATRASEIRA C/PINTURA DO ONIBUS QUE SERVE A SEC. DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/03/2010 | 2100.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MAO-DE-OBRA C/MECANICO NA MA-NUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/03/2010 | 4458.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO ONDE FUNCIONAO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/03/2010 | 976.50 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE BRASILIA-DF P/PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL P/DEFINIR PROJETOS RELACIONADOS AO SAO JOAOE DEMAIS CONVENIO.S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/03/2010 | 1577.50 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /AEREAS C.GRANDE/BRASILIA/C.GRANDE, DESTINADA AO /PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 003131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/03/2010 | 3200.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQH-7750, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/03/2010 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/03/2010 | 420.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO R. RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA /DO ABDOME SUPERIOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SENHOR MANOEL ALBINO MARINHO, CONF. NOTA /FISCAL 010756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/03/2010 | 2000.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO DE PLACA MOO-4548, QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/03/2010 | 450.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADOS AS /FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/03/2010 | 500.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST.AOS CEGOS/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE AO INSTITUTO DE EDUCACAO E ASSISTENCIA AOSCEGOS DO NORDESTE, P/REALIZACAO DO CAMPEONATO NOR-TE-NORDESTE DE FUTSAL P/PS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/03/2010 | 620.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA UTILIZADA NA CO-LOCACAO DE ADUBOS NA GRAMADO DO GINASIO ESPORTIVO/NO COLEGIO PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/03/2010 | 1800.00 | 10682099000102 | J. S. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000012 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC. DE /INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO P/MA-NUTENCAO DOS CALCAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/03/2010 | 1281.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 014408 E 014409 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELASEC. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/03/2010 | 430.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000439 ANEXA, DESTINADOS AO USO NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/03/2010 | 4800.00 | 04318412000125 | MARIA JOSE SILVA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000289 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PRACAGETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/03/2010 | 60.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE METODOLOGIAS DE TRABALHOS P/A PROMOCAO, /PREVENCAO E PROTECAO AS DST/HIV/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/03/2010 | 649.47 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO AMBU-LANCIA QUE SERVE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /CONF.NOTA FISCAL 004.779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/03/2010 | 2260.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DES-/CRITOS NA NOTA FISCAL 001.497 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/03/2010 | 539.44 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.498 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/03/2010 | 270.00 | 00002114147436 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS LABORA-TORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/03/2010 | 50.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/03/2010 | 500.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE C/EDITAL DE VOLTA AO /TRABALHO, CONF.NOTA FISCAL 010160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/03/2010 | 200.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTE-RESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA PROGRAMACAO DA RADIO CATIRUTE, DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES/DE MARCO/2010, CONF.NOTA FISCAL 000913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/03/2010 | 60.00 | 00002506647473 | LAUDENIA GUEDES C.BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIA-/GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUN-/TOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/03/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITO-RIO WALTER AGRA & SOLON BENEVIDES E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/03/2010 | 130.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOD DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE RELACIONADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CORRE-CAO DE FLUXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/03/2010 | 660.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHO-4959 /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA/DE BAIXO, CACHOEIRA DE CIMA E RIACHO FUNDO ATE A/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/03/2010 | 59.40 | 70095716000103 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENVIO DE PRESTACOES DE CONTASAO PDDE, ENVIADOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/03/2010 | 130.00 | 00025072528472 | MARIA GORETH DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOD DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE RELACIONADOS AO PROGRAMA PDE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/03/2010 | 130.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOD DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/03/2010 | 600.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/03/2010 | 7850.00 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000158 ANEXA, DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADO NO BAIRRO/DA COMPEL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000632009 | 0002046 | 25/03/2010 | 7150.00 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5ª MEDICAO PELA EXECUCAO DE SERVICOS/DE AMPLIACAO E REFORMA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL/JOSE TOME, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJUEIRO, NESTEMUNICIPIO.REF.A LICITACAO CONVITE 0063/2009. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/03/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/03/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/03/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/03/2010 | 120.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/03/2010 | 601.00 | 11537738000109 | LUCIAN WANDERSON SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONA-/RIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, QUANDO A/SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/03/2010 | 321.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000.442 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE /INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0002049 | 26/03/2010 | 5300.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS/NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRA-NITICO DA RUA ABILIO ZUZA, NESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 000184.REF.A LICITACAO CONVITE 005/2010. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/03/2010 | 2200.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO, NA MANUTENCAO DOSCALCAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/03/2010 | 1650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395, PATROL E TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/03/2010 | 520.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS DESPORTISTAS PARCITIPANTES DO TORNEIO DE FUTSAL P/PORTADO-/RES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. NOTA FISCAL /000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/03/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/03/2010 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DA VERDADE, NA /RADIO CIDADE - AM, DURANTE O MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/03/2010 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/03/2010 | 3500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, KKY-9402, MMV-0736 /MMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/03/2010 | 7500.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NO RETELHAMENTO, RECUPERACAO /DO MURO, DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS /DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/03/2010 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/03/2010 | 3397.56 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI-/BUICAO GRATUITA C/PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONF./NOTA FISCAL 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/03/2010 | 1084.46 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DES-/CRITOS NA NOTA FISCAL 001.518 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/03/2010 | 1770.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/03/2010 | 530.00 | 00048695840425 | LINALDO VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COZINHEIRO NA PREPARACAO DE /REFEICOES NA CEIA NATALINA P/AS FAMILIAS CARENTES/DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTESDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/03/2010 | 1080.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODO PREDIO LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, 203MANTIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/03/2010 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA /GETULIO VARGAS, S/N ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/03/2010 | 300.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA /PADRE ANTONIO GALDINO, 203, MANTIDO PELO PROGRA-/MA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/03/2010 | 25.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PADRE ANTONIO GALDINO MANTIDO PE-LO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/03/2010 | 132.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1693QUE SERVE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/03/2010 | 50.00 | 00005748021420 | VERALUCIA DA CONCEICAO V.SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL /DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER TECNICO SOCIALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/03/2010 | 6630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/03/2010 | 5541.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/03/2010 | 2278.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONSELHEIROS TUTELA- /RES) CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/03/2010 | 861.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/03/2010 | 8560.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/03/2010 | 18483.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/03/2010 | 69701.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/03/2010 | 8300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)LOTADOS NASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/03/2010 | 100.00 | 00067608469404 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEI-/CULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/03/2010 | 100.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEI-/CULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/03/2010 | 100.00 | 00009624730490 | ALISSON DA SILVA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEI-/CULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/03/2010 | 70.00 | 00001243450428 | JOACI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEI-/CULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/03/2010 | 100.00 | 00058796517468 | TEREZINHA DE JESUS DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEI-/CULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/03/2010 | 150.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEI-/CULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/03/2010 | 200.00 | 00089313690420 | JURANDI ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEI-/CULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/03/2010 | 200.00 | 00075985462404 | JOSE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEI-/CULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/03/2010 | 100.00 | 00005793004475 | IVAN COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEI-/CULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/03/2010 | 100.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEI-/CULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/03/2010 | 100.00 | 00004889093419 | ALENCAR DA SILVA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEI-/CULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/03/2010 | 3410.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS/MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABECADO BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE P/A ESCOLA DA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/03/2010 | 2680.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS) CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E /CORTA DEDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/03/2010 | 3410.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA EM VEICULO PLACA MNR-1848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/03/2010 | 3410.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA/DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATA E SIRIEMA P/A/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/03/2010 | 2420.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEADE LAGOA E CONCEICAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/03/2010 | 1870.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO ARU-/RUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/03/2010 | 3410.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZO-NA RURAL (SITIOS) CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL, ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/03/2010 | 2800.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIZADES DA ZO-NA RURAL (SITIOS) MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGAGADA, CHUCALEIRA, LAGOA DO CATOLE ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/03/2010 | 2640.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA /DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA CAGEPA /ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/03/2010 | 3320.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHOLAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/03/2010 | 2120.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, CASTELO E CAJUEIRO P/SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/03/2010 | 4650.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NA-/NAZARE E AGUAS PRETAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/03/2010 | 2420.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) LAJEDO DO BOI, TAMBOR, SITIO ARRUDAE POVOADO DO ARRUDA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/03/2010 | 3835.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS/ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, SITIO ARRUDA E/POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/03/2010 | 4950.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES (SI- /TIOS) JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOXCAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRE, LAGOA DO MATO EPEBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/03/2010 | 1725.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL: ST.JUA, MA-LHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO ES-/COLAR DO SITIO BOQUEIRAO P/ESCOLA DA SEDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/03/2010 | 805.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: CATOLE/DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MA-/LHADA DO RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/03/2010 | 1035.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: PEDRA /REDONDA E SITIO BELA VISTA P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/03/2010 | 1725.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: AMARO,/BOM NOME, JULIAO, BAIXA GRANDE E CABECA DO BOI P/OGRUPO ESCOLAR DO SITIO AMARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/03/2010 | 2300.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: CABECA/DO BOI, JUA, SITIO NOVO, JACU E BOM JESUS P/O GRU-PO ESCOLAR CABECA DO BOI P/SEREM CONDUZIDOS P/ONI-BUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/03/2010 | 575.00 | 00003492020445 | IVANILDO BARBOSA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: SERRA /DA RAPOSA P/O GRUPO ESCOLAR DA RAPOSA P/SEREM CON-DUZIDOS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/03/2010 | 805.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NOS SITIOS: SERRA DO JACU P/O SITIO NOVO/P/SEREM CONDUZIDOS P/ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO/MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/03/2010 | 805.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/RESIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A RESUDNCIA DO SR./CARLOS PORTO, AMBAS NO SITIO BARRIGUDA P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/03/2010 | 920.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS/CACHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/03/2010 | 1260.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO: /LAJEDO DO BOI E SITIO TAMBOR, P/O GRUPO ESCOLAR DOSITIO BARAUNA FERRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/03/2010 | 1260.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO: /ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DO CAJUEIRO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/03/2010 | 920.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CATOLE P/A ESCOLA FREI JO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/03/2010 | 1260.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: SERRA DO MARACAJA E SERRA DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/03/2010 | 506.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO RAPOSA, SERRA DA RAPOSA P/O GRPO ESCOLAR DO/SITIO BARAUNA FERRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/03/2010 | 700.00 | 00001857617479 | JOSE ALBERIO PEREIRA CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA CAGE-PA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GAL-VAO NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/03/2010 | 54997.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/03/2010 | 134323.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOS /NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/03/2010 | 4470.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/03/2010 | 22225.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)LOTADOS NASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/03/2010 | 476.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/03/2010 | 62882.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES)LOTADOS NASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/03/2010 | 24113.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/03/2010 | 2206.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/03/2010 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET) DE /13 PONTOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000.957, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/03/2010 | 600.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-6267, P/ATEN-DER C/MOTOTAXI A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL /DE POCINHOS, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/03/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, UTILI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2009, CONF.NOTA FISCAL 003032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/03/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, UTILI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2009, CONF.NOTA FISCAL 003085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/03/2010 | 6340.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/03/2010 | 14783.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/03/2010 | 2520.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO/PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/03/2010 | 600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-/CO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/03/2010 | 510.00 | 00009290071400 | ARTHUR VINICIUS DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO NA ORGANIZACAO DE TODOS DOCUMENTOS CONTABEIS /(RECEITAS E DESPESAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/03/2010 | 2640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/03/2010 | 5910.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/03/2010 | 2673.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/03/2010 | 2640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA, DESTA EDILIDADE/RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/03/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/03/2010 | 2890.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-/TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/03/2010 | 2700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-/VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/03/2010 | 1050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-/VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/03/2010 | 2640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INDUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/03/2010 | 1710.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRAOR-DINARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/03/2010 | 7224.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/03/2010 | 23226.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/03/2010 | 179.92 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000439 ANEXA, DESTINADOS AO USO NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/03/2010 | 1050.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA E REPOSICAO DE LAMPADAS EM DIVERSAS/RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/03/2010 | 1270.00 | 00002997287499 | GERLANDIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/03/2010 | 6800.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE HORAS MAQUINAS DE UM TRATOR DE ESTEIRA P/EXECUCAO DE SERVICOS DE TERRAPLA-NAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/03/2010 | 1900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646,MNZ-5470, JYL-8395, PATROL E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/03/2010 | 120.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORICAZAO P/APRESENTACAO /MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, NESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA /PRACA, REALIZADO PELA SEC.DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/03/2010 | 420.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE GRUPO MUSI-/CAL "SHOW DE AMIGOS", ATRAVES DO PROJETO CULTURAL/MUSICA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/03/2010 | 3997.50 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE/ADUBUS ORGANICOS P/MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTA-/DIO DE FUTEBOL O GALDINAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/03/2010 | 13.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/03/2010 | 450.00 | 00005858739415 | ANTONIO FERNANDES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO/ACORDO JUDICIAL FIRMADO ATRAVES DO PROCESSO N.º /01349.2009.023.13.0-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/03/2010 | 12240.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL /CONF. LEI 11.960, PARTE DOS PATRONAL, CONF.DISCRI-MINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/03/2010 | 3063.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL /CONF. LEI 11.960, PARTE DOS SEGURADOS, CONF.DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/03/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/03/2010 | 1836.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/03/2010 | 370.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/03/2010 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS PERTENCEN-CENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/03/2010 | 4416.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/03/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAIS ADMI-NISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULA-DOS DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/03/2010 | 202.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULOS /PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL /000318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/03/2010 | 96.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULOS /PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL /000318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/03/2010 | 500.00 | 01764849000102 | EMRPESA DE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA NA RADIOCACIRI AM 1160 EM CAMPINA GRANDE, RELATIVO A MATE-RIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/03/2010 | 369.30 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 014452 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA CRECHE /MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/03/2010 | 7314.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000642009 | 0002156 | 30/03/2010 | 39900.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DA AMPLIACAO E REFORMA DO/GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES, LOCALIZADA /NO DISTRITO DE NAZARE.REF.A LICITACAO CONVITE 0064/2009. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000632009 | 0002158 | 30/03/2010 | 30000.00 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MEDICAO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE/AMPLIACAO E REFORMA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JO-SE TOME, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJUEIRO, NESTE /MUNICIPIO.REF.A LICITACAO CONVITE 0063/2009. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/03/2010 | 3500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, KKY-9402, MMV-0736 /MMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS) CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E /CORTA DEDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/03/2010 | 700.00 | 00033788243449 | JOSE ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMEN-/TAL MANOEL AGOSTINHO, EM VEICULO DE PLACA KXF-7888RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/03/2010 | 2422.84 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS REFEICOES DOS /ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 927193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/03/2010 | 235.82 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUE /PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO DIDATICO, CONF.NOTA /FISCAL 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/03/2010 | 721.80 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS /AO PREPARO DE REFEICOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-/CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FIS- /CAIS 00007 E 00008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/03/2010 | 64.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL000750 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/03/2010 | 140.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /001362 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO /QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/03/2010 | 1850.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIADESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136, MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/03/2010 | 960.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE S/OSSO DESTINADAS AO PREPARODE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /000659. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/03/2010 | 556.58 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /PELO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO /DE QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/03/2010 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/03/2010 | 230.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002567 ANEXA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/03/2010 | 1380.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIADESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP-3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/03/2010 | 900.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADOS AS /FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/03/2010 | 100.00 | 00009203533710 | ELZIMAR PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALIMENTACAO NA VIAGEM/A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/03/2010 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/03/2010 | 80.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO/TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA P/O SOPAO COMUNITA-/RIO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/03/2010 | 130.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL C/VIGILANTE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, TO-TALIZANDO 04 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/03/2010 | 6100.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEIXE DESCRITOS NA NOTA FISCAL /000408 ANEXA, P/SEREM DOADOS AS FAMILIAS CAREN-/TES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DU-/RANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/03/2010 | 100.00 | 00075374790463 | JANDIRA JACINTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO DE ACORDO C/A LEI VIGENTE, P/COBRIR DESPE-SAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/03/2010 | 1000.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/03/2010 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO HISPITALAR E AMBULATORIAL, RELATIVO AO/MES DE MARCO/2010, CONF.NOTA FISCAL 004654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/03/2010 | 1700.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO AO/MES DE MARCO/2010, CONF.NOTA FISCAL 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/03/2010 | 2195.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 030497 E 030498 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/03/2010 | 25345.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEIXE DESCRITOS NA NOTA FISCAL /000407 ANEXA, P/SEREM DOADOS AS FAMILIAS CAREN-/TES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DU-/RANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/03/2010 | 200.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE C/VIGILANTE DO /POSTO DE SAUDE DA VILA COMPEL, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/03/2010 | 180.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NA MANUTENCAO DEESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/03/2010 | 710.00 | 70103122000199 | J.A RETIFICA DE EMBREAGENS E C. DE PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO QUE SERVE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL/00070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/03/2010 | 653.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PRE-PARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 927194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/03/2010 | 600.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (VIGILANCIA) NO CO-LEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/03/2010 | 420.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNT-5806, TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADODO ARRUDA P/O SITIO LAGEDO DO BOI, DURANTE OS ME-/SES DE FEVEREIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/03/2010 | 60.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DE /CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/03/2010 | 200.00 | 00007088963400 | ROSENILDO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SERVENTE DEPEDREIRO NA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALI-DADE DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZAN-DO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/03/2010 | 420.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORICAZAO E APRESENTACAO /MUSICAL NA FESTA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE/FUNDACAO DO COLEGIO PADRA GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/03/2010 | 120.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NO COLEGIO PADRE /GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 01 SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/03/2010 | 60.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO CACIMBA NOVA,NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 3 DIAS DA SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/03/2010 | 200.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NAVILA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO DUAS SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/03/2010 | 110.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDEIRO NA MANUTENCAO DE PE-QUENAS REFORMAS DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO NOVA /BRASILIA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 01 SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/03/2010 | 120.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE EZELADOR DA CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 01 SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/03/2010 | 120.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CHUCALHEIRA, DESTE MUNI-CIPIO, TOTALIZANDO 01 SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/03/2010 | 120.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO, NESTE MU-NICIPIO, TOTALIZANDO 01 SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/03/2010 | 120.00 | 00004828444424 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 01 SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/03/2010 | 865.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSO-RES QUE PARTICIPAM DO CURSO DE GRADUACAO EM PEDAGOGIA, REALIZADO NO COLEGIO PE.GALVAO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/03/2010 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COM-PLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICU-/LADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 927195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/03/2010 | 600.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANDE NO COLEGIO PE.GAL-/VAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/03/2010 | 150.00 | 11371592000174 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS MEDIN-DO 2 X 86 CM P/O ONIBUS ESCOLAR QUE SERVE A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO C/A FOTO DA PRACA MUNICI-PAL GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/03/2010 | 100.00 | 00095301585487 | GERRY ADRIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TANQUE DE PEDRA REDONDA, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/03/2010 | 100.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DAS /FEIRAS DO SOPAO, CRECHE E HOSPITAL MUNICIPAL, TOTALIZANDO 01 SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/03/2010 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PU-/BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/03/2010 | 200.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO NA LIMPEZA DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO/NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/03/2010 | 100.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIA- /GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOAO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/03/2010 | 1.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) /REF.AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/03/2010 | 300.00 | 08270568000134 | JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CIDADE VIVA, NA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE MARCO/2010, CONF.NOTA FISCAL/000130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/03/2010 | 72.50 | 00002064571469 | VANIELMA ALVES SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE /IMPOSTOS (IPTU, ENTRE OUTROS) PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/03/2010 | 200.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA E DESPORTO /C/VIGILANTE DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/03/2010 | 180.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA QUINZENA C/ELETRICISTA NOS /EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/03/2010 | 160.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA E DESPORTO C/VIGILANTE E ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/03/2010 | 300.00 | 00026971240200 | ROSELIA MARIA GUIMARAES MATSUYANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO /RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA E DES-/PORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/03/2010 | 50.00 | 11371592000174 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ETIQUETAS DES-TINADAS AO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/03/2010 | 810.00 | 11371592000174 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DUPLA /FACES MEDINDO 1,5 X 1,0 CM, DESTINADOS AO PROJETOMUSICA NA PRACA, CONF.NOTA FISCAL 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/03/2010 | 100.00 | 11371592000174 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS P/O ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O GALDINAO", CONF.NOTAFISCAL 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/03/2010 | 120.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROSAMENTO DE MATOS DA ESTRA-DA DA COMUNIDADE DO SITIO BARAUNA FERRADA, DESTE /MUNICIPIO, DURANTE 01 SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/03/2010 | 300.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/MOTORISTA, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/03/2010 | 300.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/03/2010 | 200.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/MOTORISTA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/03/2010 | 35.00 | 00006161646455 | JEFERSON ARAUJO LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGO DAS SEMENTES DA /EMATER P/DISTRIBUICAO C/OS PRODUTORES RURAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/03/2010 | 100.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA DO LIXAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/03/2010 | 120.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA REPOSICAO DE /LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/03/2010 | 120.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS RPESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA VETULIO VARGAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/03/2010 | 500.00 | 00048842036404 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PORTAS DE RO-LO E PORTOES C/REPOSICAO DE PECAS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/03/2010 | 250.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/03/2010 | 100.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTEMUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/03/2010 | 80.00 | 00009285771475 | JARDIEL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO VARGAS DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS DA SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/03/2010 | 200.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA QUINZENA C/ELETRICISTA NA /MANUTENCAO DAS REDES ELETRICAS DOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/03/2010 | 160.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE E NA LIMPEZA DO MATADOURO PU-/BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/03/2010 | 120.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PU-/BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/03/2010 | 1865.00 | 00038046172472 | JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FISCAL NO ACOMPANHAMENTO TEC-NICO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO GRUPO DO CAJUEIROE DO ESGOTO DE NOVA BRAZILIA REALIZADAS POR ESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/03/2010 | 250.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDEIRO NA MANUTENCAO DE PRE/DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 SE-/MANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/03/2010 | 100.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA MUNICIPAL GETULIO VARGAS, DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/03/2010 | 350.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/TRATORISTA DO VEICULO TRATOR FORD, DESTEMUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/03/2010 | 200.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE/TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/03/2010 | 120.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CUTURA C/VIGILANTE NOTURNO DA PRACA LOCALIZADA A /RUA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /01 SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/03/2010 | 100.00 | 00091872626491 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO /CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /04 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/03/2010 | 80.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PU-/BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/03/2010 | 100.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ACUDE DA COMU-NIDADE DO SITIO TEOTONIO, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-ZANDO 01 SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/03/2010 | 120.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO DESTA CI-DADE, TOTALIZANDO 01 SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/03/2010 | 120.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PU-/BLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 01 SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/03/2010 | 160.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/AUXILIAR DE SERVICOS NO MATADOURO PUBLI-CO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/03/2010 | 120.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO DESTA CI-DADE, TOTALIZANDO 01 SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/03/2010 | 50.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO VARGAS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/03/2010 | 637.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 014427, 014428 E 014429 ANEXA, DESTINADOS AO/USO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/03/2010 | 4500.00 | 00002834876401 | SEBASTIAO WANDESSEN DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMNA LOCACAO DE HORAS DE TRATOR, P/ARRACAO DE TERRASDE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/03/2010 | 5445.00 | 00005422888421 | JOHN DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMNA LOCACAO DE HORAS DE TRATOR, P/ARRACAO DE TERRASDE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/04/2010 | 1247.40 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000.460 ANEXA, DESTINADOS AO USO NO CAMPO DE /FUTEBOL "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/04/2010 | 7282.80 | 02973091000258 | SUBSECRETARIA DE PLA. ORC. E A.M.DO ESPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO (MINISTERIO DO ESPORTE) DE ACORDO C/O CONTRATO DE REPASSE OGU/ CAIXA /0125767-00/2001, FIRMADO ENTRE A P.M. DE POCINHOS/E O MINISTERIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/04/2010 | 97.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1247QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/04/2010 | 360.00 | 11371592000174 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS C/A LO-/GOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS MEDIN-DO 2 X 1,5 M, CONF.NOTA FISCAL 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/04/2010 | 165.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - AP 103 /ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/04/2010 | 150.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL/005977 ANEXA, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO /QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/04/2010 | 691.81 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS (GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS AO USONA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL 007.884. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/04/2010 | 300.00 | 08522013000132 | IVO MENDES PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E COLOCACAO DA CAIXADE MARCHA E COLOCACAO DE PLATO E DISCO DE ENBREA-/GEM DO VEICULO DE PLACA MYL-3570 QUE SERVE A SEC./DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 0721 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/04/2010 | 200.00 | 00007419836485 | EDVAN HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/04/2010 | 95.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1168QUE SERVE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/04/2010 | 1492.08 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS (GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS AO USONO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHODESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 007.886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/04/2010 | 1108.36 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS (GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS AO USONO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 007.885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00048841943491 | JOSE CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE AGUA POTAVEL DO ACUDE DO SITIO BOQUEIRAO P/SER TRANSPORTADO EM CARROSPPAS P/AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/04/2010 | 195.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL000536 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/04/2010 | 1120.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (CORTADOR DE GRAMA) /DESTINADO A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GAL-DINAO", DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000.103. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/04/2010 | 1581.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000.461 ANEXA, DESTINADOS AO USO NO CAMPO DE /FUTEBOL "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/04/2010 | 430.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000168 ANEXA, DESTINADOS AOS EVENTOS /ESPORTIVOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/04/2010 | 1973.14 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, QUANDO A VIAGENS A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, CONF.NOTA FISCAL 037671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/04/2010 | 364.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 006845 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000652009 | 0002300 | 05/04/2010 | 353.32 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI-/BUICAO GRATUITA C/PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONF./NOTA FISCAL 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000652009 | 0002301 | 05/04/2010 | 960.81 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI-/BUICAO GRATUITA C/PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONF./NOTA FISCAL 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000652009 | 0002302 | 05/04/2010 | 1019.73 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI-/BUICAO GRATUITA C/PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONF./NOTA FISCAL 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/04/2010 | 360.00 | 24490658000197 | ANTONIO FAUSTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-6058 /C/REPOSICAO DE PECAS QUE SERVE A SEC.DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 4626 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/04/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/04/2010 | 2232.37 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI-/MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, QUANDO A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.NOTA FISCAL 037672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/04/2010 | 7989.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 000409 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS /NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDA-MENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/04/2010 | 384.00 | 07044584000146 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 000529 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS /NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/04/2010 | 798.00 | 07044584000146 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 000530 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS /NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/04/2010 | 3162.00 | 07044584000146 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 000530 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS /NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/04/2010 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5)EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/04/2010 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7)EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/04/2010 | 100.00 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRETA-/RIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/04/2010 | 300.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIA- /GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOAO ESCRITORIO DE ADVOCACIA WALTER AGRA E SOLON BE-NEVIDES E NA ASSP, NO PERIODO DE 06 A 08 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/04/2010 | 45.87 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES, QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000944. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/04/2010 | 1011.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO E CARNE MOIDA/DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, CONF.NOTA FISCAL 010697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/04/2010 | 380.00 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000361 ANEXA, DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/04/2010 | 457.50 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 FOGAO DE ALTA PRESSAO DESTINA-DO AO USO NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 005139. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/04/2010 | 2400.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO E CARNE MOIDA/DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SO-/PAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/04/2010 | 100.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/PASSAGEM/E ALIMENTACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTIIPAR/DA I REUNIAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-/LHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/04/2010 | 200.00 | 01706318000155 | NILSA DE SOUZA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001275 ANEXA, P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CAREN-/TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/04/2010 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/04/2010 | 160.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORICAZAO P/APRESENTACAO /MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVESDO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/04/2010 | 160.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE GRUPO MUSI-/CAL ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA, /NO CORETO CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/04/2010 | 284.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO/DOS POCOS ARTESIANOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL 000.141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/04/2010 | 35.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 114521 ANEXA, DESTINADOS AO MANUTENCAO DO VEI-CULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/04/2010 | 240.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002729 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PO-/COS ARTESIANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/04/2010 | 590.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DRANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL 927199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/04/2010 | 2634.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /AEREAS J.PESSOA/PORTO ALEGRE/JOAO PESSOA, C/INS-/CRICAO DO EVENTO E HOSPEDAGEM P/PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 24 A 29/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/04/2010 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DEREFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 927200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/04/2010 | 490.51 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 927198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/04/2010 | 690.00 | 05494533000190 | MARIA JOSE PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CADEIRAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL000258 ANEXA, DESTINADOS AO GRUPO DE COMPEL E ESCOLINHA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/04/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA/PELA TARIFA DE PUBLICACAO DA NOVA CONTRAPARTIDA, /PROGRAMA PRO-MUN PEQ PORTE CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/04/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA/PELA TARIFA DE PUBLICACAO DA NOVA CONTRAPARTIDA, /RELATIVO AO PROGRAMA BASICO SAUDE CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/04/2010 | 83.25 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATE-/RIAIS PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 008566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/04/2010 | 306.02 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES, QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000945. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/04/2010 | 120.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA E A /SCRE.ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/04/2010 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/04/2010 | 3500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, KKY-9402, MMV-0736,/MMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/04/2010 | 6200.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CONJUNTO DE TRAVES DE FUTEBOL OFI-CIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000031 ANEXA, DESTIDOS AO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO" DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/04/2010 | 1130.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP-3340MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/04/2010 | 1855.00 | 05786717000124 | HUGO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS BUTANO - GLP 13 KG, DESTINADOSAO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/04/2010 | 1970.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136/MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/04/2010 | 1100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395,PATROL E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/04/2010 | 930.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE MADEIRA P/COLOCACAO DE MUDAS DE ARVORES EM RUAS DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/04/2010 | 4960.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO /AGRARIO - MDA, REF.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA 2008 /2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/04/2010 | 4500.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE HORAS MAQUINAS DE UM TRATOR DE ESTEIRA P/EXECUCAO DE SERVICOS DE TERRAPLA-NAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/04/2010 | 1200.00 | 00002997287499 | GERLANDIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(CAMINHAO) NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/04/2010 | 3000.00 | 00046731369420 | MARIA SALETE GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADONO SITIO ARRUDA, MEDINDO 20 M2 X 50 M2, DESTINADO/A CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA P/A-/TENDER A REFERIDA LOCALIDADE, DE ACORDO C/O PROCESSO N.º054.2010.000.199-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/04/2010 | 2000.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADONO SITIO CABECA DO BOI, MEDINDO 20 M2 X 50 M2, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMI-/LIA P/ATENDER A REFERIDA LOCALIDADE, DE ACORDO C /O PROCESSO N.º 054.2010.000.200-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/04/2010 | 1500.00 | 04209183000100 | FUNERARIA RAIO DE LUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, FLORES E TRANSLADO P/SEPULTAMENTO DO SR.º/NATANAEL DO NASCIMENTO, CONF.NOTA FISCAL 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/04/2010 | 77.54 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO P/TAXA DE IMPOSTOS DE IPTU, DOS IMOVEIS/LOCADOS LOCALIZADOS A RUA CONEGO PEQUENO, 82 E 82BCENTRO, RELATIVO A COMPETENCIA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/04/2010 | 400.00 | 00001920036407 | EDIJANES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE /(EXAMES MEDICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/04/2010 | 510.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE/MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/04/2010 | 500.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNO-4418 A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/04/2010 | 170.00 | 00005061963482 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/04/2010 | 312.00 | 10682099000102 | J. S. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000013 ANEXA, DESTINADOS PEQUENOS CONSERTOS EMFOSSAS E ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/04/2010 | 318.00 | 75315333008940 | ATACADAO -DISTRIBUICAO, COM. E IND.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONSTANTE NA /NOTA FISCAL 028148, DESTINADA AO PREPARO DE REFEI-COES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/04/2010 | 400.00 | 00007836427412 | DIOGO DA SILVA JACINTO CIRNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGEM P/O RIO DE /JANEIRO ONDE DESENVOLVE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00004287661451 | EVANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PATROCINIO A COMPANHIA DE ARTES CENI-CAS COSMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTODOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/04/2010 | 100.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES A.ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO (PDDE, CONSELHO DE EDUCACAO, INSPETO-RIA TECNICA DE ENSINO E CENSO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/04/2010 | 3000.00 | 00060129557404 | EVANDRO IDALINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: SITIO FARINHA E TANQUES P/A SEDE DO MUNICIPIO (COLEGIO PADRE GALVAO), DURANTE O MES DE /MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00067440053400 | CARLOS ROBERTO FILHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO C/PROFESSOR /DE JUDO DOS ALUNOS DO COLEGIO PADRE GALVAO QUE PARTICIPARAM DE CAMPEONATOS ESTADUAIS E NACIONAIS DESSA MODALIDADE ESPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/04/2010 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/04/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/04/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- /PIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/04/2010 | 1500.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTRATOS E LICITACOES PU-/BLICAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/04/2010 | 240.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO, PRESTANDO CONTAS/DO RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | CONST. REF. E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/04/2010 | 45000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAREFORMA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL/DE POCINHOS, CONF.NOTA FISCAL 000054. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/04/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/04/2010 | 586.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDE-RAL, RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/04/2010 | 750.00 | 00005858739415 | ANTONIO FERNANDES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª PARCELA RELATIVO AO ACORDO JUDICI-AL FIRMADO ATRAVES DO PROCESSO N.º 01349.2009.023.13.0-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/04/2010 | 800.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELA-/TIVO AO PROCESSO N.º 00763.2009.024.13.006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/04/2010 | 600.00 | 00039228320672 | JOAO EVANGELISTA HERMINIO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELA-TIVO AO PROCESSO 00520.2009.009.13.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/04/2010 | 800.00 | 00073941140400 | JOSEFA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELA-/TIVO AO PROCESSO 054.2008.000.701-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/04/2010 | 825.00 | 00034541233487 | MARIA DO SOCORRO GUEDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOATRAVES DO PROCESSO N.º 01351.2009.008.13.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/04/2010 | 120.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRA-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/04/2010 | 3442.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/04/2010 | 3700.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS.REF.A INEXIBLIDADE 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/04/2010 | 0.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/04/2010 | 102.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO/LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, 135, ONDE /FUNCIONA A DELEGACIA DE POCILIA CIVIL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/04/2010 | 50.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/04/2010 | 487.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS P/COPIAS DE PROCESSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOAO PROCESSO 350234604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/04/2010 | 43.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODO PREDIO LOCALIZADO A RUA CAP.SALVIANO DE OLIVEI-RA, 386, ONTE FUNCIONA O ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/04/2010 | 135.80 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/04/2010 | 1500.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA EM VEICULO PLACA MNR-1848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0002384 | 12/04/2010 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF.A LICITACAO 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/04/2010 | 1500.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL: ST.JUA, MA-LHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO ES-/COLAR DO SITIO BOQUEIRAO P/ESCOLA DA SEDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/04/2010 | 2100.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS/MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABECADO BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE P/A ESCOLA DA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/04/2010 | 950.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO: /ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DO CAJUEIRO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/04/2010 | 435.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CABELEREIRA C/CORTE DE CABE-/LOS DE CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO PAIF - PROGRAMA/DE APOIO INTEGRADO A FAMILLIA, DESTE MUNICIPIO E /AOS FILHOS CREDENCIADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/04/2010 | 5920.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTI-NADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/04/2010 | 110.00 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA ENTREGA DOS /PEIXES, DURANTE A SEMANA SANTA, EM TODO O MUNICI-PIO DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/04/2010 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA VILA COMPEL E VILA CASA FORTE, A /SEREM DISTRIBUIDOS C/AS CAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00048841943491 | JOSE CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE AGUA POTAVEL DO ACUDE DO SITIO BOQUEIRAO P/SER TRANSPORTADO EM CARROSPPAS P/AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/04/2010 | 385.00 | 00005218009431 | ELISANDRO MATIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DA CASA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, /CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/04/2010 | 220.00 | 00009863204471 | ERIBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA MANU-TENCAO DA CASA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE /MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/04/2010 | 151.06 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /PELO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO /DE QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/04/2010 | 275.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-6058 /QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 005605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/04/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/04/2010 | 1030.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE HFS-9848 P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO E P/HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AOMES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/04/2010 | 100.00 | 00002147277428 | DORIVAL FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/04/2010 | 2032.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CONEGO JOAO COUTINHO, 546, ONDE /FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/04/2010 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/04/2010 | 108.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODO PREDIO LOCALIZADO A RUA PC.NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/04/2010 | 50.00 | 00014587258717 | JERFESSON ANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ARBITRO NO TORNEIO DE FUTSAL/DO TORNEIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISREALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/04/2010 | 35.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE SPOT P/DIVULGACAOEM CARROS DE SOM E EM RADIOS P/ELEICAO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/04/2010 | 220.00 | 00008265722435 | ABRAAO DAVI LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL, NO CO-RETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO /CULTURAL MUSICA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/04/2010 | 150.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE AUDIOS REFERENTEA DIVULGACAO DE TRABALHOS DESTA EDILIDADE, A FIM /DE DAR TRANSPARENCIA AOS ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/04/2010 | 160.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORICAZAO P/APRESENTACAO /MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVESDO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/04/2010 | 225.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 014459 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE /INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA /PINTURA DE MEIO-FEIOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/04/2010 | 4560.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE HORAS MAQUINAS DE UM TRATOR DE ESTEIRA P/EXECUCAO DE SERVICOS DE TERRAPLA-NAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/04/2010 | 270.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM.DE ART.DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 029709 ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR FORD QUE /SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/04/2010 | 308.50 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 014455, 014456 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA/SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/04/2010 | 1300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395, TRATOR FORD E PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/04/2010 | 980.00 | 11632419000182 | EDILANE SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO DURANTE O PERIODO DE 12 A 30/03/2010, REALIZA-/DOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/04/2010 | 160.00 | 00049770284491 | WALMIR FELICIANO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO MU-SICAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/04/2010 | 411.52 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.575 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/04/2010 | 485.20 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000118 DESTINA-/DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-TINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/04/2010 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/04/2010 | 1050.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/04/2010 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO /AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/04/2010 | 2100.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/04/2010 | 1200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/04/2010 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE UL-/TRASONOGRAFIA REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDA/DE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO AO MES DE /MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/04/2010 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O/MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/04/2010 | 8800.00 | 00005253072497 | LORENA SOUTO MAIOR CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/04/2010 | 1400.00 | 00005336238473 | JORDANA ANDRADE F. QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/04/2010 | 1000.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE UL-/TRASONOGRAFIA REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDA/DE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO AO MES DE /MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/04/2010 | 800.00 | 00005491811483 | FRANCISCA SONALLY DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/04/2010 | 3350.00 | 00003921316413 | DANIELE LINS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/04/2010 | 3600.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/04/2010 | 600.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/04/2010 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/04/2010 | 2120.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACA: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,/MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/04/2010 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/04/2010 | 90.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIALANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RADIADOR DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOT-6058 QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/04/2010 | 1480.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/04/2010 | 499.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02 FOGOES DE ALTA PRESSAO DESTI-/NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ELIZETE PEREIRA E MARIA DA GUIA, CONF. NOTA FISCAL /005148. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/04/2010 | 50.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS RELATI-/VOS A FORMACAO NA UTILIZACAO DO SISTEMA DO PROINFOINTEGRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/04/2010 | 5000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, KKY-9402, MMV-0736,/MMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/04/2010 | 106.30 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JR.& CIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/04/2010 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/04/2010 | 92.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.805-6) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/04/2010 | 500.00 | 01764849000102 | EMRPESA DE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA NA RADIOCACIRI AM 1160 EM CAMPINA GRANDE, RELATIVO A MATE-RIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/04/2010 | 200.00 | 01764849000102 | EMRPESA DE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA NA RADIOCACIRI AM 1160 EM CAMPINA GRANDE, RELATIVO A MATE-RIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/04/2010 | 3550.00 | 00002375648153 | ANTONIO BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DO ESTADIO DE FUTEBOL (O GALDINAO) E DO/ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA /E CONFECAO DA ESPECIFICAAO TECNICA E PLANILHA ORCAMENTARIA C/O CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E TOPO-/GRAFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/04/2010 | 700.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL 000.011ANEXA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR/DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/04/2010 | 2100.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL 000.010 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000652009 | 0002440 | 14/04/2010 | 4417.00 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI-/BUICAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DE RECURSOSFINANCEIROS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/04/2010 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/04/2010 | 1600.00 | 00005334384464 | RAYSSA DE FATIMA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0002444 | 14/04/2010 | 1979.21 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000028 ANEXA, P/SEREM DOADOS C/PACIENTES /ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/04/2010 | 6120.00 | 11632419000182 | EDILANE SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO DURANTE O PERIODO DE 12 A 30/03/2010, REALIZA-/DOS NESTE MUNICIPIO PELA SEC.DE CULTURA E DESPORTOCONF.NOTA FISCAL 014696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/04/2010 | 47.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, 6, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/04/2010 | 850.00 | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000611 ANEXA, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL /"O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/04/2010 | 4500.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE HORAS MAQUINAS DE UM TRATOR DE ESTEIRA P/EXECUCAO DE SERVICOS DE TERRAPLA-NAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/04/2010 | 510.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/04/2010 | 510.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/04/2010 | 510.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/04/2010 | 510.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/04/2010 | 510.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/04/2010 | 510.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/04/2010 | 510.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/04/2010 | 510.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/04/2010 | 510.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/04/2010 | 510.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/04/2010 | 510.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/04/2010 | 510.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/04/2010 | 510.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/04/2010 | 510.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/04/2010 | 510.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/04/2010 | 510.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/04/2010 | 255.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/04/2010 | 510.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/04/2010 | 510.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/04/2010 | 510.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/04/2010 | 510.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/04/2010 | 510.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/04/2010 | 255.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/04/2010 | 510.00 | 00005772173480 | MERCIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/04/2010 | 750.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PROGRAMA DE -ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/04/2010 | 300.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/04/2010 | 600.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/04/2010 | 300.00 | 00091872790453 | RIVANI DOS SANTOS RODRIGUES INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTORA NA CONFECCAO DE /OVOS DE PASCOA P/AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/04/2010 | 42.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) EM /FAVOR DA UOL - UNIVERSO ONLINE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/04/2010 | 117.60 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JR.& CIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/04/2010 | 120.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-TADO E NA PROCURADORIA REG.DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/04/2010 | 210.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO NA LIMPEZA DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO/NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/04/2010 | 120.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/04/2010 | 600.00 | 00008839887474 | JESSICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 ADESIVOS /C/LOGOMARCA DA PREFEITURA A SEREM USADOS NOS VEI-CULOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL 014694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/04/2010 | 890.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIARADIO P/O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDE, CONF./NOTA FISCAL 000493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/04/2010 | 50.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE FINANCAS C/PINTOR DA /SALA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/04/2010 | 50.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE FINANCAS NA MANUTENCAODE CADEIRAS PERTENCENTES A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/04/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/04/2010 | 130.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO, NESTE MU-NICIPIO, TOTALIZANDO PERIODO QUINZENAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/04/2010 | 170.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA E DESPORTO C/VIGILANTE E ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/04/2010 | 130.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE EZELADOR DA CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/04/2010 | 130.00 | 00004828444424 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /DA QUADRA DE FUTSAL JUNTO AO GRUPO ESCOLAR MUNICI-PAL DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 /SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/04/2010 | 320.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/04/2010 | 130.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/04/2010 | 140.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/04/2010 | 220.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /DO GRUPO ESCOLAR DA VILA COMPEL, DESTE MUNICIPIO,/TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/04/2010 | 65.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /NAS ESCOLAS MUNICIPAIS OSNAM CAVALCANTE LEAL, JOSEMANOEL DOS SANTOS E ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 2 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/04/2010 | 210.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NAVILA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO DUAS SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/04/2010 | 70.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPOESCOLAR DO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICI-/PIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/04/2010 | 210.00 | 00007088963400 | ROSENILDO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SERVENTE DEPEDREIRO NA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALI-DADE DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZAN-DO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/04/2010 | 370.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDEIRO NA MANUTENCAO DE PE-/QUENAS REFORMAS DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DE NOVABRASILIA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/04/2010 | 300.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS C/TIRO DEPOVORA DO GRUPO ESCOLAR DO CRUZEIRO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/04/2010 | 130.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CHUCALHEIRA, DESTE MUNI-CIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/04/2010 | 296.51 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 005925 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPOESCOLAR DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/04/2010 | 204.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF. MONS.JOAO COUTINHO, 98 ONDEFUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/04/2010 | 264.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/04/2010 | 2275.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS/ONDE FUNCIONAM GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, /MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/04/2010 | 3334.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTA-/DORES (REMOCAO DE VIRUZ, ATUALIZACAO DE SOFTWARES,MANUTENCAO DA REDE INTERNA) E REPARO EM IMPRESSO-/RAS PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/04/2010 | 90.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO/TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA P/O SOPAO COMUNITA-/RIO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/04/2010 | 900.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALOZADO A RUA MATIAS FERNAN-/DES, S/N ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/04/2010 | 190.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NA MANUTENCAO DEESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/04/2010 | 50.00 | 00003489172442 | RODRIGO COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE ESPERANCA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO/DO PROGRAMA VIGIAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/04/2010 | 130.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROSAMENTO DE MATOS DA ESTRA-DA DA COMUNIDADE DO SITIO BARAUNA FERRADA, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/04/2010 | 210.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/04/2010 | 130.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/AUXILIAR DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/04/2010 | 130.00 | 00091872626491 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO /CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /UM PERIODO QUINZENAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/04/2010 | 170.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/AUXILIAR DE SERVICOS NO MATADOURO PUBLI-CO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/04/2010 | 130.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO DESTA CI-DADE, TOTALIZANDO 02 SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/04/2010 | 130.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PU-/BLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/04/2010 | 130.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA/CIDADE, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/04/2010 | 210.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO /DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/04/2010 | 130.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA REPOSICAO DE /LAMPADAS E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS/PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/04/2010 | 130.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CUTURA C/VIGILANTE NOTURNO DA PRACA LOCALIZADA A /RUA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /02 SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/04/2010 | 130.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ACUDE DA COMU-NIDADE DO SITIO TEOTONIO, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-ZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/04/2010 | 210.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/04/2010 | 110.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA MUNICIPAL GETULIO VARGAS, DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/04/2010 | 370.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/TRATORISTA DO VEICULO TRATOR FORD, DESTEMUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/04/2010 | 190.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA QUINZENA C/ELETRICISTA NA /REPOSICAO DE LAMPADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/04/2010 | 90.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/04/2010 | 62.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO VARGAS DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/04/2010 | 110.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTEMUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/04/2010 | 90.00 | 00009285771475 | JARDIEL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTEMUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/04/2010 | 130.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/04/2010 | 320.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/04/2010 | 320.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/04/2010 | 320.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/04/2010 | 170.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE E NA LIMPEZA DO MATADOURO PU-/BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/04/2010 | 210.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA QUINZENA C/ELETRICISTA NA /MANUTENCAO DAS REDES ELETRICAS DOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/04/2010 | 223.15 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000.500 ANEXA, DESTINADOS AO USO NO CAMPO DE /FUTEBOL "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/04/2010 | 244.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF. ALZIRA COUTINHO, S/N ONDE /FUNCIONA O GINAZIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/04/2010 | 331.00 | 08851891000100 | DOMICIO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000221 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATA-DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/04/2010 | 600.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SETORES MANTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, CONF.NOTA FISCAL 000382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/04/2010 | 600.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SETORES MANTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONF.NOTA FISCAL 000381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/04/2010 | 65.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002027 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICU-LO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/04/2010 | 960.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO PREPARODE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /000680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/04/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/04/2010 | 174.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/04/2010 | 17.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/04/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, UTILI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF.NOTA FISCAL 003376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICI-/PIOS/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/04/2010 | 334.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS P/COPIAS DE PROCESSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOAO PROCESSO 356703576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/04/2010 | 169.73 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRETA-/RIOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/04/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/04/2010 | 166.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/04/2010 | 524.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/04/2010 | 390.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINA-/DOS A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE NOVA /BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00391. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/04/2010 | 135.00 | 00098065092420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE DE PEIXE A SEREM ENTREGUES A FAMI-/LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA /SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/04/2010 | 815.53 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESTINA-/DOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES DE RECUR-SOS FINANCEIROS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/04/2010 | 1690.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002737 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PO-/COS ARTESIANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/04/2010 | 585.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LAMPADAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL004726 ANEXA, A SEREM REPOSTAS NOS DIVERSOS PRE- /DIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/04/2010 | 4800.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-CO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/04/2010 | 220.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO C/SOLDA NO CARRO-CAO DE CARNE QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E /AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/04/2010 | 1060.00 | 00004771445435 | TASSIO DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA UTILIZADA NA /MANUTENCAO DOS ABRIGOS DE PARADAS DE ONIBUS E MOTOTAXI C/REPOSICAO DE MATERIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/04/2010 | 170.00 | 00003665606462 | JOSE LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL P/GUARDA DE MATERIAIS DO EVENTO JUNINO NO ARRAIAL DO CARIRI E OUTROS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/04/2010 | 270.00 | 00003362601480 | SANDRA DE O. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO CO-/RETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO /CULTURAL MUSICA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/04/2010 | 10.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, 6, ONDE FUN-CIONA A SEC.DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/04/2010 | 160.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO DEGRUPOS MUSICAIS NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS/NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSI-CA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/04/2010 | 4000.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNE-/RARIAS E TRANSPORTE DE FLORES, CASTICAIS E DE PES-SOAS CARENTES EM OBITOS P/SEPULTAMENTO NO MUNICI-/PIO DE POCINHOS CONF.NOTA FISCAL 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/04/2010 | 400.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO/102, P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DAEMATER, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES DE MARCO E/ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/04/2010 | 1200.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE MADEIRA P/COLOCACAO DE MUDAS DE ARVORES NA RUA EMEREN-/CIANA E ADJACENCIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/04/2010 | 1120.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395, TRATOR FORD E PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/04/2010 | 644.00 | 00003447426446 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 23 MT DE LENHA DESTINADAS AO MATA-DOUTO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL AVUL-SA 927201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/04/2010 | 960.00 | 04926110000130 | EKYART IND.E COM.DE MOVEIS P/ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02 BEBEDOUROS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 001708 ANEXA, DESTINADOS AO ESTADIO DE FU-/TEBOL "O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/04/2010 | 98.10 | 02508557000163 | ALMEIDA VAREJAO DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA CONSTANTES NANOTA FISCAL 02458 ANEXA, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/04/2010 | 1500.00 | 00020675607434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COZINHEIRO NO PREPARO DE RE-/FEICOES DESTINADOS A SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO/CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAL" DESTA CIDADE, P/AS /AUTORIDADES CONVIDADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/04/2010 | 2350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/04/2010 | 1503.00 | 00001582687412 | EMANUEL BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/04/2010 | 407.92 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.590 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/04/2010 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/04/2010 | 781.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO/PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAIS 000677 E/000679. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/04/2010 | 480.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEICOES DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000681. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/04/2010 | 1010.95 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS, DESTINADAS /AO PREPARO DE REFEICOES DAS CRIANCAS ATENDIDAS PE-LO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-/FANTIL DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAIS 000672,/000673, 000674, 000675, 000676 E 000682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/04/2010 | 36.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGO-/TO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, 45MANTIDO PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/04/2010 | 1430.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/04/2010 | 319.04 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) /PELO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO/DE QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/04/2010 | 1968.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO CONSERTO DE 164CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A DIVERSAS ESCO-/LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/04/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MYL-3570, MYB-1982, MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, KKY-9402, MMV-0736 EMMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/04/2010 | 7976.10 | 03364070000117 | COMERCIAL DE ESTIVAS NORONHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 649 ANEXA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES/NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/04/2010 | 6.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/04/2010 | 712.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/04/2010 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/04/2010 | 71.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/04/2010 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DURAN-TE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/04/2010 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/04/2010 | 3200.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQH-7750, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/04/2010 | 67.80 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 00032 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/04/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/04/2010 | 510.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL/DESTE MUNICIPIO C/TODO MATERIAL IMPRESSO, DURANTE/O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/04/2010 | 141.90 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRETA-/RIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/04/2010 | 35.00 | 00003354866497 | ADILMA MAGDA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM P/DESLOCAR-SE A /CIDADE DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOESCRITORIO DE CONTABILIDADE, RELATIVO A RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/04/2010 | 380.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/04/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DE/PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS, REALIZADOS PE-LA FAMUP, NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/04/2010 | 170.00 | 00020481004491 | ANTONIO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 03 MIMEOGRAFOSPERTENCENTES AS ESCOLAS: ELIZETE PEREIRA DE ARAUJOE JOSE AVELINO DA SILVA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/04/2010 | 430.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DE/VEICULO (REPARO DO SISTEMA DE FREIOS E HIDRAULICO)QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DE PLACA: MOF-3669 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/04/2010 | 1318.75 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) PELOPAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO DE PLACANQJ-0860 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/04/2010 | 30.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES /DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/04/2010 | 100.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO ENCONTRO ES-TADUAL DE PREFEITOS E SECRETARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 23/04/2010 | 315.00 | 00002741668442 | ERIBERTO SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA /PERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 23/04/2010 | 1496.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA /MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/04/2010 | 520.00 | 05559964000198 | JOSINALDO MOTA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REPARO E REVISAO DO SISTEMA/DE CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA, DE VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 0192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/04/2010 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET) DE /13 PONTOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.258, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/04/2010 | 1216.40 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001759, DESTINADOS AO USO NA SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/04/2010 | 1500.00 | 00007154137401 | PEDRO JACINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/MARCENEIRO/NO CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES E BIROS PERTEN-/TES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/04/2010 | 3109.80 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 005156 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/04/2010 | 1697.50 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE UTENSILIOS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 005156 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/04/2010 | 200.00 | 00007234873406 | CLODOALDO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL EM/VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE, NA ENTREGA DE PEIXES AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE/A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/04/2010 | 80.00 | 00003881656421 | EDUARDO FRANCISCO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL EM/VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NA ENTREGA DE PEIXES /AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/04/2010 | 390.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA LWP-9574, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PES-/SOAS CARENTES DE POCINHOS A DIVERSAS CIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/04/2010 | 450.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE XOPA E XEREM P/AS FAMILIAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/04/2010 | 1200.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA PEDAGOGICA NA CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/04/2010 | 120.00 | 00001627319492 | ROSANA BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/04/2010 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/04/2010 | 288.30 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/04/2010 | 400.00 | 00095302042487 | JOSELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO PESSOAS PROTADORAS DE DEFICIENCIA P/A APAE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/04/2010 | 480.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECE-BEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E O PSF DO /DISTRITO DE ARRUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/04/2010 | 1200.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/REALIZAREM CONSULTAS E TRATAMENTOS JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE /POCINHOS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PRO-/PRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/04/2010 | 510.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE/ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/04/2010 | 637.50 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/VIGILANTE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUCIONARIO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/04/2010 | 2086.70 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000029 ANEXA, P/SEREM DOADOS C/PACIENTES /ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/04/2010 | 150.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/CUSTEAR DESPECAS C/VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UMA CON-FERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/04/2010 | 110.00 | 00049770284491 | WALMIR FELICIANO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO MU-SICAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/04/2010 | 61.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS/LOCALIZADO A RUA CON.PEQUENO, 18 - APTO 01, E 02 /ONDE FUNCIONAM O TELECENTRO CULTURAL E A BIBLIOTE-CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/04/2010 | 2731.85 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 004733 ANEXA, DESTINADOS AO CAMPO DE /FUTEBOL "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/04/2010 | 900.00 | 02508557000163 | ALMEIDA VAREJAO DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 02452 ANEXA, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTE-/BOL "O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/04/2010 | 270.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA CONFERENCIA/ESTADUAL DAS CIDADES E TRATAR DE ASSUNTOS RELATI-/VOS A SEC.DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/04/2010 | 2115.00 | 00262661000195 | TRATORTERRA PECAS PARA TRATORES LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TRA-/TOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/04/2010 | 809.60 | 02830307000145 | DAFONTE VEIC. TRATORES PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TRA-/TOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/04/2010 | 1998.00 | 00005422888421 | JOHN DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMNA LOCACAO DE HORAS DE TRATOR, P/ARRACAO DE TERRASDE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/04/2010 | 430.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO/MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/04/2010 | 800.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DO DISTRI-TO DE NAZARE P/O LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/04/2010 | 200.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS CATAVANTOS E/AS PECAS PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/04/2010 | 300.00 | 00008492829427 | AGEL DIVINO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PRE-DIOS PUBLICOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/04/2010 | 1200.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/ABASTECIMEN-TO DO MATADOURO PUBLICO NOVO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/04/2010 | 1400.00 | 00002997287499 | GERLANDIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(CAMINHAO) NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/04/2010 | 160.00 | 00085353612434 | LINALDO PEREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS EM FRENTE DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO"/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/04/2010 | 110.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA MUNICIPAL GETULIO VARGAS, DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/04/2010 | 90.00 | 00009285771475 | JARDIEL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTEMUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/04/2010 | 130.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTEMUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/04/2010 | 90.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/04/2010 | 110.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTEMUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/04/2010 | 170.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE E NA LIMPEZA DO MATADOURO PU-/BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/04/2010 | 210.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/04/2010 | 130.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA GETILIO VARGAS, DESTEMUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/04/2010 | 130.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PU-/BLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/04/2010 | 170.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/AUXILIAR DE SERVICOS NO MATADOURO PUBLI-CO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/04/2010 | 130.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA/CIDADE, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/04/2010 | 130.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/AUXILIAR DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLI-CO DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/04/2010 | 130.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO/MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/04/2010 | 74.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO NO ST.CACIMBA NOVA, S/N ONDE FUNCIONA OMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/04/2010 | 150.00 | 00010054301440 | ANTONIO RIVELINO SOUZA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE LIGA O S.CABECA DO BOI A COMUNIDADE DO ARRUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/04/2010 | 380.00 | 00000844290467 | ROBSON FRANCISCO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE MUROS DE PEDRAS/BRUTA DESTINADAS AO POCO ARTESIANO DO DISTRITO DE/NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/04/2010 | 400.00 | 00004199534423 | FABIANO GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DOS TANQUES DE AGUA DA TAPERA/TOTALIZANDO 20 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/04/2010 | 460.00 | 00048842036404 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PORTAS DE RO-LO E PORTOES C/REPOSICAO DE PECAS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/04/2010 | 100.00 | 00008827330445 | VALDIANO SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/ZELADOR DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/04/2010 | 1600.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA E REPOSICAO DE LAMPADAS EM DIVERSAS/RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/04/2010 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395, PATROL E TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/04/2010 | 256.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL003040 DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE INFRAESTRUTU-RA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/04/2010 | 240.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL003041 DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE INFRAESTRUTU-RA E AGRICULTURA, NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/04/2010 | 140.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS NOS QUIOSQUES DA PRACA GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO CONFNOTA FISCAL 001283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/04/2010 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGO-/TO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81 /AND.A, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO CULTURAL DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/04/2010 | 1500.00 | 00001588844420 | ERASMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADA NESTE /MUNICIPIO (AJUDA DE CUSTO), EM DECORRENCIA DA SEMANA SANTA, ATRAVES DA SEC.DE CULTURA E A CIA COSMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/04/2010 | 150.00 | 00008369869467 | JOAO PAULO COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL C/TRIO/DE FORRO NA FEIRA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA/24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/04/2010 | 1060.00 | 00003026384402 | MANOEL BENICIO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA E DESPORTO NA/MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/04/2010 | 1060.00 | 00016216490400 | ANTONIO LEAL CAPIBARIBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA E DESPORTO NA/MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/04/2010 | 301.00 | 07616846000108 | CICERO JOSE PEREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000202 ANEXA, DESTINADOS A PINTURA DO CAMPO DEFUTEBOL "O GALDINAO" P/AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/04/2010 | 504.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003542 ANEXA, DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL"O GALDINAO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/04/2010 | 160.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO DEGRUPOS MUSICAIS NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS/NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSI-CA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/04/2010 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/04/2010 | 100.00 | 00010381518485 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/04/2010 | 100.00 | 00006581432474 | ADILMA LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE C/DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/04/2010 | 200.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/04/2010 | 200.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/04/2010 | 300.00 | 00009113020420 | MARIKYA MAGNO MOURA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/RETINOGRAFIA COLORIDA/(EXAMES OFTALMOLOGICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/04/2010 | 510.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTAXISTA NO TRANSPORTE DA /EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PAIF- PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, P/REALIZACAO/DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DA ZONA RURALE URBANA CADASTRADAS NO PROGRAMA, DURANTE O MES /DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/04/2010 | 1300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE /SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/04/2010 | 1300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA DOPAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/04/2010 | 50.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO PAIF/PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/04/2010 | 354.28 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000712, 713 E 714, DESTINADOS AO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/04/2010 | 155.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS/MANTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/04/2010 | 110.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGO-/TO DE PREDIOS MANTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/04/2010 | 171.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1693QUE SERVE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/04/2010 | 1050.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE /ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/04/2010 | 510.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/04/2010 | 300.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA /PADRE ANTONIO GALDINO, 203, MANTIDO PELO PROGRA-/MA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/04/2010 | 510.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/04/2010 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/04/2010 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE TRANSPORTANDO MEMBROS DA EQUIPE DO PROGRAMA /DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA - PAIF P/REALIZAREM /VISITAS DOMICILIARES, REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/04/2010 | 60.00 | 00007767856488 | CICERO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/04/2010 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/04/2010 | 120.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/04/2010 | 300.00 | 00009171081402 | ALUIZIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/CONTRATACAO DE UM PE-/DREIRO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/04/2010 | 300.00 | 00006980892436 | ROSANO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EMPLACAMENTO DE SUA MOTO QUE SERVE C/OBJETO DE TRABALHO P/SUSTENTO FAMI-LIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/04/2010 | 30.00 | 00097820962453 | JOSEFA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/04/2010 | 30.00 | 00006055655462 | MARISSANDRA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/04/2010 | 30.00 | 00005422874471 | JOSEFA JACINTO DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/04/2010 | 30.00 | 00018104339400 | TEREZINHA FLOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/04/2010 | 60.00 | 00018559042415 | ZIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO O PEIXE DE CAMPINA GRANDE A POCINHOSENTREGUES NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/04/2010 | 50.00 | 00097821454400 | HELDER POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/04/2010 | 200.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIALANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO GERAL DO RADIADOR DO VEICULODE PLACA MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/04/2010 | 600.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LUIS DE MELORELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/04/2010 | 150.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA MANUTENCAO DE /PORTAS DO GRUPO ESCOLAR DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/04/2010 | 2400.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /CAMIONETE F-4000 NO TRANSPORTES DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS /MESES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/04/2010 | 200.00 | 00061272540430 | ROMUALDO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NOTURNO NO COLEGIO/MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/04/2010 | 210.00 | 00071453415491 | JOSELIA DA CONCEICAO AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AMPLIACAO E PINTURA NAS SALASDE AULA E DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PE-/REIRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/04/2010 | 605.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 927205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/04/2010 | 210.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NAVILA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO DUAS SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/04/2010 | 590.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/04/2010 | 220.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO DIS-/TRITO DE NAZARE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DOS COR- /REIOS DA REFERIDA LOCALIDADE, REF.AO MES DE JANEI-RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/04/2010 | 130.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE SPOT P/DIVULGACAOEM CARROS DE SOM CONTENDO MATERIAIS DE INTERESSE /PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/04/2010 | 850.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MMV-0693, NO TRANSPORTE DE FEIRAS E OU- /TROS SERVICOS DA SEC.DE DESTA EDILIDADE, DE CAMPI-NA GRANDE A POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/04/2010 | 400.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS C/TIRO DEPOVORA DO GRUPO ESCOLAR DO CRUZEIRO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/04/2010 | 51.15 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRETA-/RIOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/04/2010 | 100.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, A FEDERACAO PA-/RAIBANA DE FUTEBOL E AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/04/2010 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIODE POCINHOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/04/2010 | 200.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIA- /GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOAO ESCRITORIO DE ADVOCACIA WALTER AGRA E SOLON BE-NEVIDES E NA ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/04/2010 | 7314.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILI-/DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/04/2010 | 1637.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS PERTENCEN-CENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/04/2010 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA SALA N.º, LOCALIZARA NO ED.ARCY SI-TUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAM-/PINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/04/2010 | 42.00 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRETA-/RIOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/04/2010 | 300.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE/TV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302010 | 0002730 | 27/04/2010 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFEC-CAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO/DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI-NHOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/04/2010 | 1275.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/04/2010 | 390.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES /DESTINADO A FUNCIONARIOS DA CONTABILIDADE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO/E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/04/2010 | 1295.00 | 10511039000127 | JANAILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BUTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS AS /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/04/2010 | 1305.09 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONF.NO-TA FISCAL 927202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/04/2010 | 600.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/04/2010 | 73.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1082QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/04/2010 | 4416.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/04/2010 | 522.72 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI - /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 927203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/04/2010 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUAPADRE ANTONIO GALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/04/2010 | 3280.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 DESUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE TRALHADORES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, RELATIVO AO/MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/04/2010 | 500.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DEPOCINHOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/04/2010 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DA CIDADE DE POCINHOS, CAMPINA GRANDE, JOAOPESSOAE RECIFE-PE, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/04/2010 | 200.00 | 00007419836485 | EDVAN HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/04/2010 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FU-TEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/04/2010 | 71.25 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000.528 ANEXA, DESTINADOS AO USO NO CAMPO DE /FUTEBOL "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/04/2010 | 500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 IMOVEIS, LOCALIZADOS NARUA: CONEGO PEQUENO, 81 - SALA 01 E 02, ONDE FUN-/CIONAM O TELECENTRO CULTURAL E A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/04/2010 | 1383.80 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000036 ANEXA, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL /"O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/04/2010 | 1120.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 038754 ANEXA, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL /"O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/04/2010 | 200.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTE-RESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA PROGRAMACAO ESPORTIVA DA RADIO CATIRUTE, DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF.NOTA FISCAL 000939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/04/2010 | 1369.20 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000147 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES DOS JOGADORES PARTICIPANTES DO TORNEIO /INICIO, EVENTO DE INAUGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL/"O GALDINAO" DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/04/2010 | 1560.00 | 00048842036404 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVA-NIZADO, MEDINDO 4,00 X 2,60 MT, DESTINADOS AO CAM-PO DE FUTEBOL "O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 927206. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/04/2010 | 285.00 | 35492297000134 | ALBUQUERQUE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000998 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO/ARTESIANO DO DISTRITO DE NAZARE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/04/2010 | 1200.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GRADE DE DIS-CO NIVELADORA DO VEICULO TRATOR FORD, QUE SERVE A/SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 030593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/04/2010 | 980.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000091 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/04/2010 | 475.50 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 014477, 014478, 014479 ANEXA, DESTINADOS AO /USO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/04/2010 | 2520.75 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS ANEXA, DESTINADOS AO USO NO HOSPITALE MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/04/2010 | 330.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDI-/DAS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO/INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 927204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/04/2010 | 1496.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA /MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE-/CHE IRMA SANTANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/04/2010 | 754.90 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULO QUE /SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA/MOF-3669, CONF.NOTA FISCAL 000518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/04/2010 | 1285.00 | 35492297000134 | ALBUQUERQUE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000999 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPOESCOLAR MUNICIPAL DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICI-/PIO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/04/2010 | 200.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTE-RESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA PROGRAMACAO DA RADIO CATIRUTE, DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES/DE ABRIL/2010, CONF.NOTA FISCAL 000930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/04/2010 | 605.00 | 11537738000109 | LUCIAN WANDERSON SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONA-/RIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, QUANDO A/SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/04/2010 | 993.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULOS /PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL /000.755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/04/2010 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/04/2010 | 2500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MFD-3020 E MNW-6106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/04/2010 | 1658.83 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000683 ANEXA, DESTINADOS AOS ALFABETIZANDOS DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/04/2010 | 2050.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/04/2010 | 682.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMU-NITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 010724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/04/2010 | 277.64 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAIS 000042, 000043 E 000044 ANEXA, DESTINADOS A /MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/04/2010 | 120.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DO RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/04/2010 | 2350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/04/2010 | 298.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 014482 ANEXA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/04/2010 | 5200.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 009518 ANEXA, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTE-BOL "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/04/2010 | 73.36 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000.531 ANEXA, DESTINADOS AO USO NO CAMPO DE /FUTEBOL "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/04/2010 | 1050.00 | 05494533000190 | MARIA JOSE PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CADEIRAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL00260 ANEXA, DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/04/2010 | 320.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA C/VIGILANTE DOCAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO TO-/TALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/04/2010 | 170.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA E DESPORTO C/VIGILANTE E ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/04/2010 | 530.00 | 00037694375434 | CARLOS VINICIOS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO INICIODO CAMPEONATO POCINHENSE/2010 DE FUTEBOL, REALIZA-DO NO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/04/2010 | 3500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/04/2010 | 1050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/04/2010 | 3140.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/04/2010 | 3200.00 | 11812494000125 | EDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EQUIPES DE /SEGURANCA INTERNA E EXTERNA MOTORIZADA, DE APOIO/LIMPEZA, PORTARIA, GANDULAS E RECEPCAO DE AUTORI-DADES E CERIMONIAL, DA FESTA DE INAUGURACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/04/2010 | 3190.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/04/2010 | 1710.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EX-/TRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/04/2010 | 398.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS /AS REFEICOES DOS FUNCIONARIOS QUE SERVEM A SEC.DE/INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/04/2010 | 62.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO VARGAS DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/04/2010 | 370.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/TRATORISTA DO VEICULO TRATOR FORD, DESTEMUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/04/2010 | 55.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO C/SOLDAGEM NA GRADE DE FERRO DE ARRAR TERRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/04/2010 | 210.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/04/2010 | 210.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA QUINZENA C/ELETRICISTA NA /MANUTENCAO DAS REDES ELETRICAS DOS PREDIOS PUBLI-COS E TROCA DE LAMPADAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/04/2010 | 130.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ACUDE DA COMU-NIDADE DO SITIO TEOTONIO, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-ZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/04/2010 | 130.00 | 00091872626491 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO /CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /UM PERIODO QUINZENAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/04/2010 | 130.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA REPOSICAO DE /LAMPADAS E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS/PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/04/2010 | 190.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA QUINZENA C/ELETRICISTA NA /REPOSICAO DE LAMPADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/04/2010 | 320.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/04/2010 | 320.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/04/2010 | 6470.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO /AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/04/2010 | 24026.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO /AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/04/2010 | 130.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE EZELADOR DA CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/04/2010 | 90.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO/TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA P/O SOPAO COMUNITA-/RIO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/04/2010 | 7430.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/04/2010 | 510.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE/ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/04/2010 | 5844.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/04/2010 | 2040.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO (CONSELHEIRO TU-TELAR), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/04/2010 | 120.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/04/2010 | 388.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS /AOS FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE REUNIOES REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-TINHO, CONF.NOTA FISCAL 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/04/2010 | 1700.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO AO/MES DE ABRIL/2010, CONF.NOTA FISCAL 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/04/2010 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO HISPITALAR E AMBULATORIAL, RELATIVO AO/MES DE ABRIL/2010, CONF.NOTA FISCAL 004673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/04/2010 | 190.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NA MANUTENCAO DEESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/04/2010 | 220.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE C/VIGILANTE DO/POSTO DE SAUDE DA VILA COMPEL, DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/04/2010 | 100.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/04/2010 | 556.58 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) PE-LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE/SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/04/2010 | 19285.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/04/2010 | 9630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/04/2010 | 70617.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/04/2010 | 9300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/04/2010 | 60.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/04/2010 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/04/2010 | 103.40 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000715, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/04/2010 | 140.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL C/VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMI-LIA DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/04/2010 | 1146.17 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS /AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO, CONF.NOTA FISCAL 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/04/2010 | 210.00 | 00007088963400 | ROSENILDO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SERVENTE DEPEDREIRO NA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALI-DADE DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZAN-DO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/04/2010 | 130.00 | 00004828444424 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /DA QUADRA DE FUTSAL JUNTO AO GRUPO ESCOLAR MUNICI-PAL DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 /SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/04/2010 | 320.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/MOTORISTA /TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/04/2010 | 130.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/04/2010 | 130.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO, NESTE MU-NICIPIO, TOTALIZANDO PERIODO QUINZENAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/04/2010 | 130.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CHUCALHEIRA, DESTE MUNI-CIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/04/2010 | 335.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDEIRO NA MANUTENCAO DE PE-/QUENAS REFORMAS DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DE NOVABRASILIA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/04/2010 | 2716.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/04/2010 | 2450.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/04/2010 | 134545.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOS/NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/04/2010 | 4970.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/04/2010 | 61666.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOS/NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/04/2010 | 22906.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/04/2010 | 49878.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/04/2010 | 3762.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/04/2010 | 15195.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/04/2010 | 1520.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO/PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/04/2010 | 600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/04/2010 | 93.10 | 75315333008940 | ATACADAO -DISTRIBUICAO, COM. E IND.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 030192 ANEXA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETA-/RIAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/04/2010 | 500.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/04/2010 | 600.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DA VERDADE, NA /RADIO CIDADE - AM, DURANTE O MES MARCO E ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/04/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAIS ADMI-NISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULA-DOS DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/04/2010 | 210.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO NA LIMPEZA DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO/NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/04/2010 | 70.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS OSMAM CAVALCANTE LEAL, JOSE MANOEL DOS SANTOSELIZETE PEREIRA DE ARAUJO E PETI, DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 2 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/04/2010 | 170.47 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA DESAPROPRIA-/CAO DE TERRENOS, CONF.PROCESSOS 054.2010.00199-6 E054.2010.000.200-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/04/2010 | 2000.00 | 00099171287434 | MARIA JOSE PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO DO/CLUBE ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR, P/JANTAR OFE-/RECIDO P/AS AUTORIDADES CONVIDADAS P/A INAUGURACAODO COMPLEXO ESPORTIVO "O GALDINAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/04/2010 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, REPRE-/SENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS-PB A /TRIBUNAIS: TJ, TRT, STF E STJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/04/2010 | 300.00 | 00036366412472 | GUTENBERG SIMOES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS INFORMA-TIVAS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA BOLA NA REDE RA-DIO CATURITE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR-CO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/04/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVO-CACIA WALTER AGRA & SOLON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/04/2010 | 1.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/04/2010 | 1885.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/04/2010 | 25.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/04/2010 | 4890.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI- /NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/04/2010 | 2673.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/04/2010 | 2640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO A PESSOAL PENSIONISTA DESTA EDILIDADE /RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/04/2010 | 3140.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/04/2010 | 6330.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/04/2010 | 15441.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/05/2010 | 78.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1244QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/05/2010 | 149.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O122 - AP 103, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-SENTACAO DO MUNICIPIO DE POCINHOS EM CAMPINA GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/05/2010 | 1300.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS AUTORIDA-/DES CONVITADAS P/SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO", NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 015018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/05/2010 | 300.00 | 03943763000164 | AGENCIA GALERA DE PROD.DE EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS NA INAUGURACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O/GALDINAO", NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 0407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/05/2010 | 1000.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE VOLANTE NA INAUGURACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO" NESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/05/2010 | 600.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-6267, P/ATEN-DER C/MOTOTAXI A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL /DE POCINHOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/05/2010 | 84.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1247QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/05/2010 | 85.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1082QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/05/2010 | 60.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1153QUE SERVE AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/05/2010 | 450.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/05/2010 | 270.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNT-5806, TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADODO ARRUDA P/O SITIO LAGEDO DO BOI, DURANTE OS MES/DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/05/2010 | 5485.00 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDA E PINTURA C/REPOSICAO /DE ACENTOS DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS PERTENCEN-/TES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/05/2010 | 107.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1168QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/05/2010 | 6498.00 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DE PACIENTES CARENTES DE RECURSOS FINANCEI-/ROS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /000125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/05/2010 | 488.09 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA-/LARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/05/2010 | 16494.99 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 005287 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/05/2010 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O /PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/05/2010 | 4062.05 | 93209765033120 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00552 ANEXA, DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA SO-PAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO E HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/05/2010 | 1295.00 | 05786717000124 | HUGO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS BUTANO - GLP 13 KG, DESTINADOSAO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/05/2010 | 77.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1113QUE SERVE AO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO" DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/05/2010 | 430.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO DEGRUPOS MUSICAIS NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS/NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSI-CA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/05/2010 | 1176.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS DESPORTISTAS PARCITIPANTES DO TORNEIO INICIO REALIZADO NO /CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO", NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 04/05/2010 | 1880.00 | 00262661000195 | TRATORTERRA PECAS PARA TRATORES LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TRA-/TOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 0222120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/05/2010 | 0.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (58.041-4) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 04/05/2010 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.AN-TONIO LUIZ COUTINHO, CONF.NOTA FISCAL 943784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 04/05/2010 | 320.00 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000029 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES/DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL IRMA /SANTANA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/05/2010 | 310.00 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000030 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES/DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS: OSMAN CAVAL-CANTE LEAL, JOSE M.DOS SANTOS, MANOEL A.DA SILVA/E JOSE TOME, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/05/2010 | 150.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIA- /GEM A CIDADE DO RECIFE-PE C/A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A/EMPRESA TRATOR TERRAS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/05/2010 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/05/2010 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/05/2010 | 84.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000275 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 05/05/2010 | 620.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU-/CHOS PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 000077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 05/05/2010 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI-/MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 05/05/2010 | 113.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 005634 ANEXA, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DE /DIVERSAS SECRETARIAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 05/05/2010 | 1400.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/A EQUIPE DE LIMPEZA DE RUAS ENA PINTURA DE MEIO FIOS P/INAUGURACAO DO COMPLEXO/ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 05/05/2010 | 1350.00 | 00044028628415 | JOAO BATISTA VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/LIMPEZA DO PATIO, ENCONSTE DEMURO, MARCACAO DE ESTACIONAMENTO, ESPALHAMENTO DE/BRITA P/FESTA DE INAUGURACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO"O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 05/05/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DAS CRIANCAS ATENDIDAS/PELA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL 010748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 05/05/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, KKY-9402, MMV-0736 EMMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/05/2010 | 490.51 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 927208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 05/05/2010 | 920.51 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.651 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 05/05/2010 | 2100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DE VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/05/2010 | 590.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DRANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 927211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/05/2010 | 459.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PRE-PARO DE LANCHES E REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNI-DADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONF. NOTA FISCAL /927212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/05/2010 | 640.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 006689 ANEXA, DESTINADOS AO USO NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 05/05/2010 | 1390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000393 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICU-LO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA EAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 05/05/2010 | 250.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E/AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 05/05/2010 | 1050.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA/E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395, TRATOR FORD E PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/05/2010 | 1000.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/A EQUIPE NA LIMPEZA DE RUAS /E PINTURA DE MEIO FIOS P/A INAUGURACAO DO COMPLEXOESPORTIVO "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/05/2010 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITA-/RIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 927209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 05/05/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 05/05/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTI-/NADO AO PREPARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO/DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 010747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 05/05/2010 | 1350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DE VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMO- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/05/2010 | 1200.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/ABASTECIMEN-TO DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/05/2010 | 400.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE UMA MOTO/P/SERVIR DE SUSTENTO NA RENDA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/05/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/05/2010 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA /GETULIO VARGAS, S/N ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/05/2010 | 100.00 | 00075519038791 | AELSON DE FREITAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA: MMT-4660, TRANSPORTANDO PEIXES DURANTE ASEMANA SANTA P/SEREM ENTREGUES AS FAMILIAS CAREN-/TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/05/2010 | 110.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO, NA MANUTENCAO DE/PEQUENOS REPAROS DO CALCAMENTO DO ESTADIO DE FUTE-BOL "O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/05/2010 | 753.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTE NAS /NOTAS FISCAIS 000265, 000266, 000268 E 000269 ANEXA, A SEREM UTILIZADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA/E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/05/2010 | 444.50 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTE NA /NOTA FISCAL 000267, ANEXA, A SEREM UTILIZADOS NO/CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/05/2010 | 1750.00 | 00044028628415 | JOAO BATISTA VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA C/A EQUIPE RESTRUTURACAO DA PARTE FISICA, PINTURA, /RETIRADA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, DO COMPLEXO /ESPORTIVO "O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 06/05/2010 | 550.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RESTANTE DAS PINTURAS DOS /MEIOS-FIO E LIMPEZA DOS MATOS P/FESTA ESPORTIVA /DE INAUGURACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO"DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 06/05/2010 | 300.00 | 00026971240200 | ROSELIA MARIA GUIMARAES MATSUYANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO /RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA E DES-/PORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/05/2010 | 140.00 | 00004599200492 | ROBEILTON DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CATOLE/P/O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/05/2010 | 400.00 | 00075519038791 | AELSON DE FREITAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA: MMT-4660, TRANSPORTANDO PACIENTES ATENDIDOS PELA APAE P/REALIZAREM TRATAMENTO EM DIVERSOS/SETORES DESTA ASSOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/05/2010 | 50.00 | 00003414640406 | CARLITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE BORRIFACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/05/2010 | 41.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (58.041-4) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/05/2010 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 06/05/2010 | 50.00 | 00005127123444 | LINDINALDO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE ESPERANCA P/PARTICIPAR DE UMA CAPACITA-/CAO DO PROGRAMA VIGIAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 06/05/2010 | 125.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL/002199 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO/DE PLACA MOF-3669, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/05/2010 | 50.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSPA C/A FINALIDADE DE PARTICIPARDE UMA REUNIAO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA - ADESAO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/05/2010 | 45.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES A.ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 06/05/2010 | 158.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/05/2010 | 177.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA P/REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MYB-1983, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/05/2010 | 16200.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/DISTRIBUI-/CAO C/AS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO FUTEBO-/LISTICO REALIZADO NO CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/05/2010 | 145.50 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTE NA /NOTA FISCAL 000270, ANEXA, A SEREM UTILIZADOS NO/GRUPO ESCOLAR DE NOVA BRASILIA. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/05/2010 | 206.95 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PLOTAGENS DE DIVERSOS MATE- /RIAIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 008669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/05/2010 | 100.00 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA /WALTER SALES & SOLON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/05/2010 | 65.34 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/05/2010 | 338.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 005634 ANEXA, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DE /DIVERSAS SECRETARIAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 06/05/2010 | 9.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/05/2010 | 115.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO JUNTO A FEDERACAO PARAIBANA DE FU-TEBOL E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/05/2010 | 251.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSA, DESTINADA A ES-COLA MUNICIPAL PE.GALVAO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000.549. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/05/2010 | 696.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VENTILADORES TUFAO, DESTINADOS A /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 003067. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/05/2010 | 600.00 | 09106944000112 | M. C. MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000240 ANEXA, DESTINADOS A CONFECCAO DE QUA- /DROS ESCOLARES P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/05/2010 | 129.04 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000041 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/05/2010 | 3386.70 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/05/2010 | 1100.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 004881 ANEXA, DESTINADOS A CONFECCAO DE QUA- /DROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/05/2010 | 606.68 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.658 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/05/2010 | 200.00 | 00003285512440 | CATARINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 07/05/2010 | 4550.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMAENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAODO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHONESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/05/2010 | 7230.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA/PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANITICO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 0196.REF.A LICITACAO CONVITE 005/2010. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/05/2010 | 1600.00 | 00004327866431 | RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /P/ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/05/2010 | 580.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO PROGRA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO DE PLACA MOT-6058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/05/2010 | 2800.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 DESUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE TRALHADORES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, RELATIVO AO/MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/05/2010 | 630.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002650 ANEXA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/05/2010 | 151.06 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) PE-LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/05/2010 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00085421529215 | GLEISER RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS: /PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, E /PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0002994 | 10/05/2010 | 45188.27 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA/PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANITICO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 0200.REF.A LICITACAO CONVITE 005/2010. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/05/2010 | 150.77 | 02508557000163 | ALMEIDA VAREJAO DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/05/2010 | 6000.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEAGUA POTAVEL P/ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DO COM-PLEXO ESPORTIVO "O GALDINAO", DURANTE OS MESES DE/MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/05/2010 | 850.00 | 00013943626415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REDES ARTESA- /NAIS DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO" /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/05/2010 | 220.00 | 00005241089438 | JOSEVALDO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCAMENTO DE MATOS E PINTURADE PAREDES DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO" DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/05/2010 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS-/TENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS: APAE, CLIPSE, ANTONIOTARGINO DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTANDO PACIEN-/TES DO PSF DO ARRUDA P/O HOSPITAL DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/05/2010 | 195.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL000653 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/05/2010 | 278.95 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS/AO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES DE RECURSOS /FINANCEIROS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/05/2010 | 726.75 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA-/LARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/05/2010 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00044717962400 | SEBASTIAO FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOO-4548 /A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE /PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE NAZARE P/OS HOS-/PITAIS DE CAMPINA GRANDE E POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000632009 | 0002961 | 10/05/2010 | 26038.35 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA ULTIMA MEDICAO PELA EXECUCAO DE SER-/VICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE TOME, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJUEIRO,NESTE MUNICIPIO.REF.A LICITACAO CONVITE 0063/2009. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000642009 | 0002962 | 10/05/2010 | 55973.11 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA AMPLIACAO E REFORMA DO/GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES, LOCALIZADA /NO DISTRITO DE NAZARE.REF.A LICITACAO CONVITE 0064/2009. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/05/2010 | 3162.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS /AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE/ENSINO (PRE-ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL002.345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/05/2010 | 798.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS /AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE/ENSINO (EJA), DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /002.344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/05/2010 | 384.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS /AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE/ENSINO (CRECHE), DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-/CAL 002.343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/05/2010 | 242.54 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003626 ANEXA, DESTINADOS AO ENSINO PRE-VESTIBULAR QUE ATENDE ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /MINISTRADO NO PREDIO AMIGOS DO LAR, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/05/2010 | 420.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 BEBEDOURO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001201 DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/05/2010 | 436.05 | 00048628875468 | VALDEMIR JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADEIRAS E BAN-CAS P/SALA DE RECURSOS DA EDUCACAO INCLUSIVA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/05/2010 | 3910.00 | 00007154137401 | PEDRO JACINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/MARCENEIRO/NA FABRICACAO DE MESINHAS C/CADEIRAS, DESTINADAS AESCOLINHA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/05/2010 | 3250.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/FARDAMENTOS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/05/2010 | 3762.00 | 00064588866400 | MARIA DO SOCORRO MEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/FARDAMENTOS ESCOLARES P/OS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/05/2010 | 3762.00 | 00042130360491 | SORAIA MARIA DE ARAUJO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/FARDAMENTOS ESCOLARES P/OS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/05/2010 | 526.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO DE PLACA MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | CONST. REF. E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0002960 | 10/05/2010 | 22000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAREFORMA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL/DE POCINHOS, CONF.NOTA FISCAL 000055. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/05/2010 | 500.00 | 08913111000109 | EDGAR PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO NO PROGRAMA E NOTICIAS DA RADIO CARIRI AM, DE MATERIAIS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/05/2010 | 180.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM.DE ELETRO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000131 ANEXA, DESTINADOS A INSTALACAO DE TELE-FONE CELULAR DA ASSOCIACAO DE MORADORES DO POVOADODE CAICARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/05/2010 | 1998.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MAO-DE-OBRA C/MECANICO NA MA-NUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA/EDILIDADE, C/REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/05/2010 | 45.00 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRETA-/RIOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/05/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- /PIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/05/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/05/2010 | 825.00 | 00034541233487 | MARIA DO SOCORRO GUEDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOATRAVES DO PROCESSO N.º 01351.2009.008.13.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/05/2010 | 800.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELA-/TIVO AO PROCESSO N.º 00763.2009.024.13.006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/05/2010 | 750.00 | 00005858739415 | ANTONIO FERNANDES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª PARCELA RELATIVO AO ACORDO JUDICI-AL FIRMADO ATRAVES DO PROCESSO N.º 01349.2009.023.13.0-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/05/2010 | 800.00 | 00073941140400 | JOSEFA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELA-/TIVO AO PROCESSO 054.2008.000.701-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/05/2010 | 5280.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/05/2010 | 0.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/05/2010 | 140.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVO-CACIA WALTER AGRA & SOLON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/05/2010 | 12210.50 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO EM FAVOR DE MARCIA /CRISTINA S. COSTA, CONFORME PROCESSO 00763.2009.024.13.00.6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/05/2010 | 2472.93 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 02 DE PASSAGENSAEREAS C.GRANDE/BRASILIA/C.GRANDE, DESTINADAS AO /PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/05/2010 | 400.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NO DESMEMBRAMENTO /DO LOTEAMENTO VILA COMPEL, QUADRA H, C/ 28 LOTES /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/05/2010 | 651.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE DE BRASILIA-DF C/A FINALIDADE DE FIRMAR/CONVENIOS C/O GOVERNO FEDERAL E LIBERACAO DE RECURSOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/05/2010 | 2790.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003063 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICU-LO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/05/2010 | 3597.21 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI-/MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, QUANDO A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.NOTA FISCAL 038149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O/MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/05/2010 | 1020.00 | 00005699039473 | GAUDIENE PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COZINHEIRA NO HOSPITAL E MA-/TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/05/2010 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/05/2010 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE UL-/TRASONOGRAFIA REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDA/DE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/05/2010 | 600.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/05/2010 | 1200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/05/2010 | 700.00 | 00023771100453 | HENRY RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/05/2010 | 1400.00 | 00005336238473 | JORDANA ANDRADE F. QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/05/2010 | 700.00 | 00067673660482 | ELMO MORAIS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/05/2010 | 2000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/05/2010 | 1750.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/05/2010 | 3950.00 | 00005253072497 | LORENA SOUTO MAIOR CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/05/2010 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/05/2010 | 2100.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/05/2010 | 3700.00 | 00003921316413 | DANIELE LINS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/05/2010 | 1600.00 | 00005334384464 | RAYSSA DE FATIMA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/05/2010 | 45.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001797 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICU-LO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/05/2010 | 2065.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, QUANDO A VIAGENS NA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE, CONF.NOTA FISCAL 038148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/05/2010 | 400.00 | 05012350000191 | AGEVISA - AGENCIA EST. DE VIG. SANITARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MULTA E ADVERTENCIA IMPOSTA AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONF./PROCESSO 88/2010 E AUTO DE INFRACAO 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/05/2010 | 1500.00 | 00098052810434 | JORGE LEANDRO MELO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNI-9177, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE (HOS-PITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/05/2010 | 430.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DO GRU-PO "SHOW DE AMIGOS", NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA /NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/05/2010 | 160.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO DEGRUPOS MUSICAIS NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS/NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSI-CA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/05/2010 | 220.00 | 00064588165453 | REJANE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/05/2010 | 1069.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 006672 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO/DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/05/2010 | 400.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE BRASILIA - DF C/A FNIALIDADE DE FIRMAR /CONVENIO C/O GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/05/2010 | 400.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO FIAT UNO/DE PLACA MOT-6058 C/REPOSICAO DE PECAS, QUE SERVE/A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/05/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/05/2010 | 750.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /FIAT UNO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/05/2010 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/05/2010 | 883.20 | 07044584000146 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 000645 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS /NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/05/2010 | 1220.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PRE-PARO ED REFEICOES P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MA-TRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 927213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/05/2010 | 200.00 | 06270572000177 | AGENCIA DE PLUBICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOSINSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA RADIO DEBATE P/RADIO INDEPENDENTE FM DE SER-RA BRANCA, CONF.NOTA FISCAL 000622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/05/2010 | 200.00 | 06270572000177 | AGENCIA DE PLUBICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOSINSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM DECAMPINA GRANDE, CONF.NOTA FISCAL 000621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/05/2010 | 573.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDE-RAL, RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/05/2010 | 100.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-TADO E AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/05/2010 | 450.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/05/2010 | 2100.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL 000.027 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/05/2010 | 700.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL 000.028 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/05/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, KKY-9402, MMV-0736 EMMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/05/2010 | 54.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CAP.SALVINO MAR-/QUES DE OLIVEIRA, 194, MANTIDO PELA SEC.DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/05/2010 | 600.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (VIGILANCIA) NO CO-LEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/05/2010 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO II /DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ELIZETE PEREIRA, UNIDADE DOIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/05/2010 | 600.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (VIGILANCIA) NO CO-LEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/05/2010 | 2100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/05/2010 | 850.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SUPENSAO, FREIO, DIRECAO, /SEGMENTO DO MOTOR E RECOLOCACAO DE PECAS NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE /PLACA MND-8136, CONF.NOTA FISCAL 001807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/05/2010 | 200.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000370 ANEXA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/05/2010 | 95.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA PERTENCEN-/TE AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO /INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001250 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/05/2010 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/05/2010 | 1050.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/05/2010 | 1400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395, TRATOR FORD E PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/05/2010 | 6477.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS PARCELAS 1º, 2º E 3º PELA AQUISICAO/DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,/S/N, MEDINDO 28.870,0 M2, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS, REPRESENTADO PELA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, CONF.ESCRITURA PUBLICA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/05/2010 | 120.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA/CIDADE, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/05/2010 | 120.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PU-/BLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/05/2010 | 120.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/AUXILIAR DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLI-CO DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/05/2010 | 180.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA QUINZENA C/ELETRICISTA NA /REPOSICAO DE LAMPADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 14/05/2010 | 200.00 | 00003286236446 | ERIVALDO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, TOTALI-/ZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/05/2010 | 200.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAES-TRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/05/2010 | 80.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/05/2010 | 200.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/05/2010 | 100.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTEMUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/05/2010 | 160.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE E NA LIMPEZA DO MATADOURO PU-/BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/05/2010 | 120.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO/MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/05/2010 | 100.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA MUNICIPAL GETULIO VARGAS, DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/05/2010 | 160.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/AUXILIAR DE SERVICOS NO MATADOURO PUBLI-CO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/05/2010 | 320.00 | 00088281140453 | NILSON DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO CATA-VENTO DO DISTRITO DE NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/05/2010 | 120.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ACUDE DA COMU-NIDADE DO SITIO TEOTONIO, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-ZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/05/2010 | 350.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/TRATORISTA DO VEICULO TRATOR FORD, DESTEMUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/05/2010 | 80.00 | 00009285771475 | JARDIEL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTEMUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/05/2010 | 120.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA GETILIO VARGAS, DESTEMUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/05/2010 | 200.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA QUINZENA C/ELETRICISTA NA /MANUTENCAO DAS REDES ELETRICAS DOS PREDIOS PUBLI-COS E TROCA DE LAMPADAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/05/2010 | 120.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTEMUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/05/2010 | 50.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO VARGAS DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/05/2010 | 120.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/05/2010 | 100.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/05/2010 | 130.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL C/VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMI-LIA DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/05/2010 | 300.00 | 00060129557404 | EVANDRO IDALINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES/CARENTES DESTE MUNICIPIO P/CAMPINA GRANDE, RELATI-VO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/05/2010 | 39.95 | 00002688728482 | MARLUCE PEREIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE/ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/05/2010 | 160.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS RESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL, ATRAVES/DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA REALIZADO PELASEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/05/2010 | 270.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ILUMINACAO LASER/ALUSIVAS NA COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA /MULHER, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRA-CA, REALIZADO PELA SEC.DE CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/05/2010 | 160.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA E DESPORTO C/VIGILANTE E ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/05/2010 | 300.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA C/VIGILANTE DOCAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO TO-/TALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/05/2010 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/05/2010 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/05/2010 | 100.00 | 00095280472468 | ERONIDES ABEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/05/2010 | 140.00 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PLANO DE/SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/05/2010 | 536.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000707 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-/NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/05/2010 | 150.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVER-SOS MATERIAIS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNI-/DADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/05/2010 | 200.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE C/VIGILANTE DO/POSTO DE SAUDE DA VILA COMPEL, DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/05/2010 | 180.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NA MANUTENCAO DEESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 14/05/2010 | 120.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/05/2010 | 510.00 | 00056942117404 | ANTONIO SERGIO P.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DA AMBULANCIA DO /HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO /NESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS FERIAS DO FUNCIONARIO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/05/2010 | 1600.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTAS FIS-CAIS 001806 E 001806 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAONO VEICULO CELTA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/05/2010 | 150.00 | 00092995497453 | CREUDENIA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DA III CONFEREN-/CIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/05/2010 | 100.00 | 00007943693400 | JAQUELINE GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/05/2010 | 8.63 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/05/2010 | 180.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DA REFERICA COMUNIDADE, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/05/2010 | 360.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE FORMACAO ES-PECIFICA DO PROINFO (LINUX). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/05/2010 | 200.00 | 00007088963400 | ROSENILDO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SERVENTE DEPEDREIRO NA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALI-DADE DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZAN-DO 02 SEMANAS. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/05/2010 | 350.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDEIRO NA MANUTENCAO DE PE-/QUENAS REFORMAS DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DE NOVABRASILIA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANA. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/05/2010 | 120.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/05/2010 | 120.00 | 00004828444424 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /DA QUADRA DE FUTSAL JUNTO AO GRUPO ESCOLAR MUNICI-PAL DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 /SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/05/2010 | 120.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE EZELADOR DA CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/05/2010 | 120.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CHUCALHEIRA, DESTE MUNI-CIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/05/2010 | 120.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO, NESTE MU-NICIPIO, TOTALIZANDO PERIODO QUINZENAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/05/2010 | 1400.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIZADES DA ZO-NA RURAL (SITIOS) MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGAGADA, CHUCALEIRA, LAGOA DO CATOLE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 14/05/2010 | 200.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NAVILA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO DUAS SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/05/2010 | 1880.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-0057, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E SITIO TANQUES P/A /SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/05/2010 | 3430.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES (SI- /TIOS) JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOXCAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRE, LAGOA DO MATO E/PEBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/05/2010 | 2180.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS/MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABECADO BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE P/A ESCOLA DA SEDEDO MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/05/2010 | 970.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO ARU-/RUDA, SERRA DA RAPOSA, ENGENHO VELHO E SITIO RAPO-SA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REF.AOMES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/05/2010 | 2670.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NA-/NAZARE E AGUAS PRETAS, P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/05/2010 | 1180.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEADE LAGOA E CONCEICAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/05/2010 | 2180.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA EM VEICULO PLACA MNR-1848 /REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/05/2010 | 1290.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA /DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA CAGEPA /ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES /DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/05/2010 | 1350.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS) CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E /CORTA DEDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE/ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/05/2010 | 1690.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHOLAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/05/2010 | 1690.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZO-NA RURAL (SITIOS) CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/05/2010 | 1690.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA/DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATA E SIRIEMA P/A/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/05/2010 | 1080.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, CASTELO E CAJUEIRO P/SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/05/2010 | 1000.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) LAJEDO DO BOI, TAMBOR, SITIO ARRUDAE POVOADO DO ARRUDA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF./AO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/05/2010 | 13000.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,/RETELHAMENTO, REVISAO HIDRAULICA E ELETRICA DE PREDIO MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,/CONF.NOTA FISCAL 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/05/2010 | 73.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1082QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/05/2010 | 2380.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS/ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, SITIO ARRUDA E/POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/05/2010 | 1032.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NASNOTAS FISCAIS 006681, 006682, 006683 ANEXA, DESTI-NADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/05/2010 | 100.00 | 00009240221409 | LIZANDRA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/05/2010 | 100.00 | 00007832432438 | LUCIMARA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/05/2010 | 100.00 | 00008500745410 | TAYSE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/05/2010 | 100.00 | 00003526468451 | VILMA BEZERRA CAETANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/05/2010 | 100.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/05/2010 | 100.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/05/2010 | 30.00 | 00008416902437 | JOSEANE GALDINO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/05/2010 | 100.00 | 00007502970428 | JOELMA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/05/2010 | 30.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/05/2010 | 100.00 | 00007524902492 | GLEYSER ATILLA VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/05/2010 | 100.00 | 00008356243408 | NIKENEDY COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/05/2010 | 30.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/05/2010 | 100.00 | 00007402751430 | EDIMARA CLEMENTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/05/2010 | 100.00 | 00008885827497 | ROGERIO SOUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/05/2010 | 50.00 | 00004274716481 | MARCELLY OEREURA LEAL GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/05/2010 | 100.00 | 00007405335411 | JESSICA HERMINIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/05/2010 | 30.00 | 00005234686442 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/05/2010 | 100.00 | 00008875972460 | MERCIA CRISTINA GUEDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/05/2010 | 100.00 | 00008930160476 | DIEGO APOLINARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/05/2010 | 30.00 | 00029138018896 | ELISAMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/05/2010 | 30.00 | 00097693260463 | MARIA DO SOCORRO ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/05/2010 | 30.00 | 00001240708416 | MARIA SILVA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/05/2010 | 30.00 | 00005448208436 | CARLA ASSUNCAO ROSA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/05/2010 | 30.00 | 00003421243409 | CICERA LAUDIANA H. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/05/2010 | 100.00 | 00009471713471 | LUAN FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/05/2010 | 100.00 | 00007424247409 | JOSE ROBERTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/05/2010 | 30.00 | 00006446169469 | JOZIENE MARCELINO DE A. TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/05/2010 | 100.00 | 00008311296464 | LUANA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/05/2010 | 30.00 | 00006324721469 | AUDICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/05/2010 | 100.00 | 00008037599400 | EVELYN SALES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/05/2010 | 100.00 | 00009659442475 | VALERIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/05/2010 | 100.00 | 00007578413414 | TARCIANA ALMEIDA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/05/2010 | 100.00 | 00005850334475 | BERNARDO MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/05/2010 | 30.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/05/2010 | 100.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/05/2010 | 100.00 | 00009240323406 | MADJAELE DE MELO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/05/2010 | 100.00 | 00001586411403 | HELLEN SOUTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/05/2010 | 100.00 | 00005966003483 | JOZIANE GUEDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/05/2010 | 30.00 | 00005961786463 | MARCELA CRISTINA LUSTOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/05/2010 | 100.00 | 00005980551425 | MARIA DA GUIA COSTA ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/05/2010 | 100.00 | 00007663078403 | SAMARA APOLINARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/05/2010 | 100.00 | 00009076426406 | CRISTIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/05/2010 | 50.00 | 00006878753406 | TAMYRES MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/05/2010 | 30.00 | 00004165736490 | JOSEANE ROMERO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/05/2010 | 100.00 | 00009007714457 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/05/2010 | 100.00 | 00009007796402 | MAGNA SILMARA DE OLIVEIRA A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/05/2010 | 100.00 | 00009005259400 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/05/2010 | 30.00 | 00097693944400 | MARTA ANGELICA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/05/2010 | 100.00 | 00009008867494 | BRUNA SONALY DINIZ BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/05/2010 | 100.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/05/2010 | 100.00 | 00005978170495 | JESIELLY EVANE MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/05/2010 | 100.00 | 00009475586407 | MARIA MARTA DOS SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/05/2010 | 100.00 | 00007525651418 | TALLYS MILLER CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/05/2010 | 100.00 | 00006649524450 | MARIA JUCINEIDE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/05/2010 | 100.00 | 00001618212435 | FABIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/05/2010 | 100.00 | 00009661827400 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/05/2010 | 100.00 | 00008318838475 | CLEOJONES NOBREGA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/05/2010 | 100.00 | 00008515933489 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/05/2010 | 100.00 | 00007513961417 | DARILIA MARIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/05/2010 | 100.00 | 00001631090445 | ALINE MIRANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/05/2010 | 100.00 | 00008950757419 | ADRIANA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/05/2010 | 100.00 | 00003290002411 | MARLUCE DE SOUZA SIZERNANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/05/2010 | 100.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/05/2010 | 100.00 | 00005201114431 | THOMAS MENDONCA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/05/2010 | 100.00 | 00007402750469 | LARISSA KELLY ARAUJO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/05/2010 | 100.00 | 00006330141410 | MARCONE FRANCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/05/2010 | 100.00 | 00007228245482 | SILVANO NOBREGA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/05/2010 | 100.00 | 00004515077465 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/05/2010 | 100.00 | 00007395988485 | CRISTISANGELA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/05/2010 | 100.00 | 00008358552440 | SAMARA CAVALCANTI PEREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/05/2010 | 100.00 | 00008882260470 | PRISCILA DE LUCENA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/05/2010 | 30.00 | 00006182069490 | SIMONE SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/05/2010 | 30.00 | 00005235776488 | NATACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/05/2010 | 140.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO, PRESTANDO CONTAS/DO RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/05/2010 | 120.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/05/2010 | 170.00 | 00003665606462 | JOSE LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL P/GUARDA DE MATERIAIS DO EVENTO JUNINO NO ARRAIAL DO CARIRI E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/05/2010 | 100.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO COMPLEXO ESPORTIVO O GALDINAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/05/2010 | 60.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS OSMAM CAVALCANTE LEAL, JOSE MANOEL DOS SANTOSELIZETE PEREIRA DE ARAUJO E PETI, DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 2 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/05/2010 | 110.00 | 00067666205449 | JOSE ROBERTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NA ENTRADA DO PRE-/DIO "AMIGAS DO LAR" NA REALIZACAO DO JANTAR DE I-/NAUGURACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O GALDINAO" OFE-RECIDO AS AUTORIDADES CONVIDADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/05/2010 | 220.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO NA LIMPEZA DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO/NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, C/OFFICE BOY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/05/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDEP/PEGAR PROCESSO REF.AO POSTO DE SAUDE DE BOQUEI-/RAO P/RESPONDER AO OCOFIO TCU 04767/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 17/05/2010 | 3700.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/05/2010 | 20.00 | 00002506647473 | LAUDENIA GUEDES C.BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIA-/GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUN-/TOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/05/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, UTILI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO /2010, CONF.NOTA FISCAL 003448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/05/2010 | 1500.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX - PESQ. E EMPREE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO/E REALIZACAO DA CONFERENCIA REGIONAL DAS CIDADES/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/05/2010 | 348.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000405 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRE-/DIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/05/2010 | 455.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TORTAS E SALGADOS) DESTINADOS A SOLENIDADE DE ABERTURA DO CUR-SINHO PRE-VESTIBULAR QUE ATENDE ALUNOS RESIDENTES/NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001845. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 17/05/2010 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO/2010.REF.A LICITACAO 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/05/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTI-/NADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL /IRMA SANTANA, CONF.NOTA FISCAL 010769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/05/2010 | 960.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000.028 ANEXA, P/SEREM DOADOS C/OS ALUNOS MA-/TRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALD E ENSINODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/05/2010 | 346.43 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES A /SEREM DISTRIBUIDOS C/OS ALUNOS MATRICULADOS NAS/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 043699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/05/2010 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/05/2010 | 80.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /001538 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO CELTA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/05/2010 | 754.13 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS/AO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES DE RECURSOS /FINANCEIROS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/05/2010 | 657.84 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.686 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/05/2010 | 510.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/05/2010 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA /GETULIO VARGAS, S/N ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/05/2010 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/05/2010 | 300.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA /PADRE ANTONIO GALDINO, 203, MANTIDO PELO PROGRA-/MA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/05/2010 | 200.00 | 00005819997468 | JOSE FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE SUA ESPOSA QUE É PORTADORA DE/PARALISIA PROGRESSIVAS, CONFORME PARECER TECNICO /SOCIALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/05/2010 | 1050.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE /MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/05/2010 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE TRANSPORTANDO MEMBROS DA EQUIPE DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA P/REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES, /REF. O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/05/2010 | 211.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE TRANSPORTANDO MEMBROS DA EQUIPE DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA P/REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES, /REF. O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/05/2010 | 43.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS P/DIVULGACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE MAIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/05/2010 | 1000.00 | 00003582179460 | LUCIMAR FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DE MANICURE E PEDICURE P/OS BENEFICIARIOS/DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/05/2010 | 510.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTAXISTA NO TRANSPORTE DA /EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PAIF- PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, P/REALIZACAO/DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DA ZONA RURALE URBANA CADASTRADAS NO PROGRAMA, DURANTE O MES /DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/05/2010 | 50.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA DESTE MUNI-/CIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/05/2010 | 1300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA /DO PAIF- PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/05/2010 | 1300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE/SOCIAL DO PAIF- PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 17/05/2010 | 40.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MATIAS FERNANDES05, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI - PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/05/2010 | 300.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/05/2010 | 255.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 17/05/2010 | 750.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PROGRAMA DE -ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/05/2010 | 510.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 17/05/2010 | 510.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 17/05/2010 | 510.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 17/05/2010 | 255.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 17/05/2010 | 510.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 17/05/2010 | 510.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 17/05/2010 | 510.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/05/2010 | 510.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/05/2010 | 510.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/05/2010 | 510.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/05/2010 | 510.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/05/2010 | 510.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/05/2010 | 510.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/05/2010 | 510.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 17/05/2010 | 510.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 17/05/2010 | 510.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/05/2010 | 510.00 | 00005772173480 | MERCIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/05/2010 | 510.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/05/2010 | 510.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 17/05/2010 | 510.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/05/2010 | 300.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/05/2010 | 600.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/05/2010 | 510.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/05/2010 | 510.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/05/2010 | 510.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/05/2010 | 42.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) EM /FAVOR DA UOL - UNIVERSO ONLINE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/05/2010 | 2487.60 | 10676779000113 | LEANDRO XAVIER FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000360 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO CO-MUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/05/2010 | 240.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTI-/NADO AO PREPARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO/DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 010767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/05/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 17/05/2010 | 500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 IMOVEIS, LOCALIZADOS NARUA: CONEGO PEQUENO, 81 - SALA 01 E 02, ONDE FUN-/CIONAM O TELECENTRO CULTURAL E A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/05/2010 | 160.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO /MUSICAL NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS/ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/05/2010 | 22.50 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 0038990 ANEXA, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL/"O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/05/2010 | 197.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 0038989 ANEXA, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL/"O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/05/2010 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUAPADRE ANTONIO GALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/05/2010 | 2800.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 DESUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE TRALHADORES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/05/2010 | 1200.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA PEDAGOGICA NA CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/05/2010 | 41.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGO-/TO DE PREDIOS MANTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/05/2010 | 112.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA DE PREDIOS MANTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 17/05/2010 | 4800.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXOS DAS /DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/05/2010 | 695.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000406 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/05/2010 | 5318.47 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 004817 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO/DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/05/2010 | 195.21 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 065706 ANEXA, DESTINADOS MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO ENTRE POCINHOS A NAZARE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/05/2010 | 210.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ACORDO C/NOTA FISCAL 000725/ANEXA, NO REBOQUE DO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC./DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/05/2010 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FU-TEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/05/2010 | 1000.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO E/EXECUCAO DE PROJETOS CULTURAIS E REALIZACAO DE E-/VENTOS PUBLICOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE/DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/05/2010 | 471.90 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM USADOS/NA ORNAMENTACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO"EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES DE INAUGURACAO DO ES-/TADIO, CONF.NOTA FISCAL 000369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/05/2010 | 100.00 | 00038124165491 | JOSE BARBOZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/05/2010 | 330.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS/ATENDIDAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL, CONF.NOTA FISCAL 000728. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/05/2010 | 2073.79 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS/ATENDIDAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL, CONF.NOTAS FISCAIS 000724, 725,726 E 730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 18/05/2010 | 140.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CEDULAS ELEITO-RAIS OFICIAIS, DESTINADOS A ELEICAO CONSELHO TUTE-LAR DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 009617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/05/2010 | 76.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001816 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICU-LO DE PLACA MOT-6058 QUE SERVE A SEC.DE ASSISTEN-/CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/05/2010 | 1476.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTAS FIS-CAIS 001097 E 001098 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAONO VEICULO MOT-6058 QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/05/2010 | 209.16 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO (INACIO FERREIRA SANTOS) /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/05/2010 | 100.00 | 05104844000104 | COMERCIL DE PEÇAS DO BU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000.852 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO/CELTA DE PLACA MND-8136, QUE SERVE A SEC,DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/05/2010 | 1973.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/CONF.NOTA FISCAL 001099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/05/2010 | 200.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ACORDO C/NOTA FISCAL 000723/EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/05/2010 | 121.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ACORDO C/NOTA FISCAL 000724/ANEXA, NO VEICULO DE PLACA: MND-8136 QUE SERVE A /SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/05/2010 | 1500.00 | 00044717962400 | SEBASTIAO FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOO-4548 /A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE /PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE NAZARE P/OS HOS-/PITAIS DE CAMPINA GRANDE E POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/05/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/05/2010 | 2134.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 18/05/2010 | 748.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/05/2010 | 3190.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000994 ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/05/2010 | 200.00 | 24490658000197 | ANTONIO FAUSTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-3669, /QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 004642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/05/2010 | 1350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000577 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICU-LO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/05/2010 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DE FAROL, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO ONIBUS QUE SERVE A/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL/067798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/05/2010 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO ASUNIDADES DE ENSINO DESTA CIDADE (ZONA URBANA E RU-RAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/05/2010 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/05/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/05/2010 | 3060.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /EM FAVOR DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/05/2010 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, REPRE-/SENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS-PB A /TRIBUNAIS: TJ, TRT, STF E STJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/05/2010 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA SALA N.º, LOCALIZARA NO ED.ARCY SI-TUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAM-/PINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/05/2010 | 96.47 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONF.PROCESSOS /001.2010.1631-6 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/05/2010 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS DE /INTERESSE INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO EM JOR- /NAIS OFICIAIS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/05/2010 | 200.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIA-/GEM A CIDADE DO CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/05/2010 | 120.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE PLANEJAMENTO/DO ESTADO, ESCRITORIO DE ADVOCACIA WALTER AGRA E /SOLON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/05/2010 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/05/2010 | 420.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE /FUNCIONARIOS DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTA/EDILIDADE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE19/04 A 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/05/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS PROCESSOS N.º/054.2008.000.244-4 E 054.2007.000.660-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/05/2010 | 300.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE/TV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/05/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/05/2010 | 7585.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NO RETELHAMENTO, REVISAO ELE-/TRICA E HIDRAULICA NO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DOARRUDA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/05/2010 | 1804.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 006960 ANEXO, DESTINADOS AO USO PELA SEC. DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/05/2010 | 538.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 006960 ANEXO, DESTINADOS AO USO PELA SEC. DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000622009 | 0003325 | 19/05/2010 | 10000.00 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ADITIVO P/EXECUCAO DE SERVICOS DE AM-PLIACAO E REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA DA GUIA SALES DINIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DA /COMPEL.REF.A LICITACAO CONVITE 0062/2009. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/05/2010 | 1350.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/05/2010 | 1030.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA HFS-9848, DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/05/2010 | 1055.37 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 006924 ANEXA, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS U-NIDADES DO: PROJOVEM, PETI E BOLSA FAMILIA, TENDO/EM VISTA A PROXIMIDADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/05/2010 | 750.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A SERVICO DO CONSELHO/TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/05/2010 | 300.00 | 03943763000164 | AGENCIA GALERA DE PROD.DE EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS NA PROGRAMACAO DA RADIO POCINHOS FM, NO/PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS, DAS 20:00 AS 22:00 /COF.NOTA FISCAL 000412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/05/2010 | 300.00 | 03943763000164 | AGENCIA GALERA DE PROD.DE EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSAO ESPORTIVA NA PROGRAMACAO /DA RADIO POCINHOS FM, DO JOGO DE FUTEBOL ENTRE AS/EQUIPES BRASILIA X BOTAFOGO, REALIZADO NO ESTADIO/DE FUTEBOL "O GALDINAO", CONF.NOTA FISCAL 000413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/05/2010 | 15.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CON.PEQUENO, 81,APTO 01, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO CULTURAL DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/05/2010 | 2.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROF.JOAO RODRI-GUES, 06, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/05/2010 | 222.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO ST.CACIMBA NOVA, S/NONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/05/2010 | 398.99 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000716, 717 E 718, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/05/2010 | 500.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DEPOCINHOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/05/2010 | 750.00 | 00008321003400 | CLAUDETE FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE UMA RESI-DENCIA, CONFORME LEI 1136/2010 E COMPROVANTES EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/05/2010 | 1318.75 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) PE-LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE/SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/05/2010 | 1500.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADEVIVOS, MONTAGENS, CONFECCAO E ENCAIXE DE ESTOJOS ESCOLARES P /A SEREM DOADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS ESCO-/COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL 000307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/05/2010 | 300.00 | 00005360401419 | GILBERLANDIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DA DISCIPLINA DE /QUIMICA, TOTALIZANDO 15 DIAS, NO COLEGIO MUNICI-/PAL PE.GALVAO, NO TURNO DA TARDE, EM SUBSTITUICAODO PROFESSOR ABEL ANDRADE DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/05/2010 | 31.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA CAP.SALVINO MARQUES/DE OLIVEIRA, 194, ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/05/2010 | 450.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DOS ST.: BOQUEIRAO, MALHADA DO RIO, AMARO, BARRIGUDA E CATOLE DE CIMA P/O HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REL.AO/MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/05/2010 | 150.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICI-/PIOS/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/05/2010 | 923.78 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/05/2010 | 587.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/05/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDA UNIAO, REF.AO CONVENIO 621/2001, CELEBRADO C/ OMINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/05/2010 | 1275.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL RELATIVOS AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/05/2010 | 200.00 | 70095716000103 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE SELOS ORDINA-RIOS, DESTINADOS AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/05/2010 | 510.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL/DESTE MUNICIPIO C/TODO MATERIAL IMPRESSO, DURANTE/O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/05/2010 | 150.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEMA CIDADE DE NATAL/RN, C/A FINALIDADE DE TRANSPOR-/TAR O VEICULO NQJ-0860 P/REVISAO NO DIA 22/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 21/05/2010 | 110.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA /DO ESTADO E AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/05/2010 | 1069.09 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000030 ANEXA, P/SEREM DOADOS C/PACIENTES /ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/05/2010 | 2350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DE PLACAS: MOP-3865, MNG-9413, MND-8136MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/05/2010 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/05/2010 | 500.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO /PACIENTES DO DISTRITO DE NAZARE P/REALIZAREM CON-/SULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/05/2010 | 168.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA NQJ-0860, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/05/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MYL-3570, MYB- /1982, MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, KKY-9402, MMV-0736 EMMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00033788243449 | JOSE ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/VILA CAGEPA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL AGOSTINHO, EM VEICULO DE/PLACA KXF-7888 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/05/2010 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE POCINHOS A CAMPINAGRANDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/05/2010 | 2000.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEADE LAGOA E CONCEICAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/05/2010 | 1200.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/ABASTECIMEN-TO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONARURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/05/2010 | 1350.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM/VIAGENS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/05/2010 | 630.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000518 ANEXA, DESTINADOS AO CURSINHO PRE-VESTIBULAR MANTIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000072010 | 0003395 | 21/05/2010 | 27499.98 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CADERNOS ESCOLARES P/IMPRESSAO GRAFICA PADRONIZADA P/DISTRIBUICAO GRATUITA C/OS ALUNOS MATRICULADOS /NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/05/2010 | 1650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MOT-6058, MMP-/3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00048841943491 | JOSE CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE AGUA POTAVEL DO ACUDE DO SITIO BOQUEIRAO P/SER TRANSPORTADO EM CARROSPPAS P/AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/05/2010 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/SEREM DISTRIBUIDOSC/AS FAMILIAS CARENTES DOS BAIRROS DA VILA COMPEL/E CASA FORTE, C/TAMBEM A VILA DOS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/05/2010 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MMS-0028KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/05/2010 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MMS-0028KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/05/2010 | 2000.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HORAS-MAQUINA NO TRATOR, TRA-CADO EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNI- /CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/05/2010 | 3600.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MORTUA-/RIA MUNICIPAL, P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES/RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 02406 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/05/2010 | 160.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO /MUSICAL NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS/ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/05/2010 | 67.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGO-/TO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/05/2010 | 200.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTE-RESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA PROGRAMACAO ESPORTIVA DA RADIO CATIRUTE, DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONF.NOTA FISCAL 000955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 24/05/2010 | 270.00 | 00003362601480 | SANDRA DE O. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO CO-/RETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO /CULTURAL MUSICA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/05/2010 | 2260.00 | 11371592000174 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA MEDINDO 10 X 2,20 MT, DESTINADA AO ESTADIO DE FUTEBOL /"O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL 0019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/05/2010 | 3400.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUI-/NAS (PATROL) NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/05/2010 | 4500.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUI-/NAS (PATROL) NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/05/2010 | 319.05 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PE-/LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 24/05/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARODE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE, /CONF.NOTA FISCAL 010782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/05/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 24/05/2010 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET) DE /13 PONTOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.633, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 24/05/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTI-/NADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL /IRMA SANTANA DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 010781 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 24/05/2010 | 598.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS/QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 0001.110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 24/05/2010 | 747.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA P/REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MYB-1983, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000642009 | 0003391 | 24/05/2010 | 50000.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DA AMPLIACAO E REFORMA DO/GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES, LOCALIZADA /NO DISTRITO DE NAZARE.REF.A LICITACAO CONVITE 0064/2009. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/05/2010 | 473.15 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.716 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/05/2010 | 705.93 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES CAREN-/TES DE RECURSOS FINANCEIROS RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/05/2010 | 172.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/05/2010 | 96.00 | 05104844000104 | COMERCIL DE PEÇAS DO BU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /001.025 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO/QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 24/05/2010 | 200.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTE-RESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA PROGRAMACAO DA RADIO CATIRUTE, DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES/DE MAIO/2010, CONF.NOTA FISCAL 000954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 24/05/2010 | 80.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/05/2010 | 500.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA KHO-7498, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL PE.GAL-VAO, RELATIVOAOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/05/2010 | 3640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/05/2010 | 2673.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL INATIVOS, DESTA/EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/05/2010 | 2640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA EDILIDADE,/RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/05/2010 | 5419.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 25/05/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 25/05/2010 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS PERTENCEN-CENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/05/2010 | 5330.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/05/2010 | 17063.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 25/05/2010 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNI-/CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/05/2010 | 3520.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO/PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/05/2010 | 600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/05/2010 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO)/DO VEICULO DE PLACA MOP-2865, QUE SERVE A SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 25/05/2010 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 25/05/2010 | 1300.00 | 00003169327445 | JACK GARCIA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS C/ASSESSORIA JU-/RIDICA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ACOMPA-/NHAMENTOS DE PROCESSOS REALTIVO A ACOES TRABALHIS-TAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/05/2010 | 19295.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/05/2010 | 132055.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOS /NA SEC.DE EDUCACAO (60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 25/05/2010 | 2716.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/05/2010 | 7930.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/05/2010 | 5804.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/05/2010 | 2040.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHEIROS TUTELA-/RES) CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/05/2010 | 8470.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/05/2010 | 23591.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 25/05/2010 | 6140.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO E ADIANTAMENTO DO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/05/2010 | 1050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGO-/TO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81,/PATO 01, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/05/2010 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CONEGO PEQUENO,/81, APTO 02, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/05/2010 | 160.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO /MUSICAL NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS/ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/05/2010 | 430.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NOTURNO DO MERCADO/PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE /MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/05/2010 | 480.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CABELEREIRA C/CORTE DE CABE-/LOS DE CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO PAIF - PROGRAMA/DE APOIO INTEGRADO A FAMILLIA, DESTE MUNICIPIO E /AOS FILHOS CREDENCIADOS AO CRAS, DURANTE OS MESES/DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/05/2010 | 330.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI - PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/05/2010 | 36.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGO-/TO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, 45CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI - PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/05/2010 | 60.00 | 00004908067406 | MARILENE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE CAMINHAO/P/REALIZAR MUDANCAS DO SITIO RAPOSA P/O SITIO COM-PEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/05/2010 | 50.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/05/2010 | 172.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1693QUE SERVE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/05/2010 | 60.00 | 00007767856488 | CICERO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/05/2010 | 700.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/05/2010 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/05/2010 | 3000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFEC-CAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO/E CADASTRO DOS FUNCIONARIOS DO PETI - PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/05/2010 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/05/2010 | 74.51 | 00005253139400 | EDIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTOS DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/05/2010 | 480.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARODE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS ATEN-DIDAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.NOTA FISCAL 000735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/05/2010 | 647.95 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS REFEICOES NA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI - PROGRAMA/DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.NOTA FISCAL 927215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/05/2010 | 340.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COMEMORACAO /DO DIAS DAS MAES BENEFICIARAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/05/2010 | 1230.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PRE-PARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANAE NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 927216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/05/2010 | 10.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/05/2010 | 1407.43 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: DA COMPEL, TEOTONIO,/NAZARE E CAICARA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/05/2010 | 711.70 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULO QUE /SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA/MYB-1983, CONF.NOTA FISCAL 000520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/05/2010 | 160.00 | 00048842036404 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTOES E GRA-DES DE FERRO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/05/2010 | 120.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/05/2010 | 120.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 26/05/2010 | 520.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CELTAQUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 004183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/05/2010 | 788.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001859 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICU-LO CELTA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/05/2010 | 773.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001857 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICU-LO CELTA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/05/2010 | 113.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001858 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICU-LO CELTA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/05/2010 | 996.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARODE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO, CONF.NOTA FISCAL 000736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/05/2010 | 772.85 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.741 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/05/2010 | 100.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA PROF.JOAO RODRIGUES,135, ONDE FUNCIONA A DELEGECIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/05/2010 | 1150.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE /PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/05/2010 | 849.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS CONSTANTES NA NOTA/FISCAL 006964 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO QUE SERVE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/05/2010 | 1843.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS CONSTANTES NA NOTA/FISCAL 006956 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO QUE SERVE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/05/2010 | 560.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE CAIXA DE DIRECAO,P/REPAROS, REVISAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAOBICOS E SISTEMA DE ARREFECIMENTO, REVISAO E REPARONA SUSPENSAO, TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS, EM VEICULO MOP-2865, CONFORME NOTA FISCAL 004123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/05/2010 | 420.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE CAIXA DE MARCHA,/P/REVISAO DE ENGRENAGEM, VOLANTE, SUBSTITUICAO DE/CORREIA DENTADA, TENSOR DE COROA, REVISAO DE FREIOC/REPAROS, EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 004122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/05/2010 | 573.82 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS/AO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES DE RECURSOS /FINANCEIROS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/05/2010 | 48.77 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO /P/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/05/2010 | 280.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/TALOES DESTINADOS A COBRANCA DE TAXAS DO MERCADO /PUBLICO, FEIRA E MATADOURO, CONF.NOTA FISCAL 6565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/05/2010 | 197.70 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000108 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO/DA REDE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSI-/NHO PRE-VESTIBULAR 2010, MANTIDO POR ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/05/2010 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/05/2010 | 2310.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EX-/TRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/05/2010 | 5690.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/05/2010 | 300.00 | 00026971240200 | ROSELIA MARIA GUIMARAES MATSUYANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO /RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA E DES-/PORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/05/2010 | 825.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES P/OS CONVIDADOS PARTICIPANTES DASOLENIDADE DE IANGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O /GALDINAO" DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00729. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/05/2010 | 1240.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/ABASTECIMEN-TO DO MATADOURO PUBLICO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/05/2010 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS:MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395, TRATOR FORD E PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/05/2010 | 2300.00 | 00008275210496 | NATHALIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,F-4000, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E /AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LI-XOS, ENTULHOS E OUTROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/05/2010 | 60.00 | 00010201458462 | LUAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/05/2010 | 10130.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/05/2010 | 9300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/05/2010 | 150.00 | 00020563450487 | JOSE BEZERRA MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE TRANSPOR-/TAR PACIENTES DO DISTRITO DE NAZARE P/O HOSPITAL /NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/05/2010 | 1503.00 | 00001582687412 | EMANUEL BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/05/2010 | 2699.80 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NANOTA FISCAL 000187 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/05/2010 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/05/2010 | 2200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/05/2010 | 1413.00 | 70120662003015 | ATACADAO DOS ELETROD DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 15008 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA PE.GALVAO, LOZALICADA NO POVOADO DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/05/2010 | 384.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTAS FIS-CAIS 000062 E 000063 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE /DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DO ARRUDA, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/05/2010 | 50614.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/05/2010 | 5980.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/05/2010 | 2450.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSOR SUBSTITUTO)CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/05/2010 | 64257.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSOR) LOTADOS NASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/05/2010 | 22904.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/05/2010 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/05/2010 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/05/2010 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/05/2010 | 500.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA KHO-7498, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL PE.GAL-VAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/05/2010 | 2200.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) LAJEDO DO BOI, TAMBOR, SITIO ARRUDAE POVOADO DO ARRUDA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF./AO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/05/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MYL-3570, MYB- /1982, MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, KKY-9402, MMV-0736 EMMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/05/2010 | 500.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO /DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/05/2010 | 1100.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A FAMI- /LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/05/2010 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MOT-6058, MMP-/3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/05/2010 | 4675.13 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000064 ANEXA, P/SEREM DOADOS C/AS MAES DE ALU-NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE/ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO "DIA DASMAES". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/05/2010 | 600.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SETORES MANTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010CONF.NOTA FISCAL 000402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/05/2010 | 500.00 | 08913111000109 | EDGAR PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO NO PROGRAMA E NOTICIAS DA RADIO CARIRI AM, DE MATERIAIS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/05/2010 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFEC-CAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO/DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICI-/PAIS, GFIP, RAIS, ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO /DO CAUC, BEM COMO OS PRESTADORES DE SERVICOS, REF.A MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/05/2010 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DURAN-TE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/05/2010 | 3200.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQH-7750, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/05/2010 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/05/2010 | 1552.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/05/2010 | 3209.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL /CONF. LEI 11.960, PARTE DOS SEGURADOS, CONF.DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/05/2010 | 12827.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL /CONF. LEI 11.960, PARTE PATRONAL, CONF.DISCRIMINA-DOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/05/2010 | 1.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/05/2010 | 75.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1244QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/05/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAIS ADMI-NISTRATIVOS E DIDATICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/05/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTI-/NADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL /IRMA SANTANA DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 010808 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/05/2010 | 367.74 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS /AO PREPARO DE REFEICOES P/OS PROFESSORES MUNICI- /PAIS QUE PARTICIPAM DE TREINAMENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/05/2010 | 14121.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/05/2010 | 3762.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /EDUUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/05/2010 | 73.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1083QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/05/2010 | 1500.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 QUADRO ESCO-LARES MEDINDO 3,50 X 1,22 MT, DESTINADOS AS UNIDA-DES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/05/2010 | 6880.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 004506 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/05/2010 | 1186.23 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS /AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 5º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, MATRICULADOS NA ESCOLA PE.GALVAO, DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/05/2010 | 2300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/05/2010 | 556.58 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) PE-LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000212010 | 0003517 | 31/05/2010 | 5460.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS C/OPERADOR P/ESGOTAMENTOSANITARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 31/05, /CONF.NOTA FISCAL 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/05/2010 | 780.04 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES CAREN-/TES DE RECURSOS FINANCEIROS RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/05/2010 | 534.07 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.756 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/05/2010 | 2083.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO COUTI-/NHO, S/N, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE /DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/05/2010 | 400.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS /AO PREPARO DE REFEICOES P/OS PACIENTES ATENDIDOS /PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTI-NHO, CONF.NOTA FISCAL 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/05/2010 | 75871.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/05/2010 | 328.40 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS /AO PREPARO DE REFEICOES P/OS GARIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/05/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL 010807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/05/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/05/2010 | 290.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 TANQUE DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MOT-6058 QUE /SERVE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,/CONF.NOTA FISCAL 001862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/06/2010 | 50.00 | 00009639820440 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/RENOVACAO DE DOCUMEN-/TOS DE IDENTIFICACAO: RG, CPF, CERTIDAO DE NASCI-/MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/06/2010 | 200.00 | 00097820911468 | JOSEFA DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/06/2010 | 100.00 | 00009165805470 | FELIPE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTA-CAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DA ESCOLHINHA DE FUTEBOL DO TREZE FUTEBOL CLU-BE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/06/2010 | 70.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE/ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/06/2010 | 50.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE/ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/06/2010 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/06/2010 | 100.00 | 00002147277428 | DORIVAL FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/06/2010 | 957.71 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/06/2010 | 180.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/DE PLACA LWP-9574, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PES-SOAS CARENTES DE POCINHOS P/A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/06/2010 | 100.00 | 00003605822495 | FLAVIO JUNIOR ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NA ENTREGA DE PEIXES A PESSOAS CARENTES RESIDENTESNO SITIO ARRUDA E KM 21, NESTE MUNICIPIO, DURANTE/A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/06/2010 | 100.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/CUSTEAR DESPECAS C/VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A BIBLIOTE-CA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/06/2010 | 576.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ARBITROS/E AUXILIARES QUE PARTICIPAM DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE MAIO, CONF. NOTA /FISCAL 00008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/06/2010 | 74.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1113QUE SERVE AO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO" DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA DO COMPLEXO ESPORTIVO "O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/06/2010 | 220.00 | 00002113434474 | IZOLDA MAGNA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/06/2010 | 530.00 | 00004771445435 | TASSIO DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA UTILIZADA NA /MANUTENCAO DOS ABRIGOS DE PARADAS DE ONIBUS E MOTOTAXI C/REPOSICAO DE MATERIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/06/2010 | 1366.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 006736 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO/E REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/06/2010 | 421.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000280 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/06/2010 | 263.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO/DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/06/2010 | 5500.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUI-/NAS (PATROL) NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/06/2010 | 700.00 | 00002176751400 | EGNALDO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICA/DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/06/2010 | 170.00 | 00005061963482 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/06/2010 | 100.00 | 00008759431440 | LEANE IRIS PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/06/2010 | 50.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/06/2010 | 110.00 | 00010255660413 | JOSINALDO MEDEIROS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/06/2010 | 50.00 | 00004395914497 | MARIA JOSE SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCADORES MUNICIPAIS I.E.C. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/06/2010 | 100.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/06/2010 | 2771.95 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, QUANDO A VIAGENS NA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE, CONF.NOTA FISCAL 038351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/06/2010 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.AN-TONIO LUIZ COUTINHO, CONF.NOTA FISCAL 927218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PA- /CIENTES P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE/MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/06/2010 | 510.00 | 00005699039473 | GAUDIENE PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COZINHEIRA NO HOSPITAL E MA-/TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, EM VIRTUDE DASFERIAS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/06/2010 | 4195.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 GELADEIRAS DESTINADOS AS ESCO-/LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 281.960. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/06/2010 | 97.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1082QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/06/2010 | 83.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1153QUE SERVE AO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/06/2010 | 4608.36 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, QUANDO A VIAGENS NA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE, CONF.NOTA FISCAL 038350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/06/2010 | 19500.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 300 CARTEIRAS ESCOLARES MODELO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 0035. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/06/2010 | 912.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 006735 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO/E REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/06/2010 | 363.00 | 00005271034461 | YEMAN OMAR ZAPATA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE ESPANHOL NO CUR-SINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/12 AULAS MINISTRADAS NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/06/2010 | 401.00 | 00003309332489 | ADEILSON SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE LITERATURA NO /CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 14 AULAS MINISTRADAS NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/06/2010 | 336.00 | 00002489273450 | JOSE DE SOUZA DO O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GEOGRAFIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/12 AULAS MINISTRADAS NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/06/2010 | 336.00 | 00005121630492 | MADSON ADOLFO H. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE QUIMICA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12AULAS MINISTRADAS NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/06/2010 | 336.00 | 00003577829419 | IVALDY JOSE NOBREGA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE FISICA NO CURSI-NHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12AULAS MINISTRADAS NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/06/2010 | 124.00 | 00005171233470 | FELIPE FENIX DE BRITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE INGLES NO CURSI-NHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04AULAS MINISTRADAS NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/06/2010 | 336.00 | 00002958192431 | LUIZ IVAN GOMES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE BIOLOGIA NO CUR-SINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/12 AULAS MINISTRADAS NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/06/2010 | 484.00 | 00005853104403 | GEORGE MARTINS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE MATEMATICA NO /CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 18 AULAS MINISTRADAS NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/06/2010 | 672.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GRAMATICA E PRO-DUCAO DE TEXTOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 18 AULAS MINISTRADAS NO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/06/2010 | 484.00 | 00080452140404 | RIBAMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE HISTORIA NO CUR-SINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/18 AULAS MINISTRADAS NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/06/2010 | 120.00 | 00011971874809 | WALDENCIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 GRADEADOS DEFERRO P/JANELAS DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO ELISETE PEREIRA DE ARAUJO (UNIDADE II), DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/06/2010 | 300.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LUIS DE MELONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/06/2010 | 0.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/06/2010 | 82.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1244QUE SERVE A TESOURARIA DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/06/2010 | 120.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/06/2010 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS PERTENCEN-CENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/06/2010 | 210.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNALOFICIAL DESTE MUNICIPIO C/TODO MATERIAL IMPRESSO,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 02/06/2010 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/06/2010 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/06/2010 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/06/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA, RELATIVO AOS/PROCESSOS 054.2005.000.994-0 E 0002121.45.2009.4./05.8201 ENTRE O MINIST.PUBLICO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/06/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/06/2010 | 570.51 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 927198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/06/2010 | 484.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO/PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 0001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/06/2010 | 1720.00 | 09942854000161 | R. S. SANTOS BRINQUEDOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/06/2010 | 1100.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO/PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE /DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/06/2010 | 670.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DRANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 927220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/06/2010 | 596.50 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 014545, 014546, 014547 E 014548 ANEXA, DESTI-NADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/06/2010 | 2500.00 | 08454387000168 | MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LETRAS C/CHAPASGALVANIZADOS C/PINTURA ALTOMOTIVA, DESTINADOS AO /COMPLEXO ESPORTIVO "O GALDINAO", CONF.NOTA FISCAL/001228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/06/2010 | 900.00 | 10682099000102 | J. S. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000018 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO PISO/P/AS ILHAS DE FORRO, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDA-/DES DO SAO JOAO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/06/2010 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITA-/RIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 927219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 04/06/2010 | 6287.70 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 000542 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-COES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/06/2010 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/06/2010 | 1650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/06/2010 | 900.00 | 00050398750459 | ANTONIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DO CAMPO DEFUTEBOL "O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS:MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 04/06/2010 | 4200.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUI-/NAS (PATROL) NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 04/06/2010 | 3400.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUI-/NAS (PATROL) NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 04/06/2010 | 200.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA C/A FINA-/LIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC./DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/06/2010 | 530.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO, NA MANUTENCAO DE/CALCAMENTOS DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 04/06/2010 | 1150.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395, TRATOR FORD E PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/06/2010 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395, TRATOR FORD E PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/06/2010 | 500.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ACORDO C/A NOTA FISCA 000133EM VISITAS TECNICAS C/LIMPEZA DOS DESSALINIZADORESDOS SITIOS BOQUEIRAO E NAZARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/06/2010 | 626.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/REPOSICAO E MANUTENCAODOS DESSALINIZADORES DOS SITIOS BOQUEIRAO E NAZA-/RE, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/06/2010 | 300.00 | 00004199534423 | FABIANO GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DOS TANQUES DE AGUA DA TAPERA/TOTALIZANDO 20 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 04/06/2010 | 193.70 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL000717 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 04/06/2010 | 282.10 | 93209765033120 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 06621 ANEXA, DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 04/06/2010 | 450.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DOS ST.: BOQUEIRAO, MALHADA DO RIO, AMARO, BARRIGUDA E CATOLE DE CIMA P/O HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REL.AO/MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/06/2010 | 1100.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 04/06/2010 | 1041.70 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 04/06/2010 | 200.00 | 00095302042487 | JOSELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA P/A APAE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES/DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/06/2010 | 2080.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 04/06/2010 | 100.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOD DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM/A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/PARTICIPAR DO ENCONTRO P/OS SECRETARIOS NO CENTRO DE E-DUCACAO DA UFPB, CAMPUS I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 04/06/2010 | 150.00 | 00002583967410 | IVANA VIRGINIO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO SEMINARIODE EDUCACAO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/06/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, KKY-9402, MMV-0736 EMMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/06/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRA-TIVO NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 04/06/2010 | 50.00 | 00002506647473 | LAUDENIA GUEDES C.BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE /TREINAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 04/06/2010 | 50.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO, PRESTANDO CONTAS/DO RG, CDI 2ª VIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/06/2010 | 120.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 07/06/2010 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE DE JOAO PESSOA-PB C/A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, /GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 07/06/2010 | 300.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE/TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 07/06/2010 | 411.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/06/2010 | 8.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/06/2010 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS P/IM-PLANTACAO DA CRECHE PROINFANCIA P/O FNDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/06/2010 | 1000.00 | 00033788243449 | JOSE ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/VILA CAGEPA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL AGOSTINHO, EM VEICULO DE/PLACA KXF-7888 RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 07/06/2010 | 1260.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS E BANCAS ESCOLARES PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/06/2010 | 652.78 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000055, 000056 E 000057 ANEXA, DESTINADOS AO /CURSINHO PRE-VESTIBULAR QUE ATENDE ALUNOS RESIDEN-TES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/06/2010 | 800.00 | 00004562661437 | SIRLEY PORTELA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 07/06/2010 | 1200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/06/2010 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O/MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 07/06/2010 | 1450.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 07/06/2010 | 800.00 | 00005334384464 | RAYSSA DE FATIMA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 07/06/2010 | 350.00 | 00023771100453 | HENRY RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/06/2010 | 1400.00 | 00005336238473 | JORDANA ANDRADE F. QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/06/2010 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/06/2010 | 3000.00 | 00003921316413 | DANIELE LINS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/06/2010 | 600.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 07/06/2010 | 1750.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/06/2010 | 8600.00 | 00005253072497 | LORENA SOUTO MAIOR CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 07/06/2010 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE UL-/TRASONOGRAFIA REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDA/DE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO AO MES DE /MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 07/06/2010 | 1200.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DE SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICo PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 07/06/2010 | 510.00 | 00005699039473 | GAUDIENE PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COZINHEIRA NO HOSPITAL E MA-/TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES/DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 07/06/2010 | 2400.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 07/06/2010 | 1750.00 | 00067673660482 | ELMO MORAIS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 07/06/2010 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO /AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 07/06/2010 | 1600.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DE SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO CIRURGIAO NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O/MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 07/06/2010 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 07/06/2010 | 70.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /001577 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO CELTA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 07/06/2010 | 106.02 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000059 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-/NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 07/06/2010 | 850.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOCOES VERAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO ESPORTIVA DO JO-GO ENTRE AS EQUIPES TREZE F.C. E SELECAO DE POCI-/NHOS, NO ESTADIO "O GALDINAO", MA RADIO CLUBE DE /CAMPINA GRANDE, CONF.NOTA FISCAL 000278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/06/2010 | 160.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO /MUSICAL NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS/ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 07/06/2010 | 300.00 | 00008492829427 | AGEL DIVINO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENET DESTE MU-/NICIPIO P/CUSTEAR DESPESAS C/CONSTRUCAO DE UMA RE-SIDENCIA P/SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 07/06/2010 | 1466.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTESNA NOTA FISCAL 009539 E 009540 ANEXA, DESTINADOS /AS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 08/06/2010 | 1841.54 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEIXES CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000552 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES /NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 08/06/2010 | 519.20 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEIXES CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000553 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/06/2010 | 682.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/06/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/06/2010 | 300.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 08/06/2010 | 1578.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS E PORTAS ESCOLARES PERTENCENTES AO COLEGIO/MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/06/2010 | 300.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/06/2010 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAIS EDUCATIVAS E ANUNCIOS DE INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO EM PROGRAMA DE RADIO DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/06/2010 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAIS EDUCATIVAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO /JORNAL DA VERDADE, NA RADIO CIDADE - AM, DA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/06/2010 | 100.00 | 00010482943408 | EPIFANIO DAVID SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /MOTO DE PLACA MOT-9709, TRANSPORTANDO ALUNOS DO STJURUBEBA P/O GRUPO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO,/DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/06/2010 | 1272.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS E PORTAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ELIZETE PEREIRA, MA-/RIA DA GUIA SALES DINIZ E OSMAR CAVALCANTE LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/06/2010 | 12.57 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/06/2010 | 1500.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, FIRMA-DO C/A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, DE ACORDOC/O PROCESSO N.º 054.2003.002.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/06/2010 | 220.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DEFINANCAS P/ATENDER SOLICITACAO DO TRAIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO PROCESSO TC/N.º 01704/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/06/2010 | 700.60 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA PREFEITURA (SECRETARIOS E ASSESSORES) QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL /015182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/06/2010 | 320.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E/CABAGEM, NOS VEICULOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE/CONF.NOTA FISCAL 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/06/2010 | 176.00 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EVICE-PREFEITO, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/06/2010 | 2500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000.790 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO/ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/06/2010 | 360.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO PRESTADOS EM VEICULO ONI-/BUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/06/2010 | 1190.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTIADOS AOS ALUNOS E /PROFESSORES QUE CURSAM PEDAGOGIA PELO CEESTNE/FTNENO COLEGIO PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE/OS TURNOS MANHA E TARDE, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/06/2010 | 3700.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000222 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO /MICROONIBUS DE PLACA MOF-3669, QUE SERVE A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/06/2010 | 548.73 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000058 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/06/2010 | 500.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DEPOCINHOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/06/2010 | 80.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-6058 /QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/06/2010 | 581.80 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000152 ANEXA, DESTINADOS AO/PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/06/2010 | 633.50 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000153 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/06/2010 | 682.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/06/2010 | 510.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/06/2010 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/SEREM DISTRIBUIDOSC/AS FAMILIAS CARENTES DOS BAIRROS DA VILA COMPEL/E CASA FORTE, C/TAMBEM A VILA DOS POBRES, RELATIVOAO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/06/2010 | 1520.00 | 03094734000175 | GRAFICA HAVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES 001556 DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/06/2010 | 200.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001896 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICU-LO CELTA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/06/2010 | 2800.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS/VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL 000223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/06/2010 | 341.88 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.783 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/06/2010 | 140.00 | 02934109000121 | OTICA PONTUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OCULOS COMPLETO P/SEREM DOADO A /PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL 01500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/06/2010 | 370.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000281 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINA-SIO DE ESPORTES "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/06/2010 | 588.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001.289 ANEXA DESTINADOS AO USO PELA SEC. DE /INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/06/2010 | 1320.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRU-TURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/06/2010 | 4960.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO /AGRARIO - MDA, REF.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA 2009 /2010, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/06/2010 | 2300.00 | 00008275210496 | NATHALIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,F-4000, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E /AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LI-XOS, ENTULHOS E OUTROS DESTA CIDADE, DURANTE OS /MESES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/06/2010 | 4800.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXOS DAS /DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/06/2010 | 50.00 | 00048628743472 | EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/06/2010 | 950.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO E /REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/06/2010 | 710.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/06/2010 | 5500.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUI-/NAS (PATROL) NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/06/2010 | 880.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORGANIZACAO DOS/FESTEJOS JUNINOS NO ARRIAL DO CARIRI/2010, REALI-ZADOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/06/2010 | 860.00 | 00037694375434 | CARLOS VINICIOS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO PO-CINHENSE/2010 DE FUTEBOL, REALIZADO NA ZONA RURAL/E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/06/2010 | 130.00 | 00050398750459 | ANTONIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DO CAMPO DEFUTEBOL "O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS:MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/06/2010 | 260.00 | 00011971874809 | WALDENCIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE /02 PORTOES DE FERRO, DESTINADOS AO COMPLEXO ESPOR-TIVO "O GALDINAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/06/2010 | 2750.00 | 00008839887474 | JESSICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 PLACAS MEDINDO3 X 70 E 10 X 2,20, DESTINADAS AO ESTADIO DE FU-TEBOL "O GALDINAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/06/2010 | 800.00 | 08858508000137 | TREZE FUTEBOL CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO APOIO ESPORTIVO DO TIME B DO TREZE/FUTEBOL CLUBE, NA PARTIDA REALIZADA NO ESTADIO "O/GALDINAO" C/O SELECIONADO DE POCINHOS, TENDO C/BE-NEFICIO A ARRECADACAO DE ALIMENTOS P/O SOPAO COMU-NITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/06/2010 | 201.00 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS RELATIVO A HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS -WWW.POCINHOS.PB.GOV.BRDURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/06/2010 | 200.00 | 10715402000126 | ASSOCIACAO ARTISTICO-CUL. CLUBE DO FORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO CULTURAL EM SUA /REAL ORIGINAL EXPRESSAO P/REALIZACAO DO 1º FESTI-VAL REGIONAL DE TRIOS DE FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/06/2010 | 1800.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA P/MANUTENCAO DOS /CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA, CONF.NOTA FISCAL 006994. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/06/2010 | 151.06 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) PE-LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE /SERVE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/06/2010 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOACAO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00059242345768 | PEDRO FELINTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICA/ONCOLOGICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172010 | 0003711 | 10/06/2010 | 4250.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEIXES CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000563 ANEXA, DOADOAS AS FAMILIAS CARENTES DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA /SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/06/2010 | 2140.00 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 000148 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL /IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/06/2010 | 682.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/06/2010 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/06/2010 | 510.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/06/2010 | 510.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/06/2010 | 2880.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTI-NADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/06/2010 | 1100.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA DAS FAMILIAS CARENTES RESIDEN-TES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/06/2010 | 200.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, QUE ATENDE AOS/ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-/CAL 000404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/06/2010 | 1330.00 | 10511039000127 | JANAILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BUTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS AS /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/06/2010 | 250.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DA REFERICA COMUNIDADE, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/06/2010 | 610.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS/MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABECADO BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE P/A ESCOLA DA SEDEDO MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/06/2010 | 1220.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS/ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, SITIO ARRUDA E/POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/06/2010 | 220.00 | 00097820768487 | GLORIA DE FATIMA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, NO/TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO ST.CACHOEIRA P/O PONTO/DO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AOS MESES DE MARCIO E/ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/06/2010 | 220.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/ST.AMORIM P/O PONTO DE ONIBUS DO ST.NOVO P/SEREM /TRANSPORTADOS P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/06/2010 | 400.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO RAPOSA, SERRA DA RAPOSA P/O GRPO ESCOLAR DO/SITIO BARAUNA FERRADA, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/06/2010 | 870.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA /DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA CAGEPA /ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES /DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/06/2010 | 110.00 | 00075985462404 | JOSE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/ST.VERMELHA P/O SITIO BOM JESUS, RELATIVO AO MES /DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/06/2010 | 900.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS) CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E /CORTA DEDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE/ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/06/2010 | 1100.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZO-NA RURAL (SITIOS) CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/06/2010 | 620.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES (SI- /TIOS) JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOXCAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRE, LAGOA DO MATO E/PEBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/06/2010 | 110.00 | 00058796517468 | TEREZINHA DE JESUS DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/ST.NOVO P/O PONTO DE ONIBUS P/SEREM TRANSPORTADOS/P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE/SUA PROPRIEDADE, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-0057, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E SITIO TANQUES P/A /SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/06/2010 | 610.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA EM VEICULO PLACA MNR-1848 /REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/06/2010 | 450.00 | 00003492020445 | IVANILDO BARBOSA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: SERRA /DA RAPOSA P/O GRUPO ESCOLAR DA RAPOSA P/SEREM CON-DUZIDOS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/06/2010 | 940.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIZADES DA ZO-NA RURAL (SITIOS) MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGAGADA, CHUCALEIRA, LAGOA DO CATOLE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/06/2010 | 1100.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADADOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATA, RIACHO FUNDOE SIRIEMA P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE /ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/06/2010 | 810.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PEDRA RE-/DONDA, BELA VISTA E CONCEICAO P/A SEDE DO MUNICI-/PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/06/2010 | 1800.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CABECA DO/BOI, JUA, SITIO NOVO, JACU E BOM JESUS P/O GRUPO /ESCOLAR CABECA DO BOI P/SEREM CONDUZIDOS P/ONIBUS/ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/06/2010 | 220.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO SITIO MENDONCA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.JULIAO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE MOTO REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/06/2010 | 720.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FERRADA,CASTELO E CAJUEIRO P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-A, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/06/2010 | 110.00 | 00001243450428 | JOACI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SOTIO ACUDE DE PEDRA P/A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO PLACA MNQ-0940 DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE ABRL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/06/2010 | 645.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO ARU-/RUDA, SERRA DA RAPOSA, ENGENHO VELHO E SITIO RAPO-SA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REF.AOMES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/06/2010 | 990.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO: /ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DO CAJUEIRO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/06/2010 | 990.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: SERRA DO MARACAJA E SERRA DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/06/2010 | 630.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NOS SITIOS: SERRA DO JACU P/O SITIO NOVO/P/SEREM CONDUZIDOS P/ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00033788243449 | JOSE ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/VILA CAGEPA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL AGOSTINHO, EM VEICULO DE/PLACA KXF-7888 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/06/2010 | 110.00 | 00089313690420 | JURANDI ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO PEBA P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEI-/CULO DE SUA PROPRIEDADE, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/06/2010 | 990.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO: /LAJEDO DO BOI E SITIO TAMBOR, P/O GRUPO ESCOLAR DEBARAUNA FERRADA, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/06/2010 | 1600.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL: ST.JUA, MA-LHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO ES-/COLAR DO SITIO BOQUEIRAO P/ESCOLA DA SEDE DO MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/06/2010 | 980.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DOS SI-/TIOS LAJEDO DO BOI, TAMBOR, SITIO ARRUDA E POVOADODO ARRUDA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE /ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/06/2010 | 500.00 | 00067167810720 | JOSE SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TEOTONIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/06/2010 | 630.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CATOLE DE /BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADADO RIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/06/2010 | 110.00 | 00004889093419 | ALENCAR DA SILVA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO SAPO P/O GRUPO ESCOLAS DO SITIO BOM JESUS, /EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES/DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/06/2010 | 720.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CATOLE P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO FREI JO, DURANTE OMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/06/2010 | 700.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/RESIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A RESUDNCIA DO SR./CARLOS PORTO, AMBAS NO SITIO BARRIGUDA P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/06/2010 | 110.00 | 00009624730490 | ALISSON DA SILVA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO NOVO P/O PONTO DE ONIBUS NO SITIO P/SEREM /CONDUZIDOS PESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEI-/CULO MOTO DE PLACA AZ-767 DE SUA PROPRIEDADE, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/06/2010 | 110.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO NOVO ATE O PONTO DE ONIBUS DO SITIO VARZEA /COMPRIDA P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEI-/CULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/06/2010 | 1130.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/06/2010 | 220.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO SOUTO P/O SITIO MALHADA, SENDO CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/06/2010 | 1230.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NA-/NAZARE E AGUAS PRETAS, P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/06/2010 | 800.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEADE LAGOA E CONCEICAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DU-/RANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/06/2010 | 720.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS/CACHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DORIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/06/2010 | 110.00 | 00005793004475 | IVAN COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/MALHADA ATE O PONTO DE ONIBUS P/SEREM CONDUZIDOS /P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE/SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/06/2010 | 1350.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: AMARO,BOM NOME, JULIAO, BAIXA GRANDE E CABECA DO BOI P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO AMARO, DURANTE O MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/06/2010 | 900.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHO-4959 /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA/DE BAIXO, CACHOEIRA DE CIMA E RIACHO FUNDO ATE A/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES /DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/06/2010 | 600.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (VIGILANCIA) NO CO-LEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/06/2010 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO II /DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ELIZETE PEREIRA, UNIDADE DOIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/06/2010 | 220.00 | 00056839553434 | BERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA: MNS-4810, NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FREI JO P/O GRU-PO ESCOLAR DO SITIO FREI JORGE, DURANTE OS MESES /DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/06/2010 | 600.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (VIGILANCIA) NO CO-LEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/06/2010 | 3250.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/FARDAMENTOS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00049861719415 | ADAILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDEIRO A DISPOSICAO DA SEC./DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DE PE-/QUENOS REPAROS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/06/2010 | 1350.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/06/2010 | 200.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /P/ABASTECIMENTO DO GRUPO ESCOLAR FREI JORGE, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/06/2010 | 580.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDEIRO NA MANUTENCAO DE PE-/QUENAS REFORMAS DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DE NOVABRASILIA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANA. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/06/2010 | 120.00 | 00039620182472 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CAMIONETE DE PLACA MMV-2767/TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/06/2010 | 260.00 | 00085047325415 | RUI DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DOS COMPU-/TADORES C/FORMATACAO, IMPLATACAO DE SISTEMAS C/TAMBEM LIMPEZA GERAL DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/06/2010 | 530.00 | 00030845084453 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA CONFECCAO DE /MESAS, ARMARIOS PERTENCENTES AO GRUPO ESCOLAR DO/DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/06/2010 | 12755.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/06/2010 | 3370.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS LAGOA DO JACU E CABECA, RETORNANDO P/O SI-/TIO BOM JESUS P/TRANSPORTAR ALUNOS P/O GRUPO DO SITIO CABECA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO EABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/06/2010 | 117.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA /DO ESTADO E AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/06/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- /PIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/06/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | CONST. REF. E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0003707 | 10/06/2010 | 31000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAREFORMA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL/DE POCINHOS, CONF.NOTA FISCAL 000056. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/06/2010 | 80.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA PREFEITURA (SECRETARIOS E ASSESSORES) QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL /015190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTRATOS E LICITACOES PU-/BLICAS, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/06/2010 | 28000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/06/2010 | 3485.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/06/2010 | 959.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS, RELATIVO A JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/06/2010 | 750.00 | 00005858739415 | ANTONIO FERNANDES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5ª PARCELA RELATIVO AO ACORDO JUDICI-AL FIRMADO ATRAVES DO PROCESSO N.º 01349.2009.023.13.0-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/06/2010 | 800.00 | 00073941140400 | JOSEFA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELA-/TIVO AO PROCESSO 054.2008.000.701-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/06/2010 | 800.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELA-TIVO AO PROCESSO N.º 00763.2009.024.13.006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/06/2010 | 825.00 | 00034541233487 | MARIA DO SOCORRO GUEDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOATRAVES DO PROCESSO N.º 01351.2009.008.13.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/06/2010 | 511.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/06/2010 | 3209.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL /CONF. LEI 11.960, PARTE DOS SEGURADOS, CONF.DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/06/2010 | 12827.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL /CONF. LEI 11.960, PARTE DOS PATRONAL, CONF.DISCRI-MINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/06/2010 | 2000.00 | 00035744375449 | EDILEUZA DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOATRAVES DO PROCESSO N.º 054.2010.000.231-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/06/2010 | 450.00 | 00035744375449 | EDILEUZA DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATIVOS DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ATRAVES DO PROCESSO N.º 054.2010.000.231-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/06/2010 | 0.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/06/2010 | 120.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/06/2010 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/06/2010 | 1100.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR E 01 IMPRESSORA /DESTINADO AO CURSINHO PRE-VESTIBULAR QUE ATENDE /ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/06/2010 | 800.00 | 00048628735453 | JOSE IRENALDO MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO C/MONTAGEM DE MI-CROCOMPUTADORES DO COLEGIO PE.GALVAO C/TAMBEM REVISAO DA REDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/06/2010 | 3100.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS/MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABECADO BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE P/A ESCOLA DA SEDEDO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/06/2010 | 400.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS C/TIRO DEPOVORA DO GRUPO ESCOLAR DO CRUZEIRO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/06/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, KKY-9402, MMV-0736 EMMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/06/2010 | 399.00 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA HP DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011.056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/06/2010 | 510.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/06/2010 | 510.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/06/2010 | 1750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/06/2010 | 2730.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS C/OPERADOR P/ESGOTAMENTOSANITARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/ A 30/06 CON-FORME NOTA FISCAL 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/06/2010 | 2250.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/06/2010 | 202.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 026888 ANEXA, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL /"O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/06/2010 | 160.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO /MUSICAL NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS/ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/06/2010 | 5500.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUI-/NAS (PATROL) NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/06/2010 | 150.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINAS NO CORTE DE /TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/06/2010 | 640.00 | 00088281140453 | NILSON DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PO-CO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO TANQUILO, DISTRI-TO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/06/2010 | 300.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA MUNICIPAL GETULIO VARGAS, DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/06/2010 | 240.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/06/2010 | 360.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/AUXILIAR DE SERVICOS NO MATADOURO PUBLI-CO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/06/2010 | 360.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE E NA LIMPEZA DO MATADOURO PU-/BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/06/2010 | 430.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/06/2010 | 300.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTEMUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/06/2010 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395, TRATOR FORD E PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/06/2010 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: KFK-2646,MNZ-5470, JYL-8395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/06/2010 | 70.00 | 00036926795720 | JOAO ANTONIO GOMES CANANEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS C/VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE/OPERACAO PIPA NO 15º BATALHAO DO EXERCITO BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/06/2010 | 2000.00 | 00043726267468 | LUCIANO LEITE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO C/IMPRESSAO SERIGRAFICA EM BLUSAS DESTINADAS A 2ª CAVALGADA, C/SAIDA/DE NAZARE P/O ST. TEOTONIO REALIZADAS POR ESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/06/2010 | 525.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000077 ANEXA, DESTINADOS AO PLANTIO NA PRACA /GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/06/2010 | 120.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000.276 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/06/2010 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADOS AS /FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, DURANTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/06/2010 | 30.00 | 00005407687402 | MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /DE ACORDO C/ O PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA", RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/06/2010 | 2134.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/06/2010 | 1400.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL 000.043 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/06/2010 | 3286.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 004292 ANEXA, DESTINADOS A CONFECCAO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI- /PAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/06/2010 | 120.00 | 08522013000132 | IVO MENDES PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DAS CRUZETAS DA DIRE-/CAO DO VEICULO DE PLACA MYL-3570 QUE SERVE A SEC./DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 0723 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 14/06/2010 | 300.00 | 08270568000134 | JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CIDADE VIVA, NA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONF.NOTA FISCAL /000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/06/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO RELATIVO AO PROCESSO N.º 01704/2008, ANALISE DE CONTAS ANUAL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/06/2010 | 1500.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, FIRMA-DO C/A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, DE ACORDOC/O PROCESSO N.º 054.2003.002.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 15/06/2010 | 515.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS PERTENCEN-CENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 15/06/2010 | 151.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O122, AP 103, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/06/2010 | 600.00 | 11537738000109 | LUCIAN WANDERSON SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONA-/RIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, QUANDO A/SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 00065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 15/06/2010 | 354.69 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS DE PLOTAGENS, DE MATE-RIAIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 104068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 15/06/2010 | 742.50 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU-/CHOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISDESTA CIDADE C/TAMBEM MANUTENCAO E LIMPEZA DE IM-/PRESSORA, CONF.NOTA FISCAL 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 15/06/2010 | 100.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOESCRITORIO DE ADVOCACIA SOLON BENEVIDES E WALTER /AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 15/06/2010 | 954.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA P/REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MYL-3570, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 15/06/2010 | 210.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 004194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 15/06/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MOIDA DESTINADA AO/PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SAN-TANA, CONF.NOTA FISCAL 010826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 15/06/2010 | 42.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) EM /FAVOR DA UOL - UNIVERSO ONLINE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 15/06/2010 | 361.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO FIAT/UNI DE PLACA MOT-6058 QUE SERVE A SEC.DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 4193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 15/06/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 15/06/2010 | 52.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002090 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICU-LO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 15/06/2010 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, /81, AP 01 E 02, ONDE FUNCIONAM O TELECENTRO CULTU-RAL E A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 15/06/2010 | 320.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE GRUPO MUSI-/CAL "GRUPO SHOW DE AMIGOS" NA PRACA GETULIO VARGASNO DIA DOS NAMORADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 15/06/2010 | 680.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOSQUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 15/06/2010 | 1000.00 | 00008275210496 | NATHALIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,F-4000, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E /AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LI-XOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O /MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/06/2010 | 2200.00 | 00013275062468 | FRANCISCO DE ASSIS A. NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICOS E ELABORACAO DE PERGIS DAS RUAS: ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, DO MATADOURO, PADRE ANTO-NIO GALDINO E PROF. JOAO RODRIGUES P/FUNDAMENTAR /ELABORACAO DE PROJETOS P/ATENDER AOS CONVENIOS N.º0303515 E 0308719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 15/06/2010 | 680.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 030179 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO EM PRE- /DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 16/06/2010 | 40.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-9413 /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 16/06/2010 | 80.00 | 04248719000105 | ALEXSANDRO DE ARAUJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-9413 /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 16/06/2010 | 110.00 | 04026213000143 | GESSICLEYDE TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MNG-9413 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 16/06/2010 | 631.26 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS/AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHOP/ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL000142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 16/06/2010 | 1270.84 | 03364070000117 | COMERCIAL DE ESTIVAS NORONHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.783 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/06/2010 | 800.00 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS REFEICOES NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 927225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 16/06/2010 | 935.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS/MATRICULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 16/06/2010 | 200.00 | 00001029760403 | GALDENIO FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 16/06/2010 | 302.53 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS REFEICOES NA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI - PROGRAMA/DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.NOTA FISCAL 927224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/06/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/06/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 16/06/2010 | 415.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYL-3570 /QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 16/06/2010 | 605.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO/PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL:/JOSE MANOEL DOS SANTOS, OSMAN CAVALCANTE LEAL, /SANTA RETEZINHA E CRECHE IRMA SANTAA, CONF.NOTA/FISCAL 0003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/06/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/06/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/06/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/06/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 17/06/2010 | 320.00 | 00031759653187 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES /(COMIDA CASEIRA) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA /SEC. DE FINANCAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 17/06/2010 | 124.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 17/06/2010 | 1326.91 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 006802 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 17/06/2010 | 75.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 004934 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO/DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE/ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 17/06/2010 | 12400.00 | 03300005000128 | QUARTZO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDICAO P/SERVICOS EXECUTADOS NA /REFORMA E AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR JOSE AVELINO/DA SILVA, LOZALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO.REF.A LICITACAO CONVITE 0042/2010. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 17/06/2010 | 270.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOP-2865 DA CIDADE DE JOAO PESSOA P/CAMPINA GRANDE, CONF.NOTA FISCAL 000497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 17/06/2010 | 50.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TRA-/TOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 17/06/2010 | 440.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000201 ANEXA, P/ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DO CA-RIRI/2010, ONDE SERA REALIZADO AS FESTIVIDADES DE/SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 17/06/2010 | 293.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000408 ANEXA, P/ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DO CA-RIRI/2010, ONDE SERA REALIZADO AS FESTIVIDADES DE/SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/06/2010 | 234.90 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 014579 ANEXA, P/ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DO CA-RIRI/2010, ONDE SERA REALIZADO AS FESTIVIDADES DE/SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 17/06/2010 | 1243.66 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 007023 ANEXA, P/ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DO CA-RIRI/2010, ONDE SERA REALIZADO AS FESTIVIDADES DE/SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/06/2010 | 100.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINARIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADO A ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 18/06/2010 | 162.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 006806 ANEXA, P/ILUMINACAO DO ARRAIAL DO CARIRI/2010, ONDE SERA REALIZADO AS FESTIVIDADES DE /SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/06/2010 | 603.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000659 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPODE FUTEBOL "O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/06/2010 | 200.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL (CAMPO DE FUTEBOL)/LOCALIZADO A RUA GERALDO DOS SANTOS, CACIMBA NOVA,P/REALIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/06/2010 | 320.00 | 00005537263408 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PERDOES DES-TINADOS A ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DO CARIRI/2010 /EM DECORRENCIA DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 18/06/2010 | 423.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTA FIS-CAL 005823 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS TRA-/VES DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMPEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/06/2010 | 100.00 | 00006235822448 | EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS /DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/06/2010 | 100.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS /DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/06/2010 | 100.00 | 00009197326402 | FELIPE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS /DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 18/06/2010 | 100.00 | 00009888945483 | SANDERSON BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO-FIOS DE DI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/06/2010 | 280.00 | 00041922182400 | ANTONIO BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA INFETORADO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAES-TRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/06/2010 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/06/2010 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395 E PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/06/2010 | 200.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/06/2010 | 591.29 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.850 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/06/2010 | 2050.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/06/2010 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 18/06/2010 | 2500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 CENTRIFUGA MICROHEMAT. DESTINA-DA AO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.AN-TONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 031169. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/06/2010 | 495.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS/ATENDIDAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL, CONF.NOTA FISCAL 000754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/06/2010 | 750.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PROGRAMA DE -ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/06/2010 | 255.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/06/2010 | 510.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/06/2010 | 510.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/06/2010 | 510.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/06/2010 | 510.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/06/2010 | 510.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 18/06/2010 | 510.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/06/2010 | 510.00 | 00005772173480 | MERCIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 18/06/2010 | 510.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 18/06/2010 | 300.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/06/2010 | 510.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/06/2010 | 255.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/06/2010 | 510.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/06/2010 | 510.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/06/2010 | 510.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 18/06/2010 | 510.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/06/2010 | 510.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/06/2010 | 510.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/06/2010 | 300.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/06/2010 | 600.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/06/2010 | 510.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/06/2010 | 510.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/06/2010 | 510.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/06/2010 | 510.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/06/2010 | 510.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/06/2010 | 510.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/06/2010 | 510.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/06/2010 | 165.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO PRO-/GRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/06/2010 | 211.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXI NA REALIZACAO DE VIAGENS C/A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA P/VISI-/TAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS CARENTES CADASTRADASNO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/06/2010 | 1300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA /DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/06/2010 | 1300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE/SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/06/2010 | 510.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTAXISTA NO TRANSPORTE DA /EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PAIF- PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, P/REALIZACAO/DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DA ZONA RURALE URBANA CADASTRADAS NO PROGRAMA, DURANTE O MES /DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 18/06/2010 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FMAILIA -PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 18/06/2010 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1083QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/06/2010 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/06/2010 | 600.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA DAS FAMILIAS CARENTES RESIDEN-TES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/06/2010 | 58.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES,05, MANTIDO PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/06/2010 | 1050.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE /JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/06/2010 | 700.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FA-/MILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/06/2010 | 510.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/06/2010 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXI P/DESLOCAMENTO DA /EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, P/REALIZACAO DEVISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS CARENTES CADAS-/TRADAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/06/2010 | 150.00 | 00097692760497 | JUDITE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 18/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGO-/TO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS,3, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 18/06/2010 | 210.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003808 ANEXA, DESTINADOS AO PISO DO GRUPO ESCOLAR DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/06/2010 | 200.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS C/TIRO DEPOVORA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE MANOEL DOS/SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/06/2010 | 500.00 | 00001076365493 | GALDIR FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR, NA ORNAMENTACAO DA PAREDE C/PINTURA E DESENHOS, NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/06/2010 | 859.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570, CONF.NOTA FISCAL 010679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/06/2010 | 1304.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA:/MYL-3570, CONF.NOTA FISCAL 004942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/06/2010 | 1200.00 | 00007154137401 | PEDRO JACINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/MARCENEIRO/NA MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS PER-/TENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/06/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, KKY-9402, MMV-0736 EMMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/06/2010 | 1320.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEADE LAGOA E CONCEICAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DU-/RANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/06/2010 | 1860.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADADOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATA, RIACHO FUNDOE SIRIEMA P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE /MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/06/2010 | 1500.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS) CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E /CORTA DEDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE/MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/06/2010 | 1560.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIZADES DA ZO-NA RURAL (SITIOS) MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGAGADA, CHUCALEIRA, LAGOA DO CATOLE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/06/2010 | 1020.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO ARU-/RUDA, SERRA DA RAPOSA, ENGENHO VELHO E SITIO RAPO-SA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REF.AOMES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/06/2010 | 1860.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZO-NA RURAL (SITIOS) CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/06/2010 | 1680.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/06/2010 | 1860.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA EM VEICULO PLACA MNR-1848 /REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/06/2010 | 1575.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-0057, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E SITIO TANQUES P/A /SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/06/2010 | 1140.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FERRADA,CASTELO E CAJUEIRO P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/06/2010 | 2700.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES (SI- /TIOS) JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOXCAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRE, LAGOA DO MATO E/PEBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/06/2010 | 1440.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA /DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA CAGEPA /ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES /DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/06/2010 | 2160.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS/ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, SITIO ARRUDA E/POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/06/2010 | 2520.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NA-/NAZARE E AGUAS PRETAS, P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 18/06/2010 | 54.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGO-/TO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CAP.SALVINO DE OLI-/VEIRA, 386 ONDE FUNCIONA A II UNIDADE DA ESCOLA E-LIZETE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/06/2010 | 549.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA DE PREDIOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/06/2010 | 82.50 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRETA-/RIOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICI-/PIOS/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/06/2010 | 450.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/06/2010 | 1398.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 18/06/2010 | 18.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/06/2010 | 82.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/06/2010 | 3700.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/06/2010 | 100.00 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA /WALTER SALES & SOLON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/06/2010 | 520.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECE-BEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E O PSF DO /DISTRITO DE ARRUDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/06/2010 | 1140.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS CONSTANTES NA NOTA/FISCAL 007214 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-2865 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/06/2010 | 493.29 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS/AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHOP/ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL000143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/06/2010 | 195.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNT-5806, TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADODO ARRUDA P/O SITIO LAGEDO DO BOI, DURANTE OS MES/DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/06/2010 | 100.00 | 00025072528472 | MARIA GORETH DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOD DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE UMA REU-/NIAO P/SISTEMATIZAR AS ACOES DO PDE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/06/2010 | 40.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM C/LUBRIFICACAO DO /VEICULO DE PLACA NQJ-0860 QUE SERVE A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/06/2010 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO/2010.REF.A LICITACAO 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 21/06/2010 | 1318.75 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) PE-LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE/SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/06/2010 | 300.00 | 03943763000164 | AGENCIA GALERA DE PROD.DE EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSAO ESPORTIVA NA PROGRAMACAO /DA RADIO POCINHOS FM, DO JOGO DE FUTEBOL RELATIVO/AO CAMPEONATO POCINHENSE/2010, CONF. NOTA FISCAL /000419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/06/2010 | 200.00 | 03943763000164 | AGENCIA GALERA DE PROD.DE EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSAO ESPORTIVA NA PROGRAMACAO /DA RADIO CARIRI FM, DO ESPORTE AMADOR, CONF.NOTA /FISCAL 000420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00049861719415 | ADAILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE MA-DEIRA (FORRO PE DE SERRA E ARRAIAL DO CARIRI/2010)P/REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/06/2010 | 160.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE SOM P/APRE- /SENTACAO DE GRUPO MUSICAL NA PRACA GETULIO VARGAS/ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/06/2010 | 870.00 | 00003447426446 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 23 MT DE LENHA DESTINADAS AO MATA-DOUTO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL AVUL-SA 917301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/06/2010 | 112.00 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000504 ANEXA, DESTINADOS A PINTURA DOS BANCOS/DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/06/2010 | 4800.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXOS DAS /DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/06/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/06/2010 | 2800.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 DESUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRALHADORES DE /POCINHOS P/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 22/06/2010 | 319.05 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PE-/LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE /SERVE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/06/2010 | 5279.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/06/2010 | 360.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS/ATENDIDAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-/CAL 000756. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/06/2010 | 4700.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,/DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONA OPERACAO TAPA BURACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS-CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/06/2010 | 13061.88 | 03014237000110 | Polyedro Const. e Serv. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 6ª E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS EXE-CUTADOS NA CONSTRUCAO DE 26 UNIDADES HABITACIONAISCONF.CONVENIO 0163271-04, CELEBRADO ENTRE O MINIS-TERIO DAS CIDADES / PMP, CONF.NOTA FISCAL 00475. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/06/2010 | 22816.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-/TIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 22/06/2010 | 1000.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO E/EXECUCAO DE PROJETOS CULTURAIS E REALIZACAO DE E-/VENTOS PUBLICOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE/DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/06/2010 | 500.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EQUIPE NA COLOCACAO DE BANDEIRAS E ORNAMENTACAO DAS RUAS E DO ARRAIAL DO CARIRIEM DECORRENCIA DA COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS(SAO JOAO E SAO PEDRO/2010) REALIZADOS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/06/2010 | 160.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE GRUPO MUSI-/CAL ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA",NO CORETO CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/06/2010 | 160.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS RESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL, VOZ E /VIOLAO, REALIZADO PELA SEC.DE CULTURA DESTE MUNI-CIPIO, NO CORETO CENTRAL, ATRAVES DO PROJETO CUL-TURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/06/2010 | 400.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE GRUPO MUSI-/CAL "TRIO PEGADA FIRME" NO ARRAIAL DAS MAES DAS ESCOLAS: JOAO XXIII, MONSENHOR J.COUTINHO, RUI BARBOSA E JOVENTINO PAULO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/06/2010 | 500.00 | 00002649336480 | EDGLAY DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE GRUPO MUSI-/CAL NO ARRAIAL DAS MAES DAS ESCOLAS: MARIA NILZA /DE BRITO SAMPAIO, FRANCISCO JANUARIO DA SILVA, MONSENHOR JOAO COUTINHO, RUI BARBOSA E JOSE AVELINO /DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/06/2010 | 1320.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DOS SI-/TIOS LAJEDO DO BOI, TAMBOR, SITIO ARRUDA E POVOADODO ARRUDA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE /MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/06/2010 | 300.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/06/2010 | 300.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/06/2010 | 863.00 | 00055641776491 | GENILDA GABRIEL INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E CONFECCAO DE/SALGADOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZA-/DOS NAS ESCOLAS: FRANCISCO JANUARIO DA SILVA, JOAOXXIII, MARIA NILZA DE BRITO SAMPAIO, JOVENTINO PAULO DA SILVA, MOSENHOR JOAO COUTINHO, JOSE AVELINO/DA SILVA E CASTRO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/06/2010 | 1170.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO ARRAIAL DAS MAES DAS/SEGUINTES ESCOLAS FRANCISCO J.DA SILVA, JOAO XXIIIM.ª NILZA DE B.SAMPAIO, JOVENTINO P.DA SILVA, MON-SENHORJ.COUTINHO, JOSE A.DA SILVA E CASTRO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/06/2010 | 100.00 | 00006672789405 | ADRIANA VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ANIMADORA DE QUADRILHAS DAS /ESCOLAS: FRANCISCO J.DA SILVA, JOAO XXIII, MARIA /NILZA B. SAMPAIO, JOVENTINA P.DA SILVA, MONSENHOR/J.COUTINHO, JOSE A.DA SILVA E CASTRO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 22/06/2010 | 2716.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/06/2010 | 64777.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 22/06/2010 | 169.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 22/06/2010 | 3150.00 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000033 ANEXA, P/SEREM DOADOS C/PACIENTES /ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 22/06/2010 | 160.00 | 00001821570839 | JOSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/06/2010 | 100.00 | 00003285512440 | CATARINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 22/06/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 22/06/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 22/06/2010 | 125.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE CULTURA DO ESTADO ENO ESCRITORIO DE ADVOCACIA SOLON BENEVIDES E WAL-/TER AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 22/06/2010 | 180.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TORNEIRO MECANICO A DISPOSI-/CAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/06/2010 | 600.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-6267, P/ATEN-DER C/MOTOTAXI A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL /DE POCINHOS, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/06/2010 | 15723.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-/NHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 22/06/2010 | 3100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADO-/RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/06/2010 | 1275.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 22/06/2010 | 927.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 22/06/2010 | 170.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO C/TAMBEM NO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADOREF.AOPROCESSO 2010/9008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 23/06/2010 | 5619.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 23/06/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, UTILI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONF.NOTA FISCAL 003522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 23/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGO-/TO DO PREDIO LOCALIZADO A PC NOSSA SENHORA DA CON-CEICAO, 6A, MANTIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 23/06/2010 | 270.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE/TV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 23/06/2010 | 262.60 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO /PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA/GUIA SALES HERMINIO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 23/06/2010 | 797.00 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-/TAL MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, P/ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES DE RECURSOS FINANCEI-/ROS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/000.144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 23/06/2010 | 110.00 | 00079888259415 | RITA MARIA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES/CLINICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 23/06/2010 | 90.00 | 00006441541440 | LUCIENE RAMOS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES/CLINICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 23/06/2010 | 500.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 23/06/2010 | 624.00 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NANOTA FISCAL 019208 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNI-/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 23/06/2010 | 100.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DA OFICINA /DE FORMACAO DE MOBILIZADORES SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 23/06/2010 | 200.00 | 00002009899440 | JOAO BATISTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.BARRIGUDA P/O /GRUPO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 23/06/2010 | 125.20 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOCAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 23/06/2010 | 5200.00 | 05494533000190 | MARIA JOSE PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO GERAL DO ARRAIAL /DO CARIRI C/TAMBEM COBERTURA INTERNA E EXTERNA DE/TODO EVENTO JUNINO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 23/06/2010 | 1050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 23/06/2010 | 170.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE SOLANEA P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO /NOVO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 23/06/2010 | 21.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIL ELETRICO DESTINADO A RE-POSICAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A MORTUARIA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 23/06/2010 | 2100.00 | 03092570000228 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINA-DO AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000.502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/06/2010 | 1200.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA PEDAGOGICA NA /CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO /DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/06/2010 | 120.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/06/2010 | 1100.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADOS AS/FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 25/06/2010 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 25/06/2010 | 1000.00 | 00000878570497 | MARTIM CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE AGUA POTAVEL (DOCE)P/SEREM TRANSPORTADAS P/CAMINHOES PIPA E DISTRUBUIDAS C/AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/06/2010 | 305.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE INFRAESTRUTURA/E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/06/2010 | 130.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DO ACUDE DA COMUNI-DADE DO SITIO TEOTONIO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 25/06/2010 | 2265.00 | 00005422888421 | JOHN DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMNA LOCACAO DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE PNEUS, /P/ARRACAO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/06/2010 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E/AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/06/2010 | 1200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395 E TRAFOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 25/06/2010 | 430.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NOTURNO DO MERCADO/PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE /JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 25/06/2010 | 130.00 | 00091872626491 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO /CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /06 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 25/06/2010 | 200.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS C/TIRO NARUA FRANCISCO BARBOSA PONTES P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/06/2010 | 280.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DASREDES ELETRICAS C/TROCA DE LAMPADAS DAS RUAS DESTACIDADE E NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 25/06/2010 | 2300.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA CIDADE/DE CAMPINA GRANDE P/POCINHOS DESTINADOS AO ARRAIALDO CARIRI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/06/2010 | 255.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA QUINZENA C/ELETRICISTA NA /REPOSICAO DE LAMPADAS NO ARRAIAL DO CARIRI/2010 /ONDE REALIZADA OS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 25/06/2010 | 1000.00 | 00049861719415 | ADAILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE MA-DEIRA (FORRO PE DE SERRA E ARRAIAL DO CARIRI/2010)P/REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 25/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGO-/TO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CON.PEQUENO, 81, APT01 ONDE FUNCIONA O TELECENTRO CULTURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/06/2010 | 270.00 | 00050398750459 | ANTONIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DO CAMPO DEFUTEBOL "O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS:MANHA, TARDE E NOITE, TOTALIZANDO 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 25/06/2010 | 100.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE NATAL/RN C/A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OVEICULO ONIBUS P/REVISAO EM EMPRESA DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/06/2010 | 220.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NAVILA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 25/06/2010 | 1600.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA MANUTENCAO DE /CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS DO COLEGIO MUNICIPAL /PE.GALVAO E DEMAIS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/06/2010 | 300.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LUIS DE MELONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/06/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, KKY-9402, MMV-0736 EMMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 25/06/2010 | 110.00 | 00071109854404 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DOS GRU-POS ESCOLARES DOS BAIRROS: CACIMBA NOVA E CRUZEIRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 25/06/2010 | 10.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 25/06/2010 | 120.00 | 00007767856488 | CICERO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 25/06/2010 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 25/06/2010 | 190.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NA MANUTENCAO DEESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 25/06/2010 | 1500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/06/2010 | 254.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 004201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/06/2010 | 2100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/06/2010 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/06/2010 | 200.00 | 00004599200492 | ROBEILTON DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CATOLE/E CABECA DO BOI P/O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 25/06/2010 | 430.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO /PACIENTES DO DISTRITO DE NAZARE P/REALIZAREM CON-/SULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/06/2010 | 500.00 | 01764849000102 | EMRPESA DE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA NA RADIOCACIRI AM 1160 EM CAMPINA GRANDE, RELATIVO A MATE-RIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/06/2010 | 700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/06/2010 | 9126.63 | 01227588000183 | CEF -PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE A UNIAO FEDERAL, /RELATIVO AO CONVENIO 0163271/2004, P/CONSTRUCAO DEHBITACAO, CELEBRADO ENTRE A CEF / MINISTERIO DAS /CIDADES / P.M. DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/06/2010 | 1.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.715-0) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/06/2010 | 1.11 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.905-6) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/06/2010 | 519.90 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/06/2010 | 387.36 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/06/2010 | 536.97 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPAN-TES DA REUNIAO PEDAGOGICA C/COORDENADORES E C/OS /DIRETORES, DURANTE OS MESES DE MAIO DE JUNHO/2010,CONF.NOTA FISCAL 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/06/2010 | 500.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS /DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/06/2010 | 430.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/06/2010 | 311.77 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS A SEC.DE/INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/06/2010 | 1500.00 | 11371592000174 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS DESTI-NADOS AOS LIXEIROS PUBLICOS P/PADRONIZACAO DA PRA-CA DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/06/2010 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUAPADRE ANTONIO GALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/06/2010 | 11710.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/06/2010 | 600.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DURANTE O MES DE /JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/06/2010 | 600.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DURANTE O MES DE /JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/06/2010 | 580.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/BORRACHEIRO NO CONSERTO E MA-NUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC./DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE /MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/06/2010 | 580.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDEIRO NA MANUTENCAO DE PE-/QUENAS REFORMAS DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DE NOVABRASILIA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 SEMANA. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/06/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MUL-3570, MYB-1982MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, KKY-9402, MMV-0736 EMMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/06/2010 | 134909.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/06/2010 | 284.18 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-/TAL MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, P/ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES DE RECURSOS FINANCEI-/ROS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/000146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/06/2010 | 1543.32 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATEDIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTIDOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTI-NHO, P/ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES DE RECUR-SOS FINANCEIROS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/06/2010 | 176.47 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.879 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/06/2010 | 478.47 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.878 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/06/2010 | 1818.60 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000034 ANEXA, P/SEREM DOADOS C/PACIENTES /ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/06/2010 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO HISPITALAR E AMBULATORIAL, RELATIVO AO/MES DE JUNHO/2010, CONF.NOTA FISCAL 004722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/06/2010 | 1700.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA NOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/06/2010 | 1090.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A REPOSICAO EMEQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 000193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/06/2010 | 1950.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/06/2010 | 10210.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/06/2010 | 19890.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/06/2010 | 78699.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/06/2010 | 9300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/06/2010 | 761.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A COM-/PLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICU-LADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 917302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/06/2010 | 50523.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/06/2010 | 3762.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/06/2010 | 14933.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/06/2010 | 3050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/06/2010 | 22604.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/06/2010 | 12827.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL /CONF. LEI 11.960, PARTE DOS PATRONAL, CONF.DISCRI-MINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/06/2010 | 3209.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL /CONF. LEI 11.960, PARTE DOS SEGURADOS, CONF.DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/06/2010 | 1556.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/06/2010 | 1.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/06/2010 | 3640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/06/2010 | 2640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA, DESTE MUNICIPIO/RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/06/2010 | 2673.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DESTA EDILIDADE, /RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/06/2010 | 151.80 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A FUNCIONARIOSDO GABINETE DO PREFEITO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/06/2010 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/06/2010 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIODE POCINHOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/06/2010 | 3520.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/06/2010 | 500.00 | 01764849000102 | EMRPESA DE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA NA RADIOCACIRI AM 1160 EM CAMPINA GRANDE, RELATIVO A MATE-RIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/06/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAIS ADMI-NISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULA-DOS DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/06/2010 | 200.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTE-RESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA PROGRAMACAO DA RADIO CATIRUTE, DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES/DE JUNHO/2010, CONF.NOTA FISCAL 000978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/06/2010 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DURAN-TE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/06/2010 | 5330.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-/NHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/06/2010 | 500.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADA AO CLUBE DAS MAES DE POCINHOS P/LIMPEZA, PINTURA E OUTROS SERVICOS P/RECE-/BER A FESTRA TRADICIONAL DO REENCONTRO C/A PRESEN-CA DAS FAMILIAS POCINHENSES P/PRESTIGIAR O SAO JO-AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/06/2010 | 1350.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINA-DA AS FAMILIAS CARENTES DAS DIVERSAS LOCALIDADES /DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/06/2010 | 1450.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/06/2010 | 6280.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/06/2010 | 9140.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/06/2010 | 3060.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHEIROS TUTELA-/RES) LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/06/2010 | 750.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE E NA LIMPEZA DO MATADOURO PU-/BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/06/2010 | 580.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTEMUNICIPIO, C/TAMBEM DANDO CORBERTURA DA PARTE EX-/TERNA DO ARRAIAL DO CARIRI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/06/2010 | 550.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAES-TRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS/SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/06/2010 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/06/2010 | 1200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/06/2010 | 8470.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/06/2010 | 500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 IMOVEIS, LOCALIZADOS NARUA: CONEGO PEQUENO, 81 - SALA 01 E 02, ONDE FUN-/CIONAM O TELECENTRO CULTURAL E A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/06/2010 | 300.00 | 00026971240200 | ROSELIA MARIA GUIMARAES MATSUYANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO /RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA E DES-/PORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/06/2010 | 200.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTE-RESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA PROGRAMACAO DA RADIO CATIRUTE "GIRO ESPORTIVO", DE SEGUNDA A SEXTA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONF. NOTA FISCAL /000979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/06/2010 | 820.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA COBERTURA TO-/TAL DO ARRAIAL DO CARIRI NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2010, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA E DESPORTO NA/LIMPEZA E PINTURA TOTAL DO GINASIO ESPORTIVO ELIZETE PEREIRA P/AS FESTIVIDADES JUNINAS/2010, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/06/2010 | 700.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA C/ZELADOR E VIGILANTE DO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO" DESTE MU-NICIPIO TOTALIZANDO 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/06/2010 | 358.00 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/000102 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ARRAIAL DOCARIRI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/06/2010 | 6390.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES/DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/06/2010 | 2010.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRA-/ORDINARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-/NHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/06/2010 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/06/2010 | 1140.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/07/2010 | 200.00 | 00018556434487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO QUADRILHA JUNINA DA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE P/POCINHOS P/APRESENTACAO NO GINASIO DE/ESPORTES "O ADRIANAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/07/2010 | 400.00 | 00028499506453 | ALUISIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO QUADRILHA JUNINA DA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE P/POCINHOS P/APRESENTACAO NO ARRAIAL DO/CARIRI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/07/2010 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1113QUE SERVE AO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/07/2010 | 20.80 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000218 ANEXA, P/ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DO CA-RIRI/2010, P/COMEMORACAO DO SAO JOAO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/07/2010 | 1080.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADOS AO/MATADOURO PUBLICO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/07/2010 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1083QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/07/2010 | 900.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALOZADO A RUA MATIAS FERNAN-/DES, S/N ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/07/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/07/2010 | 200.00 | 00001029760403 | GALDENIO FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/07/2010 | 200.00 | 00091818460459 | MARIA MADALENA PORTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/07/2010 | 127.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O122, AP-103, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/07/2010 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAIS EDUCATIVAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO /JORNAL DA VERDADE, NA RADIO CIDADE - AM, DURANTE OMES JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/07/2010 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAIS EDUCATIVAS E ANUNCIOS DE INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/07/2010 | 182.49 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA- /RIOS, QUANDO EM SERVICOS A ESTA EDILIDADE JUNTO A/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF.NOTA FISCAL 009929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/07/2010 | 107.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1247QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/07/2010 | 3200.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQH-7750, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/07/2010 | 78.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1244QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/07/2010 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1153QUE SERVE AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/07/2010 | 94.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1082QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/07/2010 | 336.00 | 00002958192431 | LUIZ IVAN GOMES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE BIOLOGIA NO CUR-SINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/12 AULAS MINISTRADAS NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/07/2010 | 524.00 | 00005853104403 | GEORGE MARTINS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE MATEMATICA NO /CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 18 AULAS MINISTRADAS NO MES DE JUNHO/210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/07/2010 | 336.00 | 00002489273450 | JOSE DE SOUZA DO O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GEOGRAFIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/12 AULAS MINISTRADAS NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/07/2010 | 524.00 | 00080452140404 | RIBAMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE HISTORIA NO CUR-SINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/18 AULAS MINISTRADAS NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/07/2010 | 346.00 | 00003309332489 | ADEILSON SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE LITERATURA NO /CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 14 AULAS MINISTRADAS NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/07/2010 | 672.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GRAMATICA E PRO-DUCAO DE TEXTOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 18 AULAS MINISTRADAS NO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/07/2010 | 336.00 | 00003577829419 | IVALDY JOSE NOBREGA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE FISICA NO CURSI-NHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12AULAS MINISTRADAS NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/07/2010 | 336.00 | 00005121630492 | MADSON ADOLFO H. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE QUIMICA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12AULAS MINISTRADAS NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/07/2010 | 372.00 | 00005171233470 | FELIPE FENIX DE BRITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE INGLES NO CURSI-NHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04AULAS MINISTRADAS NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/07/2010 | 354.00 | 00005271034461 | YEMAN OMAR ZAPATA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE ESPANHOL NO CUR-SINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/12 AULAS MINISTRADAS NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/07/2010 | 510.00 | 00043674747472 | ANTONIO MATIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPALIRMA SANTANA, RELAIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/07/2010 | 144.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1168QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DE SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO CIRURGIAO NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O/MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O/MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE UL-/TRASONOGRAFIA REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDA/DE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO AO MES DE /MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/07/2010 | 510.00 | 00005699039473 | GAUDIENE PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA NO HOSPITAL E/MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O /MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00004562661437 | SIRLEY PORTELA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/07/2010 | 350.00 | 00005511529400 | DANIEL THALES M. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/07/2010 | 1750.00 | 00005336238473 | JORDANA ANDRADE F. QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/07/2010 | 800.00 | 00004569355412 | SERGIO HENRIQUE FERRAZ FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/07/2010 | 1800.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/07/2010 | 4550.00 | 00005253072497 | LORENA SOUTO MAIOR CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/07/2010 | 2150.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/07/2010 | 600.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/07/2010 | 3750.00 | 00003921316413 | DANIELE LINS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/07/2010 | 400.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/07/2010 | 600.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/07/2010 | 1050.00 | 00067673660482 | ELMO MORAIS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DE SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO CIRURGIAO NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O/MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/07/2010 | 5604.00 | 02896042000188 | REALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001570 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-/NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/07/2010 | 132.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1168QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/07/2010 | 600.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-2865 /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL 001816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/07/2010 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/07/2010 | 686.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSO-RES DO CURSINHO UNIVERSITARIO, QUE ATENDE ESTUDAN-TES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/07/2010 | 70.00 | 00002065670495 | MARIA BERNADETE SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/07/2010 | 149.00 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DOSEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/07/2010 | 40.00 | 00006014993444 | MARIA DE LOURDES F.DOS SANTOS SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/07/2010 | 40.00 | 00008658526429 | ELIANE DOS SANTOS SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 02/07/2010 | 117.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 02/07/2010 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EXAMES LABORATORIAIS EM PES-/SOA CARENTE ALEX ALEXANDRINO DA SILVA, RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 053138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 02/07/2010 | 2864.57 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS P/CIDADE DE CAMPINA /GRANDE, CONF.NOTA FISCAL 038632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/07/2010 | 675.32 | 02261827000346 | JUCELIO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000432 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNI-DADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/07/2010 | 320.00 | 00001298116880 | JOSE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FREEZER PERTEN-/CENTE A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA C/TROCA DE /GAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/07/2010 | 300.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA RETIFICACAO E MONTAGEM DA CAIXA DE SATELITE NO VEICULO DE PLACA MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/07/2010 | 1600.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA, GROTINHA P/O GRUPO ESCO-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.BOQUEIRAO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 02/07/2010 | 1600.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS/ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, SITIO ARRUDA E/POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 02/07/2010 | 3361.11 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, QUANDO A VIAGENS NA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE, CONF.NOTA FISCAL 038633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/07/2010 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/07/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/07/2010 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE DE JOAO PESSOA-PB C/A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA /WALTER AGRA E SOLON BENEVIDES E NA SEC.DE EDUCACAOOBTER INFORMACOES SOBRE A AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/07/2010 | 121.49 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PREFEITO/E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/07/2010 | 1100.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/07/2010 | 340.00 | 00008872544467 | RAQUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGEM/C/DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/07/2010 | 167.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1693QUE SERVE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/07/2010 | 40.00 | 00007437766400 | ALBA LUCIA MATIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 02/07/2010 | 2836.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 00688 ANEXA, P/SEREM DOADOS C/MAES GRAVIDAS CADASTRADAS NO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A/FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 02/07/2010 | 2836.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 00687 ANEXA, P/SEREM DOADOS C/MAES GRAVIDAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/07/2010 | 82.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA NOVA,/S/N ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 02/07/2010 | 399.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 0039557 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRU-TURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 02/07/2010 | 120.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000284 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC. DE /INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 02/07/2010 | 221.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000219 ANEXA, P/ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DO CA-RIRI/2010, P/COMEMORACAO DO SAO JOAO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 02/07/2010 | 400.77 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000220 ANEXA, P/ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DO CA-RIRI/2010, P/COMEMORACAO DO SAO JOAO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/07/2010 | 30120.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE ESTRUTURA P/REALIZACAO DOS FESTEJOS JU-NINOS "ARRAIAL DO CARIRI/2010", TAIS COMO SONORI-/ZACAO, ILUMINACAO, GERADOR DE ENERGIA E BANHEIROS/QUIMICOS, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE JUNHO EM VIASPUBLICAS C/ACESSO GRATUITO P/TODA A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 02/07/2010 | 8020.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DOS SERVICOS ARTISTICOS DAS ATRACOES: CAN-TOR CAPILE E BANDA, BANDA 100% PARAIBA E TRIOS DE/FORRO PE-DE-SERRA P/ANAMAR OS FESTEJOS JUNINOS NO/"ARRAIAL DO CARIRI/2010" NOS DIAS 23 A 26 DE JUNHOC/ACESSO GRATUITO P/TODA A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 05/07/2010 | 12.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000208 ANEXA, DESTINADO AO USO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 05/07/2010 | 424.50 | 00054961831468 | JOSE AELSON MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES-TINADOS AOS SERVICOS QUE TRABALHARAM NO ARRAIAL DOCARIRI/2010, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 05/07/2010 | 220.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO PRE-/PARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ARRADICA-/CAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 05/07/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 05/07/2010 | 555.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TORTAS E SALGADOS) DESTINADOS A COMEMORACAO DOS DIAS DAS MAES/DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 01858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 05/07/2010 | 100.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE NATAL/RN C/A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OVEICULO ONIBUS P/REVISAO EM EMPRESA DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 05/07/2010 | 300.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 05/07/2010 | 360.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DOS ST.: BOQUEIRAO, MALHADA DO RIO, AMARO, BARRIGUDA E CATOLE DE CIMA P/O HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REL.AO/MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 05/07/2010 | 1503.00 | 00001582687412 | EMANUEL BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 05/07/2010 | 172.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 06/07/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 06/07/2010 | 200.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOESCRITORIO DE ADVOCACIA SOLON BENEVIDES E WALTER /AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 06/07/2010 | 570.00 | 70103122000199 | J.A RETIFICA DE EMBREAGENS E C. DE PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO QUE SERVE A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAMOT-6058, CONF.NOTA FISCAL 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 06/07/2010 | 160.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE SOM P/APRE- /SENTACAO DE QUADRILHAS DE RUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 07/07/2010 | 1971.35 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000.052 ANEXA, DESTINADOS AO USO P/SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 07/07/2010 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE/REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 917305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 07/07/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 010873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 07/07/2010 | 489.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CABELEREIRA C/CORTE DE CABE-/LOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF - PROGRAMADE APOIO INTEGRADO A FAMILLIA, DESTE MUNICIPIO E /AOS FILHOS CREDENCIADOS AO CRAS, DURANTE OS MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 07/07/2010 | 200.00 | 00003582179460 | LUCIMAR FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DE MANICURE E PEDICURE P/20 ALUNOS REFERENCIADOS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN-/CIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 07/07/2010 | 1400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 07/07/2010 | 2100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395, TRATOR FORD E PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 07/07/2010 | 170.10 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EVICE-PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO A SERVICO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 07/07/2010 | 20.16 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 07/07/2010 | 570.51 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 917307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 07/07/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 07/07/2010 | 3787.00 | 03364070000117 | COMERCIAL DE ESTIVAS NORONHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.830 ANEXA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI-COES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 07/07/2010 | 3162.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS COSNTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000595 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (PRE-ESCOLAR) /MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-/SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 07/07/2010 | 4722.10 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS COSNTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000594 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EMESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 07/07/2010 | 3500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, KKY-9402, MMV-0736 EMMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 07/07/2010 | 88.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 ESTABILIZADOR BMI, CONSTANTE NANOTA FISCAL 003947 DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL/PE.GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 07/07/2010 | 1000.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE UTENSILIOS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 005254 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 07/07/2010 | 670.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.AN-TONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL 917306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 07/07/2010 | 1804.00 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NANOTA FISCAL 019241 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNI-/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 07/07/2010 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEDESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136, MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 07/07/2010 | 600.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PRE-PARO DE REFEICOES NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCO-/LAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL /917303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 07/07/2010 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.AN-TONIO LUIZ COUTINHO, CONF.NOTA FISCAL 917304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 08/07/2010 | 4953.30 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-/TAL MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, P/SEREM/DOADOS A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS FINANCEI-/ROS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/000147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 08/07/2010 | 307.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS PERTENCEN-CENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 08/07/2010 | 793.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS PERTENCEN-CENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 08/07/2010 | 1000.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTI-/FICIOS DESTINADOS A ABERTURA DO SAO JOAO E SAO PE-DRO/2010, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/07/2010 | 126.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 005963 E 005964 DESTINADOS A MANUTENCAO DO ARRAIAL DO CARIRI/2010, DURANTE AS FESTIVIDADES DE /SAO JOAO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 09/07/2010 | 281.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOARRAIAL DO CARIRI/2010, P/COMEMORACAO DAS FESTIVI-DADES DE SAO JOAO, CONF.NOTA FISCAL 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/07/2010 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FU-TEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/07/2010 | 320.00 | 00050398750459 | ANTONIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DO CAMPO DEFUTEBOL "O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS:MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/07/2010 | 101.00 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS RELATIVO A HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS -WWW.POCINHOS.PB.GOV.BRDURANTE O MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 09/07/2010 | 3640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SEC.DE INDUSTRIA, COM.E TURISMO, RELATIVO /AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/07/2010 | 200.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO/102, P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DAEMATER, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES DE MARCO E/MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/07/2010 | 2265.00 | 00005422888421 | JOHN DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMNA LOCACAO DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE PNEUS, /P/ARRACAO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/07/2010 | 350.00 | 00091818729415 | JAILDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO C/REPOSICAO DE PECAS DA SERRA ELETRICA PERTENCENTE AO MATADOURO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/07/2010 | 200.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO C/SOLDAGEM NO /TANQUE QUE ACONDICIONA AGUA DO CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/07/2010 | 682.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/07/2010 | 510.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/07/2010 | 300.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, /DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 09/07/2010 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE NO TRANSPORTES DE TRABALHADORES CARENTES/DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 09/07/2010 | 2880.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTI-NADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 09/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LO-/CALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, 203, MANTIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/07/2010 | 28.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDI-NO, 203, MANTIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/07/2010 | 4000.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNE-RARIAS E TRANSPORTE PESSOAS CARENTES EM OBITOS P/SEPULTAMENTO NO MUNICIPIO DE POCINHOS CONF.NOTA /FISCAL 000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/07/2010 | 8300.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM P/AS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 09/07/2010 | 300.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA /PADRE ANTONIO GALDINO, 203, MANTIDO PELO PROGRA-/MA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/07/2010 | 300.00 | 00016168135472 | JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PE-QUENOS REPAROS NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO (OZIMAR SIMOES DINIZ OLI-/VEIRA), LOCALIZADA A RUA ANTONIO FELIPE DE MARIA,/NOVA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/07/2010 | 92.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /PUBLICO MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/07/2010 | 300.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA SALA N.º, LOCALIZARA NO ED.ARCY SI-TUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAM-/PINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/07/2010 | 135.00 | 00006014994416 | RAIMUNDO EPIFANIO DE O. NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/07/2010 | 1200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:KJU-7979/PB P/COBRIR AS NECESSIDADES DA JUSTICA /ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/07/2010 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, REPRE-/SENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS-PB A /TRIBUNAIS: TJ, TRT, STF E STJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 09/07/2010 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, REPRE-/SENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS-PB A /TRIBUNAIS: TJ, TRT, STF E STJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/07/2010 | 400.00 | 06270572000177 | AGENCIA DE PLUBICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOSINSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM DECAMPINA GRANDE E NO PROGRAMA DEBATE PELA RADIO FM/DE SERRA BRANCA, CONF.NOTA FISCAL 000645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 09/07/2010 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO N.º 29600/DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, FIRMA-DO C/A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, DE ACORDOC/O PROCESSO N.º 054.2003.002.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/07/2010 | 800.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELA-TIVO AO PROCESSO N.º 00763.2009.024.13.006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/07/2010 | 625.00 | 00035744375449 | EDILEUZA DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOATRAVES DO PROCESSO N.º 054.2010.000.231-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/07/2010 | 800.00 | 00073941140400 | JOSEFA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, RELA-/TIVO AO PROCESSO 054.2008.000.701-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/07/2010 | 750.00 | 00005858739415 | ANTONIO FERNANDES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 6ª PARCELA RELATIVO AO ACORDO JUDICI-AL FIRMADO ATRAVES DO PROCESSO N.º 01349.2009.023.13.0-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/07/2010 | 601.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDE-RAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/07/2010 | 85.50 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE E TRANSMITIR DOCUMENTOS DA SEC.DE FINAN-CAS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 09/07/2010 | 2501.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/07/2010 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO II /DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ELIZETE PEREIRA, UNIDADE DOIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/07/2010 | 110.00 | 00001237196400 | EDGAR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO BOM JESUS GRUPO FRANCISCO ROSAS, DURANTE O /MES DE MAIO/2010, EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-/DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/07/2010 | 250.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DA REFERICA COMUNIDADE, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00033788243449 | JOSE ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/VILA CAGEPA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL AGOSTINHO, EM VEICULO DE/PLACA KXF-7888 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/07/2010 | 110.00 | 00075985462404 | JOSE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/ST.VERMELHA P/O SITIO BOM JESUS, RELATIVO AO MES /DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/07/2010 | 600.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (VIGILANCIA) NO CO-LEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/07/2010 | 900.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PEDRA RE-/DONDA, BELA VISTA E CONCEICAO P/A SEDE DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/07/2010 | 700.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/RESIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A RESUDNCIA DO SR./CARLOS PORTO, AMBAS NO SITIO BARRIGUDA P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/07/2010 | 110.00 | 00009624730490 | ALISSON DA SILVA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO NOVO P/O PONTO DE ONIBUS NO SITIO P/SEREM /CONDUZIDOS PESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEI-/CULO MOTO DE PLACA AZ-767 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/07/2010 | 500.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/07/2010 | 750.00 | 00003492020445 | IVANILDO BARBOSA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: SERRA /DA RAPOSA P/O GRUPO ESCOLAR DA RAPOSA P/SEREM CON-DUZIDOS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/07/2010 | 110.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO NOVO ATE O PONTO DE ONIBUS DO SITIO VARZEA /COMPRIDA P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEI-/CULO DE SUA PROPRIEDADE, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/07/2010 | 1600.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS LAGOA DO JACU E CABECA, RETORNANDO P/O SI-/TIO BOM JESUS P/TRANSPORTAR ALUNOS P/O GRUPO DO SITIO CABECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/07/2010 | 1100.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: SERRA DO MARACAJA E SERRA DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/07/2010 | 240.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA KHO-7498, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL PE.GAL-VAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/07/2010 | 110.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO SOUTO P/O SITIO MALHADA, SENDO CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: AMARO,BOM NOME, JULIAO, BAIXA GRANDE E CABECA DO BOI P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO AMARO, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/07/2010 | 500.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO INCO P/O GRU-PO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TEOTONIODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/07/2010 | 700.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CATOLE DE /BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADADO RIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/07/2010 | 110.00 | 00097820768487 | GLORIA DE FATIMA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, NO/TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO ST.CACHOEIRA P/O PONTO/DO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/07/2010 | 110.00 | 00058796517468 | TEREZINHA DE JESUS DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/ST.NOVO P/O PONTO DE ONIBUS P/SEREM TRANSPORTADOS/P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE/SUA PROPRIEDADE, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/07/2010 | 900.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PEDRA RE-/DONDA, BELA VISTA E CONCEICAO P/A SEDE DO MUNICI-/PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/07/2010 | 800.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS/CACHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DORIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/07/2010 | 1100.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO: /ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DO CAJUEIRO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/07/2010 | 110.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/ST.AMORIM P/O PONTO DE ONIBUS DO ST.NOVO P/SEREM /TRANSPORTADOS P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/07/2010 | 470.00 | 00030845084453 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA CONFECCAO DE MESAS E CONSERTO DE UM ARMARIO PERTENCENTES AO GRUPOESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/07/2010 | 2000.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CABECA DO/BOI, JUA, SITIO NOVO, JACU E BOM JESUS P/O GRUPO /ESCOLAR CABECA DO BOI P/SEREM CONDUZIDOS P/ONIBUS/ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/07/2010 | 110.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM JESUS P/PSITIO NOVO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/07/2010 | 110.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO BOM JESUS P/O SITIO CABECA DO BOI, EM VEICU-LO MOTO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/07/2010 | 1100.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO: /LAJEDO DO BOI E SITIO TAMBOR, P/O GRUPO ESCOLAR DEBARAUNA FERRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/07/2010 | 110.00 | 00067608469404 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO BOM JESUS P/O SITIO NOVO, EM VEICULO MOTO DESUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/07/2010 | 110.00 | 00005793004475 | IVAN COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/MALHADA ATE O PONTO DE ONIBUS P/SEREM CONDUZIDOS /P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE/SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 09/07/2010 | 1100.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: SERRA DO MARACAJA E SERRA DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 09/07/2010 | 800.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CATOLE P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO FREI JO, DURANTE OMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/07/2010 | 1600.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHO-4959 /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA/DE BAIXO, CACHOEIRA DE CIMA E RIACHO FUNDO ATE A/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES /DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 09/07/2010 | 1100.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO: /ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DO CAJUEIRO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 09/07/2010 | 1100.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO: /ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DO CAJUEIRO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 09/07/2010 | 1100.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO: /LAJEDO DO BOI E SITIO TAMBOR, P/O GRUPO ESCOLAR DEBARAUNA FERRADA, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/07/2010 | 700.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/RESIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A RESUDNCIA DO SR./CARLOS PORTO, AMBAS NO SITIO BARRIGUDA P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/07/2010 | 800.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS/CACHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DORIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 09/07/2010 | 700.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NOS SITIOS: SERRA DO JACU P/O SITIO NOVO/P/SEREM CONDUZIDOS P/ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/07/2010 | 2000.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CABECA DO/BOI, JUA, SITIO NOVO, JACU E BOM JESUS P/O GRUPO /ESCOLAR CABECA DO BOI P/SEREM CONDUZIDOS P/ONIBUS/ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/07/2010 | 110.00 | 00001243450428 | JOACI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SOTIO ACUDE DE PEDRA P/A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO PLACA MNQ-0940 DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/07/2010 | 110.00 | 00089313690420 | JURANDI ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO PEBA P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEI-/CULO DE SUA PROPRIEDADE, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/07/2010 | 315.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNT-5806, TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADODO ARRUDA P/O SITIO LAGEDO DO BOI, DURANTE OS MES/DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/07/2010 | 110.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO SITIO MENDONCA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.JULIAO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE MOTO REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/07/2010 | 700.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTOR A DISPOSICAO DA SEC./DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-/NHO, EM DECORRENCIA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/07/2010 | 110.00 | 00056839553434 | BERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA: MNS-4810, NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FREI JO P/O GRU-PO ESCOLAR DO SITIO FREI JORGE, DURANTE OS MES DE/MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/07/2010 | 110.00 | 00004889093419 | ALENCAR DA SILVA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO SAPO P/O GRUPO ESCOLAS DO SITIO BOM JESUS, /EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES/DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/07/2010 | 90.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 01070 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO FREEZERPERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/07/2010 | 800.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/07/2010 | 1600.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA, GROTINHA P/O GRUPO ESCO-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00007154137401 | PEDRO JACINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/MARCENEIRO/NA MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS PER-/TENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/07/2010 | 100.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOD DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM/A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO CURSO P/SECRETARIOS DE INTRODUCAO AO MEIO AMBIENTE MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/07/2010 | 1600.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/07/2010 | 1600.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/07/2010 | 60.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE DE EDUCACAO NA LIMPEZADE MATOS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, LOCALIZADA NA/VILA CASA FORTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/07/2010 | 200.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NO PATIO/DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/07/2010 | 846.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 006880 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO EM ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/07/2010 | 17000.00 | 03300005000128 | QUARTZO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª MEDICAO P/SERVICOS EXECUTADOS NA /REFORMA E AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR JOSE AVELINO/DA SILVA, LOZALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO.REF.A LICITACAO CONVITE 0042/2010. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 09/07/2010 | 25000.00 | 03300005000128 | QUARTZO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª MEDICAO P/SERVICOS EXECUTADOS NA /REFORMA E AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR JOSE AVELINO/DA SILVA, LOZALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO.REF.A LICITACAO CONVITE 0042/2010. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/07/2010 | 1030.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA HFS-9848, DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/07/2010 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS,CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE OMES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 09/07/2010 | 335.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO DE PLACAS: MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/07/2010 | 322.65 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 007059 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 09/07/2010 | 2300.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PROJETOR E 01 TELA DE PROJECAO C/TRIPE, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 12/07/2010 | 2150.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 007037 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 12/07/2010 | 70.00 | 00003657011498 | MARIA NEREIDE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COSTUREIRA NA CONFECCAO DE /LENCOIS DE TAMANHO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 12/07/2010 | 78.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.805-6) EM /FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/07/2010 | 57.82 | 07462772000194 | POUSADA DO CAJU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002599 ANEXA, DESTINADOS A FUNCIONARIO DA SEC.DE FINANCAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 12/07/2010 | 151.06 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) PE-LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE/SERVE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 12/07/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 12/07/2010 | 286.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 006896 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCOARTESIANO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/07/2010 | 1813.30 | 03364070000117 | COMERCIAL DE ESTIVAS NORONHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.845 ANEXA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI-COES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 13/07/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 010885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 13/07/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/07/2010 | 3.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/07/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/07/2010 | 0.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/07/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIDUR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/07/2010 | 80.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO, PRESTANDO CONTAS/DO RG, CDI 2ª VIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/07/2010 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS PERTENCEN-CENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 13/07/2010 | 900.00 | 03364070000117 | COMERCIAL DE ESTIVAS NORONHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.846 ANEXA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI-COES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 13/07/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MOIDA DESTINADA AO/PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SAN-TANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 010886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/07/2010 | 800.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /001621 ANEXA, DESTINADAS AO REPOSICAO NO VEICULO/DE PLACA: MOF-3669, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 13/07/2010 | 840.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /DE PLACA: MOO-4548, CONF.NOTA FISCAL 000286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/07/2010 | 600.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /001620 ANEXA, DESTINADAS AO REPOSICAO NO VEICULO/DE PLACA: MOP-2865, QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/07/2010 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 13/07/2010 | 396.87 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.927 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/07/2010 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS-/TENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS: APAE, CLIPSE, ANTONIOTARGINO DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTANDO PACIEN-/TES DO PSF DO ARRUDA P/O HOSPITAL DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/07/2010 | 383.98 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS COSNTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000652 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/07/2010 | 798.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS COSNTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000651 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (PROGRAMA EJA)/MATRICULADOS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/07/2010 | 300.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 14/07/2010 | 300.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TANQUES/NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/07/2010 | 1774.20 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE UTENSILIOS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 005265 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 14/07/2010 | 3021.70 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE UTENSILIOS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 005265 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/07/2010 | 387.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 014730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/07/2010 | 1.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/07/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 14/07/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 14/07/2010 | 550.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DES-TINADA A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 001360. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/07/2010 | 300.00 | 00031759653187 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES /(COMIDA CASEIRA) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA /SEC. DE FINANCAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/07/2010 | 7800.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM P/AS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 14/07/2010 | 70.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 0039711 ANEXA, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL/"O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 15/07/2010 | 200.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 15/07/2010 | 160.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES/DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA", NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 15/07/2010 | 950.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 006904 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE /INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 15/07/2010 | 42.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) EM /FAVOR DA UOL - UNIVERSO ONLINE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/07/2010 | 1264.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/CAMISAS C/SERIGRAFIA DESTINADOS AO PETI - PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 15/07/2010 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA /GETULIO VARGAS, S/N ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 15/07/2010 | 1550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004447 | 15/07/2010 | 47165.56 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,/CONF.NOTA FISCAL 000080, CONF.CONTRATO DE REPASSE:022.7823.40 E CONVENIO FIRMADO ENTRE OGU - MINISTERIO DAS CIDADES - PRO.MUNC. DE PEQ.PORTE E P.M. DEPOCINHOS. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/07/2010 | 1349.03 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/SERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA OBRA DE PAVI-MENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO, CONF.CONTRATO DE REPASSE: 022.7823.40 ECONVENIO FIRMADO ENTRE OGU - MINISTERIO DAS CIDA-/DES - PRO.MUNIC. DE PEQ.PORTE E P.M. DE POCINHOS. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 15/07/2010 | 2000.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A OBRA DE PAVIMEN-TACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO DE REPASSE: 022.7823.40 E /CONVENIO FIRMADO ENTRE OGU - MINISTERIO DAS CIDA-/DES - PRO.MUNIC. DE PEQ.PORTE E P.M. DE POCINHOS. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 15/07/2010 | 426.01 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 068225 ANEXA, DESTINADOS MANUTENCAO DO CARRO /QUE TRANSPORTA CARNE P/O MERCADO PUBLICO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 15/07/2010 | 823.10 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 023627 ANEXA, DESTINADOS MANUTENCAO DO CARRO /QUE TRANSPORTA CARNE P/O MERCADO PUBLICO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 15/07/2010 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENNTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTU-RA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS- /0028, KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395, TRATOR FORD E/PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 15/07/2010 | 48.00 | 02334815000132 | VICTOR COM. DE PRODUTOR AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003124 ANEXA, DESTINADOS A PRACA MUNICIPAL GE-TULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/07/2010 | 102.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 15/07/2010 | 700.00 | 11537738000109 | LUCIAN WANDERSON SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONA-/RIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, QUANDO A/SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 00077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 15/07/2010 | 30.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 007435 ANEXA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DE /DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 15/07/2010 | 145.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001362 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRA-/CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 15/07/2010 | 450.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/07/2010 | 2100.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 15/07/2010 | 3150.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NA-/NAZARE E AGUAS PRETAS, P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 15/07/2010 | 3255.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS/ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, SITIO ARRUDA E/POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 15/07/2010 | 2325.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA EM VEICULO PLACA MNR-1848 /REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 15/07/2010 | 2170.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS/MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABECADO BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE P/A ESCOLA DA SEDEDO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 15/07/2010 | 2170.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADADOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATA, RIACHO FUNDOE SIRIEMA P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE /JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 15/07/2010 | 1540.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEADE LAGOA E CONCEICAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DU-/RANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/07/2010 | 1680.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA /DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA CAGEPA /ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES /DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/07/2010 | 1190.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO ARU-/RUDA, SERRA DA RAPOSA, ENGENHO VELHO E SITIO RAPO-SA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REF.AOMES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 15/07/2010 | 2170.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZO-NA RURAL (SITIOS) CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 15/07/2010 | 1520.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FERRADA,CASTELO E CAJUEIRO P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 15/07/2010 | 1820.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIZADES DA ZO-NA RURAL (SITIOS) MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGAGADA, CHUCALEIRA, LAGOA DO CATOLE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 15/07/2010 | 1750.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS) CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E /CORTA DEDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 15/07/2010 | 2800.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL 000.050 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/07/2010 | 1460.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS E PORTAS ESCOLARES C/PINTURA PERTENCENTES /AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/07/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESDE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570,MYB-1983,MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, KKY-9402, MMV-0736 EMMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 15/07/2010 | 3150.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES (SI- /TIOS) JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOXCAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRE, LAGOA DO MATO E/PEBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 15/07/2010 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO NA DIVULGACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS EM VEICU-LO CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/07/2010 | 1200.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/REALIZAREM CONSULTAS E TRATAMENTOS JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE /POCINHOS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PRO-/PRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 15/07/2010 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 16/07/2010 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET) DE /13 PONTOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.890, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 16/07/2010 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET) DE /13 PONTOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.890, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/07/2010 | 1600.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS LAGOA DO JACU E CABECA, RETORNANDO P/O SI-/TIO BOM JESUS P/TRANSPORTAR ALUNOS P/O GRUPO DO SITIO CABECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 16/07/2010 | 110.00 | 00004951680416 | JOSEILTON BALBINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MMY-4760 /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA GRANDEP/O SITIO BOM JESUS, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 16/07/2010 | 100.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO JUNTO TCE-PB E ESCRITORIO DE ADVO-CACIA VALTER AGRA E SOLON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/07/2010 | 132.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS/MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 16/07/2010 | 0.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 16/07/2010 | 34.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000128 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 16/07/2010 | 1000.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELDOCE, P/SEREM DISTRIBUIDAS C/AS FAMILIAS CARENTES/DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 16/07/2010 | 105.00 | 00080533450420 | AGUINALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA APOLINARIO /COSTA, 119 - NOVA BRASILIA P/SERVIR DE DEPOSITO DEURNAS FUNERARIAS P/SEREM DISTRIBUIDAS C/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 16/07/2010 | 181.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1693QUE SERVE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 16/07/2010 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, 45 MANTIDO PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 16/07/2010 | 100.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE ALAGOA GRANDE P/PARTICIPAR DO 1º SEMINA-RIO DE FORMACAO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 16/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 3, ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 16/07/2010 | 5000.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 19/07/2010 | 1100.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 19/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, 203, MANTIDO PELOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 19/07/2010 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA -PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 19/07/2010 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 19/07/2010 | 510.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 19/07/2010 | 510.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 19/07/2010 | 510.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/07/2010 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/07/2010 | 510.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/07/2010 | 53.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO PRO-/GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE JU-/LHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 19/07/2010 | 682.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/07/2010 | 510.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/07/2010 | 510.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/07/2010 | 300.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA /PADRE ANTONIO GALDINO, 203, MANTIDO PELO PROGRA-/MA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/07/2010 | 170.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/BOLOS CASEIROS P/A SOLENIDADE DE ENTRAGA DE KITS /DAS GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA DE APOIO IN-TEGRADO A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/07/2010 | 211.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXI NA REALIZACAO DE VIAGENS C/A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA P/VISI-/TAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS CARENTES CADASTRADASNO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/07/2010 | 700.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/07/2010 | 1050.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE /JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/07/2010 | 510.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/07/2010 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXI P/DESLOCAMENTO DA /EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, P/REALIZACAO DEVISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS CARENTES CADAS-/TRADAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/07/2010 | 50.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO PRO-/GRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 19/07/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 19/07/2010 | 1000.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELDOCE, P/SEREM DISTRIBUIDAS C/AS FAMILIAS CARENTES/DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 19/07/2010 | 140.00 | 00008650379494 | CARLA RAISA CANDIDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPODE DE PESSOAS INDIGENTES DE CAMPINA GRANDE P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/07/2010 | 510.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTAXISTA NO TRANSPORTE DA /EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PAIF- PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, P/REALIZACAO/DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DA ZONA RURALE URBANA CADASTRADAS NO PROGRAMA, DURANTE O MES /DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 19/07/2010 | 1300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS P/TRABALHOS REALIZADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMI-/LIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/07/2010 | 1300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS P/TRABALHOS REALIZADOS C/COORDENADORA/E PSICOLOGA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPE-/CIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES /DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/07/2010 | 109.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA PROFA. ALZIRA COUTINHO, 53 ONDE FUN-/CIONA A ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/07/2010 | 4400.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM P/AS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/07/2010 | 73.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1083QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/07/2010 | 600.00 | 00039620182472 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CAMIONETE DE PLACA MMV-2767/A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE CARNE E OLEO/P/O TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 19/07/2010 | 550.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/TRATORISTA DO VEICULO TRATOR FORD, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 19/07/2010 | 550.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA ECONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/07/2010 | 550.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 19/07/2010 | 300.00 | 00026971240200 | ROSELIA MARIA GUIMARAES MATSUYANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO /RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA E DES-/PORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 19/07/2010 | 200.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO CENTRAL NO DIA 17/07/2010, ATRAVES DO PROJETO /CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 19/07/2010 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGASATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 19/07/2010 | 320.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HORAS DE CARRO DE SOM NA DI-/VULGACAO DO SAO JOAO E QUADRILHAS NOS FESTEJOS JU-NINOS DO ARRAIAL DO CARIRI/2010, REALIZADOS NESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 19/07/2010 | 1000.00 | 00049861719415 | ADAILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE MA-DEIRA (FORRO PE DE SERRA E ARRAIAL DO CARIRI/2010)P/DANCA O FORRO EM FRENTE AO GINASIO E A ENTRADA /DO ARRAIAL DO CARIRI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/07/2010 | 630.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO COMPLEXO ESPORTIVO "O ADRIANAO" /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/07/2010 | 130.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS, NA LIM-PEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL /DO COMPLEXO ESPORTIVO "O ADRIANAO" DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/07/2010 | 150.00 | 00067578306472 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PERTENCENTE AO COMPLEXO ESPORTIVO "O A-/DRIANAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA CON.PEQUENO, 81 - AND.A, ONDE FUNCIO-NA O TELECENTRO CULTURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/07/2010 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /LOCALIZADO A RUA CON.PEQUENO, 81 - APTO 01 E 02 ONDE FUNCIONA O TELECENTRO CULTURAL E A BIBLIOTECA /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/07/2010 | 120.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS (RECONHECIMENTO DE/FIRMAS E AUTENTICACOES) EM ESTATUTO E REGISTRO DE/ATAS, MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/07/2010 | 200.00 | 00006014994416 | RAIMUNDO EPIFANIO DE O. NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE /PNEUS DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/07/2010 | 550.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO C/AUXI-/LIAR DE SERVICOS GERAIS NA CONSERVACAO DO ESCRITO-RIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE/CAMPINA GRANDE C/TAMBEO OFFICE BOY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/07/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, UTILI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONF.NOTA FISCAL 003594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/07/2010 | 1100.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO: /ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DO CAJUEIRO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/07/2010 | 600.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DURANTE O MES DE /JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/07/2010 | 600.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DURANTE O MES DE /JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/07/2010 | 1240.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADADOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATA, RIACHO FUNDOE SIRIEMA P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/07/2010 | 760.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FERRADA,CASTELO E CAJUEIRO P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/07/2010 | 1120.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/07/2010 | 1240.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA EM VEICULO PLACA MNR-1848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/07/2010 | 1040.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIZADES DA ZO-NA RURAL (SITIOS) MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGAGADA, CHUCALEIRA, LAGOA DO CATOLE ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/07/2010 | 680.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO ARU-/RUDA, SERRA DA RAPOSA, ENGENHO VELHO E SITIO RAPO-SA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/07/2010 | 960.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA /DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA CAGEPA /ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 19/07/2010 | 1240.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZO-NA RURAL (SITIOS) CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL, ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 19/07/2010 | 1680.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NA-/NAZARE E AGUAS PRETAS, P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 19/07/2010 | 1800.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES (SI- /TIOS) JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOXCAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRE, LAGOA DO MATO E/PEBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 19/07/2010 | 1050.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-0057, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E SITIO TANQUES P/A /SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 19/07/2010 | 880.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: LAJEDO/DO BOI, TAMBOR, SITIO ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA /P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 19/07/2010 | 1000.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS) CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E /CORTA DEDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 19/07/2010 | 880.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEADE LAGOA E CONCEICAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 19/07/2010 | 1712.35 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NANOTA FISCAL 000155 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 19/07/2010 | 30.00 | 00001552930440 | EDINETE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA"/RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/07/2010 | 50.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO C/SOLDA DOS PORTOESDO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO DE MARIS /PRETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/07/2010 | 630.00 | 00091818729415 | JAILDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO C/MANUTENCAO DOS/VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIOPIO C/TROCA DE PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 19/07/2010 | 3500.00 | 00006680276497 | LIGIA RAQUEL SOARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/FARDAMENTOS (CONJ.DE BLUSAS E SHORT) C/SERIGRAFIA,DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 19/07/2010 | 2610.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA KFV-1781 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-/SIDENTES NA ZONA RURAL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/07/2010 | 1332.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 19/07/2010 | 2170.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/07/2010 | 1200.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/07/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA CAP.SALVINO DE OLIVEIRA, 386 ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/07/2010 | 22.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /LOCALIZADO A RUA CAP.SALVINO M. DE OLIVERA 194, ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETEPEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/07/2010 | 550.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDEIRO NA MANUTENCAO DE PE-/QUENAS REFORMAS DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DE NOVABRASILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/07/2010 | 1455.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS E PORTAS ESCOLARES C/PINTURA PERTENCENTES /AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 19/07/2010 | 70.00 | 00009984559467 | JAQUELINE PAULINO VIEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/07/2010 | 50.00 | 00091873070497 | ADILMA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/07/2010 | 150.00 | 00033957266149 | MRIA DO SOCORRO NASCIMENTO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA C/RAIO X E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/07/2010 | 80.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/07/2010 | 100.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 19/07/2010 | 50.00 | 00005980549447 | JOSELIA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/07/2010 | 185.00 | 00091873070497 | ADILMA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/07/2010 | 180.00 | 00004599200492 | ROBEILTON DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CATOLE/P/O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/07/2010 | 1500.00 | 00044717962400 | SEBASTIAO FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOO-4548 /A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE /PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE NAZARE P/OS HOS-/PITAIS DE CAMPINA GRANDE E POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 19/07/2010 | 1500.00 | 00044717962400 | SEBASTIAO FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOO-4548 /A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE /PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE NAZARE P/OS HOS-/PITAIS DE CAMPINA GRANDE E POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 19/07/2010 | 1265.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO/PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE /DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/07/2010 | 100.00 | 00004269099410 | MARIA BETHANIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/07/2010 | 462.11 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.945 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/07/2010 | 596.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.958 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/07/2010 | 55.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS/QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 001972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/07/2010 | 105.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS/QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 001975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/07/2010 | 5000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGO-TO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/07/2010 | 1318.75 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) PE-/LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/07/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MOIDA DESTINADA AO/PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SAN-TANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 010894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/07/2010 | 3085.70 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS COSNTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000666 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EMESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/07/2010 | 1330.00 | 10511039000127 | JANAILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BUTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS AS /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/07/2010 | 200.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS/QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/07/2010 | 693.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA P/REPOSICAO NO VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 003391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/07/2010 | 551.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000414 ANEXA, P/MANUTENCAO DA GARAGEM DA PRE-/FEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/07/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/07/2010 | 1275.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL RELATIVOS AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/07/2010 | 566.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/07/2010 | 939.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/07/2010 | 106.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/000735 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA EAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/07/2010 | 910.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS/QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAIS 001992, 001976001971 E 001974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/07/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E DESTINADA AO PREPA-RO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 010895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/07/2010 | 413.67 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000721, 722 E 723, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/07/2010 | 200.00 | 11613327000155 | JOSILANIA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000001 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO /DE PLACA MOT-6058 QUE SERVE AO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 21/07/2010 | 1600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP-/3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 21/07/2010 | 7040.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO /FIO P/1ª MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 917309. CONTRATODE REPASSE: 022.7823 40 E CONV.FIRMADO ENTRE OGU -MINISTERIO DAS CIDADES /PRO MUNC. DE PEQ.PORTE E /P.M. DE POCINHOS. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/07/2010 | 2100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395, TRATOR FORD E PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 21/07/2010 | 300.00 | 03943763000164 | AGENCIA GALERA DE PROD.DE EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSAO ESPORTIVA NA PROGRAMACAO /DA RADIO POCINHOS FM, NO PROGRAMA ESPORTE P/TODOS,AS SEGUNDAS-FEIRA, CONF.NOTA FISCAL 000421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 21/07/2010 | 200.00 | 03943763000164 | AGENCIA GALERA DE PROD.DE EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSAO ESPORTIVA NA RADIO CARIRI/FM, NO PROGRAMA ESPORTE P/TODOS, CONF.NOTA FISCAL/000422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 21/07/2010 | 6.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/07/2010 | 82.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/07/2010 | 700.00 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /007798 DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO QUE SER-VE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 21/07/2010 | 3500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, KY-9402, MMV-0736 E/MMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 21/07/2010 | 1800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/07/2010 | 671.54 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITARES DESTINADOS A/MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, P/ATENDIMEN-TO DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/07/2010 | 795.40 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITARES E MEDICAMEN-/TOS DESTINADOS A MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, P/ATENDIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES NESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 22/07/2010 | 30.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO C/INSTALACAO DE /SOFTWARE EM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 22/07/2010 | 434.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REPOSI-/CAO NO MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001014. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 22/07/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 22/07/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 22/07/2010 | 265.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA PREFEITURA (SECRETARIOS E ASSESSORES) QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL /015325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 22/07/2010 | 200.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOESCRITORIO DE ADVOCACIA SOLON BENEVIDES E WALTER /AGRA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CENTRO ADMINISTRA-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 22/07/2010 | 291.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 006040 DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAVES DE FUTEBOL P/O CAMPO DE NOVA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 22/07/2010 | 703.30 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000272, 273, 274 E 275, ANEXA, A SEREM /UTILIZADOS P/SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 22/07/2010 | 319.05 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PE-/LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 22/07/2010 | 1055.00 | 02921862000182 | MARIA SOLANGE BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMACOES E LENTES)CONSTANTES NA NOTA FISCAL 004758 ANEXA A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 22/07/2010 | 300.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, /DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000437, RELATIVO AO MES /DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/07/2010 | 238.58 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000072 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 23/07/2010 | 21.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /LOCALIZADO A RUA PE. ANTONIO GALDINO, 203, MANTIDOPELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 23/07/2010 | 600.00 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MINISTRACAO DE AULAS DE INFORMATICA A ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FA-/MILIA, DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONF.NOTA FIS-CAL 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 23/07/2010 | 215.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002854. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 23/07/2010 | 70.00 | 00091873231415 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTACAOP/DESLOCAR-SE FREQUENTEMENTE A MATERNIDADE ISEA, /NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 23/07/2010 | 9140.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 23/07/2010 | 1000.00 | 00008275210496 | NATHALIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,F-4000, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E /AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LI-XOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O /MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 23/07/2010 | 115.50 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000276 ANEXA, A SEREM UTILIZADOS INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 23/07/2010 | 200.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE INFRAESTRUTURA/E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/07/2010 | 180.00 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/000095 ANEXA, DESTINADO AO USO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/07/2010 | 436.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /LOCALIZADO A RUA CONEGO JOAO COUTINHO, S/N, ONDE /FUNCIONA O ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO", DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/07/2010 | 696.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /LOCALIZADO A RUA CONEGO JOAO COUTINHO, S/N, ONDE /FUNCIONA O ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO", DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 23/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICI-/PIOS/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 23/07/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 23/07/2010 | 500.00 | 11639864000174 | AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA DE MATE-RIAS CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA RADIO CARIRI AM 1160 EM CAMPINA GRANDE, DURANTEO MES DE JULHO/2010, CONF.NOTA FISCAL 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 23/07/2010 | 200.00 | 11639864000174 | AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA DE MATE-RIAS CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA RADIO CARIRI AM 1160 EM CAMPINA GRANDE, CONF. /NOTA FISCAL 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/07/2010 | 510.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL/DESTE MUNICIPIO C/TODO MATERIAL IMPRESSO, DURANTE/O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 23/07/2010 | 180.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO, PRESTANDO CONTAS/DO RG, CDI 2ª VIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 23/07/2010 | 150.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DA/FONTE DE 01 IMPRESSORA EPSON CX 5600 QUE SERVE A /SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL/000389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 23/07/2010 | 57.40 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENCAS C.ELETRONICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000579 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VIO-/LOES QUE SAO UTILIZADOS NO "CURSO DE VIOLAO" REALIZADOS P/SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 23/07/2010 | 410.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA P/REPOSICAO NO VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACAMYB-1983 CONF.NOTA FISCAL 003392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 23/07/2010 | 420.00 | 08522013000132 | IVO MENDES PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DAS CRUZETAS DA DIRE-/CAO DO VEICULO DE PLACA MYB-1983 QUE SERVE A SEC./DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 0724 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/07/2010 | 100.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES A.ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO CEE, INSPETORIA DE ENSINO E CENSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 23/07/2010 | 675.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 004292 ANEXA, DESTINADOS A CONFECCAO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI- /PAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 23/07/2010 | 2083.70 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000630 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/07/2010 | 521.94 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000071 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 23/07/2010 | 585.16 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNI-DADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, P/ATENDIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/07/2010 | 50.00 | 00006149155463 | MARIA IZADORA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 23/07/2010 | 706.00 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 019296 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/07/2010 | 1602.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /LOCALIZADO A RUA CON.JOAO COUTINHO, 546 ONDE FUN-/CIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 26/07/2010 | 10.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 26/07/2010 | 685.80 | 07044584000146 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000926 ANEXA, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 26/07/2010 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CAMARA DE AR CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 001.298 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 26/07/2010 | 240.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CUSTAS CARTORARIAS DAS CERTI-DOES E REGISTRO DE ATAS DAS ESCOLAS: JOSE MANOEL /DOS SANTOS (CRUZEIRO) E MARIA DA GUIA SALES HERMI-NIO (COMPEL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 26/07/2010 | 320.00 | 00004199534423 | FABIANO GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, C/VIGILANTE DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 26/07/2010 | 62.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000132 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 26/07/2010 | 485.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/OSSEGURANCAS E COMPONENTES DAS BANDAS QUE PARTICIPA-RAM DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NO ARRAIAL DO CA-RIRI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 26/07/2010 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENNTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTU-RA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 26/07/2010 | 510.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 26/07/2010 | 255.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 26/07/2010 | 510.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 26/07/2010 | 510.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 26/07/2010 | 510.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/07/2010 | 510.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 26/07/2010 | 510.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 26/07/2010 | 510.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/07/2010 | 510.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 26/07/2010 | 510.00 | 00005772173480 | MERCIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 26/07/2010 | 510.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 26/07/2010 | 510.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 26/07/2010 | 255.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 26/07/2010 | 510.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 26/07/2010 | 510.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 26/07/2010 | 510.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/07/2010 | 510.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 26/07/2010 | 510.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 26/07/2010 | 600.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 26/07/2010 | 510.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 26/07/2010 | 510.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 26/07/2010 | 510.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 26/07/2010 | 510.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 26/07/2010 | 510.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 26/07/2010 | 510.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 26/07/2010 | 750.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MU-MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/07/2010 | 300.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 26/07/2010 | 300.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/07/2010 | 829.20 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS COSNTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000635 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 27/07/2010 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUAPADRE ANTONIO GALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/07/2010 | 213.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000289 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC. DE /INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 27/07/2010 | 220.00 | 00008412506421 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 27/07/2010 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VAR-/GAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRA-/CA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/07/2010 | 200.00 | 00018556434487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO QUADRILHA JUNINA DA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE P/POCINHOS P/APRESENTACAO NO GINASIO DE/ESPORTES "O ADRIANAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/07/2010 | 850.00 | 00000094362432 | PAULO DE TARSO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ARBITRO NO CAMPEONATO POCINHEN-SE/2010 DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO/"O GALDINAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/07/2010 | 850.00 | 00000094362432 | PAULO DE TARSO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ARBITRO NO CAMPEONATO POCINHEN-SE/2010 DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO/"O GALDINAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/07/2010 | 850.00 | 00000094362432 | PAULO DE TARSO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ARBITRO NO CAMPEONATO POCINHEN-SE/2010 DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO/"O GALDINAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/07/2010 | 500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 IMOVEIS, LOCALIZADOS NARUA: CONEGO PEQUENO, 81 - SALA 01 E 02, ONDE FUN-/CIONAM O TELECENTRO CULTURAL E A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/07/2010 | 200.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTE-RESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA PROGRAMACAO DA RADIO CATIRUTE "GIRO ESPORTIVO", DE SEGUNDA A SEXTA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONF. NOTA FISCAL /001004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 27/07/2010 | 647.29 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS COSNTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000636 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NACRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 27/07/2010 | 300.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 27/07/2010 | 300.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/07/2010 | 200.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTE-RESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL 1050 DA RADIO CATIRUTE DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES /DE JULHO/2010, CONF. NOTA FISCAL 001003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/07/2010 | 1855.42 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS COSNTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000634 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/07/2010 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS,CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/07/2010 | 1050.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA HFS-9848, DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/07/2010 | 1200.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/REALIZAREM CONSULTAS E TRATAMENTOS JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE /POCINHOS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PRO-/PRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/07/2010 | 73.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA PRESTADOS NO VEI-CULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/07/2010 | 650.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/DESPESAS HOSPITALARES C/PACIENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO: SILVANA ARAUJO GALDINO, CONF./NOTA FISCAL 014246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/07/2010 | 300.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE/TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/07/2010 | 1200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:KJU-7979/PB P/COBRIR AS NECESSIDADES DA JUSTICA /ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/07/2010 | 600.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-6267, P/ATEN-DER C/MOTOTAXI A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL /DE POCINHOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/07/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/07/2010 | 1100.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/07/2010 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS DA /ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/07/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MOIDA DESTINADA AO/PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SAN-TANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 010913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/07/2010 | 1024.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A COM-/PLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICU-LADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 917310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/07/2010 | 1257.83 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS REFEICOES NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 917311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/07/2010 | 484.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALU-/NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS: JOSE MANOEL DOS SANTOS, OSMAN CAVALCANTI LEAL, SANTA TERESINHA E CRECHE IRMA SANTANA, CONF.NOTA FISCAL 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/07/2010 | 2500.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /003178 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO /ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/07/2010 | 73.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/07/2010 | 1200.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADOS AO/MATADOURO PUBLICO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/07/2010 | 4800.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXOS DAS /DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/07/2010 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE NO TRANSPORTES DE TRABALHADORES CARENTES/DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/07/2010 | 750.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A SERVICO DO CONSELHO/TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/07/2010 | 500.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DEPOCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/07/2010 | 489.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CABELEREIRA C/CORTE DE CABE-/LOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF - PROGRAMADE APOIO INTEGRADO A FAMILLIA, DESTE MUNICIPIO E /AOS FILHOS CREDENCIADOS AO CRAS, DURANTE OS MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/07/2010 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA DO CENTRO DE REFE-/RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNI-/CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/07/2010 | 200.00 | 00048841854472 | TEREZINHA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/07/2010 | 1200.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA PEDAGOGICA NA /CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, NESTE MUNICIPIO,/REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/07/2010 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFEC-CAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO/DOS BENEFICIADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL C/TAMBEM DOS MONITORES E PRESTADORES DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/07/2010 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/07/2010 | 280.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /001635 ANEXA, DESTINADAS AO REPOSICAO NO VEICULO/DE PLACA: MOT-6058, QUE SERVE A SEC.DE ASSISTEN-/CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/07/2010 | 82.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /LOCALIZADO NO ST.CACIMBA NOVA, S/N ONDE FUNCIONA OMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/07/2010 | 510.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NOTURNO DO MERCADO/PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE /JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/07/2010 | 322.25 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONA-/RIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/07/2010 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395, TRATOR FORD E PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/07/2010 | 764.95 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000069 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES P/OS INTEGRANTES DAS BANDAS DO SAO JOAO E AOSCOMPONENTES DAS QUADRILHAS, C/TAMBEM MATERIAL DE /LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/07/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAIS ADMI-NISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULA-DOS DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/07/2010 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI-/MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/07/2010 | 374.88 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, CONF.NOTA FISCAL 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/07/2010 | 2100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/07/2010 | 1010.36 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO 5º AO 9º/DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DO COLEGIO PE.GALVAO /CONF.NOTA FISCAL 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/07/2010 | 70.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CUSTAS CARTORARIAS DAS CERTI-DOES E REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO ESCOLA ELIZETEPEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/07/2010 | 2667.50 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NANOTA FISCAL 000193 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/07/2010 | 514.56 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARTI-CIPANTES DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DURANTE O MES/DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/07/2010 | 165.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 004225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/07/2010 | 3500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, KKY-9402, MMV-0736 EMMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/07/2010 | 12880.30 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST. E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA, HIDRAU-LICA E RETELHAMENTO DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICI-PAL PE.GALVAO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /000928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/07/2010 | 450.00 | 00042130360491 | SORAIA MARIA DE ARAUJO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/DE BLUSAS DESTINADAS SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/07/2010 | 120.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/07/2010 | 120.00 | 00007767856488 | CICERO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/07/2010 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/07/2010 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/07/2010 | 3500.00 | 00006680276497 | LIGIA RAQUEL SOARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/FARDAMENTOS (CONJ.DE BLUSAS E SHORT) C/SERIGRAFIA,DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00033788243449 | JOSE ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/VILA CAGEPA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL AGOSTINHO, EM VEICULO DE/PLACA KXF-7888 RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/07/2010 | 1540.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: LAJEDODO BOI, TAMBOR, SITIO ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA/P/A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/07/2010 | 2560.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-0057, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E SITIO TANQUES P/A /SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/07/2010 | 510.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/07/2010 | 3440.00 | 07239645000120 | JANAILSON FERREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MOBILIARIO CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 000347 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/07/2010 | 133220.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/07/2010 | 2716.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/07/2010 | 5770.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/07/2010 | 49630.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/07/2010 | 10440.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/07/2010 | 22438.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/07/2010 | 3007.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/07/2010 | 3762.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO /LHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/07/2010 | 12759.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/07/2010 | 600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/07/2010 | 100.00 | 00005061963482 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/07/2010 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS-/TENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS: APAE, CLIPSE, ANTONIOTARGINO DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTANDO PACIEN-/TES DO PSF DO ARRUDA P/O HOSPITAL DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/07/2010 | 200.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS C/RESPONSAVEL /P/TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTESDO DISTRITO DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/07/2010 | 1100.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE OS MESES /DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/07/2010 | 1020.00 | 00056942117404 | ANTONIO SERGIO P.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DA AMBULANCIA DO /HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO /NESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS FERIAS DO FUNCIONA-RIO EFETIVO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/07/2010 | 999.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.033 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/07/2010 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, RELATIVO AO/MES DE JULHO/2010, CONF.NOTA FISCAL 004748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/07/2010 | 1700.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA NOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO AO/MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/07/2010 | 3626.70 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000035 ANEXA, P/SEREM DOADOS C/PACIENTES /ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/07/2010 | 650.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DES-/CRITOS NA NOTA FISCAL 002.034 ANEXA, DESTINADOS /AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTI-/NHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/07/2010 | 586.60 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNI-DADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, P/ATENDIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/07/2010 | 1800.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (INALADORES) DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-TINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000213. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/07/2010 | 50.00 | 00006672789405 | ADRIANA VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/07/2010 | 60.00 | 00018148581487 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/07/2010 | 150.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/07/2010 | 10130.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/07/2010 | 19730.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/07/2010 | 78465.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/07/2010 | 9300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/07/2010 | 40.00 | 00006014993444 | MARIA DE LOURDES F.DOS SANTOS SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/07/2010 | 40.00 | 00008658526429 | ELIANE DOS SANTOS SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/07/2010 | 350.00 | 00003859001477 | ANDRE ROBSON FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDA C/IMPLANTE DE CHAPA GALVANIZADA 16 MM, NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/07/2010 | 3200.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQH-7750, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/07/2010 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIODE POCINHOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/07/2010 | 3520.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/07/2010 | 3100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADO-/RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/07/2010 | 130.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTRATOS E LICITACOES PU-/BLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/07/2010 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DURAN-TE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/07/2010 | 330.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO DIS-/TRITO DE NAZARE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DOS COR- /REIOS DA REFERIDA LOCALIDADE, REF.AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/07/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/07/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- /PIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/07/2010 | 5840.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-/LHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/07/2010 | 16166.97 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-/LHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/07/2010 | 1667.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/07/2010 | 1.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/07/2010 | 3209.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL /CONF. LEI 11.960, PARTE DOS SEGURADOS, CONF.DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/07/2010 | 12827.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL /CONF. LEI 11.960, PARTE DOS PATRONAL, CONF.DISCRI-MINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/07/2010 | 3640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/07/2010 | 5619.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/07/2010 | 2673.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL INATIVOS DESTA /EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/07/2010 | 2640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/07/2010 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/07/2010 | 380.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOSINTEGRANTES DAS BANDAS PARTICIPANTES DO SAO JOAO/2010, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/07/2010 | 3890.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/07/2010 | 1050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/07/2010 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302010 | 0004745 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO E/EXECUCAO DE PROJETOS CULTURAIS E REALIZACAO DE E-/VENTOS PUBLICOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE/DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/07/2010 | 2010.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRA-/ORDINARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-/LHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/07/2010 | 23633.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/07/2010 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/07/2010 | 5970.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/07/2010 | 4800.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXOS DAS /DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/07/2010 | 1600.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HORAS-MAQUINA NO TRATOR, NO/CORTE DE TERRAS DE PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/07/2010 | 480.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DO DISTRI-TO DE NAZARE P/O LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/07/2010 | 5275.38 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/07/2010 | 2699.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE CONSELHEROS TUTELARES (CONTRATADOS)RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/07/2010 | 11583.80 | 03594631000174 | ARTCIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA C/PINTURA, PISO, RE-VISAO ELETRICA, HIDRAULICA E MANUTENCAO DO REBOCO/C/DEMOLICAO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMU-NITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/07/2010 | 50.00 | 00004411144409 | MARIA DALVA ELIAS LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/07/2010 | 60.00 | 00006543038438 | JOSENETE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/07/2010 | 100.00 | 00000182536106 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALIMENTACAO C/VIAGEM ACIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/07/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/07/2010 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADOS AS /FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/07/2010 | 750.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A SERVICO DO CONSELHO/TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/07/2010 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/07/2010 | 3500.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM P/AS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 02/08/2010 | 480.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FILE DE MERLUZA DSTINADO AO PREPA-RO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 02/08/2010 | 5058.34 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 005122 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO, NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 02/08/2010 | 220.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VAR-/GAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRA-/CA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/08/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVO-CACIA WALTER AGRA E SOLON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFEC-CAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO/DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICI-/PAIS, GFIP, RAIS, ACOMPENHAMENTO E REGULARIZACAO /DO CAUC, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/08/2010 | 107.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - AP 103,/ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 02/08/2010 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAIS EDUCATIVAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO /JORNAL DA VERDADE, NA RADIO CIDADE - AM, DURANTE OMES JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 02/08/2010 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAIS EDUCATIVAS E ANUNCIOS DE INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 02/08/2010 | 124.20 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS F A S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 000.065 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR /DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 02/08/2010 | 450.00 | 11613327000155 | JOSILANIA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 BATERIA CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 000013 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICU-LO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 02/08/2010 | 651.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /001638 ANEXA, DESTINADAS AO REPOSICAO NO VEICULO/DE PLACA: MOO-4548, QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 02/08/2010 | 860.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /003181 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO /CELTA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /DE PLACA: MND-8136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 02/08/2010 | 1080.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /003182 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS/QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 02/08/2010 | 13.57 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 03/08/2010 | 756.24 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.042 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 03/08/2010 | 1070.00 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 019314 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 03/08/2010 | 1116.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 039030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 03/08/2010 | 100.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESEMPENO DE COLUNA E ALINHAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS: MNG-9413 E MOP-2865QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 027609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 03/08/2010 | 418.80 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000040 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES/DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL IRMA/SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 03/08/2010 | 452.80 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000042 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES/DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MA- /NOEL AGOSTINHO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE MAIOJUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 03/08/2010 | 215.20 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000043 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES/DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE/MANOEL DOS SANTOS, DURANTE OS MESES DE MAIO, JU-/NHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 03/08/2010 | 226.00 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000044 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES/NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ES-COLA MUNICIPAL JOSE TOME, DURANTE OS MESES DE MA-IO, JUNHO E JULHO/ JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/08/2010 | 353.56 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000045 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES/NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ES-COLA OSMAN CAVALCANTI LEAL, DURANTE OS MESES DE /MAIO, JUNHO E JULHO/ JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 03/08/2010 | 300.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNX-5306, TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADODO ARRUDA P/O SITIO LAGEDO DO BOI, DURANTE OS MES/DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 03/08/2010 | 1575.00 | 10511039000127 | JANAILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BUTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS AS /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 03/08/2010 | 13800.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS AREAS DE COORDENACAO PEDA-/GOGICA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA P/SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REALIZADA DURANTE OS MESES DE /MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 03/08/2010 | 1448.39 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MICROONIBUS QUE SERVEM A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS P/CIDADE/DE CAMPINA GRANDE, CONF.NOTA FISCAL 039028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 03/08/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MOIDA DESTINADA AO/PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SAN-TANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 010960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 03/08/2010 | 34.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /LOCALIZADO A PROF.JOAO RODRIGUES, 135, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 03/08/2010 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 03/08/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 03/08/2010 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 03/08/2010 | 160.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO CO-RETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO/CULTURAL MUSICA NA PRACA, REALIZADO PELA SEC.DE /CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 03/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A PC. NS DA CONCEICAO, 6A, ONDE FUNCIONA A/CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 03/08/2010 | 476.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ARBITROS/E ORGANIZADORES DO CAMPEONATO POCINHENCE/2010 DE /FUTEBOL, CONF.NOTA FISCAL 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 03/08/2010 | 307.50 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000050 ANEXA, DESTINADOS A PINTURA DOS MEIOS-/FIOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/08/2010 | 623.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOSVEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 039027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 03/08/2010 | 586.82 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOSVEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 039026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 03/08/2010 | 2036.99 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL /039029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 03/08/2010 | 270.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 006112 DESTINADOS A MANUTENCAO DA CARROCERIA/DO VEICULO CAMINHAO QUE TRANSPORTA LIXOS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 03/08/2010 | 2300.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE HORAS MAQUINAS /(TRATOR DE ESTEIRA) NA EXECUCAO DE LIMPEZA, AM- /PLIACAO DE BARREIROS E BARRAGENS NA ZONA RURAL E/URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 03/08/2010 | 3000.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE HORAS MAQUINAS /(TRATOR DE ESTEIRA) NA EXECUCAO DE LIMPEZA, AM- /PLIACAO DE BARREIROS E BARRAGENS NA ZONA RURAL E/URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 03/08/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 010959. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 04/08/2010 | 960.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/CAMISAS C/SERIGRAFIA DESTINADOS AO PETI - PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL URBANO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 04/08/2010 | 2400.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/CAMISAS C/SERIGRAFIA DESTINADOS AO PETI - PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 04/08/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 04/08/2010 | 140.00 | 00008650379494 | CARLA RAISA CANDIDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE PESSOAS INDIGENTES DE CAMPINA /GRANDE P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 04/08/2010 | 5760.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTI-NADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 04/08/2010 | 3600.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTI-NADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 04/08/2010 | 1672.28 | 03364070000117 | COMERCIAL DE ESTIVAS NORONHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.917 ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 04/08/2010 | 40.00 | 08815623000124 | J. WANDERLEY ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO QUE SERVE AO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL007498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 04/08/2010 | 3510.00 | 00002834876401 | SEBASTIAO WANDESSEN DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMNA LOCACAO DE HORAS DE TRATOR, P/ARRACAO DE TERRASDE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 04/08/2010 | 3825.00 | 00002834876401 | SEBASTIAO WANDESSEN DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMNA LOCACAO DE HORAS DE TRATOR, P/ARRACAO DE TERRASDE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 04/08/2010 | 2500.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS DASDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE /MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 04/08/2010 | 345.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002.338 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE/DE AGUA DA RUA DO MERCADO, DANIFICADA PELAS OBRAS/DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 04/08/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 04/08/2010 | 180.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE /IPTU E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI- /NHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 04/08/2010 | 200.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB C/A FINALIDADE DE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA SOLON BENEVIDES E /WALTERAGRA E FAZER PESQUISAS DE PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 04/08/2010 | 106.00 | 01106069000167 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 005234 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICU-LO MICROONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 04/08/2010 | 3884.20 | 03364070000117 | COMERCIAL DE ESTIVAS NORONHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.914 ANEXA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI-COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EMESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 04/08/2010 | 1335.00 | 00048694665468 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ALUNOS /QUE CURSAM GRADUACAO EM PEDAGOGIA, DURANTE OS ME-SES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 04/08/2010 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/14788 ANEXA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MYL-3570QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 04/08/2010 | 3580.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOSVEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO: ONIBUS E MICROONIBUS, CONF. NOTA FISCAL /009594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 04/08/2010 | 277.30 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES A /SEREM DISTRIBUIDOS C/OS ALUNOS MATRICULADOS NAS/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000667. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/08/2010 | 172.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 04/08/2010 | 188.04 | 03364070000117 | COMERCIAL DE ESTIVAS NORONHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.918 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 04/08/2010 | 530.00 | 70133160000194 | CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 CADEIRA P/AUTOMOVEL, CONSTANTE/NA NOTA FISCAL 000117 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULODO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 05/08/2010 | 670.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DRANTONIO LUIZ COUTINHO, CONF.NOTA FISCAL 917314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 05/08/2010 | 1130.26 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.046 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 05/08/2010 | 53917.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 05/08/2010 | 570.51 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 917315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 05/08/2010 | 74.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003992 ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 05/08/2010 | 123.80 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EVICE-PREFEITO, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 05/08/2010 | 480.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DO DISTRI-TO DE NAZARE P/O LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 05/08/2010 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITA-/RIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 917313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 05/08/2010 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, 45 - MANTIDO PELO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 06/08/2010 | 1400.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/AS DIVERSAS LICALI-DADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 06/08/2010 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 06/08/2010 | 1400.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HORAS-MAQUINA NO TRATOR, NO/CORTE DE TERRAS DE PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 06/08/2010 | 2400.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE HORAS MAQUINAS /(PATROL) NO CONSERTO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAISLOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 06/08/2010 | 1950.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395, TRATOR FORD E PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 06/08/2010 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VAR-/GAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRA-/CA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 06/08/2010 | 450.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL "SHOW DE AMIGOS" NO CORETO DA PRACA GETULIO/VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA /PRACA" EM HOMENAGEM AO DIAS DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 06/08/2010 | 850.00 | 00066281334515 | CARLOS HENRIQUE PIRES DO AMARAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EQUIPE DE ARBITRO NO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL/2010, REALIZADO NO ESTA-/DIO "O GALDINAO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 06/08/2010 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 06/08/2010 | 2895.78 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000682 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EMESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 06/08/2010 | 3160.77 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 000680 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS /(PRE-ESCOLAR) EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 06/08/2010 | 798.70 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 000680 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS /(EJA) EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 06/08/2010 | 383.86 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 000680 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS /(CRECHE) EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 06/08/2010 | 3500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, MMV-0736 E MMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 06/08/2010 | 2563.00 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A/CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000.254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 06/08/2010 | 1300.40 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A/CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000.255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 06/08/2010 | 247.00 | 11252594000144 | DEBORA LIMA FELEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 000923 ANEXA, DESTINADOS A INSTALACAO/DE COMPUTADORES (QUE VIERAM DO MINISTERIO DA EDUCACAO) NOS GRUPOS ESCOLARES, ATRAVES DO PROGRAMA PROINF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 06/08/2010 | 600.00 | 00080458750468 | JOSEILTON PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/BIOQUIMICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 06/08/2010 | 1400.00 | 00004884480422 | IAN FELIPE DE MOURA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 06/08/2010 | 1400.00 | 00001218338440 | DANIEL BARRETO M. NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 06/08/2010 | 1200.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DE SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO CIRURGIAO NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O/MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 06/08/2010 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE UL-/TRASONOGRAFIA REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDA/DE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO AO MES DE /JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 06/08/2010 | 1200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 06/08/2010 | 1200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 06/08/2010 | 2450.00 | 00004003877438 | IGOR GUILHERME BARROS LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/08/2010 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO /AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 06/08/2010 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O/MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 06/08/2010 | 700.00 | 00005336238473 | JORDANA ANDRADE F. QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 06/08/2010 | 1400.00 | 00005511529400 | DANIEL THALES M. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 06/08/2010 | 3700.00 | 00003921316413 | DANIELE LINS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 06/08/2010 | 1600.00 | 00004562661437 | SIRLEY PORTELA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 06/08/2010 | 1150.00 | 00005253072497 | LORENA SOUTO MAIOR CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 06/08/2010 | 510.00 | 00005699039473 | GAUDIENE PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA NO HOSPITAL E/MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O /MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 06/08/2010 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 06/08/2010 | 600.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 06/08/2010 | 1400.00 | 00067673660482 | ELMO MORAIS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 06/08/2010 | 1600.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 06/08/2010 | 1750.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 06/08/2010 | 2050.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/08/2010 | 160.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 004234 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICU-LO DE PLACA MOP-2865, QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 06/08/2010 | 260.00 | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000663 ANEXA, DESTINADOS A CONFECCAO DE QUA- /DROS ESPOSITORES P/AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/08/2010 | 1400.00 | 00004450251407 | ITALO S. DE CASTRO G. GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 06/08/2010 | 1400.00 | 00001332582460 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 09/08/2010 | 1586.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /001646 ANEXA, DESTINADAS AO REPOSICAO NO VEICULO/AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/08/2010 | 634.00 | 11904440000190 | LUCIANO DO NASCIMENTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NANOTA FISCAL 000052 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 09/08/2010 | 920.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001125 ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 09/08/2010 | 224.68 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES A /SEREM DISTRIBUIDOS C/OS ALUNOS MATRICULADOS NAS/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000.748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 09/08/2010 | 45000.00 | 03300005000128 | QUARTZO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª MEDICAO P/SERVICOS EXECUTADOS NA /REFORMA E AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR JOSE AVELINO/DA SILVA, LOZALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO.REF.A LICITACAO CONVITE 0042/2010. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 09/08/2010 | 480.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADEVIVOS, MONTAGENS, CONFECCAO E ENCAIXE DE ESTOJOS ESCOLARES P /A SEREM DOADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS ESCO-/COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL 000321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 09/08/2010 | 7229.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/DISTRIBUI-/CAO C/AS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO FUTEBO-/LISTICO REALIZADO NO CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | CONST. REF. E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 09/08/2010 | 16000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAREFORMA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL/DE POCINHOS, CONF.NOTA FISCAL 000057. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 09/08/2010 | 1200.00 | 00056941927453 | MARGARIDA DE MELO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE SENTENCAS JUDICIAIS TRABALHISTAS, RELATIVO AO PROCESSO N.º 00543.2001.023.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 09/08/2010 | 1962.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBA DAGUA /SUBMERSA, RECUPERACAO DO MOTOR, E RECUPERACAO DA/BOMBA DAGUA SUBMERSA ROTATIVA, PERTENCENTES A ES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 006155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 09/08/2010 | 770.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000.006 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PO-COS ARTESIANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 09/08/2010 | 5000.00 | 09047935000106 | A3T CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DO ADITIVO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000081.REF.A LICITACAO TP 005/2010 - ADITIVO C/RECURSOS /PROPRIOS. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 09/08/2010 | 133.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS, CONSTAN-/TES NA NOTA FISCAL 000037 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 09/08/2010 | 2890.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 DESUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRALHADORES DE /POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 09/08/2010 | 43.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, 05 - ONDE FUN-/CIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 09/08/2010 | 1620.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS CONSTANTES NANOTA FISCAL 002636 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/08/2010 | 50.00 | 00005419669447 | MARIA VANUZA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALIMENTACAO C/VIAGEM ACIDADE DO RECIFE P/CONSULTA MEDICA DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/08/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 010937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELDOCE, P/SEREM DISTRIBUIDAS C/AS FAMILIAS CARENTES/DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/08/2010 | 1100.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELDOCE, P/SEREM DISTRIBUIDAS C/AS FAMILIAS CARENTES/DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELDOCE, P/SEREM DISTRIBUIDAS C/AS FAMILIAS CARENTES/DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/08/2010 | 586.40 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTAS FIS-CAIS 000124 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/08/2010 | 151.06 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) PE-LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/08/2010 | 316.50 | 00010801718430 | GENIELSON SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGEM/C/DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00007464818458 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO E C/SERVENTE NA CONSTRUCAO DE UMA CASA DO SR.º JOSEMAR DOS SANTOS SIL-VA QUE RESIDE NO SITIO GROTINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/08/2010 | 1300.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADOS AO/MATADOURO PUBLICO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/08/2010 | 6795.00 | 00005422888421 | JOHN DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMNA LOCACAO DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE PNEUS, /P/ARRACAO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAISDESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/08/2010 | 1655.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HORAS-MAQUINA NO TRATOR, NO/CORTE DE TERRAS DE PEQUENAS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 10/08/2010 | 166.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PLOTAGENS DE DIVERSOS MATE- /RIAIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 008967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 10/08/2010 | 7350.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE HORAS MAQUINAS /(PATROL) NO CONSERTO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAISLOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/08/2010 | 1579.70 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 005161 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO/DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/08/2010 | 1140.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA, COM. E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/08/2010 | 600.00 | 00050398750459 | ANTONIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DO CAMPO DEFUTEBOL "O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS:MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E/JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/08/2010 | 200.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/CUSTEAR DESPECAS C/VIA-/GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SEBRAE E RESOLVER AS-/SUNTOS RELATIVOS AO ARTESANATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/08/2010 | 601.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDE-RAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/08/2010 | 160.00 | 00085047325415 | RUI DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DOS COMPU-/TADORES E LIMPEZA DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A/SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/08/2010 | 800.00 | 00073941140400 | JOSEFA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 10ª E ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDI-/CIAL, RELATIVO AO PROCESSO 054.2008.000.701-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/08/2010 | 625.00 | 00035744375449 | EDILEUZA DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOATRAVES DO PROCESSO N.º 054.2010.000.231-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/08/2010 | 800.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 12ª E ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDI-/CIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº00763.2009.024.13.006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, FIRMA-DO C/A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, DE ACORDOC/O PROCESSO N.º 054.2003.002.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/08/2010 | 750.00 | 00056941994487 | LINDALVA BATISTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOATRAVES DO PROCESSO N.º 054.2010.000.302-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 10/08/2010 | 3778.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONDE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/08/2010 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO N.º 29600/DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:KJU-7979/PB P/COBRIR AS NECESSIDADES DA JUSTICA /ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/08/2010 | 100.00 | 00004584131430 | ALEXANDRE MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/08/2010 | 100.00 | 00009240323406 | MADJAELE DE MELO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/08/2010 | 100.00 | 00007502970428 | JOELMA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/08/2010 | 100.00 | 00009005259400 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/08/2010 | 100.00 | 00007578413414 | TARCIANA ALMEIDA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/08/2010 | 100.00 | 00009661827400 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/08/2010 | 100.00 | 00006649524450 | MARIA JUCINEIDE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/08/2010 | 100.00 | 00006780221430 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/08/2010 | 30.00 | 00029138018896 | ELISAMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/08/2010 | 50.00 | 00004274716481 | MARCELLY OEREURA LEAL GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/08/2010 | 100.00 | 00007402750469 | LARISSA KELLY ARAUJO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/08/2010 | 100.00 | 00009240221409 | LIZANDRA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/08/2010 | 100.00 | 00008318838475 | CLEOJONES NOBREGA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/08/2010 | 100.00 | 00007513961417 | DARILIA MARIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/08/2010 | 100.00 | 00005843733416 | PALOMA NASCIMENTO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/08/2010 | 100.00 | 00008356243408 | NIKENEDY COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/08/2010 | 100.00 | 00007405335411 | JESSICA HERMINIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/08/2010 | 100.00 | 00008253175418 | YASMIN MENDES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/08/2010 | 30.00 | 00001240708416 | MARIA SILVA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/08/2010 | 100.00 | 00005980551425 | MARIA DA GUIA COSTA ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/08/2010 | 100.00 | 00001631090445 | ALINE MIRANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/08/2010 | 100.00 | 00008882669440 | DINAIR PEREIRA GAMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/08/2010 | 100.00 | 00005262540414 | JUBERLANDIA MELO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/08/2010 | 30.00 | 00002573366480 | MERES FRANCE C.TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/08/2010 | 100.00 | 00006330141410 | MARCONE FRANCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/08/2010 | 100.00 | 00003290002411 | MARLUCE DE SOUZA SIZERNANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/08/2010 | 100.00 | 00009008867494 | BRUNA SONALY DINIZ BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/08/2010 | 30.00 | 00005448208436 | CARLA ASSUNCAO ROSA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/08/2010 | 100.00 | 00009475586407 | MARIA MARTA DOS SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/08/2010 | 30.00 | 00005234686442 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/08/2010 | 100.00 | 00008500745410 | TAYSE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/08/2010 | 100.00 | 00009076426406 | CRISTIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/08/2010 | 100.00 | 00005850334475 | BERNARDO MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/08/2010 | 100.00 | 00003526468451 | VILMA BEZERRA CAETANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/08/2010 | 100.00 | 00005966003483 | JOZIANE GUEDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/08/2010 | 100.00 | 00008037599400 | EVELYN SALES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/08/2010 | 100.00 | 00007395988485 | CRISTISANGELA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/08/2010 | 100.00 | 00007832432438 | LUCIMARA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/08/2010 | 100.00 | 00007525651418 | TALLYS MILLER CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/08/2010 | 30.00 | 00005235776488 | NATACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/08/2010 | 30.00 | 00003421243409 | CICERA LAUDIANA H. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/08/2010 | 100.00 | 00001618212435 | FABIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/08/2010 | 100.00 | 00007866221480 | DRIELLY LAILA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/08/2010 | 100.00 | 00005201114431 | THOMAS MENDONCA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/08/2010 | 100.00 | 00007228245482 | SILVANO NOBREGA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/08/2010 | 100.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/08/2010 | 100.00 | 00008882260470 | PRISCILA DE LUCENA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/08/2010 | 100.00 | 00009007714457 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/08/2010 | 100.00 | 00001586411403 | HELLEN SOUTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/08/2010 | 30.00 | 00097693944400 | MARTA ANGELICA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/08/2010 | 100.00 | 00003208522452 | IZAURA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/08/2010 | 100.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/08/2010 | 30.00 | 00001552930440 | EDINETE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/08/2010 | 100.00 | 00004515077465 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/08/2010 | 30.00 | 00097693260463 | MARIA DO SOCORRO ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/08/2010 | 100.00 | 00007663078403 | SAMARA APOLINARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/08/2010 | 30.00 | 00005961786463 | MARCELA CRISTINA LUSTOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/08/2010 | 30.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/08/2010 | 100.00 | 00008885827497 | ROGERIO SOUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/08/2010 | 100.00 | 00008875972460 | MERCIA CRISTINA GUEDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/08/2010 | 30.00 | 00002663745499 | PATRICIA MAGNO DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/08/2010 | 100.00 | 00007524902492 | GLEYSER ATILLA VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/08/2010 | 100.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/08/2010 | 100.00 | 00004474154410 | ANDRIA MELO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/08/2010 | 30.00 | 00006446169469 | JOZIENE MARCELINO DE A. TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/08/2010 | 100.00 | 00004767289408 | MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/08/2010 | 100.00 | 00008358552440 | SAMARA CAVALCANTI PEREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/08/2010 | 100.00 | 00007424247409 | JOSE ROBERTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/08/2010 | 100.00 | 00009659442475 | VALERIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/08/2010 | 100.00 | 00005978170495 | JESIELLY EVANE MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/08/2010 | 100.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/08/2010 | 100.00 | 00008930160476 | DIEGO APOLINARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/08/2010 | 100.00 | 00008515933489 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/08/2010 | 50.00 | 00006878753406 | TAMYRES MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/08/2010 | 100.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/08/2010 | 100.00 | 00009311259446 | HENRIQUE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/08/2010 | 100.00 | 00008950757419 | ADRIANA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/08/2010 | 30.00 | 00005772173480 | MERCIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/08/2010 | 30.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/08/2010 | 30.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/08/2010 | 30.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/08/2010 | 30.00 | 00008416902437 | JOSEANE GALDINO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/08/2010 | 100.00 | 00007402752402 | LARISSA CAVALCANTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/08/2010 | 30.00 | 00006324721469 | AUDICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/08/2010 | 100.00 | 00008311296464 | LUANA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/08/2010 | 180.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PRE-PARO DE REFEICOES NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCO-/LAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL /917316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/08/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MOIDA DESTINADA AO/PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SAN-TANA, CONF.NOTA FISCAL 010938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/08/2010 | 100.00 | 00007402751430 | EDIMARA CLEMENTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/08/2010 | 250.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DA REFERICA COMUNIDADE, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/08/2010 | 500.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO INCO P/O GRU-PO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TEOTONIODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/08/2010 | 600.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (VIGILANCIA) NO CO-LEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/08/2010 | 600.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (VIGILANCIA) NO CO-LEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/08/2010 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO II /DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ELIZETE PEREIRA, UNIDADE DOIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/08/2010 | 1600.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA, GROTINHA P/O GRUPO ESCO-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/08/2010 | 750.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA E REPOSICAO DE LAMPADAS NAS ESCOLAS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 10/08/2010 | 100.00 | 00009007796402 | MAGNA SILMARA DE OLIVEIRA A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 10/08/2010 | 30.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/08/2010 | 30.00 | 00098202685400 | MARIA JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/08/2010 | 30.00 | 00004165736490 | JOSEANE ROMERO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/08/2010 | 30.00 | 00006182069490 | SIMONE SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/08/2010 | 30.00 | 00005407687402 | MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/08/2010 | 100.00 | 00009471713471 | LUAN FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/08/2010 | 100.00 | 00007943693400 | JAQUELINE GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/08/2010 | 1313.10 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 005162 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO/DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/08/2010 | 150.00 | 00001298116880 | JOSE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO NA MANUTENCAO GERAL E REPOSICAO DE PECAS DO FOGAO DA CRECHE MUNI-/CIPAL IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/08/2010 | 127.40 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 022931 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-/NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE /SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/08/2010 | 5460.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS C/OPERADOR P/ESGOTAMENTOSANITARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/ A 31/07 E 01A 31/08/2010 CONFORME NOTA FISCAL 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/08/2010 | 190.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL000921 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/08/2010 | 649.04 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNI-DADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, P/ATENDIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 10/08/2010 | 160.00 | 00004599200492 | ROBEILTON DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CATOLE/P/O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/08/2010 | 600.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-2865 /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL 001821 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/08/2010 | 490.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DO MOROT DO VEICULOAMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 005692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 11/08/2010 | 575.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU-/CHOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 11/08/2010 | 1.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 11/08/2010 | 0.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONDE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/08/2010 | 164.44 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 009711 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMI-NHAO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 11/08/2010 | 810.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-6058 /QUE SERVE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 005691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 11/08/2010 | 1558.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000902 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO/NO VEICULO MOT-6058 QUE SERVE AO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 11/08/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/08/2010 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA /GETULIO VARGAS, S/N ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 11/08/2010 | 140.00 | 00008650379494 | CARLA RAISA CANDIDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE PESSOAS INDIGENTES DE CAMPINA /GRANDE P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 12/08/2010 | 250.00 | 00096412143491 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE CAIXA E /SEPULTAMENTO DE SUA ESPOSA MARIA DO SOCORRO PEDRO/OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 12/08/2010 | 1350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 12/08/2010 | 175.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1693QUE SERVE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 12/08/2010 | 1850.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNZ-5470,KFK-2646, MMS-0028, PATROL E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 12/08/2010 | 110.00 | 00079715516491 | EDVALDO LIMEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SANFONEIRO NA RECEPCAO DE TU-RISTAS NO PARQUE DAS PEDRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 12/08/2010 | 360.00 | 00084035994472 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ARRAIAL DO CARI-RI, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO E SAO PE-/DRO/2010, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 12/08/2010 | 76.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1113QUE SERVE AO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 12/08/2010 | 77.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1244QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 12/08/2010 | 450.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO/PROCESSO N.º 054.2010.000.302-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 12/08/2010 | 120.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO XV ENCONTRO/ESTADUAL DE HISTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/08/2010 | 101.00 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS RELATIVO A HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS -WWW.POCINHOS.PB.GOV.BRDURANTE O MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 12/08/2010 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 12/08/2010 | 89.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1247QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 12/08/2010 | 89.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO NO SITIO CATOLE, ONDE FUNCIONA O GRUPO/ESCOLAR DA REFERIDA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 12/08/2010 | 2500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, MMV-0736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 12/08/2010 | 75.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1153QUE SERVE AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 12/08/2010 | 88.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1082QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 12/08/2010 | 2210.90 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000037 ANEXA, P/SEREM DOADOS C/PACIENTES /ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 12/08/2010 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS-/TENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS: APAE, CLIPSE, ANTONIOTARGINO DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTANDO PACIEN-/TES DO PSF DO ARRUDA P/O HOSPITAL DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 12/08/2010 | 715.00 | 11613327000155 | JOSILANIA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 BATERIA CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 000014 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICU-LO CELTA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 12/08/2010 | 1950.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 12/08/2010 | 149.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1168QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 13/08/2010 | 250.00 | 00097821934453 | CLOVES OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAMPAS DE CAIXADE ESGOTOS DA VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 13/08/2010 | 1600.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DE SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO CIRURGIAO NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O/MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 13/08/2010 | 1027.68 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.082 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/08/2010 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 13/08/2010 | 200.00 | 00006077519405 | MARIA GISLENE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DO SR.º GALDENIO FLORENCIO GALDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 13/08/2010 | 100.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DE/COORDENADORES DOS PROGRAMAS CORRECAO DE FLUXO -MECE INSTITUTO AIRTON SENNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 13/08/2010 | 360.00 | 00005171233470 | FELIPE FENIX DE BRITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE INGLES NO CURSI-NHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12AULAS MINISTRADAS NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 13/08/2010 | 483.00 | 00005271034461 | YEMAN OMAR ZAPATA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE ESPANHOL NO CUR-SINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/16 AULAS MINISTRADAS NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 13/08/2010 | 448.00 | 00002489273450 | JOSE DE SOUZA DO O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GEOGRAFIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/16 AULAS MINISTRADAS NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 13/08/2010 | 644.00 | 00003309332489 | ADEILSON SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE LITERATURA NO /CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 16 AULAS MINISTRADAS NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/08/2010 | 448.00 | 00003577829419 | IVALDY JOSE NOBREGA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE FISICA NO CURSI-NHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20AULAS MINISTRADAS NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 13/08/2010 | 672.00 | 00005853104403 | GEORGE MARTINS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE MATEMATICA NO /CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 24 AULAS MINISTRADAS NO MES DE JULHO/210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 13/08/2010 | 672.00 | 00080452140404 | RIBAMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE HISTORIA NO CUR-SINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/24 AULAS MINISTRADAS NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 13/08/2010 | 896.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GRAMATICA E PRO-DUCAO DE TEXTOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 32 AULAS MINISTRADAS NO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 13/08/2010 | 448.00 | 00005121630492 | MADSON ADOLFO H. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE QUIMICA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16AULAS MINISTRADAS NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 13/08/2010 | 648.00 | 00002958192431 | LUIZ IVAN GOMES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE BIOLOGIA NO CUR-SINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/16 AULAS MINISTRADAS NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 13/08/2010 | 342.70 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO,/VICE-PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA/EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 005422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 13/08/2010 | 200.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO, PRESTANDO CONTAS/DO RG, CDI 2ª VIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 13/08/2010 | 120.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 13/08/2010 | 200.00 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA /WALTER SALES & SOLON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 13/08/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, UTILI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONF.NOTA FISCAL 003594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 13/08/2010 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 13/08/2010 | 130.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS, NA LIM-PEZA E MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O ADRIA-/NAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 13/08/2010 | 250.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO COM-PLEXO ESPORTIVO "O ADRIANAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 13/08/2010 | 800.00 | 00066281334515 | CARLOS HENRIQUE PIRES DO AMARAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EQUIPE DE ARBITRO NO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL/2010, REALIZADO NO ESTA-/DIO "O GALDINAO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 13/08/2010 | 100.00 | 00039620182472 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CAMIONETE DE PLACA MMV-2767/A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO NOVO P/O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 13/08/2010 | 800.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS DASRUAS DESTA CIDADE P/A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 13/08/2010 | 890.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO C/SOLDA E REPOSICAODE PECAS NO CARRO TANQUE, REBOQUE E OUTROS DA SE-/CRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 13/08/2010 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO P/IMPLANTACAO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 13/08/2010 | 1232.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO NO A RUA PROF.ALZIRA COUTINHO, 75, MAN-TIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 13/08/2010 | 3600.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTI-NADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/08/2010 | 1382.00 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000051 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 16/08/2010 | 600.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO, DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 16/08/2010 | 42.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) EM /FAVOR DA UOL - UNIVERSO ONLINE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 16/08/2010 | 1202.44 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000705 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 16/08/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVO-CACIA VALTER AGRA E SOLON BENEVIDES, CONF.PROCES-/SOS TR763/2009-024-13-00.6, 27600-62.2010.5.13.0000 E 276/2010-00-13-00.7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 16/08/2010 | 350.00 | 00060147911400 | JAIME DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDA NA RECUPERACAO DE 02 /RODAS DO VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 16/08/2010 | 290.00 | 00005387510456 | EMMANUEL SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSRVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO /ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE DE EDUCACAO DESTE MUNI-/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 16/08/2010 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E C. VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO C/ESPECIFICACOES P/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CON-VENIO 700229/2010 FIRMADO C/A PREFEITURA MUNICIPALDE POCINHOS, ATRAVES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCO-/LA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 16/08/2010 | 95.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULO ONI-/BUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DEPLACA MYB-1983, CONF.NOTA FISCAL 000525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 16/08/2010 | 805.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000706 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 16/08/2010 | 350.00 | 00005706708452 | EDILENE RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES CLINICOS OFTAL-MOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 16/08/2010 | 510.00 | 00004889095462 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, TI-RANDO FERIAS DE FUNCIONARIO EFETRIVO, DURANTE O /MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 16/08/2010 | 1592.54 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000704 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 17/08/2010 | 680.82 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNI-DADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, P/ATENDIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 17/08/2010 | 707.85 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NANOTA FISCAL 000708 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 17/08/2010 | 351.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA AO PREPARO DE REFEI-/COES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 010952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 17/08/2010 | 260.00 | 00007269766444 | HELBIA NEILA PORTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 17/08/2010 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.AN-TONIO LUIZ COUTINHO, CONF.NOTA FISCAL 917317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 17/08/2010 | 707.85 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NANOTA FISCAL 000707 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 17/08/2010 | 514.69 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NANOTA FISCAL 000724 DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRE-DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 17/08/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 17/08/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 17/08/2010 | 680.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA AO PREPARO DE REFEI-/COES NO PROGRAMA SOPAO COMUNTARIO DESTE MUNICIPIO/CONF.NOTA FISCAL 010951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 17/08/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA AO PREPARO DE REFEI-/COES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL 010961. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 17/08/2010 | 310.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000135 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 17/08/2010 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VAR-/GAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRA-/CA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 17/08/2010 | 300.00 | 00004099708403 | JEAN FABRICIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICALNO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PRO-JETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 18/08/2010 | 691.40 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 917318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 18/08/2010 | 117.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001222 ANEXA, DESTINADOS A FUNCIONARIOS QUANDOA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 18/08/2010 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFEC-CAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO/DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICI-/PAIS, GFIP, RAIS, ACOMPENHAMENTO E REGULARIZACAO /DO CAUC, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 18/08/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO /ENCONTRO P/SER REALIZADO NO DIA 24/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/08/2010 | 347.00 | 00031759653187 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES /(COMIDA CASEIRA) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA /SEC. DE FINANCAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 18/08/2010 | 3700.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 18/08/2010 | 30.00 | 00004716629414 | MARCOS ANTONIO SILVA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 18/08/2010 | 180.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIALANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDA GERAL NO RADIADOR DO /VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE/TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 18/08/2010 | 100.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 18/08/2010 | 100.00 | 00007985802401 | ELLEN KAROLYNE LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 18/08/2010 | 320.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TORTAS E SALGADOS) DESTINADOS AS REUNIOES REALIZADAS NO HOSPI-TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONF./NOTA FISCAL 001870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552010 | 0005220 | 18/08/2010 | 30050.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGO-TAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 0000219 ANEXA. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 18/08/2010 | 2100.00 | 03094734000175 | GRAFICA HAVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES 001591 DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 19/08/2010 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 19/08/2010 | 60.00 | 00005452770437 | FLAVIA BORGES GONCALVES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS C/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE ESPERANCA P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DESERVIDORES DA VIG.AMBIENTAL SOBRE O CADASTRO DAS /FONTES DE AGUA DO VIGIAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 19/08/2010 | 60.00 | 00006274805435 | MAXIMO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS C/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE ESPERANCA P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DESERVIDORES DA VIG.AMBIENTAL SOBRE O CADASTRO DAS /FONTES DE AGUA DO VIGIAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 19/08/2010 | 510.00 | 00056942117404 | ANTONIO SERGIO P.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DA AMBULANCIA DO /HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO /NESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS FERIAS DO FUNCIONA-RIO EFETIVO RONALDO GONCALVES DE ANDRADE, DURANTE/O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 19/08/2010 | 2400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 19/08/2010 | 100.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES A.ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, JUNTO AO TCE P/PAGAMENTO DOS SUBSTITUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 19/08/2010 | 300.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /EM CARRO DA MAO P/ABASTECIMENTO DO GRUPO ESCOLAR /FREI JORGE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE /MAIO, JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 19/08/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MYL-3570, MYB- /1982, MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, KKY-9402, MMV-0736 EMMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 19/08/2010 | 750.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTEIRAS E MESAO ESCOLARES, DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 917320. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 19/08/2010 | 210.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONDE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 19/08/2010 | 400.00 | 06270572000177 | AGENCIA DE PLUBICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOSINSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM DECAMPINA GRANDE E NO PROGRAMA DEBATE PELA RADIO FM/DE SERRA BRANCA, CONF.NOTA FISCAL 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 19/08/2010 | 120.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO JUNTO TCE-PB E TRIBUNAL DE JUSTICADO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 19/08/2010 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/08/2010 | 140.41 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PLANO DE SAUDE DO SEU/FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 19/08/2010 | 401.60 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO 01 PLACA (3,60 X /0,80) CM E 01 BANNER (1 M X 0,70 CM), DESTINADOS /AO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 19/08/2010 | 1750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 19/08/2010 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 19/08/2010 | 1250.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 19/08/2010 | 350.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA RUAANTONIO MONTEIRO DA SILVA, BAIRRO DO MERCADO P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/08/2010 | 304.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS C/DESPESAS C/VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 20/08/2010 | 510.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA SEGURANCA INTER-NA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DU-/RANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 20/08/2010 | 102.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO NO ST.CACIMBA NOVA, S/N ONDE FUNCIONA OMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 20/08/2010 | 100.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DAGUA DO /TRATOR FORD, QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E /AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 20/08/2010 | 800.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS DASRUAS DESTA CIDADE P/A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 20/08/2010 | 120.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 20/08/2010 | 765.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 20/08/2010 | 770.00 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000052 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS RUASE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/08/2010 | 100.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS, NA LIM-PEZA E MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O ADRIA-/NAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 20/08/2010 | 34.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO NO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, 6, ONDE /FUNCIONA A CASA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 20/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81 - 1, ONDE FUNCIONAO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 20/08/2010 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CON.PEQUENO, 81 - APTO 2 MANTIDO/PELA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 20/08/2010 | 10.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CON.PEQUENO, 81 - APTO 1 ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 20/08/2010 | 409.05 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTAS FIS-CAL 000138 ANEXA, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO OR-NAMENTACAO DO ARRAIAL DO CARIRI/2010, RELATIVO AS/COMEMORACOES DO SAO JOAO E SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 20/08/2010 | 300.00 | 03943763000164 | AGENCIA GALERA DE PROD.DE EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSAO ESPORTIVA NA RADIO CARIRI/FM, NO PROGRAMA ESPORTE P/TODOS, CONF.NOTA FISCAL/000423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/08/2010 | 590.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ARBITRO E EQUINA NO CAMPEONA-TO POCINHENCE DE FUTEBOL 2010, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/08/2010 | 228.05 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NANOTA FISCAL 000725 E 726 DESTINADOS AO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRADO A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/08/2010 | 211.00 | 00003582179460 | LUCIMAR FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DE MANICURE E PEDICURE P/20 ALUNOS, ATRA-/VES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA -PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/08/2010 | 211.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, P/DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DO PROGRAMA DE HIGIENEPESSOAL P/CORTE DE CABELOS DAS PESSOAS CARENTES /NENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA - PAIF, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-/RANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/08/2010 | 495.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CABELEREIRA C/CORTE DE CABE-/LOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF - PROGRAMADE APOIO INTEGRADO A FAMILLIA, DURANTE OS MES DE /AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/08/2010 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA -PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/08/2010 | 255.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/08/2010 | 600.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/08/2010 | 300.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/08/2010 | 750.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MU-MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/08/2010 | 510.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/08/2010 | 510.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/08/2010 | 510.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/08/2010 | 510.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/08/2010 | 510.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/08/2010 | 510.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/08/2010 | 510.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/08/2010 | 510.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/08/2010 | 510.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/08/2010 | 510.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/08/2010 | 510.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA GETULIO VARGAS, 3 - ONDE FUNCIONA O /CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 20/08/2010 | 201.36 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO PRO-/GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 20/08/2010 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 20/08/2010 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/08/2010 | 750.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, LEVANTAMENTO E RECADASTRAMENTO DE TODOS OS BENEFICIARIOS/DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS EXERCICIOSFINANCEIROS DE 2009 E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 20/08/2010 | 510.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 20/08/2010 | 510.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 20/08/2010 | 510.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 20/08/2010 | 510.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 20/08/2010 | 682.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 20/08/2010 | 510.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 20/08/2010 | 510.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 20/08/2010 | 255.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 20/08/2010 | 510.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 20/08/2010 | 900.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALOZADO A RUA MATIAS FERNAN-/DES, S/N ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 20/08/2010 | 510.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 20/08/2010 | 510.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/08/2010 | 300.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 20/08/2010 | 510.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 20/08/2010 | 510.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 20/08/2010 | 510.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 20/08/2010 | 510.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 20/08/2010 | 510.00 | 00005772173480 | MERCIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 20/08/2010 | 510.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 20/08/2010 | 510.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/08/2010 | 510.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 20/08/2010 | 300.00 | 00002864095424 | MARIA ISONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -/PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 20/08/2010 | 64.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO PRO-/GRAMA PAIF ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 20/08/2010 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXI P/DESLOCAMENTO DA /ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA/DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/08/2010 | 510.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTAXISTA NO TRANSPORTE DA /EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PAIF- PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, P/REALIZACAO/DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DA ZONA RURALE URBANA CADASTRADAS NO PROGRAMA, DURANTE O MES /DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 20/08/2010 | 750.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, LEVANTAMENTO CADASTRAL DE FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAESCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 20/08/2010 | 1050.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE /AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 20/08/2010 | 510.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 20/08/2010 | 1300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/COORDENADORA E PSICOLOGO DO CREAS -/CENTRO DE REREFENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA/SOCIAL, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 20/08/2010 | 1300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMADE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 20/08/2010 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 20/08/2010 | 37.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 20/08/2010 | 192.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.ALZIRA COUTINHO, 75 MANTIDO/POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 20/08/2010 | 700.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO C/SOLDA NO TANQUE /DO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA POTAVEL P/ ASFAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 20/08/2010 | 250.00 | 00008468185400 | JAMES ERIC DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR, NA MANUTENCAO DO PRE-DIO ONDE FUNCIONARA OS PROGRAMAS, CREAS, PROJOVEM/ADOLESCENTE E A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 20/08/2010 | 54.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1083QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 20/08/2010 | 209.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE OLIVEDOS-PB C/A FINALIDADE DE PARTICIPARDA 9ª REUNIAO DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN-/TAVEL, TERRITORIAL DO SERIDO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/08/2010 | 510.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO E IMPRESSAO DO JOR-NAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICI-/PIOS/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 20/08/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- /PIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/08/2010 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA PC. NS. DA CONCEICAO, 6A, MANTIDO PORESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 20/08/2010 | 45.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, 135 ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/08/2010 | 29.00 | 00012003700153 | PEDRO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE COPIAS DAS CHA-/VES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/08/2010 | 3700.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO A ELABORACAO DA LDO -LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS P/O EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 20/08/2010 | 595.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONDE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 20/08/2010 | 1213.28 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 20/08/2010 | 1275.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/08/2010 | 1500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-/CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/08/2010 | 1500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/08/2010 | 825.67 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.096 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/08/2010 | 450.00 | 11613327000155 | JOSILANIA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000015 ANEXA DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR./ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 20/08/2010 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 20/08/2010 | 120.00 | 00007767856488 | CICERO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 20/08/2010 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 20/08/2010 | 120.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 20/08/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (58.041-4) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/08/2010 | 520.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECE-BEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E O PSF DO /DISTRITO DE ARRUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 20/08/2010 | 1100.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 20/08/2010 | 5000.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGO-TAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 20/08/2010 | 5000.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGO-TAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 20/08/2010 | 4100.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGO-TAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/08/2010 | 2800.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL 000.065 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/08/2010 | 1161.00 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 000150 ANEXA, DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES/DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO P/SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTRUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/08/2010 | 1950.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS/MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABECADO BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE P/A ESCOLA DA SEDEDO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/08/2010 | 1890.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-0057, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E SITIO TANQUES P/A /SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/08/2010 | 1470.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS) CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E /CORTA DEDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/08/2010 | 2890.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA KFV-1781 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-/SIDENTES NA ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DOARRUDA, RAPOSA, SITIO ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA /P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES/DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 20/08/2010 | 2980.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES (SI- /TIOS) JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOXCAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRE, LAGOA DO MATO E/PEBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-LHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 20/08/2010 | 1950.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADADOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATA, RIACHO FUNDOE SIRIEMA P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 20/08/2010 | 1950.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA EM VEICULO PLACA MNR-1848,/DURANTEO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/08/2010 | 1380.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEADE LAGOA E CONCEICAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DU-/RANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 20/08/2010 | 1070.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO ARU-/RUDA, SERRA DA RAPOSA, ENGENHO VELHO E SITIO RAPO-SA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURAN-TE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/08/2010 | 1630.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIZADES DA ZO-NA RURAL (SITIOS) MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGAGADA, CHUCALEIRA, LAGOA DO CATOLE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/08/2010 | 1760.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: FARINHAACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 20/08/2010 | 1190.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /MNB-4437 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 20/08/2010 | 1510.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL: PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA,GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA CAGEPA ATE A SEDE/DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 20/08/2010 | 1950.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /KGM-6249 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALCAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, TEOTONIO, A-/GUAS PRETAS E VOLA COMPEL, P/A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 20/08/2010 | 2740.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NA-/NAZARE E AGUAS PRETAS, P/A SEDE DO MUNICIPIO, DU-/RANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 20/08/2010 | 1944.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS E PORTAS ESCOLARES C/PINTURA PERTENCENTES /AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 20/08/2010 | 500.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMIONETE F-4000 DE/SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SE-/CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 20/08/2010 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO NO A RUA CAP.SALVINO MARQUES DE OLIVEI-RA, 194 MANTIDA PELA PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 20/08/2010 | 59.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA CAP.SALVINO DE OLIVEIRA, 386, MANTIDOPELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 20/08/2010 | 600.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DURANTE O MES DE /AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 20/08/2010 | 600.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DURANTE O MES DE /AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 20/08/2010 | 260.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NACRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 23/08/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MOIDA DESTINADO AO/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 010973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552010 | 0005372 | 23/08/2010 | 7100.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGO-TAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 0000222 ANEXA. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 23/08/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (58.041-4) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 23/08/2010 | 1482.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO, DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 23/08/2010 | 1482.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO, DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 23/08/2010 | 75.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONDE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 23/08/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 23/08/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 010972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 23/08/2010 | 913.92 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000727, 728 E 729 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 23/08/2010 | 1200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS (PSICOLO-/GO), LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 23/08/2010 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VAR-/GAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRA-/CA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 24/08/2010 | 600.00 | 00006235821476 | JOSEFA APOLINARIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA DE FORRO "FORROZAO JUVENTUDE" NO PALCO PRINCIPAL DOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO/2010, NO ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 24/08/2010 | 1000.00 | 00064588785400 | CARLOS ROBERTO BATISTA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERIGRAFIA NA COFECCAO E IM-/PRESSAO DE MAPAS URBANS DO MUNICIPIO DE POCINHOS /DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 24/08/2010 | 319.05 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PE-/LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 24/08/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 24/08/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 24/08/2010 | 225.00 | 00004199534423 | FABIANO GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DOS TANQUES DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 24/08/2010 | 4100.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGO-TAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 24/08/2010 | 1020.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE/JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 24/08/2010 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET) DE /13 PONTOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 004.200, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 24/08/2010 | 220.00 | 00085047325415 | RUI DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DOS COMPU-/TADORES C/LIMPEZA, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, C/TAMBEM NA PARTE DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 24/08/2010 | 300.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LUIS DE MELONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 24/08/2010 | 510.00 | 00004291563400 | JAILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGIA DA SEC.DE EDUCACAO EM /SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO EFETIVO GABRIEL PEREI-RA DA COSTA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 25/08/2010 | 1075.15 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NOCOLEGIO PE.GALVAO, DOS TURNOS: MANHA, TARDE E NOI-TE, P/OS ALUNOS DO 5º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 25/08/2010 | 382.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES P/REUNIOES DE PLANEJAMEN-/TOS E ADMINISTRATIVAS QUE ACONTECEM NA SEC.DE EDU-CACAO C/PROFESSORES, DIRETORES E COORDENADORES DA/REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 25/08/2010 | 564.00 | 00003253858405 | SILVIA OLIVEIRA MELO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES DOS INTEGRANTES DO CURSINHO PRE-VESTIBULARREALIZADO NA ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR, CONF.NOTA FISCAL 917319, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 25/08/2010 | 443.04 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNI-DADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, P/ATENDIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 25/08/2010 | 1504.27 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, /P/ATENDIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552010 | 0005392 | 25/08/2010 | 5150.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGO-TAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 0000223 ANEXA. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 25/08/2010 | 400.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, CONF.NOTA FISCAL 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 25/08/2010 | 202.20 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE P/TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 25/08/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 25/08/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 25/08/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 25/08/2010 | 317.00 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/000107 ANEXA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 25/08/2010 | 600.00 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MINISTRACAO DE AULAS DE INFORMATICA A ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FA-/MILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONF.NOTA FISCAL 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 25/08/2010 | 495.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 25/08/2010 | 110.00 | 00002048671420 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: MOT-6058 QUE SERVE AO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 25/08/2010 | 39.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 25/08/2010 | 326.16 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 25/08/2010 | 4800.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXOS DAS /DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 26/08/2010 | 1281.48 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 005251 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 26/08/2010 | 70.00 | 00008650379494 | CARLA RAISA CANDIDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE PESSOAS INDIGENTES DE CAMPINA /GRANDE P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 26/08/2010 | 560.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECE-BEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E O PSF DO /DISTRITO DE ARRUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 26/08/2010 | 2134.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALU-/NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS: MANOEL AGOSTINHO DASILVA, ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO E PE.GALVAO, CONFORME NOTAFISCAL 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 26/08/2010 | 484.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALU-/NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS: JOSE MANOEL DOS SANTOS, OSMAN CAVALCANTI LEAL, SANTA TERESINHA E CRECHE IRMA SANTANA, CONF.NOTA FISCAL 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 26/08/2010 | 300.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 26/08/2010 | 300.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 26/08/2010 | 85.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL000864 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO ONOBUS QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/08/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, MMV-0736 E MMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/08/2010 | 2000.00 | 09106944000112 | M. C. MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000306 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONFECCAO DE JANELOES NO COLEGIO MUNICIPAL PE. GALVAO, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/08/2010 | 132085.19 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/08/2010 | 2350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/08/2010 | 7750.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGO-TAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 0000224 ANEXA. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/08/2010 | 215.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000416 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/08/2010 | 700.00 | 11537738000109 | LUCIAN WANDERSON SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONA-/RIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, QUANDO A/SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/08/2010 | 120.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/08/2010 | 94.60 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRETA-/RIOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/08/2010 | 61.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MICROCOMPUTA-/DOR PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/08/2010 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/08/2010 | 100.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL E AO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/08/2010 | 306.00 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PLANO DE SAUDE DO SEU/FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/08/2010 | 1800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/08/2010 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL QUE SERVEM A SEC.DE INFRAES-/TRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/08/2010 | 1250.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 27/08/2010 | 2950.00 | 08593004000132 | IND.DE ART. DE BORRACHA,REC.E RECICLAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RENOVACAO E CONSERTO DE PNEUSDO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA EAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 0224ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/08/2010 | 1022.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000.015 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCOARTESIANO DO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/08/2010 | 8470.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/08/2010 | 250.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA DO MATO DO PATIO DO ARRUDA, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/08/2010 | 23362.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/08/2010 | 800.00 | 00045289905472 | IVANILDO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EQUIPE DE ARBITRAGEM NO CAM-/PEONATO POCINHENCE DE FUTEBOL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/08/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 010985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/AS FAMILIAS CAREN-TES DOS BAIRROS: VILA COMPEL, VILA DOS POBRES E CASA FORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/08/2010 | 8630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/08/2010 | 96.20 | 03364070000117 | COMERCIAL DE ESTIVAS NORONHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.994 ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/08/2010 | 8000.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINA-DA AS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/08/2010 | 750.00 | 00008321003400 | CLAUDETE FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE UMA RESI-DENCIA, CONFORME LEI 1136/2010 E COMPROVANTES EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/08/2010 | 500.00 | 00035737956415 | LUIZ BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/08/2010 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/08/2010 | 3520.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/08/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/08/2010 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/08/2010 | 1763.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONDE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/08/2010 | 3209.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL /CONF. LEI 11.960, PARTE DOS SEGURADOS, CONF.DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/08/2010 | 12827.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL /CONF. LEI 11.960, PARTE PATRONAL, CONF.DISCRIMINA-DOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/08/2010 | 96.20 | 03364070000117 | COMERCIAL DE ESTIVAS NORONHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.993 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552010 | 0005451 | 30/08/2010 | 10200.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGO-TAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 0000225 ANEXA. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/08/2010 | 208.76 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO)/DO VEICULO DE PLACA MND-8136, QUE SERVE A SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/08/2010 | 500.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO INCO P/O GRU-PO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TEOTONIODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/08/2010 | 110.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO BOM JESUS P/O SITIO CABECA DO BOI, EM VEICU-LO MOTO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00033788243449 | JOSE ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/VILA CAGEPA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL AGOSTINHO, EM VEICULO DE/PLACA KXF-7888 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/08/2010 | 660.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO: /ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DO CAJUEIRO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/08/2010 | 700.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/RESIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A RESUDNCIA DO SR./CARLOS PORTO, AMBAS NO SITIO BARRIGUDA P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/08/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/08/2010 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO/2010.REF.A LICITACAO 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/08/2010 | 848.50 | 03364070000117 | COMERCIAL DE ESTIVAS NORONHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.992 ANEXA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI-COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EMESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/08/2010 | 3486.70 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NANOTA FISCAL 000756 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/08/2010 | 1380.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: LAJEDODO BOI, TAMBOR, SITIO ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA/P/A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 31/08/2010 | 5770.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 31/08/2010 | 510.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/08/2010 | 3020.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 31/08/2010 | 64312.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOS/NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 31/08/2010 | 600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 31/08/2010 | 22438.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 31/08/2010 | 13362.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 31/08/2010 | 3762.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 31/08/2010 | 49184.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 31/08/2010 | 2682.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 31/08/2010 | 11330.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 31/08/2010 | 19490.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 31/08/2010 | 75857.38 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 31/08/2010 | 9300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 31/08/2010 | 1093.10 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 019403 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 31/08/2010 | 535.87 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 019404 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 31/08/2010 | 1718.17 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 039263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 31/08/2010 | 450.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DOS ST.: BOQUEIRAO, MALHADA DO RIO, AMARO, BARRIGUDA E CATOLE DE CIMA P/O HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REL.AO/MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 31/08/2010 | 1540.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO/PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE /DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 31/08/2010 | 3520.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/MATERIAIS GRAFICOS CONSTANTES 000640 DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 31/08/2010 | 2900.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/MATERIAIS GRAFICOS CONSTANTES 000641 DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 31/08/2010 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 31/08/2010 | 1700.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA NOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 31/08/2010 | 2200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 31/08/2010 | 510.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/08/2010 | 1050.00 | 00008638438400 | JOSE GOMES CAMINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 31/08/2010 | 1050.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/08/2010 | 1050.00 | 00004003877438 | IGOR GUILHERME BARROS LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 31/08/2010 | 1.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONDE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/08/2010 | 5829.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 31/08/2010 | 4759.19 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 31/08/2010 | 2673.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 31/08/2010 | 2640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 31/08/2010 | 620.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 31/08/2010 | 1500.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTRATOS E LICITACOES PU-/BLICAS, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 31/08/2010 | 5840.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 31/08/2010 | 14816.43 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/08/2010 | 700.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE INTERNA /DOS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL /DE POCINHOS, CONF.NOTA FISCAL 000456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 31/08/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAIS ADMI-NISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULA-DOS DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 31/08/2010 | 200.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTE-RESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL 1050 DA RADIO CA-TIRUTE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONF. NOTA FISCAL 001024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 31/08/2010 | 17.16 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 31/08/2010 | 3100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADO-/RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 31/08/2010 | 504.20 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 019405 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/08/2010 | 2853.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 039264. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/08/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, MMV-0736 E MMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 31/08/2010 | 1622.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO /DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS: ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO E ANEXO, NO PERIODO DE MARCO A JULHO/2010, CONF.NOTA FISCAL 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 31/08/2010 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUAPADRE ANTONIO GALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 31/08/2010 | 4850.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 31/08/2010 | 1200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 31/08/2010 | 2550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHEIROS TUTELA-/RES) LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 31/08/2010 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ADIANTAMENTO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 31/08/2010 | 1600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP-/3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 31/08/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 31/08/2010 | 1200.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA PEDAGOGICA DA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 31/08/2010 | 500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 IMOVEIS, LOCALIZADOS NARUA: CONEGO PEQUENO, 81 - SALA 01 E 02, ONDE FUN-/CIONAM O TELECENTRO CULTURAL E A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 31/08/2010 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VAR-/GAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRA-/CA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 31/08/2010 | 220.00 | 00075985284468 | IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL, ATRA-/VES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00013943626415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REDES ARTESA- /NAIS DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTES ELIZETE PE-REIRA E DE PROTECAO DO CAMPO DO GRUPO ESCOLAR DE /NAZARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO E/EXECUCAO DE PROJETOS CULTURAIS E REALIZACAO DE E-/VENTOS PUBLICOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE/DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 31/08/2010 | 200.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY C. DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOS DE EVENTOSCULTURAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 31/08/2010 | 200.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTE-RESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA PROGRAMACAO DA RADIO CATIRUTE "GIRO ESPORTIVO", DE SEGUNDA A SEXTA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. NOTA FISCAL/001023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 31/08/2010 | 43.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1033QUE SERVE A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 31/08/2010 | 3890.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 31/08/2010 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/08/2010 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO A ADIANTAMENTO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 31/08/2010 | 2051.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL QUE SERVEM A SEC.DE INFRAES-/TRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA /FISCAL 039265. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 31/08/2010 | 2200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395, TRATOR FORD E PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 31/08/2010 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 31/08/2010 | 1050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/08/2010 | 3010.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 31/08/2010 | 4510.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EX-/TRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 01/09/2010 | 841.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, AO PREPARO DE RE-FEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 917324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 01/09/2010 | 3520.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 DESUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRALHADORES DE /POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O/MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/09/2010 | 75.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO /QUE SERVE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 002569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 01/09/2010 | 4580.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/MATERIAIS GRAFICOS CONSTANTES 000642 DESTINADOS AOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 01/09/2010 | 820.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEADE LAGOA E CONCEICAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DU-/RANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: FARINHAACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/09/2010 | 1030.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS) CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E /CORTA DEDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 01/09/2010 | 710.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /MNB-4437 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA KFV-1781 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-/SIDENTES NA ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DOARRUDA, RAPOSA, SITIO ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA /P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES/DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 01/09/2010 | 820.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: LAJEDODO BOI, TAMBOR, SITIO ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA/P/A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 01/09/2010 | 970.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIZADES DA ZO-NA RURAL (SITIOS) MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGAGADA, CHUCALEIRA, LAGOA DO CATOLE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 01/09/2010 | 1715.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES (SI- /TIOS) JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOXCAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRE, LAGOA DO MATO E/PEBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-LHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 01/09/2010 | 630.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO ARU-/RUDA, SERRA DA RAPOSA, ENGENHO VELHO E SITIO RAPO-SA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURAN-TE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 01/09/2010 | 865.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL: PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA,GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA CAGEPA ATE A SEDE/DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 01/09/2010 | 1346.06 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 917322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 01/09/2010 | 300.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO ONI-/BUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000.750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 01/09/2010 | 190.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB C/A FINALIDADE DE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA SOLON BENEVIDES E /WALTERAGRA E FAZER PESQUISAS DE PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 01/09/2010 | 264.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO, PRESTANDO CONTAS/DO RG, CDI 2ª VIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 01/09/2010 | 260.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTESNA NOTA FISCAL 009750 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 01/09/2010 | 99.60 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE /IPTU E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI- /NHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 01/09/2010 | 1287.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CONEGO JOAO COUTINHO, 546, ONDE /FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552010 | 0005550 | 01/09/2010 | 31100.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGO-TAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000227 ANEXA. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 01/09/2010 | 1375.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CONEGO JOAO COUTINHO, 546, ONDE /FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 01/09/2010 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.AN-TONIO LUIZ COUTINHO, CONF.NOTA FISCAL 917323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 01/09/2010 | 956.74 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.149 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 01/09/2010 | 87.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO /AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 002568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 01/09/2010 | 99.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO /CELTA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 002567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 02/09/2010 | 2171.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO, DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 02/09/2010 | 670.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO/PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE /DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 917277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 02/09/2010 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 02/09/2010 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 02/09/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 02/09/2010 | 524.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA PREFEITURA (SECRETARIOS E ASSESSORES) QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL /015592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 02/09/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MOIDA DESTINADA AO/PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SAN-TANA, DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 011000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 02/09/2010 | 570.51 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 917325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 02/09/2010 | 708.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 007087 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDEELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COLEGIO PE.GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 02/09/2010 | 816.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO/DOS EQUIPAMENTOS DA BANDA MARCIAL FANFARA DO COLE-GIO PE.GALVAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /003110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 02/09/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 011002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 02/09/2010 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE/REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 917276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 02/09/2010 | 735.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 007086 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE /INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 03/09/2010 | 2200.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HORAS-MAQUINA NO TRATOR, NO/CORTE DE TERRAS DE PEQUENAS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 03/09/2010 | 225.00 | 00004199534423 | FABIANO GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DOS TANQUES DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 03/09/2010 | 1100.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO CARRO FURGAO QUE/TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO P/O MERCADO CENTRAL/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 03/09/2010 | 100.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE NATAL/RN C/A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OVEICULO ONIBUS P/REVISAO EM EMPRESA DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 03/09/2010 | 200.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS C/DESPESAS C/VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 03/09/2010 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VAR-/GAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRA-/CA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 03/09/2010 | 250.00 | 00008468185400 | JAMES ERIC DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR, NA MANUTENCAO DO PRE-DIO ONDE FUNCIONARA OS PROGRAMAS, CREAS, PROJOVEM/ADOLESCENTE E A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 03/09/2010 | 300.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 03/09/2010 | 210.00 | 00080533450420 | AGUINALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA APOLINARIO /COSTA, 119 - NOVA BRASILIA P/SERVIR DE DEPOSITO DEURNAS FUNERARIAS P/SEREM DISTRIBUIDAS C/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 03/09/2010 | 720.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 007962 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICU-LO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 03/09/2010 | 2095.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO /COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MA-/TRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 03/09/2010 | 2000.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CABECA DO/BOI, JUA, SITIO NOVO, JACU E BOM JESUS P/O GRUPO /ESCOLAR CABECA DO BOI P/SEREM CONDUZIDOS P/ONIBUS/ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 03/09/2010 | 280.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIALANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS QUE SERVE A /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570CONF.NOTA FISCAL 001498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 03/09/2010 | 800.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 03/09/2010 | 440.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO RAPOSA, SERRA DA RAPOSA P/O GRUPO ESCOLAR DOSITIO BARAUNA FERRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 03/09/2010 | 220.00 | 00002009899440 | JOAO BATISTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.BARRIGUDA P/O /GRUPO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 03/09/2010 | 1100.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: SERRA DO MARACAJA E SERRA DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 03/09/2010 | 1500.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 03/09/2010 | 900.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PEDRA RE-/DONDA, BELA VISTA E CONCEICAO P/A SEDE DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 03/09/2010 | 700.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 03/09/2010 | 220.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZO-RA RURAL P/A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 03/09/2010 | 900.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 03/09/2010 | 1100.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL P/A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 03/09/2010 | 300.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 03/09/2010 | 100.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/O OBJETIVO DE TIRAR DUVI-/DAS P/A CONCLUSAO DO CENSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 03/09/2010 | 300.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LUIS DE MELONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 03/09/2010 | 260.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PRE-PARO DE REFEICOES NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCO-/LAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL /917321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 03/09/2010 | 700.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL P/A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 03/09/2010 | 86.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQJ-0860, /QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001855. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 03/09/2010 | 279.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA NQJ-0860, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001855. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 03/09/2010 | 181.45 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 005300 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 03/09/2010 | 150.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE P/TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 03/09/2010 | 3200.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQH-7750, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 03/09/2010 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 03/09/2010 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000576 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNI-DADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 03/09/2010 | 220.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DOSITIO BOQUEIRAO P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 03/09/2010 | 660.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 03/09/2010 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 06/09/2010 | 74.18 | 00003290899438 | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 06/09/2010 | 160.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TORNEIRO MECANICO A SERVICOS/DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 06/09/2010 | 173.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA P/REPOSICAO NO VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACAMYB-1983 CONF.NOTA FISCAL 003417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 06/09/2010 | 300.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 06/09/2010 | 100.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVELEM CARRO DA MAO P/ABASTECIMENTO DO GRUPO ESCOLARFREI JORGE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE /AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 06/09/2010 | 70.00 | 00008650379494 | CARLA RAISA CANDIDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE PESSOAS INDIGENTES DE CAMPINA /GRANDE P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 06/09/2010 | 102.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA PROF.A ALZIRA COUTINHO, 53, MANTIDO /POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 06/09/2010 | 100.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO P/IMPLEMENTACAO DE PROJETO CULTURAL, C/PROFISSIONALIZACAO DE AGENTES CULTURAIS E FOMENTO A PESQUISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 08/09/2010 | 840.00 | 00003447426446 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 23 MT DE LENHA DESTINADAS AO MATA-DOUTO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL AVUL-SA 917278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 08/09/2010 | 1200.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADOS AO/MATADOURO PUBLICO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 08/09/2010 | 260.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS RESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL, VOZ E /VIOLAO, REALIZADO PELA SEC.DE CULTURA DESTE MUNI-CIPIO, NO CORETO CENTRAL, ATRAVES DO PROJETO CUL-TURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 08/09/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 011011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 08/09/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 08/09/2010 | 1600.00 | 00004327866431 | RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /P/ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 08/09/2010 | 70.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CUSTAS CARTORARIAS RELATIVO /AO REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 08/09/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MOIDA DESTINADA AO/PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SAN-TANA DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 011010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 08/09/2010 | 1600.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 08/09/2010 | 720.00 | 70103122000199 | J.A RETIFICA DE EMBREAGENS E C. DE PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO QUE SERVE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MYB-1983CONF.NOTA FISCAL 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 08/09/2010 | 250.00 | 08522013000132 | IVO MENDES PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PLATO E EMBREAGEM /DO VEICULO DE PLACA MYB-1983 QUE SERVE A SEC. DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 0725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 08/09/2010 | 250.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NANOTA FISCAL 008916, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 08/09/2010 | 318.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ALTERNADOR E/REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS /DE PLACA: MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 08/09/2010 | 300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO ONI-/BUS DE PLACA: MYL-3570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 004258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 08/09/2010 | 290.00 | 00005387510456 | EMMANUEL SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSRVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO /ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE DE EDUCACAO DESTE MUNI-/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 08/09/2010 | 1449.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 007085 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 08/09/2010 | 1728.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 007086 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 08/09/2010 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS PERTENCEN-CENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 08/09/2010 | 111.00 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS RELATIVO A HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS -WWW.POCINHOS.PB.GOV.BRDURANTE O MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 08/09/2010 | 1500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 09/09/2010 | 1620.00 | 02896042000188 | REALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001809 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-/NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 09/09/2010 | 700.00 | 00002927190437 | MARIA DAS DORES ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DEUM CANCER MAMARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 09/09/2010 | 510.00 | 00005699039473 | GAUDIENE PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA NO HOSPITAL E/MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O /MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 09/09/2010 | 1400.00 | 00003921316413 | DANIELE LINS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 09/09/2010 | 3250.00 | 00093167792353 | MARIA CLARA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 09/09/2010 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 09/09/2010 | 2950.00 | 00005511529400 | DANIEL THALES M. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 09/09/2010 | 400.00 | 00004562661437 | SIRLEY PORTELA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 09/09/2010 | 1400.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 09/09/2010 | 2000.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 09/09/2010 | 2000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 09/09/2010 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 09/09/2010 | 1550.00 | 00004450251407 | ITALO S. DE CASTRO G. GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 09/09/2010 | 1200.00 | 00001332582460 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 09/09/2010 | 2400.00 | 00004003877438 | IGOR GUILHERME BARROS LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 09/09/2010 | 600.00 | 00080458750468 | JOSEILTON PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/BIOQUIMICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 09/09/2010 | 3100.00 | 00005497525440 | JOAO CARLOS RESENDE M. DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 09/09/2010 | 1200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 09/09/2010 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE UL-/TRASONOGRAFIA REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDA/DE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 09/09/2010 | 1200.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DE SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO CIRURGIAO NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O/MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 09/09/2010 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O/MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 09/09/2010 | 510.00 | 00004889095462 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOS-PITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, TI-/RANDO FERIAS DE FUNCIONARIO EFETIVO, DURANTE O MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 09/09/2010 | 1400.00 | 00007230775418 | SIDDHARTA GUATAMA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA ESTAGIARIA NO HOSPI- /TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 09/09/2010 | 2050.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 09/09/2010 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 09/09/2010 | 1200.00 | 00056941927453 | MARGARIDA DE MELO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE SENTENCAS JUDICIAIS TRABALHISTAS, RELATIVO AO PROCESSO N.º 00543.2001.023.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 09/09/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, MMV-0736 E MMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 09/09/2010 | 1600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, KFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 09/09/2010 | 280.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/002226 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO ARTE-SIANO DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 09/09/2010 | 99.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TRA-/TOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003.055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 09/09/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, PATROL E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 09/09/2010 | 1950.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, PATROL E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 10/09/2010 | 349.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 005332 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 10/09/2010 | 1020.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO /VARGAS, EM VIRTUDE DAS FERIAS DE FUNCIONARIO EFE-TIVO: WILSON CAVALCANTI GUIMARAES, DURANTE OS ME-SES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0005712 | 10/09/2010 | 56761.98 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ADITIVO REFERENTE A OBRA DE PAVIMEN-/TACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000095. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/09/2010 | 5127.02 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 005334 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/09/2010 | 588.50 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 005331 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 10/09/2010 | 220.00 | 00034342184400 | ANILDO ARAUJO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE GRUPO MUSI-/CAL NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS NES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREJETO CULTURAL MUSICA /NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 10/09/2010 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FU-TEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 10/09/2010 | 500.00 | 00004724386460 | FABIANO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RO-MA (ITALIA) C/A FINALIDADE DE ESTUDAR TEOLOGIA P /FORMACAO DE PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 10/09/2010 | 750.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A SERVICO DO CONSELHO/TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 10/09/2010 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE NO TRANSPORTES DE TRABALHADORES CARENTES/DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 10/09/2010 | 2980.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 DESUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRALHADORES DE /POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O/MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 10/09/2010 | 1100.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELDOCE, P/SEREM DISTRIBUIDAS C/AS FAMILIAS CARENTES/DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/09/2010 | 500.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DEPOCINHOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 10/09/2010 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADOS AS /FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 10/09/2010 | 1350.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000572010 | 0005711 | 10/09/2010 | 27000.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDICAO P/SERVICOS EXECUTADOS NA /REFORMA E AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JO-AO PEREIRA DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000015. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 10/09/2010 | 6500.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES MODELO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 10/09/2010 | 2640.00 | 00088494969404 | ROSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 966649 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, FIRMA-DO C/A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, DE ACORDOC/O PROCESSO N.º 054.2003.002.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 10/09/2010 | 625.00 | 00035744375449 | EDILEUZA DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOATRAVES DO PROCESSO N.º 054.2010.000.231-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 10/09/2010 | 750.00 | 00056941994487 | LINDALVA BATISTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOATRAVES DO PROCESSO N.º 054.2010.000.302-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/09/2010 | 3061.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONDE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 10/09/2010 | 599.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE /RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 10/09/2010 | 510.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | CONST. REF. E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0005684 | 10/09/2010 | 29577.62 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MEDICAO FINAL DOS SERVICOS EXECUTADOSNA REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE POCINHOS, CONF.NOTA FISCAL 000058. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 10/09/2010 | 510.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 10/09/2010 | 300.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE/TV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:KJU-7979/PB P/COBRIR AS NECESSIDADES DA JUSTICA /ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 10/09/2010 | 600.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-6267, P/ATEN-DER C/MOTOTAXI A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL /DE POCINHOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 10/09/2010 | 512.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA PREFEITURA (SECRETARIOS E ASSESSORES) QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL /015599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 10/09/2010 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DOSEU FILHO MENOR: GUSTAVO CORREIA DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 10/09/2010 | 1050.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA HFS-9848, DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/E CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 10/09/2010 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS,CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE OMES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 10/09/2010 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS-/TENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS: APAE, CLIPSE, ANTONIOTARGINO DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTANDO PACIEN-/TES DO PSF DO ARRUDA P/O HOSPITAL DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 10/09/2010 | 89.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002205 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICU-LO AMBULANCIA: MNG-9413 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 10/09/2010 | 1050.00 | 00001332582460 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/09/2010 | 585.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NANOTA FISCAL 008923, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/09/2010 | 1270.77 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.175 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 13/09/2010 | 690.05 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO/HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, /P/ATENDIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 13/09/2010 | 300.00 | 00003657011498 | MARIA NEREIDE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COSTUREIRA NA CONFECCAO DE /ROUPAS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR./ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 13/09/2010 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 13/09/2010 | 174.00 | 00003216949451 | JOAO AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOUROES, DESTINADOS A LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS E GRUPOS MU-NICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 13/09/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 13/09/2010 | 250.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DA REFERICA COMUNIDADE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 13/09/2010 | 600.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (VIGILANCIA) NO CO-LEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 13/09/2010 | 600.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (VIGILANCIA) NO CO-LEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 13/09/2010 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO II /DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ELIZETE PEREIRA, UNIDADE DOIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 13/09/2010 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA PADRE ANTONIO GALDINO, 203, MANTIDO /PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 13/09/2010 | 27.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, 203, MANTIDO/PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 13/09/2010 | 50.00 | 00005419669447 | MARIA VANUZA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALIMENTACAO C/VIAGEM ACIDADE DO RECIFE P/CONSULTA MEDICA DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 13/09/2010 | 350.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL 000.075 ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 13/09/2010 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VAR-/GAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRA-/CA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 14/09/2010 | 200.00 | 00006413197463 | FAGNER ELEOTERIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICALNO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PRO-JETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 14/09/2010 | 68.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000145 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 14/09/2010 | 560.29 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000083 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 14/09/2010 | 2060.60 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000772 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 14/09/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 14/09/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 011021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 14/09/2010 | 608.15 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000084 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR REALIZADO P/ALUNOS RESIDENTES /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 14/09/2010 | 768.40 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000085 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 14/09/2010 | 244.80 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000146 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE/ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 14/09/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MOIDA DESTINADA AO/PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SAN-TANA DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 011022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 14/09/2010 | 1610.00 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTODA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONF.NOTA /FISCAL 917279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 14/09/2010 | 1.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 14/09/2010 | 120.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ES-CRITORIO DE SOLON BENEVIDES & VALTER AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 14/09/2010 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS PER-/TENCENTES A SEC.DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 14/09/2010 | 26.16 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS PER-/TENCENTES A SEC.DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 14/09/2010 | 87.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122, AP 103, /ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 14/09/2010 | 1570.65 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000773 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 15/09/2010 | 500.00 | 11639864000174 | AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA DE MATE-RIAS CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA RADIO CARIRI AM 1160 EM CAMPINA GRANDE, CONF. /NOTA FISCAL 000048, RELATIVO AO MES E SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 15/09/2010 | 200.00 | 11639864000174 | AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA DE MATE-RIAS CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA RADIO CARIRI AM 1160 EM CAMPINA GRANDE, CONF. /NOTA FISCAL 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 15/09/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 15/09/2010 | 42.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) EM /FAVOR DA UOL - UNIVERSO ONLINE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 15/09/2010 | 109.30 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000147 ANEXA, DESTINADOS AO USO NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 15/09/2010 | 170.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZO-NA RURAL E NO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 16/09/2010 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, TRATOR FORD E PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 16/09/2010 | 120.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE FORMULARIOS DO /GARANTIA SAFRA E DECLARACOES DE APTIDAO DO PRONAF,CONF.NOTA FISCAL 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 16/09/2010 | 200.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY C. DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DO/BAIRRO COMPEL P/PROJETOS DE CALCAMENTOS DAS RUAS /DO BAIRRO IVO BENICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 16/09/2010 | 319.75 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 005378 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 16/09/2010 | 300.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY C. DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO DESFILE DO DIA /7 DE SETEMBRO DE TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 16/09/2010 | 1400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 16/09/2010 | 520.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS /ATENDIDAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 16/09/2010 | 510.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO C/AUXI-/LIAR DE SERVICOS GERAIS NA CONSERVACAO DO ESCRITO-RIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE/CAMPINA GRANDE C/TAMBEM OFFICE BOY, DURANTE O MES/DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 16/09/2010 | 550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 16/09/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, MMV-0736 E MMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 16/09/2010 | 2800.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL 000.070 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 16/09/2010 | 2050.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 16/09/2010 | 169.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 16/09/2010 | 1009.03 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 019440 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 16/09/2010 | 582.00 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 019439 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 17/09/2010 | 1188.70 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000040 ANEXA, P/SEREM DOADOS C/PACIENTES /ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 17/09/2010 | 600.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NA MANUTENCAO DEESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O /MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 17/09/2010 | 440.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE C/VIGILANTE DO/POSTO DE SAUDE DA VILA COMPEL, DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 17/09/2010 | 120.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 17/09/2010 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 17/09/2010 | 4772.20 | 03364070000117 | COMERCIAL DE ESTIVAS NORONHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001.026 ANEXA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI-COES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 17/09/2010 | 580.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDEIRO NA MANUTENCAO DE PE-/QUENAS REFORMAS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 17/09/2010 | 600.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NA VILA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 17/09/2010 | 1350.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA /RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 17/09/2010 | 1200.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADOS AOSGRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 17/09/2010 | 380.00 | 00031759653187 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES/(COMIDA CASEIRA) DESTINADOS AOS COMPONENTES DA /BANDA MARCIAL E FANFARRA DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 17/09/2010 | 380.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DAS GRADES DE FERRO DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 17/09/2010 | 600.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, /DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 17/09/2010 | 200.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, DE SEGU-/RANCA PUBLICA, TRIBUNAL DE JUSTICA E ESCRITORIO DEADVOCACIA VALTER AGRA E SOLON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 17/09/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, UTILI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2010, CONF.NOTA FISCAL 003747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 17/09/2010 | 6.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.473-5) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 17/09/2010 | 1200.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AS FAMI-/LIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 17/09/2010 | 1600.00 | 00048695564487 | JOAO DE DEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE AGUA DO ACUDE DO /SITIO BOQUEIRAO P/DISTRIBUICAO NAS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 17/09/2010 | 850.00 | 00098064738415 | MARIA SONIA PATRICIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO C/AUXILIO FUNERARIO E TRANSLADO DE JOAO /PESSOA P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 17/09/2010 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA -PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 17/09/2010 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VAR-/GAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRA-/CA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 17/09/2010 | 470.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTU-/LHOS DO TODO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO", DU-/RANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 17/09/2010 | 550.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA E DESPORTO NA/LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO ESPORTIVO ELIZETEPEREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 17/09/2010 | 600.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA C/ZELADOR E VIGILANTE DO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO" DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 17/09/2010 | 190.00 | 00007934755465 | ROMERITO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EQUIPE DE SEGURANCA NO DESFI-LE CIVIDO DO DIA 07 DE SETEMBRO, NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 17/09/2010 | 700.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO COM-PLEXO ESPORTIVO "O ADRIANAO" DESTE MUNICIPIO, DU-/RANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 17/09/2010 | 200.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS C/DESPESAS C/VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 17/09/2010 | 600.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/TRATORISTA DO VEICULO TRATOR FORD, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 17/09/2010 | 680.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS DASRUAS DESTA CIDADE P/A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 17/09/2010 | 500.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAES-TRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 17/09/2010 | 720.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA PATRULHA EM MOTO NOS PREDIOS PUBLICOS /DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOS-TO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 17/09/2010 | 600.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 17/09/2010 | 100.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA DE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 17/09/2010 | 520.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DAREDE ELETRICA E C/TROCA DE LAMPADAS DOS PREDIOS /PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 17/09/2010 | 420.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO CARRO PIPA, QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 17/09/2010 | 300.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA, C/EQUIPE NA PINTURA DE MEIOS-FIOS DAS DI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 17/09/2010 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 17/09/2010 | 1725.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HORAS-MAQUINA NO TRATOR DE /PNEUS C/IMPLEMENTOS AGRICOLAS NA ARAGEM DE TERRASDE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 20/09/2010 | 75.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 006566 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/09/2010 | 120.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 20/09/2010 | 200.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGENS/AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 20/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81 - 1, MANTIDO P/ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 20/09/2010 | 200.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/CUSTEAR DESPECAS C/VIA-/GEM A CIDADE DE SOUSA P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO/EM PROJETOS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 20/09/2010 | 200.00 | 00003582179460 | LUCIMAR FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DE MANICURE E PEDICURE P/20 ALUNOS, ATRA-/VES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA -PAIFDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 20/09/2010 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXI P/DESLOCAMENTO DA /ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA/DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 20/09/2010 | 510.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTAXISTA NO TRANSPORTE DA /EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PAIF- PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, P/REALIZACAO/DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DA ZONA RURALE URBANA CADASTRADAS NO PROGRAMA, DURANTE O MES /DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 20/09/2010 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA DO PAIF - PROGRAMA/DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 20/09/2010 | 211.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, P/DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PAIF - PROGRAMA/DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 20/09/2010 | 45.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO PRO-/GRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-/TEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 20/09/2010 | 420.00 | 00091873070497 | ADILMA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES CA-/SEIROS (BOLOS, SANDUICHES E SUCOS), P/AS REUNIOES/C/AS GESTANTES CADASTRADAS NO PAIF - PROGRAMA DE /APOIO INTEGRADO A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 20/09/2010 | 500.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CABELEREIRA C/CORTE DE CABE-/LOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF - PROGRAMADE APOIO INTEGRADO A FAMILLIA, DURANTE OS MES DE /SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 20/09/2010 | 1300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/ASSISTENTE SOCIAL (CONTRATADO) DO /PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 20/09/2010 | 510.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 20/09/2010 | 510.00 | 00005772173480 | MERCIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 20/09/2010 | 510.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 20/09/2010 | 510.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/09/2010 | 510.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 20/09/2010 | 510.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 20/09/2010 | 510.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 20/09/2010 | 600.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 20/09/2010 | 510.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 20/09/2010 | 300.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 20/09/2010 | 510.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/09/2010 | 510.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 20/09/2010 | 510.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 20/09/2010 | 510.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 20/09/2010 | 510.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 20/09/2010 | 750.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 20/09/2010 | 300.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 20/09/2010 | 510.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 20/09/2010 | 510.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/09/2010 | 510.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 20/09/2010 | 510.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 20/09/2010 | 510.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 20/09/2010 | 510.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 20/09/2010 | 510.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 20/09/2010 | 510.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 20/09/2010 | 510.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 20/09/2010 | 510.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 20/09/2010 | 510.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 20/09/2010 | 510.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 20/09/2010 | 510.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 20/09/2010 | 510.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 20/09/2010 | 510.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 20/09/2010 | 180.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO PRO-/GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 20/09/2010 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/09/2010 | 682.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 20/09/2010 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 20/09/2010 | 510.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO /PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 20/09/2010 | 510.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO /PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 20/09/2010 | 700.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMACREAS - PAEFFI CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO/DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 20/09/2010 | 700.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMACREAS - PAEFFI CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO/DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 20/09/2010 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA/CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADODA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 20/09/2010 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA/CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADODA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 20/09/2010 | 1300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/PSICOLOGA (CONTRATADA) DO CREAS - /PAEFF (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA AS-/SISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/09/2010 | 70.00 | 05786717000124 | HUGO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS BUTANO - GLP 13 KG, DESTINADOSAO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,/CONF.NOTA FISCAL 000261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 20/09/2010 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/09/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 20/09/2010 | 650.00 | 04486793000151 | VANIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR.º RAIL-SOM PATRICIO SOARES, CONF.NOTA FISCAL 000334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 20/09/2010 | 6135.00 | 08941316000190 | JOSEFA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000200 ANEXA, P/SEREM DOADOS C/AS MULHERES GESTANTES REFERENCIADAS NO CREAS - CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO "PROGRAMA DEGESTANTES". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 20/09/2010 | 938.59 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 20/09/2010 | 557.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 20/09/2010 | 1275.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICI-/PIOS/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 20/09/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- /PIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 20/09/2010 | 1600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO ALUNOS ALFABETIZADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, AGOS-TO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 20/09/2010 | 210.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/000230 ANEXA, DESTINADO A REPOSICAO EM COMPUTADOR/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 20/09/2010 | 30.00 | 00095292314404 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DEACORDO C/O PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA", RELATI-VO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 20/09/2010 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET) DE /13 PONTOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 004.200, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 20/09/2010 | 1150.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADADOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATA, RIACHO FUNDOE SIRIEMA P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 20/09/2010 | 1650.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-0057, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E SITIO TANQUES P/A /SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 20/09/2010 | 1150.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS/MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABECADO BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE P/A ESCOLA DA SEDEDO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 20/09/2010 | 1150.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /KGM-6249 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALCAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, TEOTONIO, A-/GUAS PRETAS E VOLA COMPEL, P/A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 20/09/2010 | 1610.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NA-/NAZARE E AGUAS PRETAS, P/A SEDE DO MUNICIPIO, DU-/RANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/09/2010 | 698.00 | 00011971874809 | WALDENCIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE /GRADES P/AS JANELAS DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE /ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 20/09/2010 | 1150.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA EM VEICULO PLACA MNR-1848,/DURANTEO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00003449224484 | LUCIANO CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE JUDO NO COLEGIO/MUNICIPAL PADRE GALVAO C/AULAS NAS SEGUNDAS, QUAR-TAS E SESTAS-FEIRA P/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 20/09/2010 | 600.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DURANTE O MES DE /SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 20/09/2010 | 600.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DURANTE O MES DE /SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 20/09/2010 | 700.00 | 00004291563400 | JAILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA CONFECCAO DE /JANELOES DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552010 | 0006171 | 20/09/2010 | 12600.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGO-TAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000228 ANEXA. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE/JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 20/09/2010 | 900.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-NHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 21/09/2010 | 605.00 | 00005271034461 | YEMAN OMAR ZAPATA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE ESPANHOL NO CUR-SINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/20 AULAS MINISTRADAS NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 21/09/2010 | 620.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CELTA QUE SERVE A /SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /002689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 21/09/2010 | 380.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PRE-PARO DE REFEICOES NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCO-/LAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL /917280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 21/09/2010 | 7.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 21/09/2010 | 12034.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO P/FONTE PAGADORA (6.989-2), P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-/BLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 21/09/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 21/09/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 21/09/2010 | 0.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 21/09/2010 | 972.40 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000730, 731 E 732 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 21/09/2010 | 300.00 | 03943763000164 | AGENCIA GALERA DE PROD.DE EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSAO ESPORTIVA NA RADIO CARIRI/FM, NO PROGRAMA ESPORTE P/TODOS, CONF.NOTA FISCAL/000424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 21/09/2010 | 170.00 | 00008650379494 | CARLA RAISA CANDIDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEA DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 21/09/2010 | 584.30 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/000110 ANEXA, DESTINADO AO USO PELA SEC.DE INFRA-/ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 22/09/2010 | 45.00 | 01689925000154 | CONTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000685 ANEXA, DESTINADOS AO USO NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 22/09/2010 | 634.05 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-/FANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 032902. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 22/09/2010 | 1387.50 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITA-/RIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 032916. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 22/09/2010 | 319.05 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PE-/LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 22/09/2010 | 180.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002233 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICU-LO FIAT UNO QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 22/09/2010 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA /GETULIO VARGAS, S/N ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 22/09/2010 | 70.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CUSTAS CARTORARIAS RELATIVO /AO REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 22/09/2010 | 77.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 22/09/2010 | 2.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 22/09/2010 | 1365.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS LPG - 13KG, CONS-/TANTES NA NOTA FISCAL 002179, DESTINADOS AS ESCO-/LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 22/09/2010 | 5281.10 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000777 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NOENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 22/09/2010 | 3162.38 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000775 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NOPRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CI-/DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 22/09/2010 | 779.32 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000776 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NOEJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 22/09/2010 | 371.80 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000774 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NACRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 22/09/2010 | 907.75 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DEREFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /032911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 22/09/2010 | 957.60 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, P/ATENDIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 22/09/2010 | 1507.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NANOTA FISCAL 008945, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 22/09/2010 | 572.00 | 00003309332489 | ADEILSON SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE LITERATURA NO /CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 20 AULAS MINISTRADAS NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 22/09/2010 | 896.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GRAMATICA E PRO-DUCAO DE TEXTOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 32 AULAS MINISTRADAS NO MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 23/09/2010 | 560.00 | 00005121630492 | MADSON ADOLFO H. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE QUIMICA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20AULAS MINISTRADAS NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 23/09/2010 | 504.00 | 00002489273450 | JOSE DE SOUZA DO O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GEOGRAFIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/18 AULAS MINISTRADAS NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 23/09/2010 | 304.00 | 00005171233470 | FELIPE FENIX DE BRITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE INGLES NO CURSI-NHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10AULAS MINISTRADAS NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 23/09/2010 | 672.00 | 00080452140404 | RIBAMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE HISTORIA NO CUR-SINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/24 AULAS MINISTRADAS NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 23/09/2010 | 672.00 | 00005853104403 | GEORGE MARTINS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE MATEMATICA NO /CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 24 AULAS MINISTRADAS NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 23/09/2010 | 448.00 | 00002958192431 | LUIZ IVAN GOMES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE BIOLOGIA NO CUR-SINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/16 AULAS MINISTRADAS NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 23/09/2010 | 560.00 | 00003577829419 | IVALDY JOSE NOBREGA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE FISICA NO CURSI-NHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20AULAS MINISTRADAS NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 23/09/2010 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 23/09/2010 | 120.00 | 00007767856488 | CICERO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 23/09/2010 | 120.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 23/09/2010 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 23/09/2010 | 120.00 | 00007269766444 | HELBIA NEILA PORTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 23/09/2010 | 2730.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS C/OPERADOR P/ESGOTAMENTOSANITARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09 CONF.NOTA FISCAL 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 23/09/2010 | 288.30 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 23/09/2010 | 700.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS LOCALIDADES:BOQUEIRAO, JUA E OUTRAS P/CUIDADOS MEDICOS NO HOS-PITAL DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 23/09/2010 | 2100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 23/09/2010 | 99.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000150 ANEXA, DESTINADOS MANUTENCAO DE ESGOTOSDE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 23/09/2010 | 100.00 | 00008500745410 | TAYSE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 23/09/2010 | 100.00 | 00005978170495 | JESIELLY EVANE MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 23/09/2010 | 100.00 | 00003208522452 | IZAURA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 23/09/2010 | 100.00 | 00005966003483 | JOZIANE GUEDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 23/09/2010 | 100.00 | 00008882669440 | DINAIR PEREIRA GAMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 23/09/2010 | 100.00 | 00007755717410 | RENAN JACINTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 23/09/2010 | 100.00 | 00004767289408 | MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 23/09/2010 | 100.00 | 00009471713471 | LUAN FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 23/09/2010 | 100.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 23/09/2010 | 30.00 | 00003421243409 | CICERA LAUDIANA H. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 23/09/2010 | 30.00 | 00005234686442 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 23/09/2010 | 100.00 | 00005980551425 | MARIA DA GUIA COSTA ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 23/09/2010 | 100.00 | 00003526468451 | VILMA BEZERRA CAETANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 23/09/2010 | 100.00 | 00007513961417 | DARILIA MARIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 23/09/2010 | 30.00 | 00005448208436 | CARLA ASSUNCAO ROSA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 23/09/2010 | 100.00 | 00005843733416 | PALOMA NASCIMENTO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 23/09/2010 | 100.00 | 00007866221480 | DRIELLY LAILA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 23/09/2010 | 50.00 | 00004274716481 | MARCELLY OEREURA LEAL GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 23/09/2010 | 30.00 | 00097693260463 | MARIA DO SOCORRO ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 23/09/2010 | 100.00 | 00008253175418 | YASMIN MENDES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 23/09/2010 | 100.00 | 00005262540414 | JUBERLANDIA MELO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 23/09/2010 | 100.00 | 00001586411403 | HELLEN SOUTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 23/09/2010 | 100.00 | 00007524902492 | GLEYSER ATILLA VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 23/09/2010 | 100.00 | 00009076426406 | CRISTIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 23/09/2010 | 100.00 | 00008318838475 | CLEOJONES NOBREGA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 23/09/2010 | 100.00 | 00007402750469 | LARISSA KELLY ARAUJO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 23/09/2010 | 100.00 | 00009240221409 | LIZANDRA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 23/09/2010 | 100.00 | 00007228245482 | SILVANO NOBREGA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 23/09/2010 | 100.00 | 00009005259400 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 23/09/2010 | 30.00 | 00002663745499 | PATRICIA MAGNO DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 23/09/2010 | 100.00 | 00008885827497 | ROGERIO SOUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 23/09/2010 | 100.00 | 00007402751430 | EDIMARA CLEMENTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 23/09/2010 | 100.00 | 00005201114431 | THOMAS MENDONCA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 23/09/2010 | 100.00 | 00007832432438 | LUCIMARA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 23/09/2010 | 100.00 | 00009661827400 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 23/09/2010 | 100.00 | 00006649524450 | MARIA JUCINEIDE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 23/09/2010 | 100.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 23/09/2010 | 100.00 | 00009475586407 | MARIA MARTA DOS SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 23/09/2010 | 100.00 | 00008358552440 | SAMARA CAVALCANTI PEREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 23/09/2010 | 100.00 | 00003290002411 | MARLUCE DE SOUZA SIZERNANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 23/09/2010 | 30.00 | 00006182069490 | SIMONE SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 23/09/2010 | 100.00 | 00004515077465 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 23/09/2010 | 100.00 | 00008356243408 | NIKENEDY COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 23/09/2010 | 100.00 | 00004474154410 | ANDRIA MELO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 23/09/2010 | 100.00 | 00009007714457 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 23/09/2010 | 100.00 | 00008515933489 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 23/09/2010 | 100.00 | 00008037599400 | EVELYN SALES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 23/09/2010 | 100.00 | 00009240323406 | MADJAELE DE MELO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 23/09/2010 | 100.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 23/09/2010 | 100.00 | 00007578413414 | TARCIANA ALMEIDA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 23/09/2010 | 100.00 | 00007502970428 | JOELMA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 23/09/2010 | 100.00 | 00001618212435 | FABIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 23/09/2010 | 100.00 | 00006330141410 | MARCONE FRANCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 23/09/2010 | 100.00 | 00008875972460 | MERCIA CRISTINA GUEDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 23/09/2010 | 100.00 | 00007402752402 | LARISSA CAVALCANTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 23/09/2010 | 100.00 | 00007424247409 | JOSE ROBERTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 23/09/2010 | 100.00 | 00009008867494 | BRUNA SONALY DINIZ BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 23/09/2010 | 100.00 | 00008950757419 | ADRIANA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 23/09/2010 | 100.00 | 00008882260470 | PRISCILA DE LUCENA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 23/09/2010 | 100.00 | 00009311259446 | HENRIQUE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 23/09/2010 | 30.00 | 00029138018896 | ELISAMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 23/09/2010 | 30.00 | 00005407687402 | MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 23/09/2010 | 30.00 | 00098202685400 | MARIA JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 23/09/2010 | 30.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 23/09/2010 | 30.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 23/09/2010 | 30.00 | 00001240708416 | MARIA SILVA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 23/09/2010 | 30.00 | 00097693944400 | MARTA ANGELICA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 23/09/2010 | 30.00 | 00002573366480 | MERES FRANCE C.TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 23/09/2010 | 100.00 | 00007395988485 | CRISTISANGELA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 23/09/2010 | 30.00 | 00005772173480 | MERCIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 23/09/2010 | 30.00 | 00008416902437 | JOSEANE GALDINO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 23/09/2010 | 30.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 23/09/2010 | 30.00 | 00006324721469 | AUDICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 23/09/2010 | 30.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 23/09/2010 | 30.00 | 00005235776488 | NATACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 23/09/2010 | 100.00 | 00007985802401 | ELLEN KAROLYNE LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 23/09/2010 | 100.00 | 00007663078403 | SAMARA APOLINARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 23/09/2010 | 100.00 | 00008930160476 | DIEGO APOLINARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 23/09/2010 | 100.00 | 00005850334475 | BERNARDO MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 23/09/2010 | 30.00 | 00001552930440 | EDINETE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 23/09/2010 | 100.00 | 00006780221430 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 23/09/2010 | 30.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 23/09/2010 | 100.00 | 00008311296464 | LUANA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 23/09/2010 | 100.00 | 00007525651418 | TALLYS MILLER CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 23/09/2010 | 30.00 | 00006446169469 | JOZIENE MARCELINO DE A. TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 23/09/2010 | 50.00 | 00006878753406 | TAMYRES MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 23/09/2010 | 30.00 | 00004165736490 | JOSEANE ROMERO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 23/09/2010 | 30.00 | 00095292314404 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 23/09/2010 | 100.00 | 00007943693400 | JAQUELINE GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 23/09/2010 | 100.00 | 00001631090445 | ALINE MIRANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 23/09/2010 | 100.00 | 00004584131430 | ALEXANDRE MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 23/09/2010 | 100.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 23/09/2010 | 100.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 23/09/2010 | 100.00 | 00007405335411 | JESSICA HERMINIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 23/09/2010 | 100.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 23/09/2010 | 30.00 | 00004716629414 | MARCOS ANTONIO SILVA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 23/09/2010 | 100.00 | 00009007796402 | MAGNA SILMARA DE OLIVEIRA A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/09/2010 | 1320.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 23/09/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MOIDA DESTINADA AO/PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SAN-TANA DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 011040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 23/09/2010 | 800.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/09/2010 | 500.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA KHO-7498, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NA ZONA RURAL P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/09/2010 | 300.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LUIS DE MELONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 23/09/2010 | 340.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE GRUPO MUSI-/CAL "TRIO PEGADA FIRME" NAS ESCOLAS: MARIA DA GUIASALES E OSMAN CAVALCANTE LEAL, DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 23/09/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MFD-3020, MNS-6106 E MMV-0736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 23/09/2010 | 220.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVER-SOS MATERIAIS PERTENCENTES A SEC. DE FINANCAS P/A-TENDER SOLICITACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 23/09/2010 | 336.00 | 00031759653187 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES/(COMIDA CASEIRA) DESTINADOS AO FUNCIONARIOS DA /SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 23/09/2010 | 350.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS P/DIVULGACAO DAS METAS E ACOES DESTA EDILIDADE, DURANTE OOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 23/09/2010 | 225.00 | 00004199534423 | FABIANO GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DOS TANQUES DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 23/09/2010 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQH-7750 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 23/09/2010 | 73.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, 45, MANTIDO, PELO /PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-/TIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 23/09/2010 | 5.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, 05, ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 23/09/2010 | 2401.70 | 03141904000125 | DERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001446 ANEXA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 23/09/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 011041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 23/09/2010 | 510.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 23/09/2010 | 165.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO PRO-/GRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 23/09/2010 | 807.75 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000151 ANEXA, DESTINADOS MANUTENCAO DO PREDIO/ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 23/09/2010 | 368.98 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000733, 734 E 735 ANEXA, DESTINADOS AO PAIF /PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA DESTE MUNI-/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 23/09/2010 | 1450.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 23/09/2010 | 1200.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AS FAMI-/LIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 23/09/2010 | 682.00 | 00003440845400 | SEILANDIA BASILIO ALVES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FTG (FORMACAO TECNICA GERAL)/DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,/DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 23/09/2010 | 300.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 005413 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO/DA REDE ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDA-/DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 23/09/2010 | 700.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA E REPOSICAO DE LAMPADAS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 23/09/2010 | 510.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA SEGURANCA INTER-NA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DU-/RANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 23/09/2010 | 800.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/SERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO /DE CALCAMENTOS DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 23/09/2010 | 800.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS DASRUAS DESTA CIDADE P/A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 23/09/2010 | 3280.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HORAS-MAQUINA NO TRATOR DE /PNEUS C/IMPLEMENTOS AGRICOLAS NA ARAGEM DE TERRASDE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 23/09/2010 | 753.50 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 005412 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 23/09/2010 | 1123.62 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 005411 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 23/09/2010 | 1950.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, TRATOR FORD E PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 23/09/2010 | 380.00 | 00002289271454 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA MANUTENCAO DO MOTOR B-9 C/REPOSICAO DE/PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 23/09/2010 | 200.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NA PRACAGETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSI-CA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/09/2010 | 700.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SOLDA NAS ESTRUTURAS METALI-CAS PERTENCENTES AO GINASIO DE ESPORTES DESTA CI-/DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 23/09/2010 | 10.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CON.PEQUENO, 81 - APTO 01, MANTI-DO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 23/09/2010 | 500.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL O GALDINAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 23/09/2010 | 200.00 | 00025071882434 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DO ESTADIO DE FUTEBOL O GALDINAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 24/09/2010 | 4800.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXOS DAS /DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 24/09/2010 | 150.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 040679 ANEXA, DESTINADOS A POCO ARTESIANO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 24/09/2010 | 120.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TORNEIRO MECANICO A SERVICOS/DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 24/09/2010 | 2461.25 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS 009784,0009785, 009786, 009787,/009788 ANEXA, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 24/09/2010 | 120.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA E A /SEC.ESTADUAO DE INTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 24/09/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 24/09/2010 | 510.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL/DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 24/09/2010 | 140.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 24/09/2010 | 300.00 | 00002389170455 | MARLENE DE SOUZA C. LIBERATO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA FORMACAO DE/TUTORES MODULO TOTORIA DO PROGRAMA FORMACAO PELA /ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 24/09/2010 | 50.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOD DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE REUNIAOSOBRE O PROEJA - IFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 24/09/2010 | 100.00 | 00040908623453 | NORMA CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VOAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO FORUM ESTA-/DUAL DE EDUCACAO E DIVERSIDADE ETNICO - RACIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 24/09/2010 | 24.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO/LOCALIZADO A RUA CAP.SALVINO M. DE OLIVEIRA, 194,ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL ELI-ZETE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 24/09/2010 | 240.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002219 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICU-LO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 24/09/2010 | 1595.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NA COMPLEMENTACAO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONF. NOTA /FISCAL 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 24/09/2010 | 1000.00 | 00004291563400 | JAILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA CONFECCAO DE /JANELOES DE MADEIRA P/O COLEGIO MUNICIPAL PADRE /GALVAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 24/09/2010 | 2080.20 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000041 ANEXA, P/SEREM DOADOS C/PACIENTES /ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 24/09/2010 | 115.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002218 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICU-LO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 24/09/2010 | 1603.48 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS /NA NOTA FISCAL 002.211 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 24/09/2010 | 565.64 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.210 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 24/09/2010 | 430.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000486 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO /AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 24/09/2010 | 879.00 | 11613327000155 | JOSILANIA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000019 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO /AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 27/09/2010 | 450.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DOS ST.: BOQUEIRAO, MALHADA DO RIO, AMARO, BARRIGUDA E CATOLE DE CIMA P/O HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REL.AO/MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/09/2010 | 1273.40 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000042 ANEXA, P/SEREM DOADOS C/PACIENTES /ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 27/09/2010 | 151.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO /QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 002903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 27/09/2010 | 112.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO /QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 002904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/09/2010 | 939.80 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 27/09/2010 | 1496.00 | 07064576000161 | GRANJA REDENCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO/AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS /ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 27/09/2010 | 200.00 | 00011971874809 | WALDENCIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE/GRADE E PORTAO P/SALA DO COLEGIO PADRE GALVAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/09/2010 | 100.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA FROTA DE /VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 27/09/2010 | 350.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO, PRESTANDO CONTAS/DO RG, CDI 2ª VIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 27/09/2010 | 245.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ALMOCOS, DESTINADOS A FUNCIONARIOSDAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONF.NO-TA FISCAL 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 27/09/2010 | 100.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB C/A FINALIDADE DE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA SOLON BENEVIDES E /WALTERAGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 27/09/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 27/09/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 27/09/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 27/09/2010 | 330.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO/AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DAS /CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/09/2010 | 825.00 | 07064576000161 | GRANJA REDENCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO/AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DAS /CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 27/09/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 27/09/2010 | 523.50 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTE NAS /NOTAS FISCAIS 000277 E 000278 ANEXA, A SEREM UTI-/LIZADOS INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNI- /CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 27/09/2010 | 200.00 | 00044028628415 | JOAO BATISTA VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 27/09/2010 | 323.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS/QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 27/09/2010 | 187.00 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/000101 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELE-/TRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 28/09/2010 | 69.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO/LOCALIZADO NO ST. CACIMBA NOVA, S/N ONDE FUNCIONAO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 28/09/2010 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/09/2010 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, TRATOR FORD E PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 28/09/2010 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, TRATOR FORD E PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 28/09/2010 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VAR-/GAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRA-/CA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 28/09/2010 | 200.00 | 00003169167499 | HECTOR JAMES RUFINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICALNO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PRO-JETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 28/09/2010 | 1000.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO E/EXECUCAO DE PROJETOS CULTURAIS E REALIZACAO DE E-/VENTOS PUBLICOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE/DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 28/09/2010 | 500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 IMOVEIS, LOCALIZADOS NARUA: CONEGO PEQUENO, 81 - SALA 01 E 02, ONDE FUN-/CIONAM O TELECENTRO CULTURAL E A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 28/09/2010 | 42.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1033QUE SERVE A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 28/09/2010 | 88.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1113QUE SERVE AO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO" DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 28/09/2010 | 300.00 | 00026971240200 | ROSELIA MARIA GUIMARAES MATSUYANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO /RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA E DES-/PORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/09/2010 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUAPADRE ANTONIO GALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 28/09/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 011051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 28/09/2010 | 3080.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 DESUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRALHADORES DE /POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O/MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 28/09/2010 | 85.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1083QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 28/09/2010 | 1400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/09/2010 | 3700.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 28/09/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 28/09/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 28/09/2010 | 141.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1244QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 28/09/2010 | 10000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE /POCINHOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/09/2010 | 3200.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQH-7750, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 28/09/2010 | 152.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1247QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 28/09/2010 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQH-7750 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 28/09/2010 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQH-7750 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 28/09/2010 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO/2010.REF.A LICITACAO 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 28/09/2010 | 472.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS PERTENCEN-CENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/09/2010 | 252.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000436 ANEXA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETA-/RIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 28/09/2010 | 410.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU-/CHOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 28/09/2010 | 1500.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTRATOS E LICITACOES PU-/BLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 28/09/2010 | 70.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA CAP.SALVINO DE OLIVEIRA, 386 ONDE FUNCIONA O ANEXXO II DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PE-/REIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 28/09/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MOIDA DESTINADA AO/PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SAN-TANA DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 011052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 28/09/2010 | 100.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVELEM CARRO DA MAO P/ABASTECIMENTO DO GRUPO ESCOLARFREI JORGE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE /SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/09/2010 | 96.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1082QUE SERVE SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 28/09/2010 | 80.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1153QUE SERVE AO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 28/09/2010 | 3080.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS E BIROS ESCOLARES C/PINTURA PERTENCENTES ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 28/09/2010 | 2000.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA MANUTENCAO DE /CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS DO COLEGIO MUNICIPAL /PE.GALVAO E DEMAIS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 28/09/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MFD-3020, MNS-6106, MMV-0736 E MMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 28/09/2010 | 400.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO /DOS PREDIOS DA SAUDE DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 28/09/2010 | 159.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1168QUE SERVE A HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZCOUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 28/09/2010 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 28/09/2010 | 2100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 28/09/2010 | 1336.03 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS: DA COMPEL, TEOTONIO,NAZARE E CAICARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 29/09/2010 | 582.50 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000153 ANEXA, DESTINADOS AO COLEGIO PADRE GAL-VAO, EM VIRTUDE DAS ELEICOES/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 29/09/2010 | 746.13 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DES-/CRITOS NA NOTA FISCAL 002.226 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 29/09/2010 | 150.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MAO-DE-OBRA NA COLOCACAO DE /VIDROS NO ANEXO II DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GAL-VAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 29/09/2010 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 29/09/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 29/09/2010 | 42.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 29/09/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 29/09/2010 | 331.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, AO PREPARO DE RE-FEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 917282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/09/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 011057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/09/2010 | 510.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/09/2010 | 8090.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/09/2010 | 4850.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/09/2010 | 1200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/09/2010 | 200.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTE-RESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA PROGRAMACAO DA RADIO CATIRUTE "GIRO ESPORTIVO", DE SEGUNDA A SEXTA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. NOTA FIS-/CAL 001046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/09/2010 | 3890.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIACULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/09/2010 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIACULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/09/2010 | 329.30 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA/E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /000034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/09/2010 | 400.00 | 00008275210496 | NATHALIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,F-4000, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E /AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LI-XOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O /MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/09/2010 | 8470.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/09/2010 | 23815.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/09/2010 | 3010.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/INDUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/09/2010 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/09/2010 | 1050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/09/2010 | 4510.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/09/2010 | 1.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/09/2010 | 1679.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.00-9) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/09/2010 | 4700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/09/2010 | 5851.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 30/09/2010 | 2673.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DESTA PREFEITURA /MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/09/2010 | 2640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/09/2010 | 5811.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/09/2010 | 14666.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/09/2010 | 200.00 | 11639864000174 | AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA DE MATE-RIAS CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA RADIO CARIRI AM 1160 EM CAMPINA GRANDE, CONF. /NOTA FISCAL 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/09/2010 | 500.00 | 11639864000174 | AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA DE MATE-RIAS CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA RADIO CARIRI AM 1160 EM CAMPINA GRANDE, CONF. /NOTA FISCAL 000062, REF.A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/09/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAIS ADMI-NISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULA-DOS DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/09/2010 | 200.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTE-RESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA PROGRAMACAO DA RADIO CATIRUTE DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO/2010, CONF. NOTA FISCAL 001045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/09/2010 | 600.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-6267, P/ATEN-DER C/MOTOTAXI A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL /DE POCINHOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/09/2010 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCINHOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/09/2010 | 3520.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/09/2010 | 3100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADO-/RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/09/2010 | 100.00 | 00009659442475 | VALERIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNI-/VERSITARIOS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO "PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA", CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/09/2010 | 1359.96 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS: COLEGIO PADRE GALVAO, MANHA E TARTE ENOITE P/ATENDER OS ALUNOS DO 5º AO 9º ANO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL E EJA, CONF.NOTA FISCAL 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/09/2010 | 161.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES P/O PLANEJAMENTO DOS PRO-/FESSORES QUE LECIONAM NA ZONA RURAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL, CONF.NOTA FISCAL 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/09/2010 | 510.00 | 00067167810720 | JOSE SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TEOTONIO EM VEICULO DE PLACA HZD-8172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/09/2010 | 640.00 | 00095302042487 | JOSELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO RAPOSA P/A APAE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/09/2010 | 403.52 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/09/2010 | 18893.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/09/2010 | 75821.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/09/2010 | 11930.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/09/2010 | 9300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/09/2010 | 528.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO /AO PREPARO DE REFEICOES NA COMPLEMENTACAO DA ME-/RENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/09/2010 | 605.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NA COMPLEMENTACAO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONF. NOTA /FISCAL 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/09/2010 | 50078.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE EDUCACAO (40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/09/2010 | 5770.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE EDUCACAO (40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/09/2010 | 510.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SECRETARIA DE EDUCACAO (40%) DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/09/2010 | 3050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/09/2010 | 22315.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/09/2010 | 131910.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES), LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/09/2010 | 62822.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES), LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/09/2010 | 600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS), LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/09/2010 | 3762.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM- /BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/09/2010 | 16662.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/09/2010 | 2716.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM- /BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 01/10/2010 | 1798.50 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NA COMPLEMENTACAO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONF. NOTA /FISCAL 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 01/10/2010 | 445.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIARADIO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDE, RELATIVO/AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2010, CONF.NOTA FIS-/CAL 000554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 01/10/2010 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 01/10/2010 | 86.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA MAJOR M.JUVINO DO O, 122, AP.103,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 01/10/2010 | 500.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENCATAO DO TRIO DE FOR-RO ANIMANDO AS QUADRILHAS DE BAIRROS E CLUVES NA /ZONA URBANA E RURAL NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA PEDAGOGICA NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 01/10/2010 | 600.00 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MINISTRACAO DE AULAS DE INFORMATICA A ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FA-/MILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONF.NOTA /FISCAL 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 04/10/2010 | 984.00 | 03364070000117 | COMERCIAL DE ESTIVAS NORONHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001.067 ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 04/10/2010 | 600.00 | 00079715516491 | EDVALDO LIMEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE GRUPO MUSI-/CAL DE FORRO PE DE SERRA, NO PALCO SECUNDARIO DO /ARRAIAL DO CARIRI/2010, NAS FESTIVIDADES JUNINAS,/REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0006256 | 04/10/2010 | 104166.67 | 08602555000115 | JOSÉ EDVALDO SALES SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS DAS ATRACOES: FORRO NA TORA, IMPACTO X, FORRO/SUCESSO, FORRO ESTOURO, TONY DUMOND, FORROZAO TEM-PERO COMPLETO, FORROZAO GENILDO E GNINALDO, POETA/FRANCINALDO, FORROZAO KARKARA E BILIU DE CAMPINA,/P/ANIMACAO DO ARRAIAL DO CARIRI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 04/10/2010 | 200.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS C/DESPESAS C/VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 04/10/2010 | 700.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DE PRE-/DIO PUBLICO MANTIDO POR EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 04/10/2010 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE SEMANAL DE VERDURAS DE CAMPINA GRAN-DE P/POCINHOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO, HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO E CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 04/10/2010 | 125.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE CURSO DE/CAMACITACAO P/GESTORES DE TELECENTRO NO IFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 04/10/2010 | 2280.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/MATERIAIS GRAFICOS CONSTANTES 000672 DESTINADOS A/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 04/10/2010 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 04/10/2010 | 5.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 04/10/2010 | 13.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.473-5) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 04/10/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 04/10/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 04/10/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0006247 | 04/10/2010 | 3380.00 | 00060207272468 | Siogo Severino de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 04/10/2010 | 1600.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 04/10/2010 | 313.30 | 03364070000117 | COMERCIAL DE ESTIVAS NORONHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001.067 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 04/10/2010 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0006246 | 04/10/2010 | 1870.00 | 00060207272468 | Siogo Severino de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 05/10/2010 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DOSEU FILHO MENOR: GUSTAVO CORREIA DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 05/10/2010 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 05/10/2010 | 550.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NA MANUTENCAO DEESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O /MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 05/10/2010 | 45.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /012223 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 05/10/2010 | 310.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TORTAS E SALGADOS) DESTINADOS AS REUNIOES REALIZADAS NO HOSPI-TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONF./NOTA FISCAL 001883. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 05/10/2010 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE /DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONF.NOTA FISCAL 917285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 05/10/2010 | 520.00 | 00075374889400 | ANTONIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL OSMAR CAVALCANTE LEAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 05/10/2010 | 600.00 | 00007088963400 | ROSENILDO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SERVENTE DEPEDREIRO NA MANUTENCAO DE GRUPOS ESCOLARES DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 05/10/2010 | 600.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SEGURANCA /DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CHUCALHEIRA, DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 05/10/2010 | 500.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO INCO P/O GRU-PO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TEOTONIODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 05/10/2010 | 1000.00 | 00033788243449 | JOSE ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/VILA CAGEPA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL AGOSTINHO, EM VEICULO DE/PLACA KXF-7888 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 05/10/2010 | 835.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /001738 ANEXA, DESTINADAS AO REPOSICAO NO VEICULO/QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 05/10/2010 | 520.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE TOME, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 05/10/2010 | 400.00 | 08307662000110 | Renovadora de Pneus Borborema Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DE VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 027707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 05/10/2010 | 2500.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO EM /VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 003233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 05/10/2010 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS PERTENCEN-CENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 05/10/2010 | 642.80 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 005455 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 05/10/2010 | 640.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 05/10/2010 | 100.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 05/10/2010 | 520.00 | 00091872626491 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO /CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 05/10/2010 | 600.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA NA MANUTENCA GERAL DO MATADOURO PUBLICO /DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 05/10/2010 | 550.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 05/10/2010 | 600.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/AUXILIAR DE SERVICOS NO MATADOURO PUBLI-CO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 05/10/2010 | 620.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 05/10/2010 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VAR-/GAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRA-/CA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 05/10/2010 | 550.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA E DESPORTO C/SEGURANCA DO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO" DESTE/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 05/10/2010 | 600.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO COM-PLEXO ESPORTIVO "O ADRIANAO" DESTE MUNICIPIO, DU-/RANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 05/10/2010 | 350.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COMPLEXO ESPORTI-VO "O ADRIANAO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 05/10/2010 | 491.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003174 ANEXA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 05/10/2010 | 140.41 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PLANO DE SAUDE DO SEU/FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 05/10/2010 | 105.00 | 00080533450420 | AGUINALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA APOLINARIO /COSTA, 119 - NOVA BRASILIA P/SERVIR DE DEPOSITO DEURNAS FUNERARIAS P/SEREM DISTRIBUIDAS C/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 05/10/2010 | 400.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO/TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA P/O SOPAO COMUNITA-/RIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 05/10/2010 | 520.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL C/VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMI-LIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 05/10/2010 | 300.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA /PADRE ANTONIO GALDINO, 203, MANTIDO PELO PROGRA-/MA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 05/10/2010 | 510.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 05/10/2010 | 300.00 | 00002864095424 | MARIA ISONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -/PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 05/10/2010 | 55.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO QUE /SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 05/10/2010 | 40.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PADRE ANTONIO GALDINO, 203, MANTIDO PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 05/10/2010 | 2389.56 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000787, 788 E 789 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 06/10/2010 | 4000.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTI-NADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 06/10/2010 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE/REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 917288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 06/10/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 011074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 06/10/2010 | 177.70 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000090 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO CO-MUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 06/10/2010 | 188.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1693QUE SERVE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 06/10/2010 | 1100.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADOS AO/MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 06/10/2010 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, REPRE-SENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS-PB A/TRIBUNAIS: TJ, TRT, STF E STJ, DURANTE O MES DE /AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 06/10/2010 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, REPRE-SENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS-PB A/TRIBUNAIS: TJ, TRT, STF E STJ, DURANTE O MES DE /JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 06/10/2010 | 60.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TORNEIRO MECANICO A SERVICOS/DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 06/10/2010 | 829.36 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001967 ANEXA, DESTINADOS MANUTENCAO DO PREDIO/ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 06/10/2010 | 804.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 06/10/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MOIDA DESTINADA AO/PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SAN-TANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 06/10/2010 | 300.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 06/10/2010 | 300.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 06/10/2010 | 570.51 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 917287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 06/10/2010 | 872.04 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.249 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 06/10/2010 | 110.00 | 05731127000102 | SPEED CAR COM.E SERVICOS DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CAMBIO DO VEICULO DE PLACA:MOO-4548 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 06/10/2010 | 670.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO/PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE /DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 917286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 07/10/2010 | 3586.70 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000044 ANEXA, P/SEREM DOADOS C/PACIENTES /ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 07/10/2010 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 07/10/2010 | 420.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO ARU-/RUDA, SERRA DA RAPOSA, ENGENHO VELHO E SITIO RAPO-SA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 07/10/2010 | 2420.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEADE LAGOA E CONCEICAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DU-/RANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 07/10/2010 | 2090.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /MNB-4437 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 07/10/2010 | 3410.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA EM VEICULO PLACA MNR-1848,/DURANTEO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 07/10/2010 | 3410.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS/MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABECADO BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE P/A ESCOLA DA SEDEDO MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 07/10/2010 | 3410.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /KGM-6249 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALCAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, TEOTONIO, A-/GUAS PRETAS E VOLA COMPEL, P/A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 07/10/2010 | 3440.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA KFV-1781 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-/SIDENTES NA ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DOARRUDA, RAPOSA, SITIO ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA /P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES/DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 07/10/2010 | 4650.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NA-/NAZARE E AGUAS PRETAS, P/A SEDE DO MUNICIPIO, DU-/RANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 07/10/2010 | 2750.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS) CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E /CORTA DEDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 07/10/2010 | 2860.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIZADES DA ZO-NA RURAL (SITIOS) MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGAGADA, CHUCALEIRA, LAGOA DO CATOLE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 07/10/2010 | 2640.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL: PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA,GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA CAGEPA ATE A SEDE/DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 07/10/2010 | 3410.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADADOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATA, RIACHO FUNDOE SIRIEMA P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 07/10/2010 | 2420.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, SITIO ARRUDA E POVOADODO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 07/10/2010 | 4950.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES (SI- /TIOS) JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOXCAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRE, LAGOA DO MATO E/PEBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-/GOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 07/10/2010 | 3080.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: FARINHAACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 07/10/2010 | 3140.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-0057, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E SITIO TANQUES P/A /SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 07/10/2010 | 200.00 | 08522013000132 | IVO MENDES PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE EMBREAGEM C/REMOCAODO VOLANTE DO DO VEICULO DE PLACA MYB-1983 QUE SERVE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL 000726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 07/10/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MFD-3020, MNS-6106, MMV-0736 E MMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 07/10/2010 | 70.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ALINHAMENTO E MAO-DE-OBRA DO/VEICULO DE PLACA MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 07/10/2010 | 474.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 005079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 07/10/2010 | 1200.00 | 00056941927453 | MARGARIDA DE MELO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE SENTENCAS JUDICIAIS TRABALHISTAS, RELATIVO AO PROCESSO N.º 00543.2001.023.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 07/10/2010 | 550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQH-7750 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 07/10/2010 | 1950.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, TRATOR FORD E PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 07/10/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 07/10/2010 | 330.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA /PADRE ANTONIO GALDINO, 203, MANTIDO PELO PROGRA-/MA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 07/10/2010 | 350.00 | 00069185085472 | MARIA JOSE COSTA IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE VESTIDOS P/APRE-/SENTACAO NO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO, AOS JO-/VENS CARENTES FILHOS DE FAMILIAS REFERENCIADAS NO/CRAES - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALDURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 07/10/2010 | 400.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-DE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA/SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 07/10/2010 | 2032.50 | 03146246000164 | WALDER CLEBSON RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL000010 ANEXA, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS/CRIANCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 07/10/2010 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 08/10/2010 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADOS AS /FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 08/10/2010 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/AS FAMILIAS CAREN-TES DOS BAIRROS: VILA COMPEL, VILA DOS POBRES E VILA CASA FORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 08/10/2010 | 750.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A SERVICO DO CONSELHO/TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 08/10/2010 | 500.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DEPOCINHOS, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 08/10/2010 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE NO TRANSPORTES DE TRABALHADORES CARENTES/DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 08/10/2010 | 1200.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADOS AS/FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 08/10/2010 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/AS FAMILIAS CAREN-TES DOS BAIRROS: VILA COMPEL, VILA DOS POBRES E VILA CASA FORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 08/10/2010 | 84.50 | 03146246000164 | WALDER CLEBSON RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL000527 ANEXA, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS/CRIANCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 08/10/2010 | 540.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 08/10/2010 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FU-TEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 08/10/2010 | 80.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB C/A FINALIDADE DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A/SECDE. EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 08/10/2010 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA SOLON BENEVIDES E VALTER AGRA, REFERENTE AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 08/10/2010 | 96.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1247QUE SERVE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 08/10/2010 | 5050.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS/PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 08/10/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- /PIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 08/10/2010 | 600.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-6267, P/ATEN-DER C/MOTOTAXI A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL /DE POCINHOS, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 08/10/2010 | 300.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE/TV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 08/10/2010 | 130.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO E GRAVACAO DE SPOT /P/DIVULGACAO EM CARROS DE SOM, CONTENDO MATERIAIS/DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 08/10/2010 | 705.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/BORRACHEIRO NO CONSERTO E MA-NUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS QUE SERVEM A ESTA/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 08/10/2010 | 630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 08/10/2010 | 3277.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 08/10/2010 | 100.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE P/TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 08/10/2010 | 625.00 | 00035744375449 | EDILEUZA DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOATRAVES DO PROCESSO N.º 054.2010.000.231-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 08/10/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 08/10/2010 | 750.00 | 00056941994487 | LINDALVA BATISTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOATRAVES DO PROCESSO N.º 054.2010.000.302-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 08/10/2010 | 1677.78 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000796 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NACRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 08/10/2010 | 1350.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 08/10/2010 | 1900.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DACOMUNIDADE DO ST.BOQUEIRAO, DURANTE O MES /DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 08/10/2010 | 122.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA FROTA DE /VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 08/10/2010 | 675.00 | 03146246000164 | WALDER CLEBSON RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL000528 ANEXA, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS/PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 08/10/2010 | 157.50 | 03146246000164 | WALDER CLEBSON RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL000533 ANEXA, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS/PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 08/10/2010 | 510.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 08/10/2010 | 1050.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA HFS-9848, DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/E CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 08/10/2010 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS,CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE OMES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 08/10/2010 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 08/10/2010 | 3270.78 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL000240 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 08/10/2010 | 1500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 08/10/2010 | 240.00 | 00004599200492 | ROBEILTON DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL MU-NICIPAL DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 08/10/2010 | 1050.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA HFS-9848, DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/E CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 08/10/2010 | 510.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 11/10/2010 | 6.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 11/10/2010 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 13/10/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 13/10/2010 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA /GETULIO VARGAS, S/N ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 13/10/2010 | 32.00 | 00006857352496 | KENICHE GUIMARAES MATSUYAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTA-/DOR PERTENCENTE AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA/ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 13/10/2010 | 18.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09, MANTIDO PELOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 13/10/2010 | 1650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 13/10/2010 | 2021.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRITORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 012710 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 13/10/2010 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL QUE SERVEM A SEC.DE INFRAES-/TRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 13/10/2010 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, TRATOR FORD E PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 13/10/2010 | 2900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106 E MMV-0736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 13/10/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 13/10/2010 | 5750.00 | 00005497525440 | JOAO CARLOS RESENDE M. DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 13/10/2010 | 600.00 | 00080458750468 | JOSEILTON PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/BIOQUIMICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 13/10/2010 | 3200.00 | 00004003877438 | IGOR GUILHERME BARROS LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 13/10/2010 | 1400.00 | 00003921316413 | DANIELE LINS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 13/10/2010 | 800.00 | 00001332582460 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 13/10/2010 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 13/10/2010 | 1400.00 | 00005511529400 | DANIEL THALES M. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 13/10/2010 | 1600.00 | 00004562661437 | SIRLEY PORTELA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 13/10/2010 | 1750.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 13/10/2010 | 1600.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 13/10/2010 | 1600.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 13/10/2010 | 350.00 | 00067673660482 | ELMO MORAIS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 13/10/2010 | 1200.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DE SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO CIRURGIAO NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O/MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 13/10/2010 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE UL-/TRASONOGRAFIA REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDA/DE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 13/10/2010 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O/MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 13/10/2010 | 1200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 13/10/2010 | 510.00 | 00004889095462 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOS-PITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, TI-/RANDO FERIAS DE FUNCIONARIO EFETIVO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 13/10/2010 | 510.00 | 00005699039473 | GAUDIENE PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA NO HOSPITAL E/MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O /MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 13/10/2010 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 13/10/2010 | 879.60 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, P/ATENDIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 13/10/2010 | 1050.00 | 00007230775418 | SIDDHARTA GUATAMA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA ESTAGIARIA NO HOSPI- /TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 13/10/2010 | 2100.00 | 00093167792353 | MARIA CLARA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 13/10/2010 | 2050.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 13/10/2010 | 2050.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 13/10/2010 | 97.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.805-6) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 13/10/2010 | 450.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQH-7750 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 13/10/2010 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQH-7750 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 14/10/2010 | 786.55 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002339 ANEXA, DESTINADOS MANUTENCAO DO PREDIO/ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 14/10/2010 | 599.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 14/10/2010 | 1223.61 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.276 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 14/10/2010 | 0.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 14/10/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MOIDA DESTINADA AO/PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SAN-TANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 14/10/2010 | 4857.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HORAS MAQUINAS DE PATROL NAS/ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 14/10/2010 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VAR-/GAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRA-/CA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 14/10/2010 | 511.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL"SHOW DE AMIGOS" NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGASATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 14/10/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 14/10/2010 | 1050.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE /SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 14/10/2010 | 3155.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MORTUARIA /MUNICIPAL, P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RE-/SIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 15/10/2010 | 50.00 | 00005419669447 | MARIA VANUZA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALIMENTACAO C/VIAGEM ACIDADE DO RECIFE P/ACOMPANHAMENTO MEDICO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 15/10/2010 | 200.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO I SIMPOSIO /DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE "DROGAS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 15/10/2010 | 43.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) EM /FAVOR DA UOL - UNIVERSO ONLINE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 15/10/2010 | 1600.00 | 00004327866431 | RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /P/ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES DAS DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 15/10/2010 | 1330.00 | 00007541966401 | FABIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE AGUA POTAVEL DESTI-NADAS AS FAMILIAS CARENTES DAS DIVERSAS LOCALIDA-/DES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 15/10/2010 | 1330.00 | 00007541966401 | FABIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE AGUA POTAVEL DESTI-NADAS AS FAMILIAS CARENTES DAS DIVERSAS LOCALIDA-/DES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 15/10/2010 | 125.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/CUSTEAR DESPECAS C/VIA-/GEM A CIDADE DE SOUSA P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO/EM PROJETOS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 15/10/2010 | 130.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS C/DESPESAS C/VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 15/10/2010 | 210.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DE PRE-/DIO PUBLICO (BIBLIOTECA) MANTIDO POR EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 15/10/2010 | 4857.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS C/HORAS MAQUINAS DE TRATOD DE/ESTEIRA NA LIMPEZA DE ACUDES NA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 15/10/2010 | 480.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DOS ROTORES E NO BOM-BEADOR DO POCO ARTESIANO DO DISTRITO DE NAZARE, /NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 006184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 15/10/2010 | 511.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDA NO TANQUE DO PIPA QUE /SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 15/10/2010 | 510.00 | 00004291563400 | JAILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO/EM VIRTUDE DAS FERIAS DO FUNCIONARIO EFETIVO: FER-NANDES ANTONIO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 15/10/2010 | 100.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 15/10/2010 | 520.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003.559 ANEXA DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 15/10/2010 | 100.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/O OBJETIVO DE PARTICIPAR /DE ENCONTRO SOBRE TECNOLOGIA NA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 15/10/2010 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO/2010.REF.A LICITACAO 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 15/10/2010 | 160.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL"SHOW DE AMIGOS" NA RITMOS CASA SHOW, EM COMEMORA-CAO AO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 15/10/2010 | 732.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TORTAS E SALGADOS) DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFES-SORES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 15/10/2010 | 600.00 | 00003449224484 | LUCIANO CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE JUDO NO COLEGIO/MUNICIPAL PADRE GALVAO C/AULAS NAS SEGUNDAS, QUAR-TAS E SEXTAS-FEIRA P/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 15/10/2010 | 2088.20 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000045 ANEXA, P/SEREM DOADOS C/PACIENTES /ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 15/10/2010 | 1050.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA HFS-9848, DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DEVARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 15/10/2010 | 160.00 | 00004599200492 | ROBEILTON DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL MU-NICIPAL DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 15/10/2010 | 352.00 | 00031759653187 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES/(COMIDA CASEIRA) DESTINADOS AO FUNCIONARIOS DA /SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 15/10/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 15/10/2010 | 1.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 15/10/2010 | 14.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA POR EMISSAO DE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 15/10/2010 | 100.00 | 00069414165487 | JOSE WILSON FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA MANUTENCAO DOS /VEICULOS QUE SERVEM A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 15/10/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, UTILI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO/2010, CONF.NOTA FISCAL 003828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 15/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A PC.NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 6A, MANTI-DO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 15/10/2010 | 106.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS/PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIP.P/GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 15/10/2010 | 1490.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA/FISCAL 000138 ANEXA, DESTINADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 15/10/2010 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 18/10/2010 | 6000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVIRAM A JUSTICA ELEITORAL /NO 1º TURNO DAS ELEICOES/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 18/10/2010 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 18/10/2010 | 1471.86 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.287 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 18/10/2010 | 350.00 | 00054962960482 | MARCELO SILVA DE MACEDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DESINFECTACAO E DESTATIZACAODE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 18/10/2010 | 1100.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 18/10/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 18/10/2010 | 1135.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA P/REPOSICAO NO VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACAMYB-1983 CONF.NOTA FISCAL 003417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 18/10/2010 | 2800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVIRAM A JUSTICA ELEITO-/RAL NO 1º TURNO DAS ELEICOES/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 18/10/2010 | 310.00 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/000105 ANEXA, DESTINADO AO USO PELA SEC.DE INFRA-/ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 18/10/2010 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VAR-/GAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRA-/CA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 18/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81-SALA 01, ONDE FUN-CIONA O TELECENTRO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 18/10/2010 | 10.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81-SALA 01, ONDE/FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 18/10/2010 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 19/10/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 19/10/2010 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXI P/DESLOCAMENTO DA /ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA/DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 19/10/2010 | 45.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-/MENTOS E OUTROS P/O PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTE-GRADO A FAMILIA EDSTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 19/10/2010 | 211.00 | 00003582179460 | LUCIMAR FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DE MANICURE E PEDICURE P/20 ALUNOS, ATRA-/VES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA -PAIFDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 19/10/2010 | 211.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, P/DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DE HIGIENE PESSOAL P/CORTE DE CABELOS DAS PESSOAS CARENTES BENEFICIA-/DAS NO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 19/10/2010 | 1300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS P/TRABALHOS REALIZADOS C/ASSISTENTE /SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 19/10/2010 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA -PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 19/10/2010 | 700.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL 000.079 ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 19/10/2010 | 190.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003200 ANEXA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 19/10/2010 | 1600.00 | 00048695564487 | JOAO DE DEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE AGUA DO ACUDE DO /SITIO BOQUEIRAO P/DISTRIBUICAO NAS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 19/10/2010 | 2315.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTI-NADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 19/10/2010 | 650.80 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000740, 741 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 19/10/2010 | 1858.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 19/10/2010 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA DO PAIF - PROGRAMA/DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 19/10/2010 | 1600.00 | 00004327866431 | RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /P/ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES DAS DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 19/10/2010 | 2050.00 | 00006680276497 | LIGIA RAQUEL SOARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/FARDAMENTOS P/OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE REALIZADO NA ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO/LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 19/10/2010 | 4160.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTI-NADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 19/10/2010 | 220.00 | 00075985284468 | IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL, NO CO-RETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO /PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA", NESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 19/10/2010 | 298.55 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000736, 737 ANEXA, DESTINADOS AO CREAS - CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 19/10/2010 | 90.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 006785 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO, NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 19/10/2010 | 200.00 | 00044028628415 | JOAO BATISTA VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GSATOS P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 19/10/2010 | 1578.50 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 005503 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 19/10/2010 | 1000.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS DASRUAS DESTA CIDADE P/A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 19/10/2010 | 700.00 | 00008275210496 | NATHALIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,F-4000, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E /AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LI-XOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O /MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 19/10/2010 | 800.00 | 00008275210496 | NATHALIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,F-4000, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E /AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA RETIRADA DE ENTU-LHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 19/10/2010 | 900.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DO DISTRI-TO DE NAZARE P/O LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 19/10/2010 | 0.13 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 19/10/2010 | 572.00 | 00003309332489 | ADEILSON SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE LITERATURA NO /CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 AULAS MINISTRADAS NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 19/10/2010 | 840.00 | 00080452140404 | RIBAMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE HISTORIA NO CUR-SINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/30 AULAS MINISTRADAS NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 19/10/2010 | 840.00 | 00005853104403 | GEORGE MARTINS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE MATEMATICA NO /CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 30 AULAS MINISTRADAS NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 19/10/2010 | 448.00 | 00002958192431 | LUIZ IVAN GOMES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE BIOLOGIA NO CUR-SINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/16 AULAS MINISTRADAS NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 19/10/2010 | 466.00 | 00005271034461 | YEMAN OMAR ZAPATA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE ESPANHOL NO CUR-SINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/16 AULAS MINISTRADAS NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 19/10/2010 | 448.00 | 00003577829419 | IVALDY JOSE NOBREGA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE FISICA NO CURSI-NHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16AULAS MINISTRADAS NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 19/10/2010 | 248.00 | 00005171233470 | FELIPE FENIX DE BRITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE INGLES NO CURSI-NHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08AULAS MINISTRADAS NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 19/10/2010 | 896.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GRAMATICA E PRO-DUCAO DE TEXTOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 32 AULAS MINISTRADAS NO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 19/10/2010 | 448.00 | 00005121630492 | MADSON ADOLFO H. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE QUIMICA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16AULAS MINISTRADAS NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 19/10/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MOIDA DESTINADA AO/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 19/10/2010 | 1450.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO ARU-/RUDA, SERRA DA RAPOSA, ENGENHO VELHO E SITIO RAPO-SA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 19/10/2010 | 1149.99 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 0039892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 19/10/2010 | 504.00 | 00002489273450 | JOSE DE SOUZA DO O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GEOGRAFIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/18 AULAS MINISTRADAS NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 19/10/2010 | 1349.99 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 039891. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 19/10/2010 | 2700.00 | 02896042000188 | REALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001925 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-/NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 19/10/2010 | 801.00 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRETA-/RIOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 19/10/2010 | 520.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES C/DIARIAS AO DESTACAMENTO DE POLICIAL QUE VIERAM FA-ZER A COBERTURA DO 1º TURNO DAS ELEICOES/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 19/10/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 20/10/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 20/10/2010 | 673.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 20/10/2010 | 406.19 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 20/10/2010 | 1275.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 20/10/2010 | 110.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ESCRITORIO ADVOCACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICI-/PIOS/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 20/10/2010 | 265.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.ª ALZIRA COUTINHO, 75, ONDE/FUNCIONA O CURSINHO PRE-VESTIBULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 20/10/2010 | 510.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL/DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 20/10/2010 | 700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 20/10/2010 | 600.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 20/10/2010 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 20/10/2010 | 2150.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACA: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,/MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 20/10/2010 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 20/10/2010 | 350.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS LPG - 13KG, CONS-/TANTES NA NOTA FISCAL 001841, DESTINADOS AS ESCO-/LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/10/2010 | 75101.00 | 00825391000183 | FLAVIO GOMES DE SA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO SOBRE O TEMA /HISTORIA E CULTURA AFRO-BRASIEIRO E INDIGENA", /CUJO CONTEUDO DEVERA ATENDER AO PARAGRAFO 1º DA/LEI 11645/2008 E ASSIM SE ADEQUAR A REDE MUNICI-PAL DE ENSINO A LEI N.º 9394/96, CONF.NOTA FIS-/CAL 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 20/10/2010 | 500.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA KHO-7498, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NA ZONA RURAL P/A SEDE DO MUNICIPIO, DU-/RANTE O MES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 20/10/2010 | 800.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 20/10/2010 | 900.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA /RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00001857617479 | JOSE ALBERIO PEREIRA CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA CAGE-PA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GAL-VAO NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE OS MESESDE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 20/10/2010 | 750.00 | 00003492020445 | IVANILDO BARBOSA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/10/2010 | 420.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 20/10/2010 | 480.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 20/10/2010 | 420.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-NHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 20/10/2010 | 660.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-NHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 20/10/2010 | 540.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 20/10/2010 | 660.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 20/10/2010 | 420.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 20/10/2010 | 660.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NA ZONA RURAL P/A SEDE DO MUNICIPIO, DU-/RANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/10/2010 | 760.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 20/10/2010 | 600.00 | 00030845084453 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA CONFECCAO DE MESAS P/OS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO /ALES NO DISTRITO DE NAZARE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 20/10/2010 | 600.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (VIGILANCIA) NO CO-LEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 20/10/2010 | 600.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DURANTE O MES DE /OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 20/10/2010 | 600.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DURANTE O MES DE /OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 20/10/2010 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO II /DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ELIZETE PEREIRA, UNIDADE DOIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 20/10/2010 | 250.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DA REFERICA COMUNIDADE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 20/10/2010 | 600.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (VIGILANCIA) NO CO-LEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 20/10/2010 | 500.00 | 00006109312452 | MARCONDES XAVIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR MONITOR DE INFORMA-TICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 20/10/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 20/10/2010 | 0.22 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 20/10/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 20/10/2010 | 283.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNX-5306, TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADODO ARRUDA P/O SITIO LAGEDO DO BOI, DURANTE OS MES/DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 20/10/2010 | 4400.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/MATERIAIS GRAFICOS CONSTANTES 000673 DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 20/10/2010 | 3200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, MMV-0736 E MMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000572010 | 0006561 | 20/10/2010 | 80000.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª MEDICAO P/SERVICOS EXECUTADOS NA /REFORMA E AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JO-AO PEREIRA DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000034. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 20/10/2010 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 20/10/2010 | 4552.35 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 005508 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/10/2010 | 2050.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MMS-0028,/KFK-2646, MNZ-5470, TRATOR FORD E PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 20/10/2010 | 360.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2010, CON-FORME NOTA FISCAL 000519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 20/10/2010 | 240.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2010, CON-FORME NOTA FISCAL 000520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 20/10/2010 | 55.00 | 00063154870415 | JOAB AGRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PASSAGEM E ALIMENTACAOP/VIAGM A CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/10/2010 | 600.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010, CONF.NO-TA FISCAL 000518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 20/10/2010 | 1600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA:MOT-6058, MMP-3340MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 21/10/2010 | 50.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA INSTALACAO DAREDE ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JULIAO, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 21/10/2010 | 100.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL/002398 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO/QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 21/10/2010 | 112.00 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS RELATIVO A HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS -WWW.POCINHOS.PB.GOV.BRDURANTE O MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 21/10/2010 | 13.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 22/10/2010 | 79.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 22/10/2010 | 3700.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, NA /ELABORACAO DO ORCAMENTO FINANCEIRO P/O EXERCICIO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 22/10/2010 | 600.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-6267, P/ATEN-DER C/MOTOTAXI A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL /DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 22/10/2010 | 54.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PU-/BLICOS QUE SERVE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 22/10/2010 | 2000.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 007131 ANEXA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETA-/RIAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 22/10/2010 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNI-/CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 22/10/2010 | 120.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO E /DO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 22/10/2010 | 100.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB C/A FINALIDADE DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOESCRITORIO DE ADVOCACIA SOLON BENEVIDES E VALTER /AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 22/10/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 22/10/2010 | 14.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA POR EMISSAO DE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 22/10/2010 | 1740.10 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000046 ANEXA, P/SEREM DOADOS C/PACIENTES /ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 22/10/2010 | 120.00 | 00007767856488 | CICERO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 22/10/2010 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 22/10/2010 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 22/10/2010 | 70.00 | 00075374790463 | JANDIRA JACINTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SAIAS DAS BAILARINAS DA BANDA FANFARRA DO COLEGIO PADRE GALVAO, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 22/10/2010 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 22/10/2010 | 300.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS ATLETAS/DA SELECAO POCINHENSE DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAM/DO JOGO AMISTOSO COM A EQUIPE DO TREZE FUTEBOL CLUBE, CONF.NOTA FISCAL 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 22/10/2010 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 22/10/2010 | 3920.00 | 00006706251402 | NATÁLIA AURÉLIO DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS P/DESENVOLVIMENTO TECNICO NECESSARIO A /ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DO INTERESSE SOCIAL - PLHIS, CONF.CONTRATO DE REPASSE N.º /236350-23, FIRMADO ENTRE MINISTERIO DAS CIDADES /HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL E P.M. DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 25/10/2010 | 380.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/TALOES DESTINADOS A COBRANCA DE TAXAS DO MERCADO /PUBLICO, FEIRA E MATADOURO, CONF.NOTA FISCAL 07011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 25/10/2010 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VAR-/GAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRA-/CA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 25/10/2010 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS/MANTIDOS PELA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 25/10/2010 | 680.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO FORRO DE PVC/DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 25/10/2010 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA N.º 3384-1083QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 25/10/2010 | 510.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 25/10/2010 | 65.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-/MENTOS E OUTROS P/O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 25/10/2010 | 510.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 25/10/2010 | 843.35 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000738, 739 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 25/10/2010 | 510.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 25/10/2010 | 100.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLER ASSUNTOS SOBRE O /SISJOVEM, JUNTO A SEC.DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 25/10/2010 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 25/10/2010 | 510.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 25/10/2010 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 25/10/2010 | 510.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 25/10/2010 | 510.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTAXISTA NO TRANSPORTE DA /EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMI-/LIA, P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FA-/MILIAS DA ZONA RURAL E URBANA CADASTRADAS NO PRO-GRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 25/10/2010 | 600.00 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MINISTRACAO DE AULAS DE INFORMATICA A ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FA-/MILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010, CONF. NOTA /FISCAL 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 25/10/2010 | 510.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 25/10/2010 | 510.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 25/10/2010 | 1050.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE /OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 25/10/2010 | 95.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS P/O PAIF - PROGRAMA /DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DU-/RANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 25/10/2010 | 510.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO /PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 25/10/2010 | 150.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-/MENTOS E OUTROS P/O PROGRAMA CREAS -PAEFFI (CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 25/10/2010 | 828.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 25/10/2010 | 36.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 25/10/2010 | 30.00 | 00002243977451 | SEVERINA SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA", RELA-/TIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | Auxilio Financeiro a estudantes universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 25/10/2010 | 30.00 | 00002243977451 | SEVERINA SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA", RELA-/TIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 25/10/2010 | 27.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO/LOCALIZADO A RUA CAP.SAVINO M.DE OLIVEIRA, ONDE /FUNCIONA O ANEXO II DA ESCOLA MUNICPAL ELIZETE PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 25/10/2010 | 120.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 25/10/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 25/10/2010 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA SALA N.º, LOCALIZARA NO ED.ARCY SI-TUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAM-/PINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 25/10/2010 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA SALA N.º, LOCALIZARA NO ED.ARCY SI-TUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAM-/PINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 25/10/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA WALTER AGRA E SOLON BENEVI-/DES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 25/10/2010 | 502.81 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 25/10/2010 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 26/10/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 26/10/2010 | 142.80 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE /IPTU E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI- /NHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 26/10/2010 | 3700.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, DU-/RANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 26/10/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 26/10/2010 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, REPRE-SENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS-PB A/TRIBUNAIS: TJ, TRT, STF E STJ, DURANTE O MES DE /SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 26/10/2010 | 1500.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTRATOS E LICITACOES PU-/BLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 26/10/2010 | 2532.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DOS VEICULOS QUE ESTIVERAM A DISPOSICAO DA /JUSTICA ELEITORAL DURANTE O 2º TURNO DAS ELEICOES/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 26/10/2010 | 11782.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS/PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/10/2010 | 800.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA C/A EQUIPE NAS ELEI-COES DO 1º TURNO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 26/10/2010 | 1500.00 | 00098052810434 | JORGE LEANDRO MELO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNI-9177, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE (HOS-PITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 26/10/2010 | 3298.80 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, P/ATENDIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 26/10/2010 | 1417.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CON.JOAO COUTINHO, 546, ONDE FUN-CIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 26/10/2010 | 540.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECE-BEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E O PSF DO /DISTRITO DE ARRUDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/10/2010 | 590.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NA MANUTENCAO DEESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O /MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 26/10/2010 | 1794.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, CONF.NOTA FISCAL 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 26/10/2010 | 1001.54 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.324 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 26/10/2010 | 500.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMIONETE F-4000 DE/SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SE-/CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 26/10/2010 | 620.00 | 00075374889400 | ANTONIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL OSMAR CAVALCANTE LEAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 26/10/2010 | 510.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO GRUPO ESCOLAR DOBAIRRO DO CAJUEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 26/10/2010 | 470.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE TOME, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 26/10/2010 | 4335.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 26/10/2010 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO/2010.REF.A LICITACAO 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 26/10/2010 | 470.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SEGURANCA /DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CHUCALHEIRA, DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/10/2010 | 1900.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTI-NADA AO ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 26/10/2010 | 1127.45 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTAS FIS-CAIS 000163, 164, 165, 166 ANEXA, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 26/10/2010 | 2146.95 | 11934005000108 | AUSIONE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 917290 ANEXA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 26/10/2010 | 1300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS P/SERVICOS C/PSICOLOGA DO PROGRAMA /CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 26/10/2010 | 1920.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/SHORTES C/SERIGRAFIA DESTINADOS AO PETI - PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 26/10/2010 | 168.42 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/BLUSAS C/SERIGRAFIA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 26/10/2010 | 700.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMACREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADODE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 26/10/2010 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA/CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADODA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 26/10/2010 | 682.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 26/10/2010 | 510.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 26/10/2010 | 622.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/PICOLES DESTINADOS A FESTA DE COMEMORACAO DO DIA /DAS CRIANCAS, REALIZADO NO GINASIO O ADRIANAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 26/10/2010 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUAPADRE ANTONIO GALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 26/10/2010 | 1600.00 | 00005863040459 | MARCONDES DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELRETIRADA DO ACUDE DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA ASFAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 26/10/2010 | 320.00 | 00005218009431 | ELISANDRO MATIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMACISTERNA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE NA COMU-/NIDADE DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 26/10/2010 | 300.00 | 00026971240200 | ROSELIA MARIA GUIMARAES MATSUYANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO /RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA E DES-/PORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 26/10/2010 | 200.00 | 00071731040334 | ANTONIO VIEIRA SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESEITACAO MUSICAL, VOZ E/VIOLAO, NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVESDO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 26/10/2010 | 1000.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO E/EXECUCAO DE PROJETOS CULTURAIS E REALIZACAO DE E-/VENTOS PUBLICOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE/DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 26/10/2010 | 590.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA E DESPORTO C/SEGURANCA DO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO" DESTE/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 26/10/2010 | 470.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO", DURANTE O MES/DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 26/10/2010 | 590.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA E DESPORTO C/SEGURANCA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 26/10/2010 | 500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 IMOVEIS, LOCALIZADOS NARUA: CONEGO PEQUENO, 81 - SALA 01 E 02, ONDE FUN-/CIONAM O TELECENTRO CULTURAL E A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 26/10/2010 | 530.00 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA LIMPEZA DO CEMITE-/RIO DO DISTRITO DE NAZARE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 26/10/2010 | 590.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDEIRO NA MANUTENCAO DE PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 26/10/2010 | 800.00 | 00007088963400 | ROSENILDO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA MANU-TENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 26/10/2010 | 4800.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXOS DAS /DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 26/10/2010 | 600.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/SEGURANCA DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 26/10/2010 | 470.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/AUXILIAR DE SERVICOS NO MATADOURO PUBLI-CO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 26/10/2010 | 470.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA ECONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,/DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/10/2010 | 590.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/TRATORISTA DO VEICULO TRATOR FORD, DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 26/10/2010 | 470.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS /DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 26/10/2010 | 469.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001.565 ANEXA, DESTINADOS AO USO P/SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 26/10/2010 | 1660.55 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTAS FIS-CAIS 000161, 162, 167, 168 E 169 ANEXA, DESTINADOSAO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 27/10/2010 | 500.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA E REPOSICAO DE LAMPADAS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 27/10/2010 | 600.00 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000083 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 27/10/2010 | 300.00 | 00026971240200 | ROSELIA MARIA GUIMARAES MATSUYANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO /RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA E DES-/PORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 27/10/2010 | 750.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA (A) DO PROGRAMA/DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 27/10/2010 | 510.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 27/10/2010 | 300.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 27/10/2010 | 510.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 27/10/2010 | 510.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 27/10/2010 | 510.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 27/10/2010 | 510.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 27/10/2010 | 510.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 27/10/2010 | 510.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 27/10/2010 | 300.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 27/10/2010 | 510.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 27/10/2010 | 510.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 27/10/2010 | 510.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 27/10/2010 | 510.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 27/10/2010 | 510.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 27/10/2010 | 510.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 27/10/2010 | 300.00 | 00002864095424 | MARIA ISONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -/PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 27/10/2010 | 510.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 27/10/2010 | 510.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 27/10/2010 | 510.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 27/10/2010 | 600.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 27/10/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 27/10/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MOIDA DESTINADAS AOPREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SAN-TANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/10/2010 | 66.96 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE DESTINADAS AO PREPARO DE RE-FEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 27/10/2010 | 855.27 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS: DO TEOTONIO, DA COPEL, DE NAZARE, DA/CAICARA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 917292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 27/10/2010 | 3029.50 | 03364070000117 | COMERCIAL DE ESTIVAS NORONHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001.130 ANEXA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI-COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EMESCOLAS (PRE-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 27/10/2010 | 2134.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS: MANOEL AGOSTINHO DA SILVA,ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO E PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 27/10/2010 | 4187.20 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000047 ANEXA, P/SEREM DOADOS C/PACIENTES /ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 27/10/2010 | 209.00 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA-RIOS (SECRETARIOS E ASSESSORES) QUANDO A SERVICO /DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 27/10/2010 | 239.60 | 07090534000103 | A. PORTO CMERCIO DE COLCHOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COLCHOES, CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002671 ANEXA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLI-/CIA QUE SE DESTACA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 27/10/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 28/10/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO PROCESSO Nº2765/2009, QUE TRATA DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL/DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/10/2010 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 28/10/2010 | 250.00 | 00003290135489 | NILZA DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 28/10/2010 | 2150.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACA: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,/MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/10/2010 | 1219.48 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.335 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 28/10/2010 | 1277.00 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS/000052, 53, 54, 55 E 56 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MA-/TRICULADOS NAS ESCOLAS: DE CACIMBA NOVA, CAJUEIRO,NOVA BRASILIA, CRUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 28/10/2010 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET) DE /13 PONTOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 006.615, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 28/10/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA:MYL-3570, MYB-1982,MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, MMV-0736 E MMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 28/10/2010 | 3681.61 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 007247 ANEXA, DESTINADOS A ORNAMENTACAO E EN-/FEITES DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIALE FANFARRA PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO E DOS ALUNOS DOREFERIDO COLEGIO QUANDO NAS REALIZACOES DO/DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 28/10/2010 | 100.00 | 00079737943449 | EDNA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 28/10/2010 | 300.00 | 00008337480416 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA MEDINDO 3 X 70 CM, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 28/10/2010 | 380.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PRE-PARO DE REFEICOES NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCO-/LAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL /917293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 28/10/2010 | 510.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 28/10/2010 | 510.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 28/10/2010 | 510.00 | 00005772173480 | MERCIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/10/2010 | 510.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 28/10/2010 | 510.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 28/10/2010 | 510.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 28/10/2010 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA:MOT-6058, MMP-3340MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 28/10/2010 | 6500.00 | 09368860000157 | CENTAURO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO C/ILUMINACAO NO PALCO SECUNDARIO P/APRESENTACAO DOS FORROS PE DE SERRA NOS FESTEJOS JUNINOS C/TAMBEM A SONORIZACAO P/APRESENTACAO DAS QUADRILHASJUNINAS NO GINASIO QUE VIERAM DE CAMPINA GRANDE, /NOS DIAS 27/06 A 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 28/10/2010 | 1950.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRU-TURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MMS-/0028, KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395, TRATOR FORD E/PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 29/10/2010 | 500.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO EM /VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRU-TURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 003244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/10/2010 | 600.00 | 10682099000102 | J. S. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000019 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 29/10/2010 | 500.00 | 10682099000102 | J. S. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000020 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 29/10/2010 | 580.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001.638 ANEXA, DESTINADOS AO USO P/SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 29/10/2010 | 120.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTAS FIS-CAIS 000174 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE /INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 29/10/2010 | 302.92 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS /A REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 29/10/2010 | 2000.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS P/AS ESTRADAS /VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 29/10/2010 | 130.00 | 00067578306472 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA, NO CONSERTO DE DUAS BOMBAS D'AGUA PERTEN-CENTES AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 29/10/2010 | 630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 29/10/2010 | 630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 29/10/2010 | 630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 29/10/2010 | 8470.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 29/10/2010 | 23106.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 29/10/2010 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 29/10/2010 | 3010.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 29/10/2010 | 630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 29/10/2010 | 4630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 29/10/2010 | 1050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 29/10/2010 | 4510.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 29/10/2010 | 500.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE TRIO DE FOR-RO ANIMANDO AS QUADRILHAS DE BAIRRO E CLUBES NA ZONA RURAL E URBANA, NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MU-/NICIPIO NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 29/10/2010 | 600.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE TRIO DE FOR-RO ANIMANDO AS QUADRILHAS DE BAIRRO E CLUBES NA ZONA RURAL E URBANA, NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MU-/NICIPIO NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 29/10/2010 | 500.00 | 00008133176492 | LEANDRO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE TRIO DE FOR-RO ANIMANDO AS QUADRILHAS DE BAIRRO E CLUBES NA ZONA RURAL E URBANA, NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MU-/NICIPIO NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 29/10/2010 | 500.00 | 00006139228409 | OTAVIO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE TRIO DE FOR-RO ANIMANDO AS QUADRILHAS DE BAIRRO E CLUBES NA ZONA RURAL E URBANA, NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MU-/NICIPIO NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00001842663860 | MANOEL FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE TRIO DE FOR-RO ANIMANDO AS QUADRILHAS DE BAIRRO E CLUBES NA ZONA RURAL E URBANA, NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MU-/NICIPIO NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 29/10/2010 | 500.00 | 00004287661451 | EVANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE TRIO DE FOR-RO ANIMANDO AS QUADRILHAS DE BAIRRO E CLUBES NA ZONA RURAL E URBANA, NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MU-/NICIPIO NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 29/10/2010 | 100.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINARIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE CURSO DE CA-PACITACAO EM PROJETOS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/10/2010 | 3890.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 29/10/2010 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 29/10/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 29/10/2010 | 100.00 | 00009165805470 | FELIPE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTA-CAO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO RIO PRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADOS AS/FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00000878570497 | MARTIM CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE AGUA POTAVEL (DOCE)P/SEREM TRANSPORTADAS P/CAMINHOES PIPA E DISTRUBUIDAS C/AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 29/10/2010 | 510.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 29/10/2010 | 510.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA PEDAGOGICA NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 29/10/2010 | 1330.30 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000827 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 29/10/2010 | 30.00 | 00008650379494 | CARLA RAISA CANDIDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE PESSOAS INDIGENTES DE CAMPINA /GRANDE P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 29/10/2010 | 259.94 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000871 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM/ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 29/10/2010 | 4850.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 29/10/2010 | 8090.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 29/10/2010 | 1200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHEIROS TUTELA-/RES) LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 29/10/2010 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 29/10/2010 | 3241.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL /CONF.LEI 11.960, PARTE SEGURADOS, CONF.DISCRIMINA-DOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 29/10/2010 | 12827.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL /CONF. LEI 11.960, PARTE PATRONAL, CONF.DISCRIMINA-DOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 29/10/2010 | 694.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS /PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS QUE LECIONAM NA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE /JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO, NOS ENCONTROS PEDAGOGICOS E DE ESTUDOS, CONF.NOTA FISCAL 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 29/10/2010 | 300.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LUIS DE MELONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 29/10/2010 | 270.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO /EM VEICULO MICROONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 29/10/2010 | 1050.00 | 08307662000110 | Renovadora de Pneus Borborema Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DE VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 027747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 29/10/2010 | 470.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SEGURANCA /NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO, NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 29/10/2010 | 255.00 | 00095301585487 | GERRY ADRIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/VIGILANTE /NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 29/10/2010 | 220.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO BOM JESUS P/O SITIO NOVO, EM VEICULO MOTO DESUA PROPRIEDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 29/10/2010 | 220.00 | 00056839553434 | BERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA: MNS-4810, NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO BOI P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO FREI JORGE, DURANTE OS MES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 29/10/2010 | 220.00 | 00067608469404 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO BOM JESUS P/O SITIO NOVO, EM VEICULO MOTO DESUA PROPRIEDADE, DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/10/2010 | 220.00 | 00009624730490 | ALISSON DA SILVA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO NOVO P/O PONTO DE ONIBUS NO SITIO JULIAO P/SEREM CONDUZIDOS P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO EMVEICULO MOTO DE PLACA AZ-767 DE SUA PROPRIEDADE,/DURANTE OSMESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 29/10/2010 | 220.00 | 00004951680416 | JOSEILTON BALBINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MMY-4760 /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA GRANDEP/O SITIO BOM JESUS, DURANTE O MESES DE JUNHO E /JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 29/10/2010 | 220.00 | 00010482943408 | EPIFANIO DAVID SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /MOTO DE PLACA MOT-9709, TRANSPORTANDO ALUNOS DO STJURUBEBA P/O GRUPO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO,/DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 29/10/2010 | 220.00 | 00058796517468 | TEREZINHA DE JESUS DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOST.NOVO P/O PONTO DE ONIBUS P/SEREM CONDUZIDOS P/P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DESUA PROPRIEDADE, REF. AO MESES DE JUNHO E JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 29/10/2010 | 220.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO SITIO MENDONCA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.JULIAO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE MOTO, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 29/10/2010 | 220.00 | 00075985462404 | JOSE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/ST.VERMELHA P/O SITIO BOM JESUS, RELATIVO AOS ME-/SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 29/10/2010 | 220.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/ST.AMORIM P/O PONTO DE ONIBUS DO ST.NOVO P/SEREM /CONDUZIDOS P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 29/10/2010 | 220.00 | 00005793004475 | IVAN COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/MALHADA ATE O PONTO DE ONIBUS P/SEREM CONDUZIDOS /P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE/SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/10/2010 | 220.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZO-RA RURAL P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-/SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 29/10/2010 | 220.00 | 00002009899440 | JOAO BATISTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, RELATI-VO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 29/10/2010 | 220.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM JESUS P/PSITIO NOVO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 29/10/2010 | 220.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO SOUTO P/O SITIO MALHADA, SENDO CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 29/10/2010 | 220.00 | 00001243450428 | JOACI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SOTIO ACUDE DE PEDRA P/A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO PLACA MNQ-0940 DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 29/10/2010 | 220.00 | 00097820768487 | GLORIA DE FATIMA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, NO/TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO ST.CACHOEIRA P/O PONTO/DO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AOS MESES DE JUNHO E /JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 29/10/2010 | 220.00 | 00089313690420 | JURANDI ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 29/10/2010 | 220.00 | 00004889093419 | ALENCAR DA SILVA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO SAPO P/O GRUPO ESCOLAS DO SITIO BOM JESUS, /EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS ME-SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/10/2010 | 220.00 | 00001237196400 | EDGAR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BOM JESUS GRUPO FRANCISCO ROSAS, DURANTE OSMESES DE JUNHO E JULHO/2010, EM VEICULO MOTO DE /SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 29/10/2010 | 200.00 | 00088493598453 | POLYANA PATRICIA FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SEC.DE EDUCACAO C/DIRETORA DA ESCOLA MU-/NICIPAL MARIA DA GUIA SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 29/10/2010 | 1150.80 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NANOTA FISCAL 000828 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 29/10/2010 | 719.97 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000826 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/10/2010 | 908.47 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENDA ESCOLAR NO COLEGIO PADRE GALVAONOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE P/ATENDER AOS ALU-NOS DO 5º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAO E EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 29/10/2010 | 49657.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 29/10/2010 | 134365.21 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 29/10/2010 | 3270.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 29/10/2010 | 510.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 29/10/2010 | 3762.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 29/10/2010 | 17751.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 29/10/2010 | 3050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 29/10/2010 | 1200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/10/2010 | 64192.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOS/NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 29/10/2010 | 21727.81 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 29/10/2010 | 2716.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 29/10/2010 | 1232.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS/MATRICULADAS NAS ESCOLAS: JOSE TOME, MARIA DA GUIASALES HERMINIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/2010, CONF.NOTA FISCAL 000861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 29/10/2010 | 400.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 29/10/2010 | 130.00 | 08307662000110 | Renovadora de Pneus Borborema Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DE VEICU-LO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 027746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 29/10/2010 | 1720.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO EM /VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 003245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 29/10/2010 | 1050.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA HFS-9848, DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DEVARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO P/O HOSPITAL E/MATERNIDADE C/TAMBEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 29/10/2010 | 1200.80 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000825 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 29/10/2010 | 11630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 29/10/2010 | 18886.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 29/10/2010 | 76048.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 29/10/2010 | 9300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00098052810434 | JORGE LEANDRO MELO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNI-9177, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 29/10/2010 | 3520.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/10/2010 | 3100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADO-/RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 29/10/2010 | 150.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO JUNTO AO IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 29/10/2010 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 29/10/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAIS ADMI-NISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULA-DOS DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 29/10/2010 | 5720.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 29/10/2010 | 15287.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/10/2010 | 0.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 29/10/2010 | 0.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 29/10/2010 | 1.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 29/10/2010 | 100.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 29/10/2010 | 4791.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 29/10/2010 | 6044.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/10/2010 | 2673.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL INATIVOS DESTA /EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/10/2010 | 2640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 29/10/2010 | 1753.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 01/11/2010 | 41.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 01/11/2010 | 52.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF. JOAO RODRIGUES, 135, ONDE /FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 01/11/2010 | 600.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO C/AUXI-/LIAR DE SERVICOS GERAIS NA CONSERVACAO DO ESCRITO-RIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE/CAMPINA GRANDE C/TAMBEM OFFICE BOY, DURANTE O MES/DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 01/11/2010 | 120.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 01/11/2010 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/11/2010 | 600.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NA MANUTENCAO DEESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 01/11/2010 | 2030.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE 12/MICROCOMPUTADORES C/FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 007805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 01/11/2010 | 510.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NA VILA COMPEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 01/11/2010 | 600.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SEGURANCA /DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 01/11/2010 | 640.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/PEDEIRO NA/MANUTENCAO DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00033788243449 | JOSE ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/VILA CAGEPA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL AGOSTINHO, EM VEICULO DE/PLACA KXF-7888 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00033788243449 | JOSE ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/VILA CAGEPA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL AGOSTINHO, EM VEICULO DE/PLACA KXF-7888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 01/11/2010 | 500.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO INCO P/O GRU-PO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TEOTONIODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 01/11/2010 | 600.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 01/11/2010 | 400.00 | 12152376000109 | GENIVAL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, /CONF.NOTA FISCAL 000001 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 01/11/2010 | 217.50 | 03146246000164 | WALDER CLEBSON RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL000546 ANEXA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/11/2010 | 229.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO NA RUA PROF.ª ALZIRA COUTINHO, 75, MAN-TIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 01/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03, ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 01/11/2010 | 67.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA MATIAS FERNANDES - 45, MANTIDO PELO /PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-/TIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 01/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS -08, MANTIDO PELOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 01/11/2010 | 178.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA PROF.ª ALZIRA COUTINHO, 53, MANTIDO /PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 01/11/2010 | 76.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO/LOCALIZADO NA RUA MATIAS FERNANEDS, 05, MANTIDO /PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO /INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 01/11/2010 | 400.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-DE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA/SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 01/11/2010 | 40.00 | 00008335595402 | PLINIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 01/11/2010 | 2200.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CISTERNADO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO" P/SERVIR DE IR-RIGACAO DO GRAMADO DO COMPLEXO ESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 01/11/2010 | 640.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ES-TADIO DE FUTEBOL (COMPLEXO O GALDINAO", DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 01/11/2010 | 510.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA E DESPORTO C/SEGURANCA E NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE /CAMPO NO COMPLEXO "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 01/11/2010 | 130.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS C/DESPESAS C/VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 01/11/2010 | 69.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO NO ST. CACIMBA NOVA, S/N, ONDE FUNCIONAO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 01/11/2010 | 510.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA PATRULHA EM MOTO NOS PREDIOS PUBLICOS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 01/11/2010 | 500.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO (NAZARE) C/REPOSICAO DE LAMPADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 01/11/2010 | 320.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DE PRE-/DIO PUBLICO (BIBLIOTECA) MANTIDO POR EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 01/11/2010 | 600.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DAREDE ELETRICA E C/TROCA DE LAMPADAS DOS PREDIOS /PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/11/2010 | 510.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA SEGURANCA INTER-NA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DU-/RANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 01/11/2010 | 115.00 | 00008650379494 | CARLA RAISA CANDIDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 01/11/2010 | 100.00 | 00004309696430 | ALUIZIO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA, NA RETIRADA DE PEDRAS DAS RUAS QUE FORAM/CALCADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 01/11/2010 | 600.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DO POCO ARTESIANO /DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE DO SITIO TEOTONIO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 01/11/2010 | 500.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS /DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 01/11/2010 | 600.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 01/11/2010 | 510.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 01/11/2010 | 600.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA TROCA DE LAM-/PADAS DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 01/11/2010 | 600.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA C/A EQUIPE NA LIMPE-ZA E REMOCAO DE LIXOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 01/11/2010 | 3200.00 | 00004465668457 | HERBERT GUIMARAES CARNEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA P/ESTUDO E ANA- /LISE QUANTO A ADEQUACAO DO MUNICIPIO A LEI 12305 /2010, REFERENTE A POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 03/11/2010 | 470.00 | 00011971874809 | WALDENCIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE/01 PORTAO DE FERRO C/REPOSICAO DE MATERIAIS, DES-TINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO /COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 03/11/2010 | 360.10 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 008217 ANEXA, DESTINADOS AOS ENFEITES DOS FAR-DAMENTOS DA BANDA MARCIAL E FANFARRA PADRE GALVAO/C/TAMBEM DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DODIA 07DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 03/11/2010 | 1400.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS LPG - 13KG, CONS-/TANTES NA NOTA FISCAL 001846, DESTINADOS AS ESCO-/LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 03/11/2010 | 267.00 | 00011971874809 | WALDENCIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE/03 GRADES DE FERRO C/REPOSICAO DE MATERIAIS, DES-TINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 03/11/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 03/11/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 03/11/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 03/11/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 04/11/2010 | 8.49 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 04/11/2010 | 6500.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/MATERIAIS GRAFICOS CONSTANTES 000719 DESTINADOS ASDIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 04/11/2010 | 400.00 | 00002442340437 | ONIVALDO ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO PUBLICITARIA NO/PERIODO DE 18 A 24 DE OUTUBRO, E NA TRANSMISSAO/DO JOGO ENVOLVENDO AS EQUIPES DO TREZE FUTEBOL /CLUBE E A SELECAO DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 04/11/2010 | 2993.88 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 02 DE PASSAGENSAEREAS J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA, DESTINADAS AO /PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, /P/RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-/DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 04/11/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MOIDA DESTINADA AO/PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SAN-TANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 04/11/2010 | 812.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A /COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MA-TRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 04/11/2010 | 725.00 | 11371592000174 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO BRINDES, DESTINA-/DOS AO DIA DOS PROFESSORES, CONF.NOTA FISCAL 0053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 04/11/2010 | 734.40 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, P/ATENDIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 04/11/2010 | 6500.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/MATERIAIS GRAFICOS CONSTANTES 000720 DESTINADOS ASSECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 04/11/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 04/11/2010 | 828.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 04/11/2010 | 682.00 | 00003440845400 | SEILANDIA BASILIO ALVES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FTG (FORMACAO TECNICA GERAL)/DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,/DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 04/11/2010 | 1165.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS CONSTANTES NANOTA FISCAL 002760 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA /CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 04/11/2010 | 456.50 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, AO PREPARO DE RE-FEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 039634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 05/11/2010 | 150.00 | 00009548738406 | TACIANO CASSIMIRO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PASSAGEM C/DESTINO A/CIDADE DE SAO PAULO - SP, A PROCURA DE UM EMPRE-/GO E COMECAR A VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 05/11/2010 | 105.00 | 00080533450420 | AGUINALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA APOLINARIO /COSTA, 119 - NOVA BRASILIA P/SERVIR DE DEPOSITO DEURNAS FUNERARIAS P/SEREM DISTRIBUIDAS C/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 05/11/2010 | 1350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA:MOT-6058, MMP-3340MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 05/11/2010 | 900.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA/PROF.ALZIRA COUTINHO, 53-JD ETELVINA, ONDE FUNCIO-NA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AOS /MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 05/11/2010 | 100.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDA NO TANQUE DO PIPA QUE /SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 05/11/2010 | 150.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE DIVERSAS/RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 05/11/2010 | 125.00 | 00004287660480 | JOSEILTON GALDINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 05/11/2010 | 225.00 | 00004199534423 | FABIANO GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DOS TANQUES DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 05/11/2010 | 1950.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MMS-0028,/KFK-2646, MNZ-5470, TRATOR FORD E PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 05/11/2010 | 300.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER /PENDENCIAS DOS CONVENIOS C/ O GOVERNO FEDERAL NA /GIDUR E CEF E DAR ANDAMENTO AOS PROJETOS NO ESCRI-TORIO RESPONSAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 05/11/2010 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VAR-/GAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRA-/CA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 05/11/2010 | 200.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 05/11/2010 | 1077.73 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.354 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 05/11/2010 | 250.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PA-/CIENTES ENFERMOS DO DISTRITO DE NAZARE P/A CIDADE/DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE C/TAMBEM MARCACAO DE/EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 05/11/2010 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACA: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,/MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 05/11/2010 | 300.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 05/11/2010 | 70.00 | 00097693170472 | LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A NA MONTAGEM DOS MOVEIS PERTENCENTES A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 05/11/2010 | 300.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 05/11/2010 | 3300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, MMV-0736 E MMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 05/11/2010 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 05/11/2010 | 627.75 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER /PENDENCIAS DOS CONVENIOS C/ O GOVERNO FEDERAL NA /GIDUR E CEF E DAR ANDAMENTO AOS PROJETOS NO ESCRI-TORIO RESPONSAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 05/11/2010 | 12.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 05/11/2010 | 31.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 08/11/2010 | 1200.00 | 00056941927453 | MARGARIDA DE MELO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª PARCELA DE SENTENCAS JUDICIAIS TRABALHISTAS, RELATIVO AO PROCESSO N.º 00543.2001.023.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 08/11/2010 | 3200.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQH-7750, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 08/11/2010 | 120.00 | 00002583967410 | IVANA VIRGINIO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO/C/COORDENADORA DA EDUCACAO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 08/11/2010 | 7590.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO, REVISAO DA PAR-TE ELETRICA E RETELHAMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. N.FISCAL 000347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 08/11/2010 | 500.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO INCO P/O GRU-PO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TEOTONIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 08/11/2010 | 570.51 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 917297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 08/11/2010 | 670.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO/PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE /DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 917296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 08/11/2010 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE /DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONF.NOTA FISCAL 917298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 08/11/2010 | 400.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DO DISTRI-TO DE NAZARE P/O LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 08/11/2010 | 1350.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO MOTOR DA BOMBA DA-/GUA INFETORA MONOFASICA, REBOBINAMENTO E SERVICOS/NA PARTE MECANICA DO MOTOBOMBA CENTRIFUGA, PERTEN-CENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 006196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 08/11/2010 | 6900.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS /VICINAIS DESTE MUNICIPIO C/ROCO E RETIRADA DE ENTULHOS, CONF.NOTA FISCAL 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 08/11/2010 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE/REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MU-/NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 917295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 08/11/2010 | 50.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FA-/MILIA, LEVAR DOCUMANTACAO DE HABILITACAO DO MUNI-/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 08/11/2010 | 828.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 08/11/2010 | 570.44 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PETI - PROGRAMA/DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 917294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 09/11/2010 | 2604.06 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000859 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO CO-MUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 09/11/2010 | 120.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL 000531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 09/11/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 09/11/2010 | 600.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE BRASILIA - DF C/A FINALIDADE DE SOLICIO-NAR PENDENCIAS DOS CONVENIOS E IMPLANTAR NOVAS E-/MENDAS AO ORCAMENTO GERAL DA UNICAO DE 2001 P/O MUNICIPIO DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 09/11/2010 | 2040.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000854 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 09/11/2010 | 804.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.363 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 09/11/2010 | 2710.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL000247 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 09/11/2010 | 951.84 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.364 ANEXA, DESTINADOS AO /HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 09/11/2010 | 280.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.365 ANEXA, DESTINADOS AO /HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 09/11/2010 | 172.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA Nº 3384-1168QUE SERVE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ANTONIO LUIZ /COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 09/11/2010 | 965.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000860 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 09/11/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MOIDA DESTINADA AO/PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SAN-TANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 09/11/2010 | 976.50 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE BRASILIA - DF C/A FINALIDADE DE SOLICIO-NAR PENDENCIAS DOS CONVENIOS E IMPLANTAR NOVAS E-/MENDAS AO ORCAMENTO GERAL DA UNIAO DE 2001 P/O MU-NICIPIO DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 09/11/2010 | 140.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 10/11/2010 | 200.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB C/A FINALIDADE DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOESCRITORIO DE ADVOCACIA SOLON BENEVIDES E VALTER /AGRA EASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 10/11/2010 | 4314.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 10/11/2010 | 750.00 | 00056941994487 | LINDALVA BATISTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOATRAVES DO PROCESSO N.º 054.2010.000.302-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 10/11/2010 | 1500.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /EM FAVOR DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 10/11/2010 | 886.80 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA RECUPERCAO DE /PINTURAS DE PORTAS DE MADEIRA, C/IMPLANTES DE FE-/CHADURAS DAS CECRETARIAS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-LHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 10/11/2010 | 1100.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-LHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/11/2010 | 300.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNX-5306, TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADODO ARRUDA P/O SITIO LAGEDO DO BOI, DURANTE OS MES/DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 10/11/2010 | 1100.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NA ZONA RURAL P/A SEDE DO MUNICIPIO, DU-/RANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 10/11/2010 | 900.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 10/11/2010 | 700.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 10/11/2010 | 2000.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 10/11/2010 | 700.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 10/11/2010 | 1350.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA /RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 10/11/2010 | 750.00 | 00003492020445 | IVANILDO BARBOSA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/11/2010 | 700.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-LHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 10/11/2010 | 900.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 10/11/2010 | 800.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 10/11/2010 | 1600.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 10/11/2010 | 2530.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/11/2010 | 2635.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 10/11/2010 | 2635.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 10/11/2010 | 1215.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/DE PLACA MMV-0693, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ES-COLARES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/POCINHOS, /DESTINADOAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DURANTE, OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 10/11/2010 | 2635.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 10/11/2010 | 3825.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 10/11/2010 | 300.00 | 08522013000132 | IVO MENDES PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DO DIFERENCIAL E DA /SATELITE DO VEICULO DE PLACA MYL-3570 QUE SERVE ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL000727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 10/11/2010 | 930.95 | 00002048671420 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/MECANICO PRESTADOS MA RECUPERACAO DA /PONTA DE EIXO, DIFERENCIAL E OUTROS C/REPOSICAO /DE PECAS DO VEICULO DE PLACA MOF-3669 QUE SERVE /A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 10/11/2010 | 164.40 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 0041 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 10/11/2010 | 1050.00 | 00004003877438 | IGOR GUILHERME BARROS LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE UL-/TRASONOGRAFIA REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDA/DE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DE SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO CIRURGIAO NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O/MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O/MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 10/11/2010 | 2900.00 | 00005319940408 | GILBRAN COSTA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 10/11/2010 | 510.00 | 00005699039473 | GAUDIENE PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA NO HOSPITAL E/MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O /MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 10/11/2010 | 600.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 10/11/2010 | 1400.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 10/11/2010 | 1600.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 10/11/2010 | 1400.00 | 00005511529400 | DANIEL THALES M. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 10/11/2010 | 800.00 | 00004562661437 | SIRLEY PORTELA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 10/11/2010 | 2800.00 | 00093167792353 | MARIA CLARA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/11/2010 | 600.00 | 00080458750468 | JOSEILTON PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/BIOQUIMICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 10/11/2010 | 7600.00 | 00005497525440 | JOAO CARLOS RESENDE M. DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 10/11/2010 | 1400.00 | 00007230775418 | SIDDHARTA GUATAMA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA ESTAGIARIA NO HOSPI- /TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 10/11/2010 | 510.00 | 00004889095462 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOS-PITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, TI-/RANDO FERIAS DE FUNCIONARIO EFETIVO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000242010 | 0007029 | 10/11/2010 | 10542.80 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 003696 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAPOPULACAO ATRAVES DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000242010 | 0007030 | 10/11/2010 | 1457.20 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 003698 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAPOPULACAO ATRAVES DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADOS AO/MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 10/11/2010 | 1704.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 007323 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE /INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 10/11/2010 | 1100.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELDOCE, P/SEREM DISTRIBUIDAS C/AS FAMILIAS CARENTES/DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 11/11/2010 | 650.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 11/11/2010 | 900.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALOZADO A RUA MATIAS FERNAN-/DES, S/N ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 11/11/2010 | 1600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA:MOT-6058, MMP-3340MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 11/11/2010 | 1350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA:MOT-6058, MMP-3340MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 11/11/2010 | 283.25 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS/ATENDIDAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL, CONF.NOTA FISCAL 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 11/11/2010 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MMS-0028,/KFK-2646, MNZ-5470, TRATOR FORD E PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 11/11/2010 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MMS-0028,/KFK-2646, MNZ-5470. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 11/11/2010 | 2050.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACA: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,/MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 11/11/2010 | 2150.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACA: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,/MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 11/11/2010 | 95.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /003963 P/REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MOF-3669 /QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 11/11/2010 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 11/11/2010 | 3100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA:MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, MMV-0736 E MMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 11/11/2010 | 863.58 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000861 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUUNOS MATRICULADOS /EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 11/11/2010 | 8511.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS/PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 11/11/2010 | 1.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 11/11/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 11/11/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ESCRITORIO ADVOCACIA /RELATIVO AO PROCESSO N.º 020001.2007.13.001-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 11/11/2010 | 250.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 12/11/2010 | 458.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EVICE-PREFEITO QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, /CONF. NOTA FISCAL 015856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 12/11/2010 | 363.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALISTA N.º 01349.2009.023.13.00-8, RECLAMANTE: ANTONIO FERNANDES DE ANDRADE - 4ª VARA DO TRABALHO /DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 12/11/2010 | 95.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA MAJOR M.JUVINO DO O, 122, AP.103,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 12/11/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 12/11/2010 | 1.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 12/11/2010 | 80.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE TRATAR/DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 12/11/2010 | 341.00 | 00031759653187 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES/(COMIDA CASEIRA) DESTINADOS AO FUNCIONARIOS DA /SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 12/11/2010 | 803.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS/MATRICULADAS NAS ESCOLAS: PE.GALVAO, M.ª DA GUIA /S.HERMINIO, JOSE M.DOS SANTOS, OSMAN C.LEAL, SANTATEREZINHA, CRECHE I.SANTANA E JOSE TOME, CONF.NOTAFISCAL 000901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 12/11/2010 | 818.71 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDI-CAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.365 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 12/11/2010 | 3597.60 | 02896042000188 | REALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001995 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-/NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 12/11/2010 | 4960.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO /AGRARIO - MDA, REF.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA 2009 /2010, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 12/11/2010 | 4960.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO /AGRARIO - MDA, REF.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA 2009 /2010, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 12/11/2010 | 4960.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO /AGRARIO - MDA, REF.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA 2009 /2010, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 12/11/2010 | 1055.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS BOMBAS D'AGUA SUBMERSSAS /PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL 006199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 12/11/2010 | 270.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 003150 ANEXA, DESTINADO AO PROGRAMA PROJO-VEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 12/11/2010 | 1610.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000577 ANEXA, DESTINADO AO PROGRAMA PROJO-VEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 16/11/2010 | 828.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 16/11/2010 | 600.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO/TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA P/O SOPAO COMUNITA-/RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 16/11/2010 | 28.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, 203, ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN-/CIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 16/11/2010 | 490.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003326 ANEXA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 16/11/2010 | 370.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/TORTAS CASEIRAS DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 16/11/2010 | 152.00 | 05786717000124 | HUGO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS BUTANO - GLP 13 KG, DESTINADOSAO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,/CONF.NOTA FISCAL 000262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 16/11/2010 | 732.20 | 11987971000193 | ELZA DE FATIMA SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 010345, 346 ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 16/11/2010 | 300.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET DO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF.NOTA FISCAL 000555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 16/11/2010 | 402.85 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES DOS ALUNOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 16/11/2010 | 600.00 | 00091872626491 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO /CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 16/11/2010 | 100.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 16/11/2010 | 700.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 16/11/2010 | 600.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/AUXILIAR DE SERVICOS NA LIMPEZA DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 16/11/2010 | 600.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO VARGAS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 16/11/2010 | 640.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/AUXILIAR DE SERVICOS NA LIMPEZA DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O /MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 16/11/2010 | 249.50 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS C/DESPESAS C/VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 16/11/2010 | 600.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA/SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 16/11/2010 | 200.00 | 00008412506421 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 16/11/2010 | 120.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 16/11/2010 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 16/11/2010 | 500.00 | 00003574510403 | JAIZA DA SILVA NORMANDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/CIRURGIA EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 16/11/2010 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 16/11/2010 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 16/11/2010 | 600.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE ESPOR-TES DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CAJUEIRO, DESTE/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 16/11/2010 | 1000.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO C/A /EQUIPE NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO COLEGIOPADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 16/11/2010 | 600.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE TOME, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 16/11/2010 | 580.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/PEDEIRO NA/MANUTENCAO DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 16/11/2010 | 600.00 | 00075374889400 | ANTONIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL OSMAR CAVALCANTE LEAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 16/11/2010 | 1500.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARROE MALHADA DE AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MESE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 16/11/2010 | 2100.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.JUA,BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOZ, CAUBEIRA,BOQUEIRAO, ALTO ALEGRE, LAGOA DO MATO E PEGA P/A /SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 16/11/2010 | 2340.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NA-/NAZARE E AGUAS PRETAS, P/A SEDE DO MUNICIPIO, DU-/RANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 16/11/2010 | 1500.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-0057, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST./MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E SITIO TANQUES P/ASEDE DO MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 16/11/2010 | 1200.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL: PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA,GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA CAGEPA ATE A SEDE/DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 16/11/2010 | 1500.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /KGM-6249 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALCAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, TEOTONIO, A-/GUAS PRETAS E VOLA COMPEL, P/A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 16/11/2010 | 1700.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA KFV-1781 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-/SIDENTES NA ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DOARRUDA, RAPOSA, SITIO ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA /P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES/DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 16/11/2010 | 1300.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIZADES DA ZO-NA RURAL (SITIOS) MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGAGADA, CHUCALEIRA, LAGOA DO CATOLE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 16/11/2010 | 1580.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.MA-/LHADA, ANGICO, SERA DO MATINHA, AMARO, CABECA DO /BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE P/A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 16/11/2010 | 1580.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.MA-/LHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA DOS BOIS, DA /VOLTA, GRAVATA, RIACHO FUNDO E SIRIEMA P/A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 16/11/2010 | 1580.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.LO-/GRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DORIO, CHUPADO E CATLE P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 16/11/2010 | 1275.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS) CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E /CORTA DEDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 16/11/2010 | 1445.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO ARU-/RUDA, SERRA DA RAPOSA, ENGENHO VELHO E SITIO RAPO-SA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 16/11/2010 | 1615.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /MNB-4437 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 16/11/2010 | 50.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INSTALACAO PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONBUS DE PLACA: MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDU-/CACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 16/11/2010 | 190.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO MICROONBUS DE PLACA: MOF-3669 QUE SERVE/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 004318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 16/11/2010 | 240.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO MICROONBUS DE PLACA: MOF-3669 QUE SERVE/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 004319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 16/11/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 16/11/2010 | 35.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03, MANTIDO/POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 16/11/2010 | 111.00 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS RELATIVO A HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS -WWW.POCINHOS.PB.GOV.BRDURANTE O MES OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 16/11/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, UTILI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2010, CONF.NOTA FISCAL 003889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 16/11/2010 | 300.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DO FORUMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 16/11/2010 | 300.00 | 00007625182436 | WISLEY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DO FORUMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 16/11/2010 | 770.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES /PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO-CINHOS, CONF.NOTA FISCAL 000553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 16/11/2010 | 780.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 17/11/2010 | 148.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIOSE ASSESSOREIS QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, /CONF. NOTA FISCAL 015870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 17/11/2010 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM /A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA/FEDERAL - GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 17/11/2010 | 586.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDE-RAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 17/11/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 17/11/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE TRATAR DE/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCEPB, RELATIVO AO PROFCESSO N.º 2765/2009, PRESTACAODE CONTAS ANUAL RELATIVO A 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 17/11/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 17/11/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MOIDA DESTINADA AO/PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SAN-TANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 17/11/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 17/11/2010 | 1479.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, SITIO ARRUDA E POVOADODO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 17/11/2010 | 454.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 005120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 17/11/2010 | 360.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MAO-DE-OBRA, NO VEICULO DE /PLACA MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 010897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 17/11/2010 | 1418.15 | 03364070000117 | COMERCIAL DE ESTIVAS NORONHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001.174 ANEXA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI-COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EMESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552010 | 0007115 | 17/11/2010 | 20000.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGO-TAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DE BELA VISTA, NESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000240 ANEXA. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 17/11/2010 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VAR-/GAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRA-/CA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 17/11/2010 | 752.63 | 00056840411400 | ERIBERTO FERREIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ANDAIMES, ESCADASP/SEREM UTILIZADAS NA RECUPARACAO DA ESTRUTURA ME-TALICA DO GINAZIO ESPORTIVO, O ADRIANAO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 17/11/2010 | 100.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE TRATAR DE/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 17/11/2010 | 870.00 | 00011216280444 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LENHAS, DESTINADOS AO MATADOURO /PUBLICO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 041687. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 17/11/2010 | 177.50 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 005646 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 17/11/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 17/11/2010 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA /GETULIO VARGAS, S/N ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 17/11/2010 | 1200.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS FAMI- /LIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 18/11/2010 | 374.75 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTAS FIS-CAIS 000180 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRE-DIO DO CRAES - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 18/11/2010 | 1050.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE /NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 18/11/2010 | 510.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 18/11/2010 | 510.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTAXISTA NO TRANSPORTE DA /EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMI-/LIA, P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FA-/MILIAS DA ZONA RURAL E URBANA CADASTRADAS NO PRO-GRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 18/11/2010 | 684.21 | 00055641776491 | GENILDA GABRIEL INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E CONFECCAO DE/SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE/NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 18/11/2010 | 510.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 18/11/2010 | 400.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 013764, 013765 ANEXA, DESTINADOS AO PAIF- PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 18/11/2010 | 600.00 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MINISTRACAO DE AULAS DE INFORMATICA A ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FA-/MILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. NOTA/FISCAL 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 18/11/2010 | 334.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTAS FIS-CAIS 000178 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE /INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 18/11/2010 | 400.00 | 00002365881416 | JOSEFA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NAS REUNIOES DO TERRITORIO DO SERIDO, CORRESPONDENTE AOS/MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, REALIZADAS NOS /MUNICIPIOS DE OLIVEDOS E CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 18/11/2010 | 510.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO /VARGAS, EM VIRTUDE DAS FERIAS DE FUNCIONARIO EFE-TIVO DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 18/11/2010 | 100.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DO RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 18/11/2010 | 800.00 | 00004569355412 | SERGIO HENRIQUE FERRAZ FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 18/11/2010 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 18/11/2010 | 1120.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEADE LAGOA E CONCEICAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DU-/RANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 18/11/2010 | 416.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NOS VEICULOS QUESERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLA-/CAS MYB-1983 E MYL-3570 CONF.NOTAS FISCAIS 003448/E 003449. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 19/11/2010 | 315.00 | 03958625000159 | SISTEM HARDWARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01 NOTEBOOK, /01 IMPRESSORA E 01 MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTES ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL/000322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 19/11/2010 | 150.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO RELATIVO AO REEMBOLSO DE DIARIAS P/GAS-/TOS REALIZADOS DURANTE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 19/11/2010 | 862.40 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA RECUPERCAO DE/BANCAS DE MADEIRA, UTILIZADAS NAS PRE-ESCOLAS E /CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 19/11/2010 | 87.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA Nº 3384-1153QUE SERVE AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 19/11/2010 | 99.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA Nº 3384-1082/QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 19/11/2010 | 82.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA Nº 3384-1153QUE SERVE AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 19/11/2010 | 106.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA Nº 3384-1082QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 19/11/2010 | 160.70 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTAS FIS-CAIS 000181 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRE-DIO ONDE FUNCIONARA O TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 19/11/2010 | 710.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA NQJ-0860, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 005010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 19/11/2010 | 3200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUDESTE MUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106 E MMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 19/11/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O 2º TURNO DAS ELEICOES/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 19/11/2010 | 4000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O 2º TURNO DAS ELEICOES/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 19/11/2010 | 976.74 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDI-CAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.412 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 19/11/2010 | 2100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACA: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,/MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 19/11/2010 | 630.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 19/11/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE TRATAR/DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO/ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 19/11/2010 | 73.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA Nº 3384-1244QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 19/11/2010 | 1500.00 | 00098052810434 | JORGE LEANDRO MELO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNI-9177, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 19/11/2010 | 77.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA Nº 3384-1247QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 19/11/2010 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 19/11/2010 | 251.00 | 12639024000174 | JOSUEL DIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 00003 ANEXA, DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSO-RES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 19/11/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- /PIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICI-/PIOS/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 19/11/2010 | 760.80 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TONNERS REMANUFATURADOS DESTINADOSAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /CONF.NOTA FISCAL 000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 19/11/2010 | 2050.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MNZ-5470KFK-2646, MMS-0028, PATROL E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 19/11/2010 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA Nº 3384-1033/QUE SERVE A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 19/11/2010 | 74.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA Nº 3384-1113/QUE SERVE AO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 19/11/2010 | 150.00 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE DESTINADAS AO PREPARO DE RE-FEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 19/11/2010 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXI P/DESLOCAMENTO DA /ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA/DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 19/11/2010 | 211.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, P/DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DE HIGIENE PESSOAL P/CORTE DE CABELOS DAS PESSOAS CARENTES BENEFICIA-/DAS NO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 19/11/2010 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBROBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 19/11/2010 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 19/11/2010 | 1300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA DO/PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,/REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 19/11/2010 | 510.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO /PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 19/11/2010 | 700.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMACREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADODE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 19/11/2010 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA/CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADODA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 19/11/2010 | 300.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA /PADRE ANTONIO GALDINO, 203, ONDE FUNCIONA O CREASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 19/11/2010 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM PALESTRAS SOCIO EDUCATIVAS /E EM ATENDIMENTO PSICOLOGICO NAS ESCOLAS DA REDE /MNICIPAL DESTE MUNICIPIO A FILHOS DE FAMILIAS CRE-DENCIADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIASOCIAL, DURANTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 19/11/2010 | 510.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CABELEREIRA C/CORTE DE CABE-/LOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF - PROGRAMADE APOIO INTEGRADO A FAMILLIA, DURANTE OS MES DE /NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 19/11/2010 | 211.00 | 00003582179460 | LUCIMAR FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DE MANICURE E PEDICURE P/20 ALUNOS CADAS-/TRADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 19/11/2010 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, LEVAR DOCUMANTACAO DE HABILITACAO DO MUNI-/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 19/11/2010 | 1300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMI-LIA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 19/11/2010 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09, MANTIDO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 19/11/2010 | 167.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA Nº 3384-1693QUE SERVE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 19/11/2010 | 510.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 19/11/2010 | 510.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 19/11/2010 | 510.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 19/11/2010 | 160.00 | 00055641776491 | GENILDA GABRIEL INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E CONFECCAO DE/SALGADOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 19/11/2010 | 510.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 19/11/2010 | 510.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 19/11/2010 | 50.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-/MENTOS E OUTROS P/O PROGRAMA CREAS -PAEFFI (CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 19/11/2010 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 19/11/2010 | 900.00 | 00042130360491 | SORAIA MARIA DE ARAUJO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/09 ESTANDARTES P/O DESFILE CIVICO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO DIA 07 DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 19/11/2010 | 900.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA/PROF.ALZIRA COUTINHO, 53-JD ETELVINA, ONDE FUNCIO-NA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AOS /MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 19/11/2010 | 65.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-/MENTOS E OUTROS P/O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 19/11/2010 | 100.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 19/11/2010 | 1550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MOT-6058, MMP-/3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 22/11/2010 | 828.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 22/11/2010 | 100.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/DE PLACA LWP-9574, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PES-SOAS CARENTES DA CIDADE DE LAGOA NOVA P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 22/11/2010 | 100.00 | 00004284299476 | PHILLIP DANTAS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CUBATI P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PRE-/FEITOS SOBRE O CONSORCIO DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 22/11/2010 | 510.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL/DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 22/11/2010 | 868.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 22/11/2010 | 87.60 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE /IPTU E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI- /NHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 22/11/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE TRATAR DE/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOPROCESSO N.º 054.2010.000.695-0 (REINTEGRACAO DE /POSSE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 22/11/2010 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM /A CIDADE DE CUBATI - PB PARTICIPAR DE ENCONTRO DO/CONSORCIO ENTRE PREFEITOS DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 22/11/2010 | 171.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA Nº 3384-1168/QUE SERVE A HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZCOUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 22/11/2010 | 100.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 22/11/2010 | 43.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CAP.SALVINO DE OLIVEIRA, 386, ONDE /FUNCIONA O ANEXXO II DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 22/11/2010 | 235.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000658 ANEXA, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO /DE PLACA MOF-3669, QUE SERVE A SEC. DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 22/11/2010 | 535.06 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO)/DO VEICULO DE PLACA MYL-3570, QUE SERVE A SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 22/11/2010 | 414.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO)/DO VEICULO DE PLACA MOF-3669, QUE SERVE A SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 22/11/2010 | 300.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 22/11/2010 | 300.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 23/11/2010 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF.A LICITACAO 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 23/11/2010 | 100.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL C/LUBRIFICACAODO VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 23/11/2010 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF.A LICITACAO 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 23/11/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MOIDA DESTINADA AO/PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SAN-TANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 23/11/2010 | 100.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVELEM CARRO DA MAO P/ABASTECIMENTO DO GRUPO ESCOLARFREI JORGE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE /NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 23/11/2010 | 390.00 | 00001921526459 | PEDRO DA SILVA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA CAPA DA PONTA DE /EIXO E REVISAO DO DIFERENCIAL DO VEICULO MICROONI-BUS DE PLACA MOF-3669, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 23/11/2010 | 1300.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669 EMFD-3020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 23/11/2010 | 358.18 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNW-6106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 23/11/2010 | 80.00 | 00004599200492 | ROBEILTON DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CATOLE/P/O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 23/11/2010 | 1382.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CONEGO JOAO COUTINHO, 546, ONDE /FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 23/11/2010 | 220.00 | 00001836741464 | JAILSON MEDEIROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA COURRIER/QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 23/11/2010 | 2000.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 23/11/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 23/11/2010 | 72.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 23/11/2010 | 3700.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS AO PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 23/11/2010 | 1275.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 23/11/2010 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, REPRE-SENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS-PB A/TRIBUNAIS: TJ, TRT, STF E STJ, DURANTE O MES DE /OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 23/11/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 23/11/2010 | 1033.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DIARIAS C/REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL NO 2º TURNO DAS ELEICOES /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 23/11/2010 | 600.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-6267, P/ATEN-DER C/MOTOTAXI A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL /DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 23/11/2010 | 1506.84 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS/AEREAS C.GRANDE/RECIFE/BRASILIA, DESTINADAS AO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, P/RESOLVEREM ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 23/11/2010 | 556.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI-/MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 040296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 23/11/2010 | 4800.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXOS DAS /DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 23/11/2010 | 260.00 | 00008650379494 | CARLA RAISA CANDIDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 23/11/2010 | 220.00 | 00007036380411 | ROBERTH WAGNER GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL, NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 23/11/2010 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VAR-/GAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRA-/CA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 23/11/2010 | 300.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/BOLOS DESTINADAS AO EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFI-CADOS DE CONCLUSAO DO CURSO DE CORTE COSTURA, REA-LIZADO EM PARCERIA COM A CONAB E CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 23/11/2010 | 49.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-/MENTOS E OUTROS P/O PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTE-GRADO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 23/11/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 23/11/2010 | 459.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULOS QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 040295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 24/11/2010 | 510.00 | 00079738320410 | LUCIMAR COELHO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 24/11/2010 | 976.50 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE BRASILIA - DF C/A FINALIDADE DE SOLICIO-NAR FIRMARCONVENIOS EM DIVERSOS MINISTERIOS P/ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 24/11/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 24/11/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 24/11/2010 | 1500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 24/11/2010 | 1500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 24/11/2010 | 247.00 | 11613327000155 | JOSILANIA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000020 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO /QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 24/11/2010 | 832.90 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULOS QUE/SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 000535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 25/11/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, MNW-9402 E MMV-0736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 25/11/2010 | 1308.91 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDI-CAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.430 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 25/11/2010 | 2050.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 25/11/2010 | 650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINEE DO PREFEITO/DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 25/11/2010 | 1550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP-/3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 25/11/2010 | 1950.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, TRATOR FORD E PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0007476 | 25/11/2010 | 108172.61 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAPAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.º 0227823-40, FIRMADO/C/O MINISTERIO DAS CIDADES/PROG.DE MUNIC.DE PEQUE-NO PORTE E P.M. DE POCINHOS, NOTA FISCAL 000113. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 26/11/2010 | 490.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 26/11/2010 | 510.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA SEGURANCA INTER-NA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DU-/RANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 26/11/2010 | 65.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 26/11/2010 | 80.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDA NO TANQUE DO PIPA DO /TRATOR QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-/CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 26/11/2010 | 680.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ADISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 26/11/2010 | 490.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO MATADOUROPUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 26/11/2010 | 560.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/TRATORISTA DO VEICULO TRATOR FORD, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 26/11/2010 | 165.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS C/DESPESAS C/VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 26/11/2010 | 500.00 | 00071421475472 | ELI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEU TRIO DE FORRO, ANIMANDO /AS QUADRILHAS DE BAIRROS, DURANTE OS FESTEJOS JU-/NINOS DO SAO JOAO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 26/11/2010 | 490.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA E NA RETIRADA DE LIXOS DO ESTADIO DE FUTEBOL, O COMPLEXO ESPORTIVO "OGALDINAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 26/11/2010 | 440.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA E NA RETIRADA DE LIXOS DO ESTADIO DE FUTEBOL, O COMPLEXO ESPORTIVO "OGALDINAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 26/11/2010 | 510.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 26/11/2010 | 510.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 26/11/2010 | 510.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 26/11/2010 | 510.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 26/11/2010 | 300.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 26/11/2010 | 510.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 26/11/2010 | 510.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 26/11/2010 | 510.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 26/11/2010 | 510.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 26/11/2010 | 300.00 | 00002864095424 | MARIA ISONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 26/11/2010 | 510.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 26/11/2010 | 510.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 26/11/2010 | 510.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 26/11/2010 | 510.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 26/11/2010 | 510.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 26/11/2010 | 510.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 26/11/2010 | 600.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 26/11/2010 | 510.00 | 00005772173480 | MERCIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 26/11/2010 | 300.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 26/11/2010 | 750.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA (A) DO PROGRAMA/DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 26/11/2010 | 510.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 26/11/2010 | 510.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 26/11/2010 | 510.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 26/11/2010 | 510.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 26/11/2010 | 510.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 26/11/2010 | 510.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 26/11/2010 | 510.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 26/11/2010 | 510.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 26/11/2010 | 74.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, 05, ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 26/11/2010 | 40.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, 05, ONDE FUNCIONA OPETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-/TIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 26/11/2010 | 60.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 26/11/2010 | 60.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 26/11/2010 | 2200.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS FAMI- /LIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 26/11/2010 | 500.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE UM CAIXAOP/O SEULTAMENTO DO SEU PAI O SR.º SEVERINO CLAUDI-NO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 26/11/2010 | 54.20 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-/MENTOS E OUTROS P/AO PROGRAMA PROJOVE ADOLESCENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 26/11/2010 | 140.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SELO /DA UNICEF E TRATAR DE ASSUNTOS NO PRONAF, RELATIVOAO SEGURO SAGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 26/11/2010 | 313.69 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOAOS POLICIAIS MILITARES QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 26/11/2010 | 150.00 | 00007625182436 | WISLEY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DO FORUMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 26/11/2010 | 150.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DO FORUMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 26/11/2010 | 160.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DA SEC.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 26/11/2010 | 125.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A NA LIMPEZA E RETIRADA DE LI-/XOS DA PRACA, POSTO DE SAUDE, E DO GRUPO ESCOLAR /DA COMUNIDADE DO ARRUDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 26/11/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 26/11/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE TRATAR DE/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AOSPROCESSOS N.º 054.2000.000.150-0, 054.2010.000.608-6 E 020001.2007.0001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 26/11/2010 | 14.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA POR EMISSAO DE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 26/11/2010 | 120.00 | 00007767856488 | CICERO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 26/11/2010 | 560.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NA MANUTENCAO DEESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 26/11/2010 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 26/11/2010 | 490.00 | 00075519038791 | AELSON DE FREITAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA: MMT-4660, TRANSPORTANDO PACIENTES ATENDIDOS PELA APAE P/REALIZAREM TRATAMENTO EM DIVERSOS/SETORES DESTA ASSOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 26/11/2010 | 300.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PA-/CIENTES ENFERMOS DO DISTRITO DE NAZARE P/A CIDADE/DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE C/TAMBEM MARCACAO DE/EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 26/11/2010 | 420.66 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 26/11/2010 | 440.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DA CRECHE IRMA SANTANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 26/11/2010 | 416.65 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO)/DO VEICULO DE PLACA MYB-1983, QUE SERVE A SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 26/11/2010 | 510.00 | 00050398750459 | ANTONIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A BIBLITECA MUNICIPAL DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 26/11/2010 | 300.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY C. DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO DESFILE DO DIA /7 DE SETEMBRO DE TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 26/11/2010 | 1690.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS: ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO E SANTA TE-REZINHA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OU-TUBRO E 1ª SEMANA DE NOVEMBRO, CONF. NOTA FISCAL /000145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 28/11/2010 | 766.19 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS: DA COMPEL, TEOTONIO, NAZARE E CAICARADESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 917300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 29/11/2010 | 67.50 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 007247 ANEXA, DESTINADOS A ORNAMENTACAO E EN-/FEITES DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIALE FANFARRA PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO E DOS ALUNOS DOREFERIDO COLEGIO QUANDO NAS REALIZACOES DO/DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 29/11/2010 | 750.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEADE LAGOA E CONCEICAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DU-/RANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 29/11/2010 | 1135.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA KFV-1781 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-/SIDENTES NA ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DOARRUDA, RAPOSA, SITIO ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA /P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES/DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 29/11/2010 | 1135.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /KGM-6249 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALCAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, TEOTONIO, A-/GUAS PRETAS E VOLA COMPEL, P/A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 29/11/2010 | 850.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS) CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E /CORTA DEDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 29/11/2010 | 1055.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.MA-/LHADA, ANGICO, SERA DO MATINHA, AMARO, CABECA DO /BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE P/A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 29/11/2010 | 1260.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NA-/ZARE E AGUAS PRETAS, P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 29/11/2010 | 1055.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.LO-/GRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DORIO, CHUPADO E CATLE P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 29/11/2010 | 1055.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.MA-/LHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA DOS BOIS, DA /VOLTA, GRAVATA, RIACHO FUNDO E SIRIEMA P/A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 29/11/2010 | 910.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIZADES DA ZO-NA RURAL (SITIOS) MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGADA, CHUCALEIRA, LAGOA DO CATOLE ATE A SEDE DO MU-/NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 29/11/2010 | 1325.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.JUA,BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOZ, CAUBEIRA,BOQUEIRAO, ALTO ALEGRE, LAGOA DO MATO E PEGA P/A /SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 29/11/2010 | 840.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL: PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA,GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA CAGEPA ATE A SEDE/DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 29/11/2010 | 990.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-0057, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST./MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E SITIO TANQUES P/ASEDE DO MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 29/11/2010 | 986.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, SITIO ARRUDA E POVOADODO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 29/11/2010 | 1030.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARROE MALHADA DE AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MESE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 29/11/2010 | 1999.40 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000895 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EMESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 29/11/2010 | 1138.00 | 00003309332489 | ADEILSON SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE LITERATURA DESTEMUNICIPIO, TOTALIZANDO 50 AULAS MINISTRADAS NO ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 29/11/2010 | 1736.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GRAMATICA E PRO-DUCAO DE TEXTOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 64 AULAS MINISTRADAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NO-/VEMBRO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 29/11/2010 | 896.00 | 00003577829419 | IVALDY JOSE NOBREGA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE FISICA DESTE MU-NICIPIO, TOTALIZANDO 32 AULAS MINISTRADAS NO MES /DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 29/11/2010 | 896.00 | 00002489273450 | JOSE DE SOUZA DO O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GEOGRAFIA DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 32 AULAS MINISTRADAS NO MESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 29/11/2010 | 1260.00 | 00080452140404 | RIBAMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE HISTORIA DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 48 AULAS MINISTRADAS DURAN-TE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 29/11/2010 | 1344.00 | 00005853104403 | GEORGE MARTINS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE MATEMATICA DESTEMUNICIPIO, TOTALIZANDO 48 AULAS MINISTRADAS DURAN-TE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 29/11/2010 | 840.00 | 00005121630492 | MADSON ADOLFO H. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE QUIMICA DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 32 AULAS MINISTRADAS DURAN3TE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 29/11/2010 | 840.00 | 00002958192431 | LUIZ IVAN GOMES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE BIOLOGIA DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 36 AULAS MINISTRADAS DURAN-TE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 29/11/2010 | 944.00 | 00005271034461 | YEMAN OMAR ZAPATA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE ESPANHOL DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 32 AULAS MINISTRADAS DURAN-TE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 29/11/2010 | 580.00 | 00030845084453 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA CONFECCAO DE MESAS E ARMARIOS P/O GRUPO DE BOQUEIRAO E GRUPO DE /NAZARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 29/11/2010 | 496.00 | 00005171233470 | FELIPE FENIX DE BRITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE INGLES DESTE MU-UNICIPIO, TOTALIZANDO 16 AULAS MINISTRADAS DURANTEOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 29/11/2010 | 350.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS LPG - 13KG, CONS-/TANTES NA NOTA FISCAL 002510, DESTINADOS AS ESCO-/LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 29/11/2010 | 96.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONA-/RIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 29/11/2010 | 469.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 008472 ANEXA, DESTINADOS AO MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/11/2010 | 2274.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 007176 DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 29/11/2010 | 155.24 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORESDA ZONA RURAL QUE FIZERAM PLANEJAMENTO EDUCACIONAL-EDUCACAO INFANTIL, ESCOLA ATIVA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NOTA FISCAL 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 29/11/2010 | 3126.06 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000894 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EMESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 29/11/2010 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 29/11/2010 | 120.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 29/11/2010 | 147.63 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 29/11/2010 | 331.20 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTE NAS /NOTAS FISCAIS 000279 E 000280 ANEXA, DESTINADOS A/MANUTENCAO DOS ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 29/11/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 29/11/2010 | 229.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.ª ALZIRA COUTINHO, 755, ONDEFUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 29/11/2010 | 47.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA PROFª ALZIRA COUTINHO, 53 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 29/11/2010 | 682.00 | 00003440845400 | SEILANDIA BASILIO ALVES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FTG (FORMACAO TECNICA GERAL)/DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,/DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 29/11/2010 | 510.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 29/11/2010 | 1200.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA PEDAGOGICA NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 29/11/2010 | 828.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 29/11/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA CONEGO JOAO COUTINHO, 81 ONDE FUNCIO-NA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 29/11/2010 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS/PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 29/11/2010 | 500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL, ONDE FUNCIONA /A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 29/11/2010 | 220.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NA PRACAGETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSI-CA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 29/11/2010 | 1000.00 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/000110 ANEXA, DESTINADO AO USO PELA SEC.DE INFRA-/ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 29/11/2010 | 58.50 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/000108 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CEMITERIO/PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 29/11/2010 | 338.50 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/000111 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO/PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 30/11/2010 | 150.00 | 00044028628415 | JOAO BATISTA VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS P/VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 30/11/2010 | 300.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE TRATAR DE/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 30/11/2010 | 680.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA MOTOBOMBA E /REBOBINAMENTO DO MOTOR, DOS POCOS ARTESIANOS DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 006207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/11/2010 | 521.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 000006 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO/DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 30/11/2010 | 476.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 000005 ANEXA, DESTINADOS A INSTALACAO/DA BOMBA DAGUA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE/NAZARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 30/11/2010 | 8470.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 30/11/2010 | 24097.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 30/11/2010 | 660.95 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 000018, 000019 E 000020 ANEXA, DESTINADO AO /USO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/11/2010 | 1950.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028KFK-2646, MNZ-5470, TRATOR FORD E PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 30/11/2010 | 3010.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 30/11/2010 | 1050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 30/11/2010 | 4630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 30/11/2010 | 4510.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EX-/TRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 30/11/2010 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VAR-/GAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRA-/CA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO E/EXECUCAO DE PROJETOS CULTURAIS E REALIZACAO DE E-/VENTOS PUBLICOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE/DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 30/11/2010 | 3890.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 30/11/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 30/11/2010 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA OFICINA DE /GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTA-DO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELDOCE, P/SEREM DISTRIBUIDAS C/AS FAMILIAS CARENTES/DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 30/11/2010 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUAPADRE ANTONIO GALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 30/11/2010 | 4850.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 30/11/2010 | 3060.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA /SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 30/11/2010 | 8090.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 30/11/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 30/11/2010 | 1600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 30/11/2010 | 1.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/11/2010 | 1893.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 30/11/2010 | 15345.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-/VEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 30/11/2010 | 6290.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AD-/MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTRATOS E LICITACOES PU-/BLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 30/11/2010 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 30/11/2010 | 100.00 | 00069414165487 | JOSE WILSON FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA MANUTENCAO DOS /VEICULOS QUE SERVEM A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 30/11/2010 | 100.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB C/A FINALIDADE DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOCENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 30/11/2010 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PRE- /FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 30/11/2010 | 3520.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 30/11/2010 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA NHQ-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/11/2010 | 3100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADO-/RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 30/11/2010 | 5619.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/11/2010 | 4922.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 30/11/2010 | 2673.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL INATIVOS DESTA /EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 30/11/2010 | 2640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 30/11/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAIS ADMI-NISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULA-DOS DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 30/11/2010 | 1700.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA EM MAQUINAS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MA-/TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONF.NOTA FIS-CAL 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 30/11/2010 | 1000.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA E REPOSICAO DE GAS EM EQUIPAMENTOS PERTEN-/CENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ /COUTINHO, CONF.NOTA FISCAL 000064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 30/11/2010 | 440.00 | 00021913919404 | MARTIM ENOQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO UIZ COUTINHO, CONF.DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 30/11/2010 | 2050.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 30/11/2010 | 105.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA INSTALACAO DEVEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 003040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 30/11/2010 | 540.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO EM /VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 004350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 30/11/2010 | 19306.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 30/11/2010 | 79591.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 30/11/2010 | 11630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 30/11/2010 | 9300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 30/11/2010 | 3102.15 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000048 ANEXA, P/SEREM DOADOS C/PACIENTES /ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 30/11/2010 | 968.00 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, P/ATENDIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 30/11/2010 | 100.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 30/11/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MOIDA DESTINADA AO/PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 30/11/2010 | 4009.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000896 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALU-UNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE/ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 30/11/2010 | 581.00 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000061 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALU-UNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE/ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 30/11/2010 | 80.00 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE PILAR NA ESCUSSAO DO 9º ANO DOS ALUNOS /MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 30/11/2010 | 100.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO CURSO DE/GESTAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 30/11/2010 | 750.00 | 00013943626415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REDES ARTESA- /NAIS DESTINADAS A QUADRA DE ESPORTES E P/ESCOLA AMBAS DO DISTRITO DE NAZARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 30/11/2010 | 500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 IMOVEIS, LOCALIZADOS NARUA: CONEGO PEQUENO, 81 - SALA 01 E 02, ONDE FUN-/CIONAM O TELECENTRO CULTURAL E A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 30/11/2010 | 180.00 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUUNOS MATRICULA-/DOS NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF.NOTA FISCAL 0060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/11/2010 | 5054.15 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000897 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUUNOS MATRICULADOS /EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 30/11/2010 | 709.05 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO PREPARO DE /REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICU-/LADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 30/11/2010 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, MMV-0736 E MMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 30/11/2010 | 3650.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 30/11/2010 | 65661.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 30/11/2010 | 3762.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 30/11/2010 | 16020.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 30/11/2010 | 137238.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 30/11/2010 | 1610.00 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTODA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONF.NOTA /FISCAL 917279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 30/11/2010 | 3270.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 30/11/2010 | 510.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 30/11/2010 | 22248.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 30/11/2010 | 2716.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 30/11/2010 | 1200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 30/11/2010 | 52653.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 01/12/2010 | 960.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA RECUPERCAO DE /32 BIROS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 01/12/2010 | 208.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, AO PREPARO DE RE-FEICOES NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS /ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL/DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 044233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 01/12/2010 | 250.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NANOTA FISCAL 009059, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 01/12/2010 | 3336.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA RECUPERCAO DE /240 CARTEIRAS ESCOLARES UNIVERSITARIAS PERTENCEN-/TES AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 01/12/2010 | 2270.30 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALU-/NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO: JOSE MANOEL DOS SANTOS, OSMAN CAVALCANTI/LEAL, SANTA TEREZINHA E CRECHE IRMA SANTANA CONF.NOTA FISCAL 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 01/12/2010 | 2409.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS/MATRICULADAS NAS ESCOLAS: PE.GALVAO, M.ª DA GUIA /S.HERMINIO, JOSE M.DOS SANTOS, OSMAN C.LEAL, SANTATEREZINHA, CRECHE I.SANTANA, JOSE TOME E MANOEL A.DA SILVA CONF.NOTA FISCAL 000879. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 01/12/2010 | 151.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA Nº 3384-1168/QUE SERVE A HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZCOUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 01/12/2010 | 6.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.473-5) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 01/12/2010 | 300.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/TALOES DESTINADOS A COBRANCA DE TAXAS NO FISCO MU-NICIPAL DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 007093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 01/12/2010 | 225.00 | 00004199534423 | FABIANO GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DOS TANQUES DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/12/2010 | 510.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 01/12/2010 | 445.00 | 00037694375434 | CARLOS VINICIOS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO PO-CINHENSE/2010 DE FUTEBOL, REALIZADO NA ZONA RURAL/E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 02/12/2010 | 340.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PU-/BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 02/12/2010 | 70.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDA NO TANQUE DO PIPA DO /TRATOR E NO REBOQUE QUE TRANSPORTA AS LIXIEIRAS /NAS RUAS E BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 02/12/2010 | 60.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 02/12/2010 | 217.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TORNEIRO MECANICO NA MANUTEN-CAO DE PECAS DOS POCOS ARTESIANOS C/TAMBEM CONFEC-CAO DE HASTES, ESTICADORES, ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 02/12/2010 | 325.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000.078 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCOARTESIAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 02/12/2010 | 100.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMNTO DE ALUGUEL DOIMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 02/12/2010 | 100.00 | 00005061963482 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RE-CIFE-PE, P/ACOMPANHAR SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 02/12/2010 | 150.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DO FORUMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 02/12/2010 | 90.00 | 00007625182436 | WISLEY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DO FORUMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 02/12/2010 | 125.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A NA LIMPEZA E RETIRADA DE LI-/XOS DA PRACA, POSTO DE SAUDE, E DO GRUPO ESCOLAR /DA COMUNIDADE DO ARRUDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 02/12/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 02/12/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 02/12/2010 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 02/12/2010 | 0.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 02/12/2010 | 200.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DOSEU FILHO MENOR: GUSTAVO CORREIA DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 02/12/2010 | 60.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 02/12/2010 | 60.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 02/12/2010 | 1000.00 | 00033788243449 | JOSE ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/VILA CAGEPA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL AGOSTINHO, EM VEICULO DE/PLACA KXF-7888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 02/12/2010 | 500.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO INCO P/O GRU-PO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TEOTONIODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 02/12/2010 | 340.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA E/RETIRADA DE LIXOS DO PATIO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GFALVAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 02/12/2010 | 650.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDEIRO NA MANUTENCAO DE GRU-POS ESCOLARES E NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 02/12/2010 | 340.00 | 00009285771475 | JARDIEL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 02/12/2010 | 560.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA REVISAO E CON-SERTO DA PARTE ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAMAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 02/12/2010 | 450.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SEGURANCA/(RONDAS NOTURNAS) DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DE /CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 02/12/2010 | 450.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SEGURANCA /(RONDAS NOTURNAS) NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGE-/NHO VELHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 02/12/2010 | 620.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS /DEPENDENCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE AO /COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 02/12/2010 | 560.00 | 00007088963400 | ROSENILDO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SERVENTE DEPEDREIRO NA MANUTENCAO DE GRUPOS ESCOLARES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 02/12/2010 | 616.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS/MATRICULADAS NAS ESCOLAS: M.ª DA GUIA S. HERMINIO,CRECHE IRMA SANTANA E JOSE TOME CONF.NOTA FISCAL /000902. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 02/12/2010 | 7000.00 | 08585629000152 | RANIER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - RM METALURGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CONJUNTO DE CARTEIRAS PRE-ESCOLAR,COMPOSTA DE MES AC/04 CARTEIRAS, COM TUBOS 7/8 E /BLOCOS C/REVESTIMENTOS EM FORMICAS, DESTINADAS AS/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 000253. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 03/12/2010 | 2300.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA E REPOSICAO NO COLEGIO MUNICIPAL PA-DRE GALVAO E NOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E/URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 03/12/2010 | 3695.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTESNA NOTA FISCAL 009948 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 03/12/2010 | 35395.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 37.277.215-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 03/12/2010 | 1216.96 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDI-CAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.460 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 03/12/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 03/12/2010 | 56.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO/LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, 135, ONDE /FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 03/12/2010 | 126.67 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADAS AO PREPARO DE/REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MU-/NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 03/12/2010 | 904.20 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 000023 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 03/12/2010 | 1783.30 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 000019 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 03/12/2010 | 1741.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 000019 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 06/12/2010 | 828.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 07/12/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 07/12/2010 | 750.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A DISPOSICAO DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU-/TUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 07/12/2010 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 07/12/2010 | 95.00 | 08741439000187 | CENTRO DE SERV. AUTOMOTIVOS J.B. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ESCAPAMENTO, CAIXA DE MARCHADO VEICULO DE PLACA MOT-6058 QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL000329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 07/12/2010 | 65.00 | 35576578000175 | SOMOTORES AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO DE PLACA MOT-6058 QUE SERVE A SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-/CAL 002909. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 07/12/2010 | 450.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-6058 /QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL 001843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 07/12/2010 | 1332.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000008 ANEXA, DESTINADAS AO REPOSICAO NO VEICULO/DE PLACA MOT-6058 QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 07/12/2010 | 1950.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, TRATOR FORD E PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 07/12/2010 | 841.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 000045 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 07/12/2010 | 160.00 | 00002147277428 | DORIVAL FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 07/12/2010 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VAR-/GAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRA-/CA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 07/12/2010 | 2267.87 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 004074, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DES-TA CIDADE, EM DECORRENCIA DAS COMEMORACOES NATALI-NAS E DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 07/12/2010 | 1800.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 30 MTS DE FECHAMENTO METALICOS E 30 MTSDE GRADES DE CONTENSAO, DESTINADOS A FESTA DO AVI-CULTOR 2010, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 07/12/2010 | 600.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE/TV DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E/NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 07/12/2010 | 111.00 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS RELATIVO A HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS -WWW.POCINHOS.PB.GOV.BRDURANTE O MES DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 07/12/2010 | 40.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DA/FONTE DO COMPUTADOR QUE SERVE AO ESCRITORIO DE RE-PRESENTACAO DA PREFEITURA DE POCINHOS EM CAMPINA /GRANDE, CONF.NOTA FISCAL 000480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 07/12/2010 | 2717.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 07/12/2010 | 1750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 07/12/2010 | 315.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000007 ANEXA, DESTINADAS AO REPOSICAO NO VEICULO/DE PLACA MND-8136 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 07/12/2010 | 2134.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALU-/NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS: MANOEL AGOSTINHO DASILVA, ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO E COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO, CONF.NOTA FISCAL 973427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 07/12/2010 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 045191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 07/12/2010 | 2880.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 /DE SUA PROPRIEDADE, C/VIAGENS EXTRAS A SERVICOS /DA SE SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 07/12/2010 | 750.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A DISPOSICAO DA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 07/12/2010 | 600.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/OS GRUPOS ESCO-LARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 07/12/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MOIDA DESTINADA AO/PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SAN-TANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 07/12/2010 | 3050.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, MMV-0736 E MMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 07/12/2010 | 2651.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO/SIMPLIFICADO 2, LEI 10.522/2002, ALTERADA PELA LEI11.941/2009 JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE/SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 07/12/2010 | 556.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO/SIMPLIFICADO 3, LEI 10.522/2002, ALTERADA PELA LEI11.941/2009 JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE/SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 07/12/2010 | 2781.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO/SIMPLIFICADO, LEI 10.522/2002, ALTERADA PELA LEI /11.941/2009 JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE/SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 07/12/2010 | 3268.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 10ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTOESPECIAL, LEI 11.960/2009 (PARTE SEGURADOS) JUNTO/AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 07/12/2010 | 13060.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 10ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTOESPECIAL, LEI 11.960/2009 (PARTE PATRONAL) JUNTO /AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 07/12/2010 | 3294.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 09ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTOESPECIAL, LEI 11.960/2009 (PARTE SEGURADOS) JUNTO/AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 09/12/2010 | 210.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MAO-DE-OBRA, NO VEICULO DE /PLACA MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 010932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 09/12/2010 | 434.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 005148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 09/12/2010 | 570.51 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 973403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 09/12/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 09/12/2010 | 2952.45 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AOS /PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 003901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 09/12/2010 | 99.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 003171 ANEXA, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 09/12/2010 | 539.01 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS: DA COMPEL, TEOTONIO, NAZARE E CAICARADESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 045596. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 09/12/2010 | 92.65 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS: DA COMPEL, TEOTONIO, NAZARE E CAICARADESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 045607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 09/12/2010 | 400.00 | 00004465572425 | CLAUDINEIDE DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO C/COBRIR DESPESAS C/CIRURGIA DE GLAUCOMA DE/SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 09/12/2010 | 670.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONF.NOTA FISCAL 973402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 09/12/2010 | 3266.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 09/12/2010 | 1500.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA, FIRMADO/JUNTO AO PROCESSO N.º 054.2003.002.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 09/12/2010 | 160.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 09/12/2010 | 200.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS) /DESTINADOS AO CAMAROTE DA FESTA DO AVICULTOR/2010REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 1901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 09/12/2010 | 1000.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADOS AO/MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 09/12/2010 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE/REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MU-/NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 973401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 10/12/2010 | 3080.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 /DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADO-RES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES /DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 10/12/2010 | 1600.00 | 00004327866431 | RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /P/ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES DAS DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. /DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 10/12/2010 | 400.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-DE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA/SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 10/12/2010 | 750.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A DISPOSICAO DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 10/12/2010 | 750.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A DISPOSICAO DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-/TEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 10/12/2010 | 500.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DEPOCINHOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 10/12/2010 | 500.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DEPOCINHOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 10/12/2010 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADOS AS /FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 10/12/2010 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADOS AS /FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MMP-3340 DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE SOPA E XEREM P/OS BAIRROS /DA VOLA COMPEL, VILA DOS POBRES E CASA FORTE, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MMP-3340 DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE SOPA E XEREM P/OS BAIRROS /DA VOLA COMPEL, VILA DOS POBRES E CASA FORTE, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 10/12/2010 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE NO TRANSPORTES DE TRABALHADORES CARENTES/DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 10/12/2010 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE NO TRANSPORTES DE TRABALHADORES CARENTES/DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 10/12/2010 | 4370.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 10/12/2010 | 800.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO/102, P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DAEMATER, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES DE JUNHO, /JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 10/12/2010 | 160.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS /DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 10/12/2010 | 21576.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0007650 | 10/12/2010 | 36500.00 | 09047935000106 | A3T CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DO ADITIVO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000116. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 10/12/2010 | 197.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS/QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA /DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 003711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 10/12/2010 | 510.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00006991534412 | DANIEL DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS /NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA OZOTROS, DURANTE/A FESTA DO AVICULTOR/2010, REALIZADOS EM VIAS PU-/BLICAS C/ACESSO GRATUITO A POPULACAO E VISITANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 10/12/2010 | 7500.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROM.ART.E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE ESTRUTURA COMPOSTA DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DO PALCO E GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA P/REALIZACAO DO EVENTO "FESTA DO AVICULTOR/2010REALIZADA NO DIA 09/12, EM VIAS PUBLICAS C/ACESSO/GRATUITO P/POPULACAO E VISITANTES, CONF.NOTA FIS-/CAL 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 10/12/2010 | 30500.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROM.ART.E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DOS SERVICOS DA ATRACAO "BANDA MAGNIFICOS"ATRAVES DE EMPRESARIO EXCLUSIVO P/ANIMAR A "FESTA/DO AVICULTOR/2010" NO DIA 09/12 EM VIAS PUBLICAS /C/ACESSO GRATUITO A POPULACAO E VISITANTES, CONF./NOTA FISCAL 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 10/12/2010 | 7400.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE CAMAROTES C/CAPACIDADE P/100 PESSOAS, /C/APOIO, SEGURANCA, PORTARIA E LIMPEZA, DESTINADO/AO EVENTO DA "FESTA DO AVICULTOR/2010", REALIZADA/NO DIA 09/12 EM VIAS PUBLICAS C/ACESSO GRATUITO A/POPULACAO E VISITANTES, CONF.NOTA FISCAL 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 10/12/2010 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FU-TEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 10/12/2010 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FU-TEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 10/12/2010 | 1000.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AO /EVENTO DA "FESTA DO AVICULTOR/2010" EM VIAS PUBLICAS, C/ACESSO GRATUITO A POPULACAO E VISITANTES,/CONF.NOTA FISCAL 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 10/12/2010 | 800.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL DA BANDACOCO SECO, NA FESTA DO AVICULTOR/2010, REALIZADA /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 10/12/2010 | 3743.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 10/12/2010 | 750.00 | 00056941994487 | LINDALVA BATISTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOATRAVES DO PROCESSO N.º 054.2010.000.302-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 10/12/2010 | 2000.00 | 00041474295487 | MARIA DAS DORES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOATRAVES DO PROCESSO N.º 054.2010.000.982-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 10/12/2010 | 3151.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 10/12/2010 | 2673.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE PESSOAL INATIVOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 10/12/2010 | 2640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE PESSOAL PENSIONISTA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 10/12/2010 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA SALA N.º, LOCALIZARA NO ED.ARCY SI-TUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAM-/PINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 10/12/2010 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA SALA N.º, LOCALIZARA NO ED.ARCY SI-TUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAM-/PINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 10/12/2010 | 300.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DA REPETI-/DO RA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 10/12/2010 | 300.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 10/12/2010 | 884.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DIARIAS C/REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL NO 1º TURNO DAS ELEICOES /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 10/12/2010 | 170.00 | 00003665606462 | JOSE LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL P/GUARDA DE MATERIAIS DO EVENTO JUNINO NO ARRAIAL DO CARIRI E OUTROS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 10/12/2010 | 9454.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 10/12/2010 | 82.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 10/12/2010 | 406.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 10/12/2010 | 300.00 | 00056944276453 | SEVERINO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 10/12/2010 | 200.00 | 00004489651430 | GETULIO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/12/2010 | 60.00 | 00008192515427 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS C/MAMO-GRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 10/12/2010 | 1050.00 | 00004003877438 | IGOR GUILHERME BARROS LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 10/12/2010 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS,CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE OMES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 10/12/2010 | 1050.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA HFS-9848, DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DEVARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO P/O HOSPITAL E/MATERNIDADE C/TAMBEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 10/12/2010 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS,CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE OMES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 10/12/2010 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA: MNS-7090 /DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBERAM ASSISTENCIA EM HOSPITAIS DE POCI-/NHOS E CAMPINA GRANDE, DURANTE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 10/12/2010 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA: MNS-7090 /DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBERAM ASSISTENCIA EM HOSPITAIS DE POCI-/NHOS E CAMPINA GRANDE, DURANTE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 10/12/2010 | 480.00 | 11613327000155 | JOSILANIA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000021 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552010 | 0007630 | 10/12/2010 | 31950.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGO-TAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DE BELA VISTA, NESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000001 ANEXA. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 10/12/2010 | 17003.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 10/12/2010 | 57821.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 10/12/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 10/12/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 10/12/2010 | 1365.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS LPG - 13KG, CONS-/TANTES NA NOTA FISCAL 002533, DESTINADOS AS ESCO-/LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000622010 | 0007599 | 10/12/2010 | 60000.00 | 09047935000106 | A3T CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA /DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE AGOSTINHO, OSMAN CA-VALCANTE LEAL E CRECHE IRMA SANTANA, CONF. NOTA /FISCAL 000112. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 10/12/2010 | 19678.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS/PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 10/12/2010 | 430.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 10/12/2010 | 846.38 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS (PROFES-SORES) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/12/2010 | 1600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE ALUNOS ALFABETIZADOS PELO PROGRA-MA "BRASIL ALFABETIZADO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 10/12/2010 | 300.00 | 00026971240200 | ROSELIA MARIA GUIMARAES MATSUYANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO /RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 10/12/2010 | 46701.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 10/12/2010 | 1678.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 10/12/2010 | 63517.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS (PROFES-SORES) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 10/12/2010 | 21566.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 10/12/2010 | 579.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 10/12/2010 | 133817.51 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS (PROFES-SORES) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFEC-CAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO/DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO, GFIP, RAIS, /DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 10/12/2010 | 40685.48 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª MEDICAO P/SERVICOS EXECUTADOS NA /REFORMA E AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JO-AO PEREIRA DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000061. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 10/12/2010 | 8127.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO/SIMPLIFICADO, LEI 10.522/2010, ALTERADA PELA LEI,/11941/2009, EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL/DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 10/12/2010 | 1482.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS/PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 10/12/2010 | 723.54 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000939 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 10/12/2010 | 1270.04 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000940 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 13/12/2010 | 150.00 | 00049859480478 | SAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SETOR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 13/12/2010 | 38.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS/PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 13/12/2010 | 300.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LUIS DE MELONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 13/12/2010 | 2500.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO EM /VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 13/12/2010 | 2000.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA JUNTO A /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 13/12/2010 | 1000.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA JUNTO A /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 13/12/2010 | 900.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/REALIZAREM CONSULTAS E TRATAMENTOS JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE /POCINHOS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PRO-/PRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 13/12/2010 | 1034.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDI-CAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.483 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 13/12/2010 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 13/12/2010 | 190.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 020.675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 13/12/2010 | 65.00 | 35576578000175 | SOMOTORES AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL 002911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 13/12/2010 | 3000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MARCA/MODELO MERCEDEZ SPRINTER/DE PLACA BUP-3525/PB P/SERVIR AO SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000.092, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 13/12/2010 | 3000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MARCA/MODELO MERCEDEZ SPRINTER/DE PLACA BUP-3525/PB P/SERVIR AO SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000.091, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 13/12/2010 | 2800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO EM /VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 003288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 13/12/2010 | 100.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB C/A FINALIDADE DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOCENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 13/12/2010 | 270.00 | 00075985284468 | IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL, NA /CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETA- /RIAS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 13/12/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 13/12/2010 | 1.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 13/12/2010 | 583.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDE-RAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 13/12/2010 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VAR-/GAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRA-/CA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 13/12/2010 | 220.00 | 00075985284468 | IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETOCULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 13/12/2010 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA /GETULIO VARGAS, S/N ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 13/12/2010 | 2880.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 /DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADO-RES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES /DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 13/12/2010 | 85.30 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADAS AO PREPARO DE/COQUETEL P/ENTREGA DOS KITS AS MAES CARENTES, GES-TANTES, NA ASSOCIACAO AMIGAS DO LAR, CONF.NOTA FISCAL 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 13/12/2010 | 828.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 14/12/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 14/12/2010 | 260.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 14/12/2010 | 240.00 | 00042052653449 | GILMA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DEBOLOS CASEIROS DESTINADOS A FESTA DA SOLENIDADE /DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO E ENTREGA DOSKITS GESTANTES DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 14/12/2010 | 150.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/BLUSAS C/IMPRESSAO COLORICA EM 20 CAMISAS DESTINA-DAS AOS SEGURANCAS DA FESTA DO AVICULTOR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 14/12/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 14/12/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 14/12/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE TRATAR DE/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA SEC.DE PLANEJAMENTO P/TRA-/TAR DOCONVENIO FIRMADO P/COSNTRUCAO DO ESTADIO DEFUTEBOL N.º 054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 14/12/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, UTILI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2010, CONF.NOTA FISCAL 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 14/12/2010 | 131.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /LOCALIZADO A RUA MAJ. MANOEL JUVINO DO O, 122, ON-DE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PRE-/FEITURA DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 14/12/2010 | 220.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000018 ANEXA, DESTINADAS AO REPOSICAO NO VEICULO/QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 14/12/2010 | 2300.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 14/12/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MOIDA DESTINADA AO/PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SAN-TANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 14/12/2010 | 400.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA DE /FORMATURA DOS FORMANDOS/2010 DA ESCOLA MUNICIPAL/ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 15/12/2010 | 1683.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCOLAS: M.ª DA GUIA S. HERMINIO, /CRECHE IRMA SANTANA, JOSE TOME E COLEGIO PADRE GALVAO CONF.NOTA FISCAL 000888. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 15/12/2010 | 208.00 | 00092870880472 | MARLINDA DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/13 CAMISAS DESTINADAS A FEIRA DE CIENCIAS DA CRE-/CHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 15/12/2010 | 94.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA Nº 3384-1082/QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 15/12/2010 | 77.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA Nº 3384-1153/QUE SERVE AO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 15/12/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA CAP.SALVINO DE OLIVEIRA, 386 ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 15/12/2010 | 18.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A PC. NS DA CONCEICAO, 6A ONDE FUNCIONA A /BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 15/12/2010 | 82.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /LOCALIZADO A RUA CAP. SALVINO M.DE OLIVEIRA, 194,/ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL ELI-/ZETE PEREIRA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 15/12/2010 | 28.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, 06, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 15/12/2010 | 100.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DO RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 15/12/2010 | 210.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002316 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICU-LO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 15/12/2010 | 15.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 020.829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 15/12/2010 | 70.00 | 00002275154477 | VALDEMAR ISIDRO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 15/12/2010 | 100.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB C/A FINALIDADE DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 15/12/2010 | 163.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA Nº 3384-1247/QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 15/12/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 15/12/2010 | 94.20 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE /IPTU E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI- /NHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 15/12/2010 | 150.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA Nº 3384-1244/QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 15/12/2010 | 145.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA Nº 3384-1113/QUE SERVE AO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 15/12/2010 | 144.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA Nº 3384-1033/QUE SERVE A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 15/12/2010 | 338.30 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 15/12/2010 | 43.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) EM /FAVOR DA UOL - UNIVERSO ONLINE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 15/12/2010 | 147.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA Nº 3384-1083/QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 15/12/2010 | 18.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA PC GETULIO VARGAS, 3 ONDE FUNCIONA O/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 15/12/2010 | 34.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 16/12/2010 | 60.00 | 00032012207871 | INES COSMO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EMISSAO DE CERTIDAO DENASCIMENTO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 16/12/2010 | 105.00 | 00080533450420 | AGUINALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA APOLINARIO /COSTA, 119 - NOVA BRASILIA P/SERVIR DE DEPOSITO DEURNAS FUNERARIAS P/SEREM DISTRIBUIDAS C/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 16/12/2010 | 660.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTIADOS A FUNCIONARIOSE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 16/12/2010 | 330.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 047117 DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-COES NO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 16/12/2010 | 840.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 000393 DESTINADO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 16/12/2010 | 682.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000889 DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-COES NO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 16/12/2010 | 130.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS C/DESPESAS C/VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, /JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 16/12/2010 | 100.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 16/12/2010 | 5013.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO EM PAVIMENTACAODE PARALELEPIPEDOS C/APROVEITAMENTO DE 80% DAS PE-DRAS, DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 16/12/2010 | 1887.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DE CAL, DE MEIOS /FIOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 000348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 16/12/2010 | 1.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 16/12/2010 | 100.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRA-TIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 16/12/2010 | 60.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR TE CONSULTORIA JUNTO AO INSS E REUNIOES C/EQUIPES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 16/12/2010 | 180.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUN-/CIONA O FORUM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 16/12/2010 | 150.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 16/12/2010 | 1008.03 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDI-CAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.501 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 16/12/2010 | 175.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS LPG - 13KG, CONS-/TANTES NA NOTA FISCAL 002535, DESTINADOS AS ESCO-/LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 17/12/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 17/12/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 17/12/2010 | 150.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE TAPEROA-PB P/PARTICIPAR DO I SEMINARIO /"CARIRI PARAIBANO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 17/12/2010 | 700.00 | 70103122000199 | J.A RETIFICA DE EMBREAGENS E C. DE PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO QUE SERVE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOF-3669CONF.NOTA FISCAL 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 17/12/2010 | 1340.00 | 70103122000199 | J.A RETIFICA DE EMBREAGENS E C. DE PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 17/12/2010 | 2900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020 E MNW-6106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 17/12/2010 | 2370.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669/E MFD-3020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 17/12/2010 | 2150.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEDESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136, MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 17/12/2010 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 20/12/2010 | 3200.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQH-7750, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00098052810434 | JORGE LEANDRO MELO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNI-9177, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 20/12/2010 | 600.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-6267, P/ATEN-DER C/MOTOTAXI A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL /DE POCINHOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 20/12/2010 | 225.00 | 00004199534423 | FABIANO GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DOS TANQUES DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 20/12/2010 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTI-TUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL/DA VERDADE, LEVADO AO AR PELA RADIO CARIRI-AM, CONFORME NOTA FISCAL 001444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 20/12/2010 | 150.00 | 00007625182436 | WISLEY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DO FORUMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 20/12/2010 | 200.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DA SEC.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 20/12/2010 | 400.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO DIS-/TRITO DE NAZARE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DOS COR- /REIOS DA REFERIDA LOCALIDADE, REF.AOS MESES DE JU-NHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 20/12/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- /PIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICI-/PIOS/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 20/12/2010 | 3700.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-/CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 20/12/2010 | 76.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 20/12/2010 | 2683.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 20/12/2010 | 855.97 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/12/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 20/12/2010 | 48.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS/QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL 004139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 20/12/2010 | 60.00 | 00034338810491 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DO ESGOTODA RUA NAPOLEAO LAUREANO, NO BAIRRO DE CACIMBA NO-VA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 20/12/2010 | 3000.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EM SUSPENSAO, FREIO, MOTOR, CX DE MARCHA,ESCAPAMENTO, DESCARBONIZACAO, INJECAO ELETRONICA,/INGNICAO, SISTEMA ELETRICO, RETIFICA, LANTERNAGEM,PINTURA, REBOQUE, REVISOES, SUB. DE OLEO E PECAS,/ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, EM VEICULOS QUE SERVEMA SEC.DE EDUCACAO, REF.A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 20/12/2010 | 3000.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EM SUSPENSAO, FREIO, MOTOR, CX DE MARCHA,ESCAPAMENTO, DESCARBONIZACAO, INJECAO ELETRONICA,/INGNICAO, SISTEMA ELETRICO, RETIFICA, LANTERNAGEM,PINTURA, REBOQUE, REVISOES, SUB. DE OLEO E PECAS,/ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, EM VEICULOS QUE SERVEMA SEC.DE EDUCACAO, REF.A NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 20/12/2010 | 300.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 20/12/2010 | 300.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 20/12/2010 | 300.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LUIS DE MELONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 20/12/2010 | 510.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL/DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 20/12/2010 | 530.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS /DO PATIO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 20/12/2010 | 440.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO /ESCOLAR MUNICIPAL JOSE TOME, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 20/12/2010 | 560.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 20/12/2010 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF.A LICITACAO 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 20/12/2010 | 560.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 20/12/2010 | 440.00 | 00075374889400 | ANTONIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO/ESCOLAR MUNICIPAL OSMAR CAVALCANTE LEAL, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 20/12/2010 | 1300.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 20/12/2010 | 1400.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 20/12/2010 | 550.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES PERTENCENTES A ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 20/12/2010 | 550.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ES-TADIO DE FUTEBOL DO CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 20/12/2010 | 440.00 | 00021913919404 | MARTIM ENOQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 20/12/2010 | 530.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAM-PO DE FUTEBOL DO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 20/12/2010 | 800.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 20/12/2010 | 560.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/SEDE /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 20/12/2010 | 1100.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/SEDE /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 20/12/2010 | 172.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-/RIOS DA SEC.DE EDUCACAO, QUANDO A SERVICO DESTA /EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 016017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 20/12/2010 | 230.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002.410 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDEELETRICA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 20/12/2010 | 490.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS/ONIBUS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO, CONF. NOTA FISCAL 004138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 20/12/2010 | 550.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DA CRECHE IRMA SANTANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 20/12/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 20/12/2010 | 52724.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 20/12/2010 | 187862.81 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOS/NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 20/12/2010 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 13º SALARIOS A FUNCIONARIOS LOTADOS /NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 20/12/2010 | 2175.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTESNA NOTA FISCAL 009993 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 20/12/2010 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 20/12/2010 | 510.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO /VARGAS, EM VIRTUDE DAS FERIAS DE FUNCIONARIO EFE-TIVO DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 20/12/2010 | 470.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANCIA NOTURNA EM MOTO DESUA PROPRIEDADE, EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 20/12/2010 | 470.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DAS DIVER-/SAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 20/12/2010 | 470.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/AJUDANTE NOS SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 20/12/2010 | 2550.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO /VARGAS, EM VIRTUDE DAS FERIAS DE FUNCIONARIO EFE-TIVO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 20/12/2010 | 470.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 20/12/2010 | 4800.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXOS DAS /DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 20/12/2010 | 400.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DO DISTRI-TO DE NAZARE P/O LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 20/12/2010 | 530.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 20/12/2010 | 560.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 20/12/2010 | 504.00 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/000113 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA FOCA DO CAJUEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 20/12/2010 | 158.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA MOLDURA C/ESPELHO DESTINADA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 20/12/2010 | 150.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA ORNAMENTACAO DA /PRACA GETULIO VARGAS C/ENFEITES NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/12/2010 | 220.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS RESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL, VOZ E /VIOLAO, REALIZADO PELA SEC.DE CULTURA DESTE MUNI-CIPIO, NO CORETO CENTRAL, ATRAVES DO PROJETO CUL-TURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 20/12/2010 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VAR-/GAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRA-/CA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 20/12/2010 | 2000.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS FAMI- /LIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 20/12/2010 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 20/12/2010 | 120.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 20/12/2010 | 828.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | Doação a pessoa carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 20/12/2010 | 500.00 | 00020314094415 | INACIO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICA/DE ACORDO C/PROJETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 20/12/2010 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 20/12/2010 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 21/12/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO PREPARODE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 21/12/2010 | 49.90 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA/PERTENCENTE AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 21/12/2010 | 736.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000059 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM/ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 21/12/2010 | 950.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DA FESTA DO AVICULTOR/2010, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 21/12/2010 | 600.00 | 00001617037478 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA E EQUIPE, NA FESTADO AVICULTOR/2010, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO /DIA 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 21/12/2010 | 446.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS/QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAIS 0003712, 3713,3714 E 3716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 21/12/2010 | 1087.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTESNA NOTA FISCAL 009995 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 21/12/2010 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E MOIDA DESTINADAS AOPREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 21/12/2010 | 2035.70 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENRA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONF.NOTA /FISCAL000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 21/12/2010 | 1300.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL P/A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 21/12/2010 | 1400.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 21/12/2010 | 70.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CUSTAS CARTORARIAS RELATIVO /AO REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO ESCOLAR OSMAN CA-/VALCANTE LEAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 21/12/2010 | 3350.00 | 00005319940408 | GILBRAN COSTA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 21/12/2010 | 510.00 | 00004889095462 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DU-/RANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 21/12/2010 | 1750.00 | 00007230775418 | SIDDHARTA GUATAMA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA ESTAGIARIA NO HOSPI- /TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 21/12/2010 | 510.00 | 00005699039473 | GAUDIENE PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA NO HOSPITAL E/MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O /MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 21/12/2010 | 600.00 | 00080458750468 | JOSEILTON PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/BIOQUIMICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 21/12/2010 | 3250.00 | 00093167792353 | MARIA CLARA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 21/12/2010 | 1200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 21/12/2010 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 21/12/2010 | 2150.00 | 00005511529400 | DANIEL THALES M. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 21/12/2010 | 600.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 21/12/2010 | 1400.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 21/12/2010 | 2000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 21/12/2010 | 4400.00 | 00005497525440 | JOAO CARLOS RESENDE M. DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 21/12/2010 | 1600.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O/MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 21/12/2010 | 1200.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DE SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO CIRURGIAO NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O/MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 21/12/2010 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 21/12/2010 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE UL-/TRASONOGRAFIA REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDA/DE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 21/12/2010 | 65.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-/MENTOS E OUTROS P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 21/12/2010 | 2652.00 | 02896042000188 | REALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002155 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-/NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 21/12/2010 | 868.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 21/12/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 21/12/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 21/12/2010 | 1275.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 21/12/2010 | 14.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA POR EMISSAO DE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 21/12/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 22/12/2010 | 500.00 | 08913111000109 | EDGAR PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO NO PROGRAMA E NOTICIAS DA RADIO CARIRI AM, DE MATERIAIS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 22/12/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 22/12/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 22/12/2010 | 3520.00 | 10224886000100 | HELVIA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE ALFABETIZADO-RES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO C/40 H/AULAS /CONF.NOTA FISCAL 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 22/12/2010 | 791.50 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO PREPARO DE /REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 22/12/2010 | 1340.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO P/LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINA-/DAS A CEIA DE NATAL REALIZADA NESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 22/12/2010 | 510.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO /PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 22/12/2010 | 50.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS P/O PRO-/GRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECI-ALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 22/12/2010 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA/CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADODA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 22/12/2010 | 700.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMACREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADODE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 22/12/2010 | 1300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS P/SERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA NO /PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 22/12/2010 | 166.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS P/O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 22/12/2010 | 510.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 22/12/2010 | 510.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 22/12/2010 | 682.00 | 00003440845400 | SEILANDIA BASILIO ALVES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FTG (FORMACAO TECNICA GERAL)/DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,/DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 22/12/2010 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA/PROF.ALZIRA COUTINHO, 53-JD ETELVINA, ONDE FUNCIO-NA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AOS /MESES DE SETEMBRO, DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 22/12/2010 | 50.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS P/O PRO-/GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 22/12/2010 | 510.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 22/12/2010 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 22/12/2010 | 510.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 22/12/2010 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 22/12/2010 | 510.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 22/12/2010 | 254.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.ª ALZIRA COUTINHO, 75 ONDE /FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 22/12/2010 | 510.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 23/12/2010 | 2300.64 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000973 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO CO-MUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 23/12/2010 | 320.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE CADEIRAS E MESAS DE CAMPINA GRANDE P/POCINHOS, DESTINADAS AO JANTAR NATA-LINO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES P/AS FAMI- /LIAS CARENTES DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 23/12/2010 | 486.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO PREPARO DE /REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 23/12/2010 | 530.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 23/12/2010 | 56.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL 000.107 ANEXA, DESTINADAS A CRECHE MUNICI-/PAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 23/12/2010 | 200.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PRE-PARO DE REFEICOES NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCO-/LAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL /048934. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 23/12/2010 | 3400.20 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000974 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPALDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 23/12/2010 | 2959.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.AN-TONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 23/12/2010 | 986.66 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDI-CAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.538 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 23/12/2010 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 23/12/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 24/12/2010 | 150.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DAFROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 24/12/2010 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE TRATAR DE/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE SOBRE PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 24/12/2010 | 120.00 | 00007767856488 | CICERO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 24/12/2010 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 24/12/2010 | 120.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 24/12/2010 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 24/12/2010 | 100.00 | 00004599200492 | ROBEILTON DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CATOLE/P/O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 24/12/2010 | 100.00 | 00002345399414 | LINDOMAR APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/O GRUPO DA COMUNIDADE DO ST.CHUCALEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 24/12/2010 | 1343.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS: ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO E MANOEL A-GOSTINHO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2010, CONF. NOTA FISCAL 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 24/12/2010 | 580.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 24/12/2010 | 150.00 | 00008598570427 | MARCELO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 24/12/2010 | 510.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADA NO JD.ETELVINA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 24/12/2010 | 90.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DAREDE ELETRICA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 24/12/2010 | 100.00 | 00004469961817 | EDVALDO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOSINTERNO E EXTERNO DO PARIO DO GRUPO ESCOLAR DO /BAIRRO DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 24/12/2010 | 100.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DA AREA ENVOLTA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 24/12/2010 | 350.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO GRUPO ESCOLAR DOBAIRRO DA COMPEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 24/12/2010 | 430.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSALPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CAJUEIRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 24/12/2010 | 350.00 | 00007088963400 | ROSENILDO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SERVENTE DEPEDREIRO NA MANUTENCAO DE PEQUENOS REPAROS EM GRU-POS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 24/12/2010 | 550.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDEIRO NA MANUTENCAO DE GRU-POS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 24/12/2010 | 200.00 | 00069414165487 | JOSE WILSON FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA MANUTENCAO DOS /VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 24/12/2010 | 312.00 | 00031759653187 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES /(COMIDA CASEIRA) DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 24/12/2010 | 350.00 | 00009285771475 | JARDIEL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 24/12/2010 | 580.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO ESTADIO DE FUTE-BOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 24/12/2010 | 430.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS ESCOLAS E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 24/12/2010 | 580.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAOC/CARGA E DESCARGA DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 24/12/2010 | 350.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR DOBAIRRO DA COMPEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 24/12/2010 | 120.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 24/12/2010 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 24/12/2010 | 130.00 | 00075985284468 | IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NA CON-/FRATERNIZACAO E ENTREGA DOS CERTIFICADOS AOS INS-/CRITOS NO CURSO DE CABELEREIRO, REALIZADO NA ASSO-CIACAO DAS AMIGAS DO LAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 24/12/2010 | 350.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO/TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA P/O SOPAO COMUNITA-/RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 24/12/2010 | 130.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS C/DESPESAS C/VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, /JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 24/12/2010 | 400.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA RECUPERACAO DE 04POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 24/12/2010 | 200.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER /PENDENCIAS JUNTO A GIDUR/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 27/12/2010 | 256.50 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS /FISCAIS 014875, 014876 ANEXA, DESTINADOS AO USO/NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 27/12/2010 | 3.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /LOCALIZADO A RUA CON.PEQUENO, 81 -APTO 02 ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 27/12/2010 | 46.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03 ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 27/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A PC. PRES.GETULIO VARGAS, 03 ONDE FUNCIONACONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 27/12/2010 | 828.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 27/12/2010 | 879.25 | 11934005000108 | AUSIONE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 973404 E 049403 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 27/12/2010 | 286.25 | 11934005000108 | AUSIONE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 973405 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS /(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 27/12/2010 | 2480.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: MALHADADO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABECA DO BOI,BOQUEIRAOZINHO E CATOLE P/A SEDE DO MUNICIPIO, RE-LATIVOA MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 27/12/2010 | 2055.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-0057, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST./MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E SITIO TANQUES P/ASEDE DO MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 27/12/2010 | 2480.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.MA-/LHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA DOS BOIS, DA /VOLTA, GRAVATA, RIACHO FUNDO E SIRIEMA P/A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 27/12/2010 | 1275.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO ARU-/RUDA, SERRA DA RAPOSA, ENGENHO VELHO E SITIO RAPO-SA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 27/12/2010 | 2480.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.LO-/GRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DORIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 27/12/2010 | 2790.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA KFV-1781 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-/SIDENTES NA ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DOARRUDA, RAPOSA, SITIO ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA /P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES/DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 27/12/2010 | 1800.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE ONIBUS PLACA MOB-2354, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: /PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VOLA CAGEPA P/A SEDE DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 27/12/2010 | 2480.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /KGM-6249 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALCAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, TEOTONIO, A-/GUAS PRETAS E VOLA COMPEL, P/A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 27/12/2010 | 2240.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: FARINHAACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 27/12/2010 | 2080.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: MALOCA,TRES LAGOAS, LAGOA SALADA, CHUCALEIRA, LAGOA DO CATOLE P/A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 27/12/2010 | 1425.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /MNB-4437 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 27/12/2010 | 3825.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.JUA,BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOZ, CAUBEIRA,BOQUEIRAO, ALTO ALEGRE, LAGOA DO MATO E PEGA P/A /SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 27/12/2010 | 1760.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL:VAZE DE ONCA, MARIS PRETO, VAZE DE LAGOA E CONCEI-CAO P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-/BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 27/12/2010 | 600.00 | 06146747000139 | SONDA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLSAS ESCOLARES A SEREM DISTRIBUIDAS C/OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 27/12/2010 | 70.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CUSTAS CARTORARIAS RELATIVO /AO REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO ESCOLAR JOSE TOME,LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 27/12/2010 | 56.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, 06 ONDE FUN-CIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 27/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A PC. NS DA CONCEICAO, 6A ONDE FUNCIONA A /BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 27/12/2010 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 27/12/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 27/12/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 27/12/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 28/12/2010 | 5.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 28/12/2010 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 28/12/2010 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS PERTENCEN-CENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 28/12/2010 | 1500.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTRATOS E LICITACOES PU-/BLICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 28/12/2010 | 160.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO, NA PRESTACAO DE /CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 28/12/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAIS ADMI-NISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULA-DOS DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 28/12/2010 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DE VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 28/12/2010 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DE VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 28/12/2010 | 300.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PA-/CIENTES ENFERMOS DO DISTRITO DE NAZARE P/A CIDADE/DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE C/TAMBEM MARCACAO DE/EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 28/12/2010 | 586.60 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000051 ANEXA, P/SEREM DOADOS C/PACIENTES /ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 28/12/2010 | 2100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 28/12/2010 | 2120.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 28/12/2010 | 150.00 | 00070012846457 | CARLINE PEREIRA GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 28/12/2010 | 1000.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DE PLACAS, CONF.NOTA FISCAL 040680. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 28/12/2010 | 5546.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO/SIMPLIFICADO, LEI 11.941-09 - DCG 39.509.712-6 EM/FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 28/12/2010 | 1728.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO/SIMPLIFICADO, LEI 11.941-09 - DCG 39.509.711-8 EM/FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 28/12/2010 | 510.00 | 00079738320410 | LUCIMAR COELHO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 28/12/2010 | 3120.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106 E MMV-0736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 28/12/2010 | 4370.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, MMV-0736 E MMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 28/12/2010 | 87266.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 28/12/2010 | 2966.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 28/12/2010 | 2278.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTESNA NOTA FISCAL 010008 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 28/12/2010 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUAPADRE ANTONIO GALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 28/12/2010 | 4500.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESCIRTAS NA NOTAFISCAL 000258 ANEXA, DESTINDAS AO SEPULTAMENTO DE/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 28/12/2010 | 200.00 | 02934109000121 | OTICA PONTUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OCULOS COMPLETOS P/SEREM DOADOS A/PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 001904 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 28/12/2010 | 1200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 28/12/2010 | 1100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 28/12/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO PREPARODE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 28/12/2010 | 250.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 IMOVEIS, LOCALIZADOS NARUA: CONEGO PEQUENO, 81, ONDE FUNCIONA A SEC. DE /CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 28/12/2010 | 300.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ILUINACAO C/EFEITOS NO CORE-TO DA PRACA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO P/ABRI-LHANTAR AS APRESENTACOES MUSICAIS, ATRAVES DO PRO-JETO CULTURAL MUSICA NA PRACA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 28/12/2010 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VAR-/GAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRA-/CA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 28/12/2010 | 1000.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO E/EXECUCAO DE PROJETOS CULTURAIS E REALIZACAO DE E-/VENTOS PUBLICOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE/DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 28/12/2010 | 88.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTAS FIS-CAIS 000191 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE /INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, NA PINTURA DE MEIOS/FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 28/12/2010 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 29/12/2010 | 200.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS/C/O GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 29/12/2010 | 1155.69 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO /JANTAR NATALINO C/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 29/12/2010 | 380.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO P/LOCACAO DE TOALHAS, DESTINADAS A CEIA/DE NATAL REALIZADA C/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 29/12/2010 | 750.00 | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000622010 | 0007966 | 29/12/2010 | 20000.00 | 09047935000106 | A3T CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA /DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE AGOSTINHO, OSMAN CA-VALCANTE LEAL E CRECHE IRMA SANTANA, CONF. NOTA /FISCAL 000117. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 29/12/2010 | 630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 29/12/2010 | 510.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, TIRANDO FERIAS DEFUNCIONARIO EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 30/12/2010 | 440.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DOS ST.: BOQUEIRAO, MALHADA DO RIO, AMARO, BARRIGUDA E CATOLE DE CIMA P/O HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REL.AO/MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 30/12/2010 | 11630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/12/2010 | 19673.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 30/12/2010 | 83685.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 30/12/2010 | 9300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS /NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 30/12/2010 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA: MNS-7090 /DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBERAM ASSISTENCIA EM HOSPITAIS DE POCI-/NHOS E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 30/12/2010 | 270.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS A /DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIEN-TES P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS,CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 30/12/2010 | 561.70 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000052 ANEXA, P/SEREM DOADOS C/PACIENTES /ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 30/12/2010 | 430.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE C/VIGILANTE DO/POSTO DE SAUDE DA VILA COMPEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 30/12/2010 | 836.18 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDI-CAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.570 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 30/12/2010 | 564.37 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) PE-LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 30/12/2010 | 200.00 | 00013954989468 | AIRTON GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA SECRETARIA DE EDU-/CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 30/12/2010 | 50.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-/MENTOS E OUTROS P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 30/12/2010 | 510.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/MOTORISTA EM VEICULO DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 30/12/2010 | 510.00 | 00050398750459 | ANTONIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A BIBLITECA MUNICIPAL DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 30/12/2010 | 300.00 | 00026971240200 | ROSELIA MARIA GUIMARAES MATSUYANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF. JOAO /RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 30/12/2010 | 350.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS NO COLEGIO MUNI-CIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 30/12/2010 | 580.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SEGURANCA/(RONDAS NOTURNAS) DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DE /CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 30/12/2010 | 580.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SEGURANCA /(RONDAS NOTURNAS) NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGE-/NHO VELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 30/12/2010 | 430.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SEGURANCA /NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CHUCALHEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 30/12/2010 | 350.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA E/RETIRADA DE LIXOS DO PATIO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 30/12/2010 | 350.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE /SUA PROPRIEDADE NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/12/2010 | 430.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS DAS /ESCOLAS E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 30/12/2010 | 350.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS/NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CI-/DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 30/12/2010 | 85.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO /ONIBUS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL P/ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 30/12/2010 | 1521.44 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 000151 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL /IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 30/12/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/12/2010 | 750.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DA REFERICA COMUNIDADE, RELATI-VO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 30/12/2010 | 600.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DURANTE O MES DE /NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 30/12/2010 | 600.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DURANTE O MES DE /NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 30/12/2010 | 600.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (VIGILANCIA) NO CO-LEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 30/12/2010 | 400.00 | 00060148209491 | MARIA SALETE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ABANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 30/12/2010 | 600.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (VIGILANCIA) NO CO-LEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 30/12/2010 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO II /DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ELIZETE PEREIRA, UNIDADE DOIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 30/12/2010 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO II /DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ELIZETE PEREIRA, UNIDADE DOIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 30/12/2010 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO II /DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ELIZETE PEREIRA, UNIDADE DOIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/12/2010 | 250.00 | 00097821934453 | CLOVES OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINA-DAS AO ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR DE NOVA BRASILIA, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 30/12/2010 | 50.00 | 00008054416466 | MARCOS ANTONIO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO CAMPO DE FUTEBOLPERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 30/12/2010 | 50.00 | 00007034442479 | JOSE ROBERTO TERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO CAMPO DE FUTEBOLPERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 30/12/2010 | 250.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 30/12/2010 | 125.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 30/12/2010 | 1445.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 30/12/2010 | 13884.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS/PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 30/12/2010 | 42852.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 30/12/2010 | 400.00 | 00006504102465 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL E FANFARRA DO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 30/12/2010 | 1200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-/CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 30/12/2010 | 2716.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-/CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 30/12/2010 | 510.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 30/12/2010 | 22261.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 30/12/2010 | 3270.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 30/12/2010 | 3762.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (60%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 30/12/2010 | 12974.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (60%), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 30/12/2010 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 30/12/2010 | 3520.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 30/12/2010 | 3100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/12/2010 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 30/12/2010 | 5780.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-/ZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 30/12/2010 | 16124.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-/ZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 30/12/2010 | 1.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 30/12/2010 | 2191.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 30/12/2010 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 30/12/2010 | 200.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRA-TIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 30/12/2010 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/12/2010 | 4975.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 30/12/2010 | 5619.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 30/12/2010 | 2673.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL INATIVO DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 30/12/2010 | 2640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA PEDAGOGICA NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 30/12/2010 | 1050.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE /DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 30/12/2010 | 510.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 30/12/2010 | 510.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 30/12/2010 | 510.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 30/12/2010 | 510.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTAXISTA NO TRANSPORTE DA /EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMI-/LIA, P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FA-/MILIAS DA ZONA RURAL E URBANA CADASTRADAS NO PRO-GRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 30/12/2010 | 203.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA Nº 3384-1693/QUE SERVE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 30/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCA-LIZADO A PC. PRES.GETULIO VARGAS, 09 MANTIDO PELO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 30/12/2010 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09 MANTIDO /PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 30/12/2010 | 211.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, P/DESLOCAMENTO DA PROFESSORA DE HIGIENE PESSOAL P/CORTE DE CABELOS DAS PESSOAS CARENTES BENEFICIA-/DAS NO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 30/12/2010 | 498.95 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE/FOI REALIZADO A CEIA DE NATAL DESTINADAS AS FAMI-/LIAS CARENTES REFERENCIADAS NO CRAS (CENTRO DE RE-FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 30/12/2010 | 330.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES CA-/SEIRO P/REUNIAO DAS GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS/(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 30/12/2010 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXI P/DESLOCAMENTO DA /ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA/DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/12/2010 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 30/12/2010 | 64.11 | 00005861210489 | LUIZ GONZAGA COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE/ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 30/12/2010 | 530.00 | 00002193107424 | JERRY ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COZINHEIRO NO JANTAR NATALINOOFERECIDO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NODIA 24 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 30/12/2010 | 400.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-DE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA/SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MMP-3340 DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE SOPA E XEREM P/OS BAIRROS /DA VOLA COMPEL, VILA DOS POBRES E CASA FORTE, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 30/12/2010 | 190.00 | 00098052586453 | LUZINETE RITA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE 01 MAQUI-NA DE RALAR MILHO P/PEQUENA FABRICA DE PAMONHA DA/QUAL E TIRADO O SUSTENTO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 30/12/2010 | 8090.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 30/12/2010 | 5037.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 30/12/2010 | 3400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS -CONSELHEIROS TUTELARESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 30/12/2010 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO PREPARODE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/12/2010 | 300.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 BICICLETA HOUSTON SUPER FORTE/P/O SR.º ROZENILDO TOME LUCENA QUE A UTILIZARA C/MEIO DE SUSTENTO DA SUA FAMILIA, CONF.NOTA FISCAL007460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 30/12/2010 | 828.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 30/12/2010 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA /GETULIO VARGAS, S/N ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 30/12/2010 | 2400.00 | 00000855014415 | VENESIANO ANTONIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM HORAS-MAQUINAS EM TRATOR DE/ESTEIRA EM PROPRIEDADES DA ZONA RURAL DE PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 30/12/2010 | 109.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /LOCALIZADO AO ST.CACIMBA NOVA, S/N, ONDE FUNCIONA/O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 30/12/2010 | 4630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 30/12/2010 | 1050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-/VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 30/12/2010 | 4510.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EX- /TRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 30/12/2010 | 350.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE C/RONDAS NOTURNAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 30/12/2010 | 350.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA C/VIGILANTE DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 30/12/2010 | 600.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO/102, P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DAEMATER, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 30/12/2010 | 23913.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 30/12/2010 | 8470.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 30/12/2010 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE INDUSTRIA COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 30/12/2010 | 3010.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 30/12/2010 | 320.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL, NO CO-RETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO /CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 30/12/2010 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VAR-/GAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRA-/CA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 30/12/2010 | 720.00 | 00004676430400 | SEBASTIAO COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ARBITRO C/EQUIPE, NO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 30/12/2010 | 530.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPOSHOW DE AMIGOS, NA ANIMACAO SABADO NATALINO NO DIA25/12, NA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETOCULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00006991534412 | DANIEL DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS /NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA OZOTROS, DURANTE/A FESTA DO AVICULTOR/2010, REALIZADOS EM VIAS PU-/BLICAS C/ACESSO GRATUITO A POPULACAO E VISITANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 30/12/2010 | 500.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO/DE FORRO, ANIMANDO AS QUADRILHAS DOS BAIRROS DESTACIDADE, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 30/12/2010 | 3890.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024