| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 1391.64 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIN- CEN€A DE USO E MANUTEN€AO DO SISTEMA BETHA TIBUTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF.NFS.N§ 000110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 450.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 1500.00 | 10218920000134 | A V S TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DO MICRO-ONIBUS PLACA MOS-8502 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF.NFS.N§ 000114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 5000.00 | 10218920000134 | A V S TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PITIMBU PARA ZONA RURAL NO MES DE JANEIRO/2010, CONF.NFS.N§ 000115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 400.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA LADEIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF VINCULADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 05/01/2010 | 800.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 05/01/2010 | 1882.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PLACAS NPV-0628, MOJ-0134, MNT-5896, NPV-0678, MNE-5828, MNO-9280 E MNR-0542 DA SEC. DE EDUCA€AO, CONF.NF.N§ 7571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 05/01/2010 | 504.00 | 00010093214472 | AGAMENON ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA PELA OCASIAO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 05/01/2010 | 500.00 | 00085367052487 | LUCIANA DE ALBUQUERQUE JULIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE SALAS DE AULA DA ESCOLA CELERINO MENEZES NO DISTRITO DE ACAU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 05/01/2010 | 771.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATO- RIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 1433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 05/01/2010 | 200.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PALCAS MOH-6891, MOH-6741 E MMT-8053 DES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 05/01/2010 | 1382.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PALCAS NPV-8736, MOW-5157, NPV-8826, MOP-7614, MNO-9678 E MNB-8721 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 05/01/2010 | 1260.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS DURANTE AS COMEMORA€OES DE NATAL E ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 05/01/2010 | 1260.00 | 00046852298434 | MARIA DO SOCORRO VIERA RAMALHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS DURANTE AS COMEMORA€OES DE NATAL E ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 05/01/2010 | 3765.34 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PLACAS MOL-8617, MOW-0635, NPV-0678, PA- TROL, RETRO E TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NF.N§ 7574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 06/01/2010 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO DESTASECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONF. PAGAMENTO PARCIAL DA NFS.N§ 0030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 06/01/2010 | 1500.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ACAU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOANA MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 06/01/2010 | 393.54 | 09543141000206 | NORCOLA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002049 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 06/01/2010 | 3860.00 | 00005311082445 | GEORGE JOSE DE LIMA DA SILVA FIGUEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€O COMO MEDICO NOS DIAS 26,27,28 DE DEZEMBRO/2009 E 01,02,03 DE JANEIRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 06/01/2010 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 NESTA SECRETA- RIA, CONF.PAGAMENTO PARCIAL DA NFS.N§ 0030 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 06/01/2010 | 840.00 | 00004590705419 | HELTON VELOSO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€O DE 01 PLANTAO NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2009 NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 06/01/2010 | 1500.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ACAU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOANA MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 06/01/2010 | 800.00 | 00041683340078 | FATIMA BUNSELMEYER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVENA BEIRA-MARONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 06/01/2010 | 400.00 | 00000523720491 | ADALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL PARA ALOJAMENTO DE FUNCIONARIOS QUE NAO RESIDEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 06/01/2010 | 1200.00 | 00096040360410 | VILMA TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ANEXO DA EMEF MARIA TAVARES NESTE MINICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 06/01/2010 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO DESTASECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONF. PAGAMENTO PARCIAL DA NFS.N§ 0030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 06/01/2010 | 1342.76 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PETI (PITIMBU, TAQUARA, ACAU E ASSENTAMENTO) DESTE MUNICIPIOCONF.NF.N§ 36575, 36576, 36577, 36578 E 36579ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 07/01/2010 | 3780.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTA SE- CRETARIA, CONF.NFS.N§ 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 07/01/2010 | 3415.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS JATO DE TINTA DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 07/01/2010 | 4440.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE CARTUCHOS ORIGINAIS HP DESTINADOAS UNIDADES DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSN§ 000723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 07/01/2010 | 353.10 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 BOLAS E 05 REDES PARA O ESPORTE VO-LEI DOS NUCLEOS DO PETI, CONF.NF.N§ 004397 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 07/01/2010 | 22.50 | 07753960000171 | CLEITON DOS SANTOS BARREIROS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 EXTEN€AO PARA ESTA SECRETARIA, CONFNF.N§ 006168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 07/01/2010 | 22.50 | 07753960000171 | CLEITON DOS SANTOS BARREIROS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAMENTO PELA COMPRA DE 01 EXTENSÇO PARA ESTA SECRETARIA, CONFNF.N§ 006168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 07/01/2010 | 23.50 | 01556584000149 | EDIDIO UCHOA CAVALCANTI JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 FILTRO DE LINHA PARA ESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 001710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 08/01/2010 | 3000.00 | 00020707703468 | CELIO AURELIANO LIMA VIERA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INFORMATICA, ASSESSORIA E CONSUL-TORIA TECNICA DE ANALISE DE SISTEMAS, GEREN- CIAMENTO DE REDE DA SEC. DE EDUCA€AO, DURANTEOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 08/01/2010 | 1068.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO, CONF.NFS.N§ 004478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | CONST., AMPLIACAO E MELHORIA D E REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 08/01/2010 | 550.00 | 00044293690468 | ANTONIO DE SOUZA CAVQALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU- €AO DE UMA SALA DESTINADA AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEF DA APAZA, CONF.NFSA.N§ 1261 ANEXA. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 08/01/2010 | 512.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 08/01/2010 | 685.34 | 00098264532420 | CRILENE TARGINO DA SILVA FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AOS CORREIOS CONFORME CON-VENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 08/01/2010 | 2462.62 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 08/01/2010 | 1200.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE - FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MINI TRIO COM DIVULGA€AO E SONORIZA€AO DESTINADO AO EVENTO DA SEC. DE AGRICUL-TURA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO/2009, CONF.NFS.N§ 000615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 08/01/2010 | 930.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA PARA FINS DE REGULARIZA€AO DE INFORMA€OES JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DEDBS, E INFORMA€OES DAS DCTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 08/01/2010 | 1971.25 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI(PITIMBU, TAQUARA, ACAU E ASSENTAMENTO), PARA O PE-RIODO DE 04 A 19 DE JANEIRO, CONF.NF.N§000297ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 11/01/2010 | 1800.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES PARA HOSPITAIS DE GOIANA, CAAPORA, ALHAN-DRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 11/01/2010 | 500.00 | 00010205110444 | PEDRO WALDEMNIR VIEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO DURANTE A REALIZA€AODA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 11/01/2010 | 700.00 | 00076307697415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM CARATER DE URGENCIA TRANSPORTANDO PROFESSORES E EQUIPES DA SEC. DE EDUCA€AO PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 11/01/2010 | 1000.00 | 00039418014491 | OZI PEDRO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REALIZADOS NA ESCOLA DE NOVA VIDA (REPOSI€AO DE REPOSI€AO DE REBOCO, SERVI€OS HIDRAULICO E ELETRICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 11/01/2010 | 1636.20 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE DE UM VEICULO KOMBI PLACA KJB-3592 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DO SITIO PIABAS, 1§ DE MAR€O E MACATU PA-RA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, CONF.NFSA.N§ 1266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 11/01/2010 | 1800.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA MNZ-5792 PARA O TRANS-PORTE DAS POLPAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DE NOSSO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 11/01/2010 | 981.80 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIK-5144 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ACAU, PONTA DE COQUEIROS E PRAIA AZUL PARAA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, CONF.NFSA.N§ 1263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 11/01/2010 | 1900.45 | 00041791690459 | JOAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KFV-2389 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ANDREZA, CORREGO DO ALELUIA, CEZAO, ANDREZA I, QUIRIZEIRO PARA A EMEF SOTERO LU- CINDO FERREIRA, CONF.NFSA.N§ 1265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 11/01/2010 | 1955.45 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MNZ-7615 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEMACATU, ANDREZA II, BANANEIRAS, BARREBU, BAR-RAMARES, PRAIA BELA PARA A EMEF MARIA TAVARESFREIRE, CONF.NFSA.N§ 1269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 11/01/2010 | 1636.20 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMVEICULO KOMBI PLACA KKS-2744 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PITIMBU, NOVA VIDA, TEIXERINHA E ANDREZA II PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, CONF.NF SA.N§ 1264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 11/01/2010 | 1636.20 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIG-2768 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE APASA, 1§ DE MAR€O PARA A EMEF SEDE VELHA DO ABIAI, CONF.NFSA.N§ 1267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 11/01/2010 | 1636.20 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA HJH-2174 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DECRUZ DO CABOCLO, MORRO DE MACACO, CRIA MENINOTIMBAUBA, GRANJA CORONEL E JOAO GOMES PARA A EMEF CRUZ DO CABOCLO, CONF.NFSA.N§ 1262 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 11/01/2010 | 1472.70 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KZH-6907 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PRAIA DO MARISCO, PRAIA AZUL, PONTA DE CO-QUEIROS E ACAU PARA A EMEF SOUTO MAIOR, CONF.NFSA.N§ 1272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 11/01/2010 | 981.80 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PONTINHA PARA A EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, CONF.NFSAN§ 1275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 11/01/2010 | 257.15 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA PE€AS PARA A INSTALA€AO DE DOIS CONDICIO-NADORES DE AR PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N1448 E 1447 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 11/01/2010 | 62.90 | 02772872000101 | MIGUEL LEE CHUN YEE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALMO€O PARA JOELMA VIEIRA MENDES, CONFNF.N§ 008339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 11/01/2010 | 1395.00 | 00009710764489 | WAGNER LOPES SILVA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DO MANGUEZAL NO TRECHO QUE LIGA A PRAIA DE SANTARITA AO DISTRITO DE A€AU,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA-INS TRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 12/01/2010 | 235855.61 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE RETIFICA€AO E DRENAGEM CANALIZA€AO DO CORREGO DO MACEIO, PAVIMENTO- €AO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFS.N§ 000128 ANEXA. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 12/01/2010 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO VA-LOR DEBITADO NA CONTA 8947-8 A FAVOR DA UNIAOCONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 13/01/2010 | 450.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 13/01/2010 | 1664.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PLACAS NPV-0628, MOJ-0134, MNT-5896, MNV-3656, MMP-0542, MNE-5828, MOH-6298 E MNO-9280DA SEC. DE EDUCA€AO, CONF.NF.N§ 7604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 13/01/2010 | 300.00 | 00006185918420 | BIANCA ESTEVAM DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITALIZA€AO DE PROJETOS E CONVENIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 13/01/2010 | 92.88 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO NA CONTA 10660-7 EM FAVOR DO PASEP,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 13/01/2010 | 3782.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PLACAS MOL-8617, MOW-0635, NPV-0678, PA- TROL, RETRO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NF.N§ 7602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 13/01/2010 | 649.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PALCAS MNT-8053 E MOH-6141 DESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 7601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 13/01/2010 | 1398.46 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PALCAS MOP-7614, MOW-5157, MNO-9678, NPV-8826, NPV-8736 E MNB-8721 A SERVI€O DOS PSF, CONF.NF.N§ 7605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 14/01/2010 | 196.90 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TONER HP LASER PARA O BOLSA FAMILIACONF.NF.N§ 009305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 14/01/2010 | 38.50 | 35502491000153 | Fabiano Plácido Cardoso da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 15/01/2010 | 5096.83 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 15/01/2010 | 2752.15 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 36625, 36626, 36627, 36631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 15/01/2010 | 300.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 15/01/2010 | 100.00 | 00001345687451 | KAROLINE CONSTATINO DA SILDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 15/01/2010 | 300.00 | 00046852298434 | MARIA DO SOCORRO VIERA RAMALHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 15/01/2010 | 1800.00 | 00005311082445 | GEORGE JOSE DE LIMA DA SILVA FIGUEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€O COMO MEDICO NOS DIAS 08,09,10 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 18/01/2010 | 519.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LO PALCA MOH-6891 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N7613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 18/01/2010 | 1427.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PALCAS MOP-7614, NPV-8736, NPV-8836, MOW-5157, MNO-9678 E MNB-8721 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 18/01/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LI-DE USO(ARRENDAMENTO) E MANUTEN€AO DE SISTEMA DE INFORMATICA, CONF.NFS.N§ 10355 ANEXA DURANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 18/01/2010 | 63.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 519427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 18/01/2010 | 20.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 TECLADO SEATHEC PARA ESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 2886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 18/01/2010 | 2152.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PLACAS NPV-0628, MOV-0164, MNT-5896, MNV-3656, MMR-0542, MOS-8502, MOH-6298 E MNO-9280DA SEC. DE EDUCA€AO, CONF.NF.N§ 7611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 18/01/2010 | 3315.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PLACAS NPV-0678, MOW-0635, PATROL, TRATORE RETRO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NF.N7614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 19/01/2010 | 5301.07 | 00021687943400 | GILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE LAMPADAS E REATORES NAS VIAS PUBLICAS ENTRE ACAU E PITIMBU NO MESDE JANEIRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 19/01/2010 | 2210.00 | 35544485000169 | ANTONIO SOLU€OES AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS DESTINADAS A REVISÇO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF.NF.N§ 009532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 19/01/2010 | 3300.00 | 00002328974414 | JADIR SOARES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O COM MANUTEN€AO HIDRAULICA ELETRICA E RE-POSI€AO DE REBOCO REALIZADO NA ESCOLA MARIA TAVARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 19/01/2010 | 6300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ENERGISA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 19/01/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RETIDA NA CONTA DO ICMS A FAVOR DO FAMUP, CONF. ESTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 19/01/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 19/01/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 20/01/2010 | 968.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 20/01/2010 | 2800.00 | 07945054000179 | I. MEDEIROS FERNANDES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE CAMISAS PARA BLOCO DE CARNAVAL 2010 EM ACAU, CONF.NF.N§ 001810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 20/01/2010 | 200.00 | 00081939582415 | CLEONISIO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA INSTALA€AO DE 02 CONDICIONADORES DE AR E COMBO- GOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 20/01/2010 | 500.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTENL€AO DA PARTE ELETRICA NOS VEICULOS DES-TA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 20/01/2010 | 884.10 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NO ONIBUS DOS ESTUDANTES, CONSERTO DE CADEIRAS, CONSERTO DE GRADE NA CANTINA, FABRICA€AO DE GRADE PARA JANELA DA ESCOLA MARIA TRAVARES FREIRE E SERVI€OS DE SOLDA NA DUKATO ESCOLAR, CONF.NF.N§ 000036 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 20/01/2010 | 126.00 | 00017450624400 | SEVERINO CORREIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2009, CONF.NFSA.N§ 1306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 20/01/2010 | 126.00 | 00087271435468 | JOAO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 20/01/2010 | 232.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 20/01/2010 | 2500.00 | 00058521704453 | LUCIDALVA QUITERIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NOS VEICULOS A SERVI€O DAS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 20/01/2010 | 750.00 | 00078126398434 | GIVALDO JOSE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REVI-SAO GERAL NO LABORATORIO DAS UNIDADES DO PSF NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/01/2010 | 1500.00 | 00084799579487 | ALEXANDRE JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO NOS EQUIPA- MENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 20/01/2010 | 1500.00 | 00084799579487 | ALEXANDRE JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO NOS EQUIPA- MENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 20/01/2010 | 500.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 20/01/2010 | 262.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 20/01/2010 | 100.00 | 00001345687451 | KAROLINE CONSTATINO DA SILDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NOS NO PERIODO DE 15 A 17 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 20/01/2010 | 300.00 | 00078135230400 | SEVERINO INDIO DA FONSECA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSERTO DO CONDICIONADOR DE AR DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 20/01/2010 | 1800.00 | 00006661632437 | TERTULIANO LEITE ROLIM JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTOES DOS DIAS 15, 16 E 17 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 20/01/2010 | 300.00 | 00046852298434 | MARIA DO SOCORRO VIERA RAMALHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 20/01/2010 | 300.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 20/01/2010 | 309.73 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MECANICA NOS VEICULOS FIAT UNO DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§007581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 20/01/2010 | 426.00 | 03350020000180 | FUTURE DAT@ INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS COMPUTADORES DO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 4388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 21/01/2010 | 578.43 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 1464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 21/01/2010 | 126.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA A EMEF DO ASSENTAENTO SEDE VELHA DO ABIAI, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2009, CONF.NF.N§ 1281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 21/01/2010 | 800.00 | 00008989115400 | GENILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E LIMPEZA NAS GELADEI-RAS E FRIZERES DA CHECHE HILDA BARBALHO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 21/01/2010 | 941.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A RED RELATIVO A ILUMINA€AO D ORLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 22/01/2010 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA MAQUINA DE XEROX DESTA SECRETARIACONF.NF.N§ 008460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 22/01/2010 | 482.00 | 04786407000147 | ARQUIMEDES GOMES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO A MOTO DESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 0730 E 0729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 22/01/2010 | 200.00 | 24280828000109 | Saude Dental | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 024072 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 22/01/2010 | 1940.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DUCA-TO MNG-3072 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 020504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 22/01/2010 | 630.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO PLACAMMT-8053 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 020505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 22/01/2010 | 1000.00 | 00007453935431 | DENIS LUCAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXECUTADOS DURANTE A REPORTAGEM NA AREA DA SEC. DE SAUDE COM REPRODU€AO DE DVD ETELOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 23/01/2010 | 3000.00 | 12774089000122 | J C DE LIMA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA EM GERAL EM ONIBUS PLACA MOH-6292 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 23/01/2010 | 400.00 | 00003581232405 | JOSELIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPA-CITA€AO DO PROGRAMA DE CORRE€AO DE FLUXO ACE-LERA NO PERIODO DE 25 A 29 DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 23/01/2010 | 400.00 | 00002325985415 | LENICE MARIA DE BARRETO DE MENENZES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPA-CITA€AO DO PROGRAMA DE CORRE€AO DE FLUXO ACE-LERA NO PERIODO DE 25 A 29 DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 23/01/2010 | 400.00 | 00061244716472 | JANETE LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPA-CITA€AO DO PROGRAMA DE CORRE€AO DE FLUXO ACE-LERA NO PERIODO DE 25 A 29 DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 25/01/2010 | 400.00 | 00096040998415 | ANESIA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPA-CITA€AO DO PROGRAMA DE CORRE€AO DE FLUXO ACE-LERA NO PERIODO DE 25 A 29 DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 25/01/2010 | 73.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 25/01/2010 | 5875.68 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEPREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICI AIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 26/01/2010 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 8¦ PARCELA DE EXECU€AO DA RECLAMA€AO TRABALHISTA DE AURINEIDE MAURICIO DE SOUZA PRO- CESSO N§ 0058.2004.022.12.00.6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICI AIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 26/01/2010 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 8¦ PARCELA DE EXECU€AO DA RECLAMA€AO TRABALHISTA DE JONAS MEIRELES DE SOUZA, PROCESSON§ 00510.2004.022.13.00.5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 26/01/2010 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 26/01/2010 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO A SERVI€O DESTA SECRETA- RIA, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA PARA RESOLVERASSUNTOS BANCARIOS E CONTABEIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 26/01/2010 | 1800.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS NO ACONPANHAMENTO E ELABORA€AO DE PRESTA€AO DE CONTAS DO CONVENIO, CON- TRATO DE REPASSE NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 26/01/2010 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADVOGADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 26/01/2010 | 473.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TELEFONIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 26/01/2010 | 3300.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEQUENOS SERVI€OS HIDRAULICO ELETRICO E DE MERCENARIA REALIZADOS NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ME-NEZES EM ACAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 26/01/2010 | 9250.00 | 11070465000135 | DUBAI CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA PITIMBU AOS ASSENTAMENTOS. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 26/01/2010 | 19530.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO GARIS E MARGARIDAS, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. RECIBOS ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 26/01/2010 | 60.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DA CHAVE DA FIORINO DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 26/01/2010 | 930.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONF.NFSA.N§ 1311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 26/01/2010 | 930.00 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE DIGITADORA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONF.NFSA.N§ 1310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 27/01/2010 | 17.00 | 24280828000109 | Saude Dental | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 024075 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 27/01/2010 | 5451.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 27/01/2010 | 6354.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 27/01/2010 | 15229.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 27/01/2010 | 800.00 | 00008182827469 | MARCELO JOSE DE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREI-RO NA REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SOTERO LUCINDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 27/01/2010 | 6372.39 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 27/01/2010 | 38984.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 28/01/2010 | 400.00 | 00000523720491 | ADALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL PARA ALOJAMENTO DE FUNCIONARIOS QUE NAO RESIDEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 28/01/2010 | 2899.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PLACAS MNT-5896, MOJ-0134, MNV-3656, NPV-0628, MNE-5828, MMR-0542, MOV-3576 E MOV-9280MOS-8502 E MOH-6298 DA SEC. DE EDUCA€AO, CONFNF.N§ 7640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 28/01/2010 | 2400.10 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001816 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 28/01/2010 | 1955.45 | 00061211460444 | EDILSON ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA KOMBI PLACA KJQ-7260 PARA TRANS-PORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA SEDE VELHA PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 28/01/2010 | 1955.45 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MNZ-7615 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEMACATU, ANDREZA II, BANANEIRAS, BARREBU, BAR-RAMARES, PRAIA BELA PARA A EMEF MARIA TAVARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 28/01/2010 | 1636.20 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIM-0250 PARATRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA SEDE VELHA, COVOADA E APAZA PARA A ESCOLA RE-GINALDO CLAUDINO DE SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 28/01/2010 | 1900.45 | 00041791690459 | JOAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KFV-2389 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ANDREZA, CORREGO DO ALELUIA, CEZAO, ANDREZA I, QUIRIZEIRO PARA A EMEF SOTERO LU- CINDO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 28/01/2010 | 566.32 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO PB10 FINANCEIRO EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 28/01/2010 | 21.33 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 28/01/2010 | 835.43 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADO SOBRE EXTRATO DE CONTA DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 28/01/2010 | 3570.28 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMEN-TO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 28/01/2010 | 1800.00 | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO ENGENHEIRA JUNTO A SEC. DE IN- FRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 28/01/2010 | 4141.96 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PLACAS MOW-0635, NPV-0678, PATROL, TRATORE RETRO DA SEC. DE OBRAS, CONF.NF.N§ 7643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 28/01/2010 | 1020.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 28/01/2010 | 6731.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 28/01/2010 | 2660.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 28/01/2010 | 199.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PALCAS MOH-6891 E MNT-8053 DESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 7642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 28/01/2010 | 3219.40 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS U-NIDADES DOS PSF, CONF.NF.N§ 001814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 28/01/2010 | 4012.85 | 09416720000107 | nuno rodrigo lucas de barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNI-DADES DO PSF, CONF.NF.N§ 000464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 28/01/2010 | 1478.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 28/01/2010 | 150.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PSF DA APAZA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 28/01/2010 | 370.00 | 00003902679450 | VANIA MARIA DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO- GRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 10, CONF.NFSA.N§ 1285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 28/01/2010 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONF.NF.N§ 1284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 28/01/2010 | 930.00 | 00087348985491 | JOSE NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COM O GRUPO DE CRIAN€AS E A-DOLESCENTES PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 28/01/2010 | 1949.05 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA O PETI(PITIMBU, TAQUARA, ACAU E ASSENTAMENTO), PARA O PERIODO DE 19 A 31 DE JANEIRO, CONF.NF.N§000299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 28/01/2010 | 254.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES JUN-TO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.NF.N§000352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 29/01/2010 | 1125.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 29/01/2010 | 2000.00 | 00001252818467 | GENICE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KKY-0394 DESTINADO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2009, CONF.NFSA.N§ 1288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 29/01/2010 | 510.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 29/01/2010 | 510.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 29/01/2010 | 1020.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PETI TAQUARA PELO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1293 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 29/01/2010 | 510.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MERENDEIRA DO GRUPO III IDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONF.NFSA.N§ 1296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 29/01/2010 | 3569.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 29/01/2010 | 510.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 29/01/2010 | 12897.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 29/01/2010 | 3294.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 29/01/2010 | 1550.00 | 03010615000278 | MARIA LUCIA DORNELAS-GOIANIA SERVICOS FUNERARIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERARIOS A PESSOA CARENTES, CONF. NFS.N§ 0018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 29/01/2010 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, DURANTE O MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 29/01/2010 | 930.00 | 00076058050472 | VALDEREZ ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO MO-DA PRAIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009CONF.NFSA.N§ 1251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 29/01/2010 | 9740.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 29/01/2010 | 1050.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 29/01/2010 | 530.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 29/01/2010 | 7010.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 29/01/2010 | 2414.90 | 08873512000174 | UNIVERSAL PLACAS DE SINALIZACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PLEA CRIA€AO DE LAYOUT PARA FARDAMENTO, BANNER, FAIXAS COM PINTURAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 29/01/2010 | 2000.00 | 00028336046453 | ANTONIO VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A JOAO PESSOA ECAAPORA PARA REALIZA€AO DE EXAMES EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 29/01/2010 | 4000.00 | 00081939582415 | CLEONISIO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DE LABORATORIO E COBERTU-RA DA GARAGEM DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 29/01/2010 | 1930.00 | 00005311082445 | GEORGE JOSE DE LIMA DA SILVA FIGUEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€O COMO MEDICO NOS DIAS 22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 29/01/2010 | 320.00 | 00046852298434 | MARIA DO SOCORRO VIERA RAMALHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 29/01/2010 | 320.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 29/01/2010 | 110.00 | 00001345687451 | KAROLINE CONSTATINO DA SILDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 29/01/2010 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONF.NFSA.N§ 1287 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF.NFSA.N1292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 29/01/2010 | 2000.00 | 00044723709487 | REGINALDO FRANCISCO DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NA MANUTEN€AO DOS VEICU- LOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 29/01/2010 | 300.00 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA EQUIPE DA APASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 29/01/2010 | 13097.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 29/01/2010 | 21049.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 29/01/2010 | 6595.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 29/01/2010 | 4600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 29/01/2010 | 2731.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ENFERMEIROS DO PSF, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 29/01/2010 | 2800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Acoes de Saude para Todos | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 29/01/2010 | 4590.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PS F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 29/01/2010 | 14600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PS F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 29/01/2010 | 38500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 29/01/2010 | 26311.39 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE, COMP. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 29/01/2010 | 375.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS POSTOS MEDICOS DE ACAU ETAQUARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 29/01/2010 | 456.51 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS POSTOS MEDICOS DE ACAU ETAQUARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 29/01/2010 | 514.41 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MECANICA NOS VEICULOS FIAT UNO DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 06134, 06582 E 06583 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 29/01/2010 | 846.34 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 06170, 06135, 06584 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 29/01/2010 | 12450.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 29/01/2010 | 3060.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 29/01/2010 | 749.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 29/01/2010 | 470.00 | 00034231226415 | KATIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEI€AO DURANTE OS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 PARA O OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA LOCADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFSA.N§ 1289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 29/01/2010 | 2500.00 | 00002205797417 | MANOEL GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF.NFSA.N§ 1291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 29/01/2010 | 3600.00 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO ARQUITETA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00049203053468 | JOSE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ELETRICISTAS E ENCANADORES PARA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00004404632460 | EDVANE BARBOSA DE ANDRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ELETRICISTAS E ENCANADORES PARAREALIZA€AO DE SERVI€OS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 29/01/2010 | 2500.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 NO TRECHO ACAU/PRAIA AZUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 29/01/2010 | 2500.00 | 00003221906498 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COLETA DE LIXO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 NO TRECHO ACAU/PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 29/01/2010 | 12514.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 29/01/2010 | 12000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 29/01/2010 | 37472.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 29/01/2010 | 7300.00 | 09445243000108 | CONTRUTORA R & F | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA DIVER-SOS SERVISOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 29/01/2010 | 7900.00 | 02513621000102 | JOSÉ CARLOS ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE 01 MOTONIVELADORA CATERPILAR A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000695 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 29/01/2010 | 5546.62 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 29/01/2010 | 2094.67 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 29/01/2010 | 1.43 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS DESONERA€AO EM FAVOR DO PASEP,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICI AIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 29/01/2010 | 3000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE A€AO DE COBRAN€A E MANDADO DE SEGURAN€A PROCESSO N002.2003.3739/002.2003.002.39.29. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 29/01/2010 | 500.00 | 00054168015491 | REGILZA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A TESOUREIRA PARA PARTICIPA€AO DO I CURSODE CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 29/01/2010 | 500.00 | 00014523698449 | JANDIRA DOS SANTOS IMMSICH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A SEC. DE FINAN€AS PARA PARTICIPA€AO DO ICURSO DE CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 29/01/2010 | 3750.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS, ELABORA€AO DE PROJETOS DE LEIS E RECIBOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 29/01/2010 | 3500.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPA-NHAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AO E ELABORA€AO DE PRESTA-€AO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 29/01/2010 | 1100.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO BESTA A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2009,CONF.NFSA.N§ 1300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 29/01/2010 | 17340.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 29/01/2010 | 5924.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 29/01/2010 | 875.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 29/01/2010 | 43375.95 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 29/01/2010 | 3050.86 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMEN-TO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 E JANEIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 29/01/2010 | 500.00 | 00012643394453 | IVANISE CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SERCRETARIA DE ADMINISTRA€AO PARA DE I CURSO DE IMPLANTA€AO DE CONTROLE INTERNONO MUNICIPIO NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SESSORIA DE CONVENIOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 29/01/2010 | 3000.00 | 10578148000161 | PAIVA FERREIRA REGIS ADVOGACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 29/01/2010 | 46.40 | 02970642000149 | FAS FODD JP LANCHONETES LTDA-BOB S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL 022302 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 29/01/2010 | 176.00 | 10649601000183 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. CUPONS FISCAIS 015573 E 015572 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 29/01/2010 | 10250.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 29/01/2010 | 1915.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 29/01/2010 | 4293.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 29/01/2010 | 15108.54 | 08595054000159 | JOSAFÁ FOGOS DE ARTIFICIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 29/01/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E NATUREZA EDUCATIVA, CONF.NFS.N§ 004145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 29/01/2010 | 9000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 29/01/2010 | 29400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 29/01/2010 | 572.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 29/01/2010 | 610.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 29/01/2010 | 126.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO ASSENTAMENTO TEIXERINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONF.NFSA.N§ 1290ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 29/01/2010 | 800.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA COORDENADORA E SURPEVISORES QUANDO PARTICIPAVA DO CURSO DE CAPACITA€AO DO PROGRAMA CORRE€AO DE FLUXO ACELERA NO PERIODO DE 25A 29 DE JANEIRO DE 2010, CONF.NFS.N§ 017766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 29/01/2010 | 2350.00 | 08873512000174 | UNIVERSAL PLACAS DE SINALIZACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CRIA€AO DE LAYOUT PARA FARDAMENTO, BANNER, EMIMPRESSAO DIGITAL E FAIXAS COM PINTURA EM TE-LA, CONF.NFS.N§ 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 29/01/2010 | 106.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 519427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 29/01/2010 | 800.00 | 00008182827469 | MARCELO JOSE DE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREI-RO NA REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SOTERO LUCINDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 29/01/2010 | 2000.00 | 00076307697415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM CARATER DE URGENCIA TRANSPORTANDO DI-RETORES E SUPERVISORES DA SEC. DE EDUCA€AO PARA REALIZA€AO DE MATRICULAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 29/01/2010 | 500.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ACAU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOANA MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 29/01/2010 | 600.00 | 00096040360410 | VILMA TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ANEXO DA EMEF MARIA TAVARES NESTE MINICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 29/01/2010 | 400.00 | 00002325985415 | LENICE MARIA DE BARRETO DE MENENZES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPA-CITA€AO DO PROGRAMA DE CORRE€AO DE FLUXO SE LIGA NO PERIODO DE 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 29/01/2010 | 400.00 | 00061244716472 | JANETE LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPA-CITA€AO DO PROGRAMA DE CORRE€AO DE FLUXO SE LIGA NO PERIODO DE 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 29/01/2010 | 400.00 | 00003581232405 | JOSELIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPA-CITA€AO DO PROGRAMA DE CORRE€AO DE FLUXO SE LIGA NO PERIODO DE 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 29/01/2010 | 2000.00 | 00019152353400 | CICERO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE REBOCO, RETELHAMENTOE REVISAO NA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA DAS ESCOLAS ANTONIO LOUREN€O EM TAQUARA E REGINALDO CLAUDINO EM 1§ DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 29/01/2010 | 200.00 | 00005548272470 | TAYNA JENEFF PERREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINACEIRA DURANTE ESTADIA EM BRASILIA/DF, PA-RA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA CONFERENCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIAN€A E ADOLESCENTE NO PERIODO DE 07 A 11 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 29/01/2010 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONF.NFSA.N§ 1299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 29/01/2010 | 80.00 | 00073906174468 | JOELMA VIERA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€AO A SEC. DE EDUCA€AO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MARCENARIA REALIZADO NAS CADEIRASE CAMAS DA CRECHE HILDA BARBALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 29/01/2010 | 3000.00 | 00002155854455 | ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€AO COM REBOCO, PINTURA, RETELHAMENTO E MANUTEN€AO HIDRAULICA E ELETRICANAS ESCOLAS 1§ DE MAR€O E APAZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 29/01/2010 | 8322.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 29/01/2010 | 8332.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 29/01/2010 | 38176.53 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 29/01/2010 | 74813.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 29/01/2010 | 4597.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 29/01/2010 | 138055.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DESTA SECRETARIA RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 29/01/2010 | 40604.25 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES, COMP. 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 29/01/2010 | 17470.37 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 29/01/2010 | 300.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E SOLDA REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 29/01/2010 | 300.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 200 CANETAS PERSONALIZAS PARA O DIADO PROFESSOR, CONF.NF.N§ 02823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 29/01/2010 | 384.40 | 00073906174468 | JOELMA VIERA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SEC. DE EDUCA-€AO PELA COMPRA DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADO A CONFRATERNIZA€AO DE COLA€AO DE GRAU DO 9§ ANO DA ESCOLA MUNIPAL APAZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 29/01/2010 | 50.00 | 09036291000142 | RESTAURANTE CUMBICA-KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€AO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 29/01/2010 | 991.56 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 29/01/2010 | 4312.60 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€AO ELETRICA DAS ESCOLAS APAZA E 1§ DE MAR€O, CONF.NF.N§ 1413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00085367052487 | LUCIANA DE ALBUQUERQUE JULIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LO-CA€AO DE 01 IMOVEL DESTINADO AO ANEXO EMEF CELINO FRANCISCO DE MENEZES, RELATIVOS A 2 ME- SES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 30/01/2010 | 300.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 30/01/2010 | 2641.00 | 40850117000189 | SEMEG SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO PSF, CONF.NF.N§ 1479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/02/2010 | 740.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/02/2010 | 28.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FOTOGRAFIA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/02/2010 | 5681.55 | 24314122000110 | ADELMO S PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS DESTINADOS A ESTA SECRETA- RIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2010, CONF.NFS.N002158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/02/2010 | 1830.00 | 03010615000278 | MARIA LUCIA DORNELAS-GOIANIA SERVICOS FUNERARIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERARIOS A PESSOA CARENTES, CONF. NFS.N§ 0017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/02/2010 | 2340.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 MONITORES E 02 IMPRESSORAS HP PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/02/2010 | 450.00 | 03402141000129 | CHURRASCARIA ARREIO DE PRATA - RUY POMPEU MENDES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO SANFONEIRO DURANTE A CONFRATER-NIZA€AO NA SEC. DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/02/2010 | 450.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/02/2010 | 1605.50 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECDE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 01892ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/02/2010 | 76.05 | 00656179000130 | PRO RAD COMÉRCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ES-COLA MARIA TAVARES, CONF.NF.N§ 001346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/02/2010 | 7985.89 | 24314122000110 | ADELMO S PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS DESTINADOS A ESTA SECRETA- RIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2010, CONF.NFS.N002157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/02/2010 | 4260.00 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA INSTALA€AO DE BANHEIROS QUIMICOS DURANTE AS FES-TIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE, CONF.NFSN§ 0894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/02/2010 | 8400.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOM E ILUMINA€AO DESTINADOS A FESTA DO SENHOR DO BONFIM PADREIRO DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFS.N§ 0132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/02/2010 | 8500.00 | 10264662000122 | MAJIC COMERCIO DE MAQUINA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PALCO E GERADOR DESTINADOS A FES-TA DO SENHOR DO BONFIM PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/02/2010 | 7070.00 | 24314122000110 | ADELMO S PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS DESTINADOS A ESTE GABINETE DURANTE O MES DE JANEIRO/2010, CONF.NFS.N§ 002155 E 002156 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/02/2010 | 1695.61 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/02/2010 | 2749.53 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/02/2010 | 2400.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 COMPUTADORES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/02/2010 | 6200.00 | 04281685000142 | J.E.T.P. GUEDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MUQUE PARA INPLANTA€AO DE 08 POS-TES NA ORLA E NO SITIO NOVO, CONF.NFS.N§ 0013ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 02/02/2010 | 750.00 | 41117425000162 | ATACADAO DOS RADIORES -VALADARES AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA TRATOR VALMENT DESTA SECRE-TARIA, CONF.NF.N§ 002116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 02/02/2010 | 1391.64 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIN- CEN€A DE USO E MANUTEN€AO DO SISTEMA BETHA TIBUTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONF.NFS.N§ 000127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 02/02/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 02/02/2010 | 1800.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PRESTA€AO DE CONTAS DO CONVENIO FIRMADO COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 02/02/2010 | 500.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ACAU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOANA MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 02/02/2010 | 2970.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PETI, CONF.NF.N§36879, 36878, 36877, 36876, 36875, 36874 E 36873 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 02/02/2010 | 366.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AREFEI€OES DOS MEDICOS PLANTONISTAS, CONF.NF.N000355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 03/02/2010 | 3650.00 | 05780246000147 | TRANSPORTADORA-GILVANDRO CHAGAS DOMIMGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NO ONIBUS DA SEC. DE EDUCA€AO, CONF.NFS.N§ 00037ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 03/02/2010 | 800.00 | 00009020848445 | LUCAS LEITE RANGEL DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 04/02/2010 | 540.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SÁ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONFEC€AO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.N§ 0788ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 04/02/2010 | 1086.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 04/02/2010 | 889.34 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA O GRUPO DA III IDADE, NO PERIODO DE 02 A 13 DE FEVEREIRO/2010, CONF.NFN§000357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 05/02/2010 | 1800.00 | 00005736451409 | IRENILSON MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM TRATOR WALMENT A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 05/02/2010 | 1522.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 05/02/2010 | 299.60 | 02240411000180 | PALACE GRILL REST. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 05/02/2010 | 450.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM MICRO ONIBUS DESTINADO A SEC. DE TURISMO, CONF.NFS.N§ 001529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 05/02/2010 | 4761.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 05/02/2010 | 3332.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 05/02/2010 | 900.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS A SERVI-€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 05/02/2010 | 606.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 05/02/2010 | 7618.50 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 01819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 05/02/2010 | 4900.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUS PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 05/02/2010 | 2000.00 | 00046402071404 | Ronaldo Sebastião Tenorio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE PISO E REBOCO NAS ESCOLAS 1§ DE MAR€O E ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 05/02/2010 | 880.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA COORDENADORA E SURPEVISORES QUANDO PARTICIPAVA DO CURSO DE CAPACITA€AO DO PROGRAMA CORRE€AO DE FLUXO SE LIGA NO PERIODO DE 01A 05 DE FEVEREIRO DE 2010, CONF.NFS.N§ 017813ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 05/02/2010 | 3837.54 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 06/02/2010 | 6500.00 | 04281685000142 | J.E.T.P. GUEDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MUQUE PARA IMPLANTA€AO DE 06 POS-TES NA ORLA DE ACAU A PITIMBU, CONF.NFS.N§ 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 06/02/2010 | 13800.00 | 04281685000142 | J.E.T.P. GUEDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO E ELETRIFICA€AO NA PRAIAS PITIMBU-ACAU, CONF.NFS.N§ 000016 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 07/02/2010 | 600.00 | 07092567000184 | ALFA SAUDE AMBIENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONTROLE DE PRAGAS, CONF.NFS.N§ 000364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 08/02/2010 | 60.00 | 10634154000199 | DIAS AUTO PECAS & SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE PE€AS NO ONIBUS DES-TA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 08/02/2010 | 435.00 | 10634154000199 | DIAS AUTO PECAS & SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO ONIBUS DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 08/02/2010 | 2950.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTEN€AO DE REDE DE COMPUTADORES NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 08/02/2010 | 3700.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTA SECRETARIACONF.NFS.N§ 000740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 08/02/2010 | 134.03 | 10365639000124 | ABN CORMECIO DE CARNES NOBRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENRO DE FEREI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 002969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 08/02/2010 | 153.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARTIGOS DE DECORA€AO CARNAVALESCA DESTINADO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 36937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 09/02/2010 | 1088.00 | 00078120373472 | MURILO MORAES DE MENDOCA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO ELETRICA NA UNIDADE MOVEL DO PSF, CONF.NFSA.N§ 1308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 09/02/2010 | 2093.00 | 00078120373472 | MURILO MORAES DE MENDOCA NETO | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO ELETRICA NOS CARROS NOS CARROS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 09/02/2010 | 800.00 | 00044293690468 | ANTONIO DE SOUZA CAVQALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA 1§DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 10/02/2010 | 550.00 | 00000523720491 | ADALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL PARA ALOJAMENTO DE FUNCIONARIOS QUE NAO RESIDEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 10/02/2010 | 1825.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PARA TRANSPORTAR OSALUNOS DO SITIO ANDREZA II, SITIO BANANEIRAS PARA A EMEF ANTONIO GUEDES COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 10/02/2010 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO DESTASECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONF.PAGAMENTO PARCIAL DA NFS.N§ 0032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 10/02/2010 | 2450.00 | 00006028599484 | KARLA CONFECCOES-KARLA CALINE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FARDAMENTO DE FARDAMENTOS PARA AS BANDAS QUE DESFILARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009 EM ACAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 10/02/2010 | 1800.00 | 00064412873404 | GEANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CAMISAS DESTINADAS PARA O BLOCO DE CARNAVAL EM ACAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 10/02/2010 | 1100.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO A DISPOSI€AO DESTA SECRE-RIA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 10/02/2010 | 1627.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADO NA CONTA 6278-2 REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 10/02/2010 | 4827.58 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 10/02/2010 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO DESTASECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONF. PAGAMENTO PARCIAL DA NFS.N§ 0032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 10/02/2010 | 1010.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 10/02/2010 | 7500.00 | 11070465000135 | DUBAI CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA PRESTA€AO DE SERVI€OS DIVERSOS, CONF.NFS.N§ 000046 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 10/02/2010 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2010 NESTA SECRETARIACONF. PAGAMENTO PARCIAL DA NFS.N§ 0032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 10/02/2010 | 1804.10 | 09416720000107 | nuno rodrigo lucas de barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNI-DADES DO PSF, CONF.NF.N§ 000495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 11/02/2010 | 308.35 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MEDICOS PLANTONIS-TAS DURANTE O FINAL DE SEMANA DA FESTA DO PA-DROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 11/02/2010 | 1288.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 11/02/2010 | 79.00 | 04537398000150 | RESTAURANTE NOVO BRASILEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 004638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 11/02/2010 | 500.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 11/02/2010 | 320.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS SISTEMAS SIASB/ SAUS/SCENS E BPA DESTA SECRETAIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 11/02/2010 | 411.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 11/02/2010 | 618.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 11/02/2010 | 1930.00 | 00005549722470 | TIBRI€A DE MEDEIROS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NOS PLANTOES REALIZADOS DURANTE OS DIAS 19, 20 E 21 DE FE-VEREIRO DE 2010, CONF.NFSA.N§ 1343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 11/02/2010 | 110.00 | 00001345687451 | KAROLINE CONSTATINO DA SILDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2010, CONF.NFSA.N§ 1346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 11/02/2010 | 320.00 | 00046852298434 | MARIA DO SOCORRO VIERA RAMALHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2010, CONF.NFSA.N§ 1344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 11/02/2010 | 320.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2010, CONF.NFSA.N§ 1345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 11/02/2010 | 110.00 | 00001345687451 | KAROLINE CONSTATINO DA SILDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO PEDIODO DE 05 A 07 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 11/02/2010 | 320.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NO PERIODO DE 05 A 07 DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 11/02/2010 | 1930.00 | 00004897727499 | FERNANDO JORGE FIRMINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NO PERIODO DE 05 A 07 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 11/02/2010 | 320.00 | 00046852298434 | MARIA DO SOCORRO VIERA RAMALHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NO PERIODO DE 05 A 07 DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 11/02/2010 | 1383.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 11/02/2010 | 1500.00 | 00084799579487 | ALEXANDRE JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR DE ACAU PARA JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 11/02/2010 | 6300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ENERGISA, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 11/02/2010 | 1930.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 11/02/2010 | 150.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO CUBO DA CARRO€A DOTRATOR COM TORNEAMENTO E SOLDA FERRO FUNDIDO,CONF.NFS.N§ 2380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 11/02/2010 | 3544.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 11/02/2010 | 3000.00 | 10578148000161 | PAIVA FERREIRA REGIS ADVOGACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 11/02/2010 | 342.67 | 00096031611449 | WILCIARIA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A AGENCIA DOS COR- REIOS NO DISTRITO DE ACAU CONF. CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICI AIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 11/02/2010 | 3000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE A€AO DE COBRAN€A E MANDADO DE SEGURAN€A PROCESSO N002.2003.3739/002.2003.002.39.29. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 11/02/2010 | 391.55 | 02240411000180 | PALACE GRILL REST. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€AO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 007895 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 11/02/2010 | 1000.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 11/02/2010 | 480.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 11/02/2010 | 1500.00 | 00036504700478 | CARLOS JOSE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO ELETRICA E HIDRAULICA NAS CRECHES JOANA MORAIS E CRIAN€A FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 11/02/2010 | 1000.00 | 00030095050434 | ANTONIO JULIAO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS DOS ASSENTAMENTOS1§ DE MAR€O, APAZA, SEDE VELHA E ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 11/02/2010 | 1748.10 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NOS VEICULOS PLACAS MOH-6298 E MOV-3276 E CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARESCONF.NF.N§ 000038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 11/02/2010 | 2776.66 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 11/02/2010 | 2247.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO GERAL DO ONIBUS E DO VEI-CULO PLACA MNO-9280, CONF.NFS.N§ 2379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 11/02/2010 | 1500.00 | 00000801683882 | JOSE ANTONIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA GERAL DA ESCOLA EMEF MA- RIA TAVARES FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 11/02/2010 | 1200.00 | 00029221650430 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELE CEN- TRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 11/02/2010 | 500.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 11/02/2010 | 3198.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLASE CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 11/02/2010 | 30000.00 | 12923249000158 | WELLIGTON ALVES FREIRE ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO COM MINI TRIOS DESTI-NADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONF.NFSN§ 000217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 11/02/2010 | 25000.00 | 10278868000101 | CENTRO DE EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE 01 TRIO ELETRICO DESTINADO AS FESTI-VIDADES TRADICIONAIS CARNAVALESCAS, CONF.NFS.N§ 0031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 12/02/2010 | 4000.00 | 00005639763493 | DANIELSON IZIDORO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPARO NA PARTE HIDRAULICA E ELE-TRICA DAS ESCOLAS ANDREZA, APAZA E SEDE VELHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 12/02/2010 | 3000.00 | 00005651781480 | DAVI DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NAS CADEIRAS ESCOLARESE BIREAUX DAS ESCOLAS SEDE VELHA, APAZA E AN-DREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 12/02/2010 | 150.00 | 00010205110444 | PEDRO WALDEMNIR VIEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E INSTALA€AO DE UM GELA-GUA NA EMEF MARIA TAVARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 12/02/2010 | 2500.00 | 00029083575420 | GILVAN FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO, CONF.NFSA.N§ 1313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 12/02/2010 | 4410.00 | 00056967357468 | JOSE ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 REFEI€OES PARA O REFOR€O PO-LICIAL NO PERIODO CARNAVALESCO, CONF.NFSA.N§ 1314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 12/02/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LI-DE USO(ARRENDAMENTO) E MANUTEN€AO DE SISTEMA DE INFORMATICA, CONF.NFS.N§ 11157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 12/02/2010 | 240.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE PUBLICA€AO DE VIGENCIA PARA 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 12/02/2010 | 67.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 010954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 12/02/2010 | 762.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AREFEI€OES DOS MEDICOS PLANTONISTAS, CONF.NF.N000362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 12/02/2010 | 3500.00 | 00009243291491 | EDEZIO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE VENTILADORES, ESTU-FAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DE-SODORIZA€AO DAS FOSSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 15/02/2010 | 5409.19 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 16731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 17/02/2010 | 2500.00 | 00009243291491 | EDEZIO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DOS BIREAUX E CADEI- RASESCOLARES DAS ESCOLAS MARIA DO SOCORRO E CELERINO MENEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 17/02/2010 | 800.00 | 00002436212481 | ROBERTO IVENS MARTINHO BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 18/02/2010 | 270.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 2041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 18/02/2010 | 4000.00 | 03340481000172 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VEICULA€AO DE APOIO CULTURAL DU- RANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 18/02/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RETIDA NA CONTA DO ICMS A FAVOR DO FAMUP, CONF. ESTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 19/02/2010 | 483.89 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 19/02/2010 | 1600.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVO-LU€AO DE CONVENIO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNI-CIPAL MARIA TAVARES FREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 19/02/2010 | 1500.00 | 00006026369490 | GIVANILDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO E MANUTEN€AO E LIMPEZA NOS ESGOTOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 19/02/2010 | 300.00 | 00006185918420 | BIANCA ESTEVAM DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E BOLOS DURANTE ENCONTROSEDUCACIONAIS NA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 19/02/2010 | 2835.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 19/02/2010 | 1500.00 | 06298431000162 | M.C. AUTOPECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE PE€AS DESTINADO AO ONIBUS DESTA SECRE-TARIA, CONF.NF.N§ 000121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 19/02/2010 | 1500.00 | 06298431000162 | M.C. AUTOPECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE PE€AS DESTINADO AO ONIBUS DESTA SECRE-TARIA, CONF.NF.N§ 000121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 19/02/2010 | 2800.00 | 04368318000695 | MINER SERVICE -PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CARRADAS DE ATERRO DESTINADO AO ATERRAMENTO DA ESCOLA MARIA TAVARES, CONF.NFSN§ 0212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 19/02/2010 | 523.80 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL PARA A ESCOLA LOREN€O DE BARROS EM TAQUARA, CONF.NF.N§ 1493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 19/02/2010 | 1000.00 | 00095391614449 | HELENO BERNARDO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO PARA A REALIZA€AO DA FESTA EM COME-MORA€AO AO 7§ ANO DE EXISTENCIA DA FEIRA AGOECOLOGICA DA APAZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 19/02/2010 | 1444.38 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, CONF.NF.N§ 01831 E 01830ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Acoes da Infra-Estrutura | IMPLANTACAO DO SANEAMENTO BASI CO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 19/02/2010 | 2000.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A MEDI- €AO E ESCAVA€AO DE UM PO€O TUBULAR NA HORTA COMUNITARIA NO DISTRITO DE TAQUARA. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 19/02/2010 | 4006.24 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 19/02/2010 | 1425.00 | 00049203053468 | JOSE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ELETRICISTAS PARA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 19/02/2010 | 1503.54 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 19/02/2010 | 400.00 | 00004125744467 | JANAINA SILVA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 19/02/2010 | 600.00 | 00000962249408 | MARIA LUCIENE FIRMINO DE L NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA A SERVI€O NOS ASSENTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 19/02/2010 | 1265.00 | 00046852298434 | MARIA DO SOCORRO VIERA RAMALHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NO PERIODO DE 12 A 16 DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 19/02/2010 | 1265.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NO PERIODO DE 12 A 16 DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 19/02/2010 | 3500.00 | 00005549722470 | TIBRI€A DE MEDEIROS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NOS PLANTOES REALIZADOS NO PERIODO DE 12 A 16 DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 19/02/2010 | 3500.00 | 00004897727499 | FERNANDO JORGE FIRMINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NO PERIODO DE 12 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 19/02/2010 | 430.00 | 00001345687451 | KAROLINE CONSTATINO DA SILDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO PEDIODO DE 12 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 19/02/2010 | 684.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 20/02/2010 | 649.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 97685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 21/02/2010 | 500.00 | 00034231226415 | KATIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 22/02/2010 | 657.00 | 03402141000129 | CHURRASCARIA ARREIO DE PRATA - RUY POMPEU MENDES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 12198 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 22/02/2010 | 3000.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF.NFSA.N1320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 23/02/2010 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM TRATOR PALMET PARA TRANSPORTE DO LIXO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 23/02/2010 | 2000.00 | 00071756140472 | VALDETE DE SOUZA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MEDICOS PLANTONIS-TAS DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO, CONF.NFSAN§ 1321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 23/02/2010 | 1282.70 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 23/02/2010 | 2800.00 | 03517073000143 | METALMIG - J A SANTOS USINAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE GRADES EM BARRAS DESTINADO A UNIDADE DO PSF DE PONTA DE COQUEIRO,CONF.NFS.N§ 001022 ANEXA. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 23/02/2010 | 1340.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 23/02/2010 | 732.98 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILAI, CONF.NF.N§ 37042 E 37043 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 23/02/2010 | 1959.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA O PETI NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 08 DE MAR€O/2010, CONF.NF.N§ 000364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 23/02/2010 | 1009.88 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA O GRUPO DA III IDADE NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 08 DE MAR€O/2010CONF.NF.N§ 000363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 23/02/2010 | 4155.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 23/02/2010 | 2700.00 | 03517073000143 | METALMIG - J A SANTOS USINAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONFEC€AO DE GRADES EM BARRAS DESTINADO A ESCOLADE PONTA DE COQUEIRO, CONF.NFS.N§ 001021 ANE-XA. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 23/02/2010 | 300.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E SOLDA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 23/02/2010 | 75.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 23/02/2010 | 3466.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 23/02/2010 | 342.67 | 00098264532420 | CRILENE TARGINO DA SILVA FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AOS CORREIOS CONFOR-ME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 24/02/2010 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 24/02/2010 | 1600.00 | 00041683340078 | FATIMA BUNSELMEYER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA PE JOSE JOAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 24/02/2010 | 1200.00 | 00096040360410 | VILMA TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA EMEF FERNANDO CUNHA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 24/02/2010 | 1769.55 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA CRECHE CRIAN-€A FELIZ, CONF.NF.N§ 1498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 25/02/2010 | 894.50 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MONTAGEM DE REDE E MANUTEN€AO DE MICROCOMPUTADOR COM REPOSI€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETA- RIA CONF. NFS.N§ 0033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 25/02/2010 | 2500.00 | 00005651781480 | DAVI DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NAS CADEIRAS, BANCOS ECAMAS DAS CRECHES HILDA BARBALHO, JOANA MO- RAIS E CRIAN€A FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 25/02/2010 | 2004.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000367 E 000366 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 26/02/2010 | 110.00 | 00001345687451 | KAROLINE CONSTATINO DA SILDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO PEDIODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 26/02/2010 | 1930.00 | 00005549722470 | TIBRI€A DE MEDEIROS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NOS PLANTOES REALIZADOS NO PERIODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 26/02/2010 | 320.00 | 00046852298434 | MARIA DO SOCORRO VIERA RAMALHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NO PERIODO DE 19 A 21 DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 26/02/2010 | 320.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NO PERIODO DE 19 A 21 DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 26/02/2010 | 700.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LICEN€A DE USO E MANUTEN€AO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONF.NFS.N§ 11609 E 11620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Acoes de Saude para Todos | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 26/02/2010 | 4930.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 26/02/2010 | 2800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PS F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 26/02/2010 | 34833.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 26/02/2010 | 2660.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 26/02/2010 | 6632.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 26/02/2010 | 21049.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 26/02/2010 | 2561.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ENFERMEIROS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 26/02/2010 | 4600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 26/02/2010 | 6354.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 26/02/2010 | 11766.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AOS FUNCIONARIOS ESTATURARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PS F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 26/02/2010 | 12600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 26/02/2010 | 24597.54 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE, COMP. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 26/02/2010 | 370.00 | 00003902679450 | VANIA MARIA DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO- GRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO10, CONF.NFSA.N§ 1333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 26/02/2010 | 930.00 | 00087348985491 | JOSE NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF.NFSA.N1332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 26/02/2010 | 510.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MERENDEIRA DO GRUPO III IDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF.NFSA. N§ 1334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 26/02/2010 | 930.00 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE DIGITADORA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 26/02/2010 | 930.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONF.NFSA.N§ 1335 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 26/02/2010 | 1020.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PETI TAQUARA PELO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1328 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 26/02/2010 | 510.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1331 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 26/02/2010 | 510.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1329 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 26/02/2010 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2010, CONF.NF.N§ 1337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 26/02/2010 | 1125.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2010, CONF.NFSA.N§ 1338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 26/02/2010 | 12897.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 26/02/2010 | 3569.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 26/02/2010 | 510.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO ESTATURATIO DESTA SE- CRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 26/02/2010 | 2614.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 26/02/2010 | 9740.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 26/02/2010 | 1050.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 26/02/2010 | 530.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO ESTATUTARIO DESTA SE-CRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 26/02/2010 | 7010.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 26/02/2010 | 11620.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 26/02/2010 | 3060.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 26/02/2010 | 1517.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO ESTATURARIO DESTA SE- CRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 26/02/2010 | 2500.00 | 00005651781480 | DAVI DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NAS CADEIRAS, BANCOS ECAMAS DAS CRECHES HILDA BARBALHO, JOANA MO- RAIS E CRIAN€A FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 26/02/2010 | 137658.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 26/02/2010 | 37944.03 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 26/02/2010 | 10787.57 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 26/02/2010 | 73995.51 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 26/02/2010 | 5265.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 26/02/2010 | 41005.84 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 26/02/2010 | 17437.31 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 26/02/2010 | 5500.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KJB-3592 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ST.PIABAS, MUCATU E ASSENTAMENTO 1§ DE MAR€O PA-RA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 26/02/2010 | 5500.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM ONIBUS PLACA ENF-2520, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DEPITIMBU/GOIANA/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 26/02/2010 | 1636.20 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KSB-2592 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS STPIABAS, MUCATU E ASSENTAMENTO 1§ DE MAR€O PA-RA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 26/02/2010 | 1.43 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS DESONERA€AO EM FAVOR DO PASEP,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 26/02/2010 | 1460.59 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com en cargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENC ARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 26/02/2010 | 13679.14 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 26/02/2010 | 17340.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 26/02/2010 | 875.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 26/02/2010 | 5924.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 26/02/2010 | 43187.39 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 26/02/2010 | 835.43 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 2002-0, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 26/02/2010 | 20.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADO NA CONTA 3375-8 REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 26/02/2010 | 685.07 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA RETIDA NA CONTA DA CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 26/02/2010 | 9250.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 26/02/2010 | 1915.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 26/02/2010 | 3822.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATURARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 26/02/2010 | 30400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTEGABINETE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 26/02/2010 | 610.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 26/02/2010 | 9000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 26/02/2010 | 572.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTOS AO FUNCIONARIO ESTATUTARIO DESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 26/02/2010 | 12000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 26/02/2010 | 12514.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 26/02/2010 | 37964.45 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATURARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 26/02/2010 | 3000.00 | 00044247893491 | JOAQUIM DOMINGOS NETO PERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO, PLACA NFZ-9150,DESTINADO A COLETA DO LIXO E OUTROS RESIDUOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/03/2010 | 21420.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO GARIS E MARGARIDAS, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. RECIBOS ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/03/2010 | 5790.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.NFS.N§ 002178 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/03/2010 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVI€OS A JUSTI€A ELEITORAL, CONF.NFS.N§ 002177 ANEXA, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO, MANUTEN€AO COM REPOSI- €AO DE PE€AS E RECUPERA€AO DE DADOS DOS COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEI-TURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/03/2010 | 493.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3299-1016 DESTA PREFEITURACONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/03/2010 | 4200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AO E ACOMPANHAMENTO E ELABORA€AO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/03/2010 | 589.31 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AO E ACOMPANHAMENTO E ELABORA€AO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE A DIFEREN€A SALARIAL DO MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 01/03/2010 | 3750.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS, ELABORA€AO DE PROJETOS DE LEIS E RECIBOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/03/2010 | 4260.24 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/03/2010 | 42.61 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MUL- TAS E JUROS SOBRE A GUIA DO PASEP COMPETENCIA01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 01/03/2010 | 1391.64 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIN- CEN€A DE USO E MANUTEN€AO DO SISTEMA BETHA TIBUTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10, CONF.NFS.N§ 000133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/03/2010 | 349.38 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS, ELABORA€AO DE PROJETOS DE LEIS E RECIBOS, REFERENTE A DIFEREN€A SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 01/03/2010 | 1722.00 | 00058129421453 | VALDIR GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E PINTURA DE BANCADAS DE MADEIRA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 01/03/2010 | 7878.25 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 002181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/03/2010 | 851.20 | 00073837962415 | FRANCISCO DE ASSIS VIERA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO COM SUBSTITUI€AO DE PE- €AS NOS FOGOES INDUSTRIAIS DAS CRECHES MUNICIPAIS CRIAN€A FELIZ E JOANA MORAIS, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 01/03/2010 | 3463.20 | 08380858000130 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFRIGERADOR, FOGOES INDUSTRIAIS E AR-MARIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 01/03/2010 | 1992.00 | 08380858000130 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AR CONDICONADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/03/2010 | 2455.20 | 08380858000130 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VENTILADORES, MESA PARA REUNIAO E CA- DEIRAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/03/2010 | 99.70 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€O EM JOAO PESSOA, CONF.NF.N§ 029292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/03/2010 | 458.53 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS POSTOS MEDICOS DESTE MU-NICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/03/2010 | 749.20 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS POSTOS MEDICOS DESTE MU-NICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/03/2010 | 560.25 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS POSTOS MEDICOS DESTE MU-NICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/03/2010 | 160.62 | 10649601000183 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PESSOAL DESTA SE- CRETARIA A SERVI€O EM JOAO PESSOA, CONF.CUPOMFISCAL N§ 019892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/03/2010 | 6820.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 002180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 01/03/2010 | 1359.00 | 08380858000130 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF.NF.N§ 000503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Acoes de Saude para Todos | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/03/2010 | 1232.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELA COLABORA€AO NA CAMPANHA DE VACI-NA€AO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 02/03/2010 | 300.00 | 00068985789449 | WELLINGTON INANCIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO MUSICAL DO GRUPO CHAMENGUINHO DO FORRO, POR OCASIAO DE FESTIVIDADE REALIZADA NA CRECHE HILDA BARBALHO, NESTA CIDADE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 02/03/2010 | 1850.00 | 00025644643867 | MARCIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SUPERVISORES PARA INSPE€AO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS, ASSENTAMENTOS E OUTRAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 02/03/2010 | 1000.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ACAU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOANA MORAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 02/03/2010 | 600.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE CRIAN€A FELIZ E ESCOLA SANTA ELISA, LOCALIZA-DA NA AGROVILA CAMICIM, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09 E JANEIRO/10, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 02/03/2010 | 3000.00 | 00020707703468 | CELIO AURELIANO LIMA VIERA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INFORMATICA, ASSESSORIA E CONSUL-TORIA TECNICA DE ANALISE DE SISTEMAS, GEREN- CIAMENTO DE REDE DA SEC. DE EDUCA€AO, DURANTEOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/09, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 02/03/2010 | 3350.00 | 05780246000147 | TRANSPORTADORA-GILVANDRO CHAGAS DOMIMGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NO ONIBUS BUSCAR, PLACA MOH-6298, DESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICI AIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 02/03/2010 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 9¦ PARCELA DE EXECU€AO DA RECLAMA€AO TRABALHISTA DE JONAS MEIRELES DE SOUZA, PROCESSON§ 00510.2004.022.13.00.5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICI AIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 02/03/2010 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 9¦ PARCELA DE EXECU€AO DA RECLAMA€AO TRABALHISTA DE AURINEIDE MAURICIO DE SOUZA, PRO-CESSO N§ 00508.2004.022.13.00-6, DA 7¦ VARA DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 02/03/2010 | 4000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO A SERVI€O DESTA SECRETA- RIA, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA PARA RESOLVERASSUNTOS BANCARIOS E CONTABEIS DURANTE OS ME-SES DE FEVEREIRO E MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 02/03/2010 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO A SERVI€O DESTA SECRETA- RIA, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA PARA RESOLVERASSUNTOS BANCARIOS E CONTABEIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 02/03/2010 | 1800.00 | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA A ESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 02/03/2010 | 1800.00 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTA PRE- FEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 02/03/2010 | 1500.00 | 00009020848445 | LUCAS LEITE RANGEL DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DESTAPREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 02/03/2010 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DOS PREGOES 01 E 02, EDI€AO DE 09/02/10, VALOR RETIDO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 02/03/2010 | 2500.00 | 00000124894410 | CARLOS MAGNO GUIMARAES RAMIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 02/03/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICOA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 02/03/2010 | 1400.00 | 00029938708404 | DOMINGOS SAVIO ANDRANDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MESAS E BANCOS PARA O DISTRITO DE TAQUARA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 03/03/2010 | 1395.00 | 00009710764489 | WAGNER LOPES SILVA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DO MANGUEZAL NO TRECHO QUE LIGA A PRAIA DE SANTARITA AO DISTRITO DE A€AU, DURANTE O MES DE JANEIRO/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 03/03/2010 | 2500.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO TRECHO PRAIA AZUL/ACAU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 03/03/2010 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 03/03/2010 | 1800.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PRESTA€AO DE CONTAS DO CONVENIO FIRMADO COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAR€O/10, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 03/03/2010 | 450.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 03/03/2010 | 1900.00 | 00056967357468 | JOSE ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM CARATER DE URGENCIA, DURANTE OS SERVI€OS DE INSPE€AO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 03/03/2010 | 300.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 03/03/2010 | 1800.00 | 00060254394434 | JOSE ALVES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM TRATOR PARA TRANSPORTAR O LIXO HOSPITALAR DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 03/03/2010 | 1200.00 | 00038751445468 | JOAO BOSCO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CO-LOCA€AO DE DUAS CARRADAS DE BARRO NA AREA EX-TERNA DO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE TAQUARA,NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 04/03/2010 | 1132.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 04/03/2010 | 1737.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 04/03/2010 | 221.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA NA A€AO SOCIAL E NO CRAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 04/03/2010 | 250.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA NA A€AO SOCIAL E NO CRAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 04/03/2010 | 236.55 | 02240411000180 | PALACE GRILL REST. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€AO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 007944 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 04/03/2010 | 3319.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 04/03/2010 | 38.90 | 07492170000180 | E A FERREIRA LACHONETE ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 4239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 04/03/2010 | 50.00 | 00413157000149 | L. FONSECA LIMA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENCADERNA€AO E COPIAS XEROGRAFI- CAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 5892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 04/03/2010 | 241.34 | 02240411000180 | PALACE GRILL REST. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€AO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 007973 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 04/03/2010 | 228.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 04/03/2010 | 248.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 04/03/2010 | 3320.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 7780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 05/03/2010 | 293.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 519988, 522243, 522162 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 05/03/2010 | 1000.00 | 00030412838400 | EDMILSON FERREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO COM SUBSTITUI€AO DE PE€AS NOS VENTILADORES E FOGOES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 05/03/2010 | 240.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL E CRAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 05/03/2010 | 1280.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AS UNIDADES DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000761 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 05/03/2010 | 2785.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO E CONSERTO DE COMPUTA-DORES COM TROCA DE PE€AS E MAO DE OBRA DAS U-NIDADES DO PSF, CONF.NFS.N§ 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 05/03/2010 | 300.00 | 11005625000162 | PC SORRENTINO EVENTOS-POLLYANA CAVALCANTI SORRENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 06/03/2010 | 121.25 | 09151657000124 | POUSADA E RESTAURANTE RECANTO DAS TULIPAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 08/03/2010 | 981.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA PEQUENOS REPAROS NA CRECHE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 08/03/2010 | 1360.00 | 00006664073471 | AURECI MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA MEPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES NO PERIODO DE 22 A 26 DE FEVEREIRO/10 PARA O CURSO DE FORMA€AO INI-CIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NFSAN§ 1340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 08/03/2010 | 2547.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 08/03/2010 | 180.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO PLACA NFV-0678, CONF.NF.N§ 2144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 08/03/2010 | 1200.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN-DIMENTO MEDICO-HOSPITALAR EM JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 08/03/2010 | 700.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR EM JOAO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 08/03/2010 | 1930.00 | 00004897727499 | FERNANDO JORGE FIRMINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE COMO MEDICO DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 08/03/2010 | 320.00 | 00046852298434 | MARIA DO SOCORRO VIERA RAMALHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, COMO ENFERMEIRA, DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE FEVE- REIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 08/03/2010 | 320.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DES-TA CIDADE, DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 08/03/2010 | 110.00 | 00001345687451 | KAROLINE CONSTATINO DA SILDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLNA-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE NO A- POIO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 09/03/2010 | 2230.00 | 00044293690468 | ANTONIO DE SOUZA CAVQALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM CARATER DE URGENCIA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 09/03/2010 | 170.28 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€O EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 09/03/2010 | 465.00 | 00078120373472 | MURILO MORAES DE MENDOCA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO ALTERNADOR DA AMBU-LANCIA PLACA MUG-3072, CONF.NFSA.N§ 1341 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 09/03/2010 | 390.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CURSODE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ETIQUETA PARA A FUNCIONARIA DESTE SETOR A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 09/03/2010 | 65.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE CONVENIO PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 09/03/2010 | 798.40 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA OS SERVI€OS DE REPAROS NA CRECHE JOANA MORAIS, CONF.NF.N§1514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 09/03/2010 | 424.80 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCU-MENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 09/03/2010 | 295.65 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NF.N§ 000368 E 000369 ANE-XAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 09/03/2010 | 312.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NF.N§ 000368 E 000369 ANE-XAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 09/03/2010 | 24.00 | 11171586000173 | CRISTINA LIMA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A FUNCIONARIOS DAS ES-COLAS A SERVI€O EM JOAO PESSOA, CONF.NF.N§ 000750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 09/03/2010 | 357.48 | 11274319000121 | CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE JOANA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A DEVOLU€AO AO CONSELHO DOS RECURSOS DO PDDE 2009, GASTOS DE FORMA IRREGULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 10/03/2010 | 2640.26 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 10/03/2010 | 2484.62 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 6278-2, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 10/03/2010 | 1020.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 10/03/2010 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO DESTASECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 10/03/2010 | 2324.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS STANDREZA, CONEGO DO ALELUIA, CEZAO, ANDREZA I E QUIRIZEIRO PARA A EMEF SOTERO LUCINDO FER- REIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10, CONF.NFSA.N§ 1368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 10/03/2010 | 2390.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIG-2768 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DOS STS. ANDREZA II E BANANEIRAS PARA A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO E DA APASA, SEDE VELHAE TEIXEIRINHA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/10, CONF.NFSA.N§ 1369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 10/03/2010 | 2000.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE DE UM VEICULO KOMBI PLACA KJB-3592 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DO SITIO PIABAS, 1§ DE MAR€O E MUCATU PA-RA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, CONF.NFSA.N§ 1365 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 10/03/2010 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO, NESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0034 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 10/03/2010 | 3600.00 | 00061473170400 | FLORISVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MARCENARIA NOS BUREAUX E CARTEI- RAS ESCOLARES DAS ESCOLA DA APAZA, SEDE VELHAE CRUZ DO CABLOCO, NESTMUNICIPIO, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 10/03/2010 | 4333.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 10/03/2010 | 5500.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KJB-3592 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ST.PIABAS, MUCATU E ASSENTAMENTO 1§ DE MAR€O PA-RA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 10/03/2010 | 400.00 | 00078131987434 | Pedro Ambrosio dos Santos Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR ESCOLAR EM VIAGEM A BRASI-LIA-DF PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA NACIONAL DE CULTURA NOS DIAS 10 A 15 DE MAR€O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00007911842426 | SILVIO CARLOS DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA GERAL DO PREDIO, REVISAO DA INSTALA€AO ELETRICA E CONSERTO DE ESQUADRIAS NA EMEF DE 1§ DE MAR€O, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 10/03/2010 | 1243.76 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDEB A FAVOR DA SEGURADORA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOS-8502, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 10/03/2010 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA MNZ-5792 PARA O TRANS-PORTE DAS POLPAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N1367 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 10/03/2010 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MNZ-7615 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEMACATU, ANDREZA II, BANANEIRAS, BARREBU, BAR-RAMARES, PRAIA BELA PARA A EMEF MARIA TAVARESCONF.NFSA.N§ 1366 ANEXA, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MMO-1967, PARA O TRANSPORTE DE POLPAS DE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10, CONF.NFSA.N§ 1356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 10/03/2010 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA HJH-2174 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DECRUZ DO CABOCLO, MORRO DE MACACO, CRIA MENINOTIMBAUBA, GRANJA CORONEL E JOAO GOMES PARA A EMEF CRUZ DO CABOCLO, CONF.NFSA.N§ 1354 ANEXADURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 10/03/2010 | 1800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KZH-6907 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PRAIA DO MARISCO, PRAIA AZUL, PONTA DE CO-QUEIROS E ACAU PARA A EMEF SOUTO MAIOR, CONF.NFSA.N§ 1359 ANEXA, DURANTE OMES DE FEVEREI-RO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 10/03/2010 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA KHO-9610 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS LOCALI-DADES DE MARINAS, BARRA DO ESTORIL PARA A EMEF NOVA VIDA, CONF.NFSA.N§ 1362 ANEXA, DU- RANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MUX-3978 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LICALIDADE DE PONTINHA(ACAU) PARA A EMEF CELERINO FRANCISCO DEMENEZES, CONF.NFSA.N§ 1355 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIK-5144 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ACAU, PONTA DE COQUEIROS E PRAIA AZUL PARAA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, CONF.NFSA.N§ 1357 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 10/03/2010 | 2000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KFF-5791 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE APASA, SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, CONF.NFSA.N§ 1358 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 10/03/2010 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIM-0250 PARATRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA SEDE VELHA, COVOADA E APAZA PARA A EMEF REGI-NALDO CLAUDINO DE SALES, CONF.NFSA.N§ 1350 A-NEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 10/03/2010 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KKS-2744 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PITIMBU E NOVA VIDA PARA A EMEF 1§ DE MAR-€O, CONF.NFSA.N§ 1361ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 10/03/2010 | 2000.00 | 00021933936487 | WILIAM SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KLW-2744 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADEPONTA DE COQUEIRO PARA ACAU, CONF.NFSA.N§ 1363 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 10/03/2010 | 2975.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 7791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 10/03/2010 | 387.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 10/03/2010 | 5000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 10/03/2010 | 1027.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 10/03/2010 | 2060.00 | 00008515667401 | MANOEL DE SOUZA OLEGARIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN-DIMENTO MEDICO-HOSPITALAR DO ASSENTAMENTO APASA PARA JOAO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00006258458467 | FERNANDA SOUZA DE ANDRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DOS DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA PARA PRESTA€AO DE CONTASJUNTO AO TCE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 10/03/2010 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/10, NESTA SECRETARIA, CONF. PAGAMENTO PARCIAL DA NFS.N§ 0034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 10/03/2010 | 2549.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00006940201416 | WILLIAM RODRIGUES GADELHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A SERVI€O DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 10/03/2010 | 1626.37 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 10139, 9178 E 10140 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 11/03/2010 | 40.59 | 03461935000163 | TEXAS GRILL-RESTAURANTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA A SERVI€O EM JOAO PESSOA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 022000 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 11/03/2010 | 930.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 010163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 11/03/2010 | 1300.00 | 00006940201416 | WILLIAM RODRIGUES GADELHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE ACAU, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 11/03/2010 | 2000.00 | 00002939192405 | MARCUS TARGINO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO DO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE ACAU COM REPOSI€AO DE CAIBROS E LINHA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 11/03/2010 | 1930.00 | 00005549722470 | TIBRI€A DE MEDEIROS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05 A 07 DE MAR€O/ 10, CONF.NFSA.N§ 1350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 11/03/2010 | 320.00 | 00046852298434 | MARIA DO SOCORRO VIERA RAMALHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, COMO ENFERMEIRA, DURANTE OS DIAS 05 A 07 DE MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 1349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 11/03/2010 | 320.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DES-TA CIDADE, DURANTE OS DIAS 05 A 07 DE MAR€O/ 10, CONF.NFSA.N§ 1352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 11/03/2010 | 110.00 | 00001345687451 | KAROLINE CONSTATINO DA SILDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLNA-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE NO A- POIO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS DIAS 05 A 07 DE MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 1347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 11/03/2010 | 979.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOGRUPO DA III IDADE DE PITIMBU E ACAU, CONF.NFN§ 000370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 11/03/2010 | 1637.40 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOPETI DE PITIMBU, ACAU, TAQUARA E ASSENTAMENTOCONF.NF.N§ 000371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 11/03/2010 | 2200.00 | 00091713269449 | FABIO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DO PISO DE SALAS DE AU-LA E REPARO NA INSTALA€AO HIDRAULICA E ELETRICA DA ESCOLA DA SEDE VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 11/03/2010 | 2500.00 | 00004981948417 | DAMIAO FERREIRA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO COM SUBSTITUI€AO DE CAIBROS E LINHAS DA ESCOLA MARIA TAVARES, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 11/03/2010 | 1800.00 | 00001329313461 | MANOEL COUTINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO COM REPOSI€AO DE CAIBROS E LINHA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO EM A-CAU, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 11/03/2010 | 1500.00 | 00073837962415 | FRANCISCO DE ASSIS VIERA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO COM SUBSTITUI€AO DE CAIBROS E LINHAS DA ESCOLA REGINALDO CLAUDINODE SALES, EM 1§ DE MAR€O, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 11/03/2010 | 18760.65 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000373 A 000379 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 11/03/2010 | 550.00 | 00000523720491 | ADALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL PARA ALOJAMENTO DE FUNCIONARIOS QUE NAO RESIDEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 12/03/2010 | 6500.00 | 10278868000101 | CENTRO DE EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM TRIO ELETRICO E A BANDA SWING DO POVAO PARA AS FESTIVIDADES DO BLOCO BACALHAU DO BATISTA NO DIA 17 DE FEVEREIRO/10, CONF.NFS.N§ 0042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 12/03/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LI-DE USO E MANUTEN€AO DE SISTEMAS DE INFORMATI-CA, CONF.NFS.N§ 012072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 12/03/2010 | 2000.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 12/03/2010 | 2750.00 | 05780246000147 | TRANSPORTADORA-GILVANDRO CHAGAS DOMIMGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO PEUGEOT BO- XER, PLACA MNG-3072, DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 12/03/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LICEN€A DE USO E MANUTEN€AO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10, CONF.NFS.N§ 012119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 13/03/2010 | 450.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 13/03/2010 | 9980.00 | 24314122000110 | ADELMO S PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POSTES DE CONCRETO E CABO MULTIPLEX PARA A MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 15/03/2010 | 5295.39 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DOS CELULARES DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 15/03/2010 | 1100.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MNM-0500, PARA PRESTARSERVI€OS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 15/03/2010 | 5000.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A SERVI€O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURAN-TE OS MESES DE DEZEMBRO/09 E JANEIRO/10, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 15/03/2010 | 2390.00 | 00004483664441 | EDLEUZA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MMN-0484, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS LOCALI-DADES ANDREZA II, COLINAS DE PITIMBU E NOVA VIDA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 15/03/2010 | 2390.00 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-4078 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS LOCALI-DADES DE TEIXEIRINHA, ANDREZA II, BARRAMARES E CAIXA D'GUA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/10, CONF.NFSA.N§ 1372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 15/03/2010 | 2000.00 | 00057788960420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA KGR-9215 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS LOCALI-DADES DE TEIXEIRINHA, CAIXA D'AGUA E RO€ADOR PARA A EMEF DA APASA, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO/10, CONF.NFSA.N§ 1371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 15/03/2010 | 2000.00 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA HZJ-6129 PARA O TRANSPORTE DE POLPAS DE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10, CONF.NFSA.N§ 1370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 15/03/2010 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MNZ-7615 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEMUCATU, ANDREZA II, BANANEIRAS, BAR ZEBU, BARRAMARES, PRAIA BELA PARA A EMEF MARIA TAVARESCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PS F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 15/03/2010 | 200.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA U-NIDADE DO PSF DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 16/03/2010 | 2000.00 | 00002651706485 | GIVALDO BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO COM REPOSI€AO DE REBO-CO E FECHADURAS NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDEE RECARGA DE GAS NA GELADEIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 16/03/2010 | 1500.00 | 00007922024495 | JERFFESON WEUDS DIOLINDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA CRE- CHE JOANA MORAIS DO DISTRITO DE ACAU, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 16/03/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§011651ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 16/03/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RETIDA NA CONTA DO ICMS A FAVOR DO FAMUP, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 16/03/2010 | 5091.63 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 004206 A004208 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 17/03/2010 | 2328.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 7819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 17/03/2010 | 750.00 | 03604410000130 | UNDIME- UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONVENIO N§ 147/10 CELEBRADO COM A UNDIME PARA ASSESSORAR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 17/03/2010 | 13.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO AUNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 17/03/2010 | 3937.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 17/03/2010 | 6675.00 | 10069599000173 | F G PEREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15 CARROS DE MAO CILINDRICO 100L E 01 CARRO DE MAO RETANGULAR PARA LIXO 150L, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000285 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 17/03/2010 | 615.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 17/03/2010 | 1714.70 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 17/03/2010 | 1600.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 18/03/2010 | 830.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL NA PRA€A SENHOR DO BONFIM PARA A INSTALA€AO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 18/03/2010 | 800.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA LADEIRA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 18/03/2010 | 2500.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSE CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E PINTURA DE ARMARIOS EBANCOS PARA AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 18/03/2010 | 5000.00 | 00002205797417 | MANOEL GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE OUTU- BRO E NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 18/03/2010 | 1200.00 | 00029221650430 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS INSTALADORESDO TELECENTRO COMUNITARIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 18/03/2010 | 1400.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA AREA SITUADA A RUA ANTONIO TAVA-RES, NESTA CIDADE, DESTINADA AO ABRIGO DOS VECULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/10, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 18/03/2010 | 1050.00 | 00084799579487 | ALEXANDRE JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA PARA OS ASSENTAMENTOS DE PITIMBU DURANTE O PERIODO DE MA- TRICULA NO MES DE JANEIRO/10, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 18/03/2010 | 1050.00 | 00002155854455 | ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTEN€AO DOS FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MARIA TAVARES, MARIA DO SOCORROE CRECHES JOANA MORAIS E HILDA BAR-BALHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 18/03/2010 | 1800.00 | 00002981035401 | JOSE CARLOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E MANUTEN€AO DE BANCA-DAS DESTINADAS AS CRECHES CRIAN€A FELIZ E HIL-DA BARBALHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 18/03/2010 | 1257.32 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 18/03/2010 | 2500.00 | 00003221906498 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NO TRECHO ACAU E PITIMBU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 18/03/2010 | 3600.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA PARA O TRANSPORTE DO LIXO HOSPITALAR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 18/03/2010 | 1048.25 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NA AMBULANCIA, CONFEC€AO DEGADANHAS E RECUPERA€AO DE MACAS, CONF.NF.N§ 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 18/03/2010 | 472.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 18/03/2010 | 1800.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA PARA JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 19/03/2010 | 300.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS PNEUS E CAMARAS DEAR DOS VEICULOS MOH-6141, MOH-6891 E MNT-8053DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 19/03/2010 | 128.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MEDICOS PLANTONIS-TAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 19/03/2010 | 110.00 | 00001345687451 | KAROLINE CONSTATINO DA SILDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE NO A- POIO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 1378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 19/03/2010 | 320.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DES-TA CIDADE, DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAR€O/ 10, CONF.NFSA.N§ 1377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 19/03/2010 | 1930.00 | 00005549722470 | TIBRI€A DE MEDEIROS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19 A 22 DE MAR€O/ 10, CONF.NFSA.N§ 1375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 19/03/2010 | 320.00 | 00046852298434 | MARIA DO SOCORRO VIERA RAMALHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, COMO ENFERMEIRA, DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 1376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 19/03/2010 | 1500.00 | 00049203053468 | JOSE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO O ELETRICISTA PARA MANUTEN€AO NA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 19/03/2010 | 800.00 | 00096021870425 | ENEIAS VEIGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXODA SEC. DE OBRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 19/03/2010 | 2800.00 | 34028316498349 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 19/03/2010 | 553.73 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 19/03/2010 | 1350.20 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, CONF.NF.N§ 001839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 19/03/2010 | 1020.00 | 00007793315405 | DEBORA DOS SANTOS FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DAS RAIS E IRPJS EXERCICIO 2010, DAS ASSOCIA€OES E COOPE-RATIVAS AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 19/03/2010 | 600.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOSE EVARISTO PEREI-RA, 826 - ACAU, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 19/03/2010 | 172.00 | 00007922024495 | JERFFESON WEUDS DIOLINDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS DURAN-TE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 20/03/2010 | 872.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3299-1016 DESTA PREFEITURACONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 22/03/2010 | 3600.00 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTA PRE- FEITURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 22/03/2010 | 78.21 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 22/03/2010 | 25.00 | 00051849046468 | GEANE DO NASCIMENTO AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONFEC€AO DE CARIMBO PARA ESTA SECRETA- RIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 22/03/2010 | 87.20 | 34028316498349 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 22/03/2010 | 7500.00 | 11070465000135 | DUBAI CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA PRESTA€AO DE SERVI€OS DIVERSOS, CONF.NFS.N§ 000061 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 22/03/2010 | 760.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 22/03/2010 | 298.60 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CONFRATERNIZA€AO DA APSCOA DO GRUPO DE 3¦ IDADE, CONF.NF.N§ 37198ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 22/03/2010 | 521.45 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUADRO, FICHA, PINCEL, ETC, PARA O NU-CLEO DO PETI, CONF.NF.N§ 37197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 23/03/2010 | 147.00 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES PARA AGUA E GARRAFA TERMICA PARA O PROGRAMA PETI, CONF.NF.N§ 170273 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 23/03/2010 | 1691.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 23/03/2010 | 300.00 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 23/03/2010 | 300.00 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 23/03/2010 | 1800.00 | 00007839599400 | CLAUDEMIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DE AREIA PARA COLOCA€AO NOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, NO DISTRITO DE TAQUARA E PITIMBU, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 23/03/2010 | 1026.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 23/03/2010 | 2456.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 7830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 23/03/2010 | 1800.00 | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO ENGENHEIRA JUNTO A SEC. DE IN- FRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 23/03/2010 | 6300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DEBITOPARCELADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 23/03/2010 | 932.00 | 07354882000132 | PARADISEL-MARIA DE LOURDES AMRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF.NF.N7 000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 23/03/2010 | 4087.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 23/03/2010 | 1800.00 | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA A ESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 23/03/2010 | 2000.00 | 00001252818467 | GENICE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM CAMINHAO PARA TRANSPORTAR O LIXO DOS ASSENTAMENTOS APAZA E PRAIA BELA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 23/03/2010 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE LICITA€OES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 112294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 24/03/2010 | 2200.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM NOTEBOOK PARA ESTE GABINETE, CONF. NF.N§ 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 24/03/2010 | 3600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PRESTA€AO DE CONTAS DO CONVENIO FIRMADO COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/10, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 24/03/2010 | 3032.01 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 24/03/2010 | 5160.90 | 09416720000107 | nuno rodrigo lucas de barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000547 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 24/03/2010 | 4222.45 | 09416720000107 | nuno rodrigo lucas de barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000546 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 24/03/2010 | 8058.90 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, CONF.NF.N§ 001843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 24/03/2010 | 800.00 | 24352189000140 | RECOMEC ANDRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PLATO E DISCO DO VEICULO PLACA MOH-6298, DESTA SECRETARIA, CONFORME NF.N§ 000156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 24/03/2010 | 625.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL A4 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 24/03/2010 | 1564.10 | 09416720000107 | nuno rodrigo lucas de barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNI-DADES DO PSF, CONF.NF.N§ 000545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 24/03/2010 | 8478.92 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS U-NIDADES DOS PSF, CONF.NF.N§ 001842 E 001841 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 24/03/2010 | 625.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL A4, DESTINADOS A ESTA SECRETARIACONF.NF.N§ 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 24/03/2010 | 1778.35 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOPETI DE PITIMBU, ACAU, TAQUARA E ASSENTAMENTOCONF.NF.N§ 000384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 24/03/2010 | 852.30 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOGRUPO DA III IDADE DE PITIMBU E ACAU, CONF.NFN§ 000383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 24/03/2010 | 339.73 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS/PAIF, CONF.NF.N§ 000381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 24/03/2010 | 1395.00 | 00009710764489 | WAGNER LOPES SILVA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DO MANGUEZALDE ACAU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 24/03/2010 | 1395.00 | 00009710764489 | WAGNER LOPES SILVA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DO MANGUEZALDE ACAU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 26/03/2010 | 4447.47 | 35506062000154 | SEVERINO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACAS:NPV-8826, NPV-8736, MMT-8053, MNB-8721, DESTASECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 26/03/2010 | 1125.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10CONF.NFSA.N§ 1393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 26/03/2010 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. CONF.NFSA.N§ 1389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 26/03/2010 | 1020.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 1379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 26/03/2010 | 1020.00 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE DIGITADORA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010, CONF.NFSA.N§ 1392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 26/03/2010 | 510.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 1381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 26/03/2010 | 510.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 1383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 26/03/2010 | 1020.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PETI TAQUARA PELO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 1382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 26/03/2010 | 510.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 1384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 26/03/2010 | 1753.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL A4 PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 26/03/2010 | 2695.00 | 70074687000195 | LEYDE IMUNIZACOES E DEDETIZACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DEDETIZA€AO E RATIFICA€AO DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 0545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 26/03/2010 | 1518.91 | 35506062000154 | SEVERINO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACA MOV-3676 E MOS-8502, DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 26/03/2010 | 2550.00 | 05383429000129 | RENATA DOS SANTOS ROCHA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE ENCDERNA€AO DE CAPA DURA, COPIAS COLORIDAS E COPIAS PRETO E BRANCO DE DOCUMENTOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 000377 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 26/03/2010 | 4260.24 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 26/03/2010 | 42.61 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MUL- TAS E JUROS SOBRE O PAGAMENTO DO PASEP, COMP.02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 29/03/2010 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 29/03/2010 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A SERVI€OS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 29/03/2010 | 2750.00 | 09108087000190 | CM INFORT-CORMECIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E INSTALA€AO DE REDES SEM FIO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 29/03/2010 | 600.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS INSTALADORESDO TELECENTRO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 29/03/2010 | 977.50 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPRODU€AO DE MATERIAS PEDAGOGICAS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NFS.N§ 004568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 29/03/2010 | 240.42 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPRODU€AO DE TEXTO COGNITIVO DE ESNTRADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E COPIAS DIGITAL, CONF.NFS.N§ 004567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 29/03/2010 | 1800.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOS ASSENTAMENTOS PARA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 29/03/2010 | 930.00 | 00087348985491 | JOSE NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COM O GRUPO DE CRIAN€AS E A-DOLESCENTES DO CRES/PAIF, DURANTE O MES DE MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 1380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 29/03/2010 | 510.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MERENDEIRA DO GRUPO III IDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 1385ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 30/03/2010 | 1000.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 30/03/2010 | 1843.70 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 30/03/2010 | 800.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVE- REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 30/03/2010 | 2000.00 | 00010207641471 | IRINEU ALVES DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO PELOS PE-QUENOS SERVI€OS NA CONSTRU€AO DE UM ABRIGO PARA COLOCA€AO DE UMA TELEVISAO NA PRA€A DO DISTRITO DE TAQUARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 30/03/2010 | 2546.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 7877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 30/03/2010 | 1800.00 | 00091683300491 | WELLITON MARIANO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NOS FOGOES E BEBEDOU- ROS DAS ESCOLAS DE MUCATU E ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 30/03/2010 | 1300.00 | 00010205110444 | PEDRO WALDEMNIR VIEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€AO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 30/03/2010 | 3512.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 31/03/2010 | 539.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA OS SERVI€OS DE REPAROS NAS CRECHES, CONF.NF.N§ 1542 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 31/03/2010 | 225.00 | 07760427000137 | HOTEL PRINCESA ISABEL-SIMONE COELHO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DA SUPERVISORA LUCIANASINEZIO DA SILVA QUANDO PARTICIPAVA DO CURSO DE FORMA€AO DE LEITURA E PRODU€AO DE TEXTO, CONF.NFS.N§ 003066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 31/03/2010 | 250.00 | 00078101212434 | LUCIANA SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SUPERVISORA DE EDUCA€AO PARA PARTICI- PAR DO CURSO DE FORMA€AO DE LEITURA E PRODU- €AO DE TEXTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 31/03/2010 | 42359.47 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 31/03/2010 | 40462.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAISREFERENTE AO MES DE MAR€O /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 31/03/2010 | 151985.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, REFERENTE AO MES DE MAR€O /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 31/03/2010 | 5775.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 31/03/2010 | 1374.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O /10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 31/03/2010 | 78287.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O /10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICI AIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 31/03/2010 | 5000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE A€AO DE COBRAN€A E MANDADO DE SEGURAN€A PROCESSO N002.2003.3739/002.2003.002.39.29. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 31/03/2010 | 875.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 31/03/2010 | 5848.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 31/03/2010 | 17830.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 31/03/2010 | 1915.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 31/03/2010 | 11340.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 31/03/2010 | 4538.55 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 31/03/2010 | 610.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTE GABINETE, REREN-TE AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 31/03/2010 | 9000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 31/03/2010 | 37200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTEGABINETE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 31/03/2010 | 13024.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 31/03/2010 | 39625.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATURARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 31/03/2010 | 11940.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 31/03/2010 | 2650.00 | 03010615000278 | MARIA LUCIA DORNELAS-GOIANIA SERVICOS FUNERARIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERARIOS DESTINADOS A PESSOAS CA- RENTE, CONF.NFS.N§ 0021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 31/03/2010 | 543.00 | 00002507485418 | MARIA DO CARMO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES A EQUIPE DO PROGRAMA PNDTR DO GOVERNO FEDERAL POR OCASIAODA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS PARA OS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 31/03/2010 | 4531.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 31/03/2010 | 12840.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 31/03/2010 | 510.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO ESTATUTARIO DESTA SE- CRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 31/03/2010 | 2750.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 31/03/2010 | 350.00 | 70112826000128 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADEIRA DE RODAS DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF.NF.N§ 000411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 31/03/2010 | 4500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM TRATOR PALMET PARA TRANSPORTE DO LIXO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 31/03/2010 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 31/03/2010 | 1020.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 31/03/2010 | 6838.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 31/03/2010 | 4610.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Acoes de Saude para Todos | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 31/03/2010 | 5100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUC AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 31/03/2010 | 13753.52 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS E FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUC AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 31/03/2010 | 13600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS E FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PS F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 31/03/2010 | 38500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS E FUNCIONARIOS DESTA SE-CRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 31/03/2010 | 23049.39 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 31/03/2010 | 2695.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ENFERMEIROS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 31/03/2010 | 2800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO COORDENADOR DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 31/03/2010 | 12656.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AOS FUNCIONARIOS ESTATURARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 31/03/2010 | 4600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 31/03/2010 | 6354.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 31/03/2010 | 8720.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 31/03/2010 | 1050.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 31/03/2010 | 9640.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 31/03/2010 | 545.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO ESTATUTARIO DESTA SE-CRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 31/03/2010 | 11440.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 31/03/2010 | 787.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO ESTATUTARIO DESTA SE- CRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 01/04/2010 | 1800.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM CAMINHAO FORD F4000 A SERVI€O DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 01/04/2010 | 800.00 | 00000868783447 | JOSENILDA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 01/04/2010 | 600.00 | 00000302171487 | WALTER LEITE BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS EM PLANTOES, NO PERIODO DE 26 A 29 DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 01/04/2010 | 6820.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONF.NFS.N§ 002202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 01/04/2010 | 925.36 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MECANICA NOS VEICULOS DO PSF DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 01/04/2010 | 2250.00 | 03010615000278 | MARIA LUCIA DORNELAS-GOIANIA SERVICOS FUNERARIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERARIOS DESTINADOS A PESSOAS CA- RENTE, CONF.NFS.N§ 0019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 01/04/2010 | 76.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR, CONF. FATURAS ANEXAS, REFE-RETE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 E JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 01/04/2010 | 2500.00 | 00061190446472 | LENILDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 01/04/2010 | 505.00 | 00034231226415 | KATIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEI€AO PARA O MAQUINISTA DA MAQUINA PATROL A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/04/2010 | 10000.00 | 11070465000135 | DUBAI CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MOTO NIVELADORA DESTINADO AS ES- TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000054 ANEXA. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 01/04/2010 | 500.00 | 00081947151487 | ERALDO FERREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM TRATOR A SERVI€O DESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 01/04/2010 | 2500.00 | 00010207641471 | IRINEU ALVES DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA AREA COBERTA NAPRA€A DO DISTRITO DE TAQUARA, INCLUINDO MAO- DE-OBRA E MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 01/04/2010 | 4500.00 | 00010207641471 | IRINEU ALVES DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA AREA COBERTA NAPRA€A DO DISTRITO DE TAQUARA, INCLUINDO MAO- DE-OBRA E MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 01/04/2010 | 85.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 01/04/2010 | 7070.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS DESTINADOS A JUSTI€A ELEITORAL E PARA ESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 002199 E 002200 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 01/04/2010 | 2709.72 | 07320871000131 | AGENCIA DE VIAGENS CVC-JOAO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA A SERVI€O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 01/04/2010 | 1257.32 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 01/04/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E NATUREZA EDUCATIVA, CONF.NFS.N§ 004094 ANEXA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00038861895468 | GEIZA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ASSOCIA€AO DAS ALGAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 01/04/2010 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADVOGADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 01/04/2010 | 2500.00 | 00000124894410 | CARLOS MAGNO GUIMARAES RAMIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADO NO MES DE JA- NEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com en cargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENC ARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 01/04/2010 | 13679.14 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICI AIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 01/04/2010 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 10¦ PARCELA DE EXECU€AO DA RECLAMA€AO TRABALHISTA DE JONAS MEIRELES DE SOUZA, PRO- CESSO N§ 00510.2004.022.13.00-5, DA 7¦ VARA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICI AIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 01/04/2010 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 10¦ PARCELA DE EXECU€AO DA RECLAMA€AO TRABALHISTA DE AURINEIDE MAURICIO DE SOUZA, PROCESSO N§ 00508.2004.022.13.00-6, DA 7¦ VA-RA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICI AIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00061212776453 | CILEIDE DE LIMA GOMES E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE A€AO ORDINARIA CONFORME PROCESSO N§ 002.2002.000.4418 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 01/04/2010 | 2009.00 | 34028316498349 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS DESTINADO AO SETOR DE TRIBU-TOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 01/04/2010 | 4200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPA-NHAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AO E ELABORA€AO DE PRESTA-€AO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 01/04/2010 | 6315.99 | 08595054000159 | JOSAFÁ FOGOS DE ARTIFICIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A FESTADE EMANCIPA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 00055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 01/04/2010 | 4845.00 | 07354612000121 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CAMISETAS DESTINADOS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000197ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 01/04/2010 | 384.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 01/04/2010 | 89.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 01/04/2010 | 600.00 | 00004086744406 | GENALVA RODRIGUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA SOUTO MAIO, DURANTE OS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 01/04/2010 | 166.00 | 09492516000175 | MARIO PEDROSA DE ARAUJO-CORMECIAL PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 01/04/2010 | 117.00 | 34028316498349 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 01/04/2010 | 3855.00 | 05780246000147 | TRANSPORTADORA-GILVANDRO CHAGAS DOMIMGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NO FIAT DUCATO, PLACA MNE-5828, DESTA SECRETARIACONF.NFS.N§ 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00085367052487 | LUCIANA DE ALBUQUERQUE JULIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LO-CA€AO DE 01 IMOVEL DESTINADO AO ANEXO EMEF CELINO FRANCISCO DE MENEZES, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 01/04/2010 | 7631.75 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 002203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 01/04/2010 | 4860.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA E TELE CENTRO, CONF.NF.N§ 000066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 01/04/2010 | 1400.00 | 00044293690468 | ANTONIO DE SOUZA CAVQALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO NOS FOGOES INDUSTRIAIS PERTENCENTES AS CRECHES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 01/04/2010 | 600.00 | 00044293690468 | ANTONIO DE SOUZA CAVQALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO NOS FOGOES INDUSTRIAIS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE SEDE VELHA, APAZA E TEIXERINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 01/04/2010 | 822.00 | 00004529377440 | MAILTON PEREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NOS VENTILADORES DA ESCOLA MARIA TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 01/04/2010 | 2100.00 | 03620819000140 | JOSÉ SEVERINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PARA O BLOCO DE CARNAVAL DESTEMUNICIPIO, CONF.NF.N§ 342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 01/04/2010 | 2000.00 | 06154283000102 | JOSE HENRIQUE DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONF.NF.N§ 000301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00001294112481 | VITOR FRANCA GADELHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NOS COMPUTADORES DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 02/04/2010 | 3550.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E TROCA DE PE€AS DE COM-PUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§000012ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 02/04/2010 | 230.00 | 03402141000129 | CHURRASCARIA ARREIO DE PRATA - RUY POMPEU MENDES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 12532 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 02/04/2010 | 3650.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AS UNIDADES DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000790 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 05/04/2010 | 220.00 | 00001345687451 | KAROLINE CONSTATINO DA SILDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE NO A- POIO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS DIAS 26 A 29 DE MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 1388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 05/04/2010 | 320.00 | 00046852298434 | MARIA DO SOCORRO VIERA RAMALHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, COMO ENFERMEIRA, DURANTE OS DIAS 26 A 29 DE MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 1386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 05/04/2010 | 320.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DES-TA CIDADE, DURANTE OS DIAS 26 A 29 DE MAR€O/ 10, CONF.NFSA.N§ 1387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 05/04/2010 | 3750.00 | 70074687000195 | LEYDE IMUNIZACOES E DEDETIZACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DETETIZA€AO DA SEC. DE SAUDE, POSTO DE SAUDE E UNIDADES DO PSF, CONF.NFS.N§ 0548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 05/04/2010 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO REFE-RENTE AO MES DE MAR€O /10, NESTA SECRETARIA CONF. PAGAMENTO PARCIAL DA NFS.N§ 0035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 05/04/2010 | 400.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE CRIAN€A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 05/04/2010 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO, NESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0035 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O /10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 05/04/2010 | 425.00 | 09455791000119 | C.J. RODRIGUES VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 3848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 05/04/2010 | 40.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 CARTUCHO HP PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 05/04/2010 | 10.00 | 24543381000113 | REAL ELETRONICA SAT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MAETRIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 5853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 05/04/2010 | 450.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 05/04/2010 | 750.00 | 04281685000142 | J.E.T.P. GUEDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS - IPTU, CONF.NFS.N§ 2494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 05/04/2010 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO DESTASECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAR€O/10, CONFVALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 06/04/2010 | 1000.00 | 03340481000172 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VEICULA€AO DE APOIO CULTURAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE A PROGRAMA€AO DA RADIO COMUNITARIA CAAPORA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 06/04/2010 | 88.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ACAU, CONFFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 06/04/2010 | 506.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFE-REN€A DE PASEP CONF. DOCUMENTOS ANEXOS, REFE-RENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2009 E DE JANEIROA ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 06/04/2010 | 295.65 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NF.N§ 000386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 06/04/2010 | 3711.00 | 08755126000188 | PECAUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 32635 A 32638 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 06/04/2010 | 1500.00 | 00085367052487 | LUCIANA DE ALBUQUERQUE JULIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE SALAS DE AULA DA ESCOLA CELERINO MENEZES NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE OS MESES DE JA- NEIRO A MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 06/04/2010 | 3620.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 06/04/2010 | 181.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SEC. DE EDUCA€AO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEM- BRO/2009 E JANEIRO A MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 06/04/2010 | 2000.00 | 00002939192405 | MARCUS TARGINO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO COM SUBSTITUI€AO DE CAIBROS E LINHAS NA CRECHE CRIAN€A FELIZ E ESCOLA SANTA ELISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 06/04/2010 | 1050.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS 13KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 06/04/2010 | 15689.60 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000388 A 000391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 06/04/2010 | 437.90 | 00084686995434 | CEZAR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA EM ABETURA DE LETREIROS NOS PREDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 06/04/2010 | 220.00 | 00066945801420 | CEZAR AUGUSTO LEAO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DE COORDE-NA€AO DOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE, CONF. NFSA.N§ 1391 ANEXA, NOS DIAS 26 A 29 DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 06/04/2010 | 1930.00 | 00004897727499 | FERNANDO JORGE FIRMINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE COMO MEDICO DURANTE OS DIAS 26 A 29 DE MAR€O /10, CONF.NFSA.N§ 1390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 06/04/2010 | 1800.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE ETIQUETAS DE PATRIMONIO EM PVC PER-SONALIZADAS DESTINADO AO TOMBAMENTO DOS EQUI-PAMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000534ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 06/04/2010 | 1255.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 06/04/2010 | 1500.00 | 00010205110444 | PEDRO WALDEMNIR VIEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTEN€AO NAS ESTUFASE FOGOES DAS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 06/04/2010 | 1265.70 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUC AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 06/04/2010 | 7998.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS EQUIPES DOS PSF, CONF.NF.N§ 010765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 06/04/2010 | 159.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFCUPONS FISCAIS N§ 4166 E 4167 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 06/04/2010 | 2434.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 7903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 06/04/2010 | 61.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 06/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR, CONF. FATURAS ANEXAS, REFE-RETE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 07/04/2010 | 1530.00 | 48555775004813 | FAZENDA DA ESPERANCA PE IBIAPINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOA- €AO FEITA A FAZENDA ESPERAN€A PE IBIAPINA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 07/04/2010 | 750.00 | 00009114152460 | SILMAR BELARMINO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO RADIER, REPOSI€AO DE PEDRA NA CAL€ADA E REBOCO EM TODA AREA DA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO SILVINO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 07/04/2010 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPASDE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 07/04/2010 | 2888.20 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000393 E 000394 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 07/04/2010 | 1500.00 | 00084686995434 | CEZAR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA NA PARTE INTERNA DA CRE- CHE JOANA MORAIS EM ACAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 07/04/2010 | 5500.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-DO ONIBUS PLACA GNF-2520 DESTINADO AO TRANS- PORTE DE UNIVERSITARIOS DE PITIMBU A GOIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 07/04/2010 | 3830.00 | 09108087000190 | CM INFORT-CORMECIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E REPARO DE COMPUTADORESDESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 07/04/2010 | 3000.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESTAPREFEITURA JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS OR-GAOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONF.NFS.N0050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 08/04/2010 | 336.08 | 02240411000180 | PALACE GRILL REST. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€AO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 008947 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 08/04/2010 | 584.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS DESTINADAS AO COMPUTADOR DO BOL-SA FAMIALIA, CONF.NF.N§ 010816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 08/04/2010 | 300.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS SISTEMAS SIAB/SIASUS/SCNENS E BPA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 09/04/2010 | 1500.00 | 00000868783447 | JOSENILDA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 09/04/2010 | 32.52 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 011382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 09/04/2010 | 395.00 | 00005581556423 | JOSE COELHO SALVADOR NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZA€AO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 09/04/2010 | 2500.00 | 00061190446472 | LENILDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 09/04/2010 | 10000.00 | 11070465000135 | DUBAI CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MOTO NIVELADORA CARTEPILHA DESTI-NADA A RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000054 ANEXA. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 09/04/2010 | 2500.00 | 00072650990449 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA ORLA MARITIMA COLETANDO E TRANS- PORTANDO ENTULHOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 09/04/2010 | 40000.00 | 10755506000164 | Mec Construção Civil Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO PARA AMPLIA€AO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LOUREN€O BARROS, CONF.NFS.N§ 000012 ANEXA. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 09/04/2010 | 1800.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPASDE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 09/04/2010 | 2000.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE DE UM VEICULO KOMBI PLACA KJB-3592 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DO SITIO PIABAS, 1§ DE MAR€O E MUCATU PA-RA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 09/04/2010 | 2500.00 | 00072650990449 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM CAMINHAO PARA TRANSPORTAR MATE- RIAIS DIDATICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 09/04/2010 | 34223.29 | 10755506000164 | Mec Construção Civil Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€AO PARA AMPLIA€AO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LOUREN€O BARROS, CONF.NFS.N§ 000014 ANEXA. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 09/04/2010 | 2803.50 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR PARA O VEICU-LO PLACA MOS-8502 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N11381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00097779490491 | WIDEVAL ANDRADE DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRU€AO DAS FOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS MARIA DO SOCORRO E CELERINO MENE-ZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 09/04/2010 | 2000.00 | 00095391703468 | JOSE ALPINO GUEDES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUBSTITUI€AO DE PORTAS, DOBRADI- €AS, CAIBROS E LINHAS NA ESCOLA SANTA ELISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 09/04/2010 | 2480.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA A ESCOLA MA- RIA TAVARES, CONF.NF.N§ 1558 ANEXA. XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 09/04/2010 | 700.00 | 00008538953419 | ADELMA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 09/04/2010 | 5500.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM ONIBUS PLACA GNF-2520 PARA O DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE PITIMBU A GOIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 09/04/2010 | 1020.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 09/04/2010 | 2500.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00014523698449 | JANDIRA DOS SANTOS IMMSICH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SEC. DE FINAN€AS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE DIRETRIZES NACIONAIS PARAO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALISTICO NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL/2010 EM NATAL/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00011568295855 | ERIBERTO JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO DIRETOR DE TRIBUTOS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE DIRETRIZES NACIONAISPARA O CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALISTICO NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL/2010 EM NATAL/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 11/04/2010 | 201.18 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 063061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 12/04/2010 | 1200.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIK-5144 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ACAU, PONTA DE COQUEIROS E PRAIA AZUL PARAA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, CONF.NFSA.N§ 1407 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 12/04/2010 | 2390.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIG-2768 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DOS STS. ANDREZA II E BANANEIRAS PARA A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO E DA APASA, SEDE VELHAE TEIXEIRINHA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURAN-TE O MES DE MAR€O /10, CONF.NFSA.N§ 1396 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 12/04/2010 | 1200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MMO-1967, PARA O TRANSPORTE DE POLPAS DE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, DURANTE O MES DE MAR€O/10, CONF.NFSA.N§1395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 12/04/2010 | 2390.00 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-4078 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS LOCALI-DADES DE TEIXEIRINHA, ANDREZA II, BARRAMARES E CAIXA D'GUA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, CONF.NFSA.N§ 1398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 12/04/2010 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA KHO-9610 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DE BARRA DO ESTORIL PARA A EMEF NOVA VIDA, CONF.NFSA.N§ 1399 ANEXA, DURAN-TE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 12/04/2010 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIM-0250 PARATRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA SEDE VELHA, COVOADA E APAZA PARA A EMEF REGI-NALDO CLAUDINO DE SALES, CONF.NFSA.N§ 1409 A-NEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 12/04/2010 | 1200.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MUX-3978 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LICALIDADE DE PONTINHA(ACAU) PARA A EMEF CELERINO FRANCISCO DEMENEZES, CONF.NFSA.N§ 1405 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 12/04/2010 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KKS-0250 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PITIMBU PARA NOVA VIDA E EMEF 1§ DE MAR€O CONF.NFSA.N§ 1401 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 12/04/2010 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPASDE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAR€O/2010, CONF.NFSA.N§ 1403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 12/04/2010 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MNZ-7615 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEMUCATU, ANDREZA II, BANANEIRAS, BAR ZEBU, BARRAMARES, PRAIA BELA PARA A EMEF MARIA TAVARESCONF.NFSA.N§ 1406 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 12/04/2010 | 1800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KZH-6907 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PRAIA DO MARISCO, PRAIA AZUL, PONTA DE CO-QUEIROS E ACAU PARA A EMEF SOUTO MAIOR, CONF.NFSA.N§ 1397 ANEXA, DURANTE OMES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 12/04/2010 | 2000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KFF-5791 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE APASA, SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, CONF.NFSA.ANEXA DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 12/04/2010 | 800.00 | 00041683340078 | FATIMA BUNSELMEYER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA PE JOSE JOAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 12/04/2010 | 2324.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS STANDREZA, CONEGO DO ALELUIA, CEZAO, ANDREZA I E QUIRIZEIRO PARA A EMEF SOTERO LUCINDO FER- REIRA, DURANTE O MES DE MAR€O/10, CONF.NFSA.N1404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 12/04/2010 | 1889.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E BATERIAS PARA O VEICULO PLACA MOV-3676 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 11400, 11401 E 11402 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 12/04/2010 | 3674.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 12/04/2010 | 1243.79 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SEGURO DO ONIBUS PLACA MOS-8502 DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 12/04/2010 | 2000.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE DE UM VEICULO KOMBI PLACA KJB-3592 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DO SITIO PIABAS, 1§ DE MAR€O E MUCATU PA-RA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, CONF.NFSA.N§ 1402 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 12/04/2010 | 2390.00 | 00004483664441 | EDLEUZA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MMN-0484, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS LOCALI-DADES ANDREZA II, COLINAS DE PITIMBU E NOVA VIDA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURANTE O MES DE MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 1408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 12/04/2010 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA HJH-2174 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DECRUZ DO CABOCLO, MORRO DE MACACO, CRIA MENINOTIMBAUBA, GRANJA CORONEL E JOAO GOMES PARA A EMEF CRUZ DO CABOCLO, CONF.NFSA.N§ 1394 ANEXADURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 12/04/2010 | 2000.00 | 00057788960420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA KGR-9215 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS LOCALI-DADES DE TEIXEIRINHA, CAIXA D'AGUA E RO€ADOR PARA A EMEF DA APASA, DURANTE O MES DE MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 1400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 12/04/2010 | 450.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 12/04/2010 | 3000.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESTAPREFEITURA JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS OR-GAOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, CONF.NFS.N0051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 12/04/2010 | 2330.08 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 7916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 12/04/2010 | 780.00 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA 150 FRALDAS PARA O GRUPO DE GESTANTES PELO PROGRAMA DO CRAS, CONF.NF.N1173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 12/04/2010 | 640.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DES-TA CIDADE, DURANTE OS DIAS 01 A 04 DE ABRIL/ 10, CONF.NFSA.N§ 1421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 12/04/2010 | 220.00 | 00066945801420 | CEZAR AUGUSTO LEAO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO COORDENADOR DOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 1422 ANEXA, NOS DIAS 01 A 04 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 12/04/2010 | 220.00 | 00001345687451 | KAROLINE CONSTATINO DA SILDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE NO A- POIO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS DIAS 01 A 04 DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N§ 1420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 12/04/2010 | 650.00 | 00000302171487 | WALTER LEITE BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS EM PLANTOES, NO PERIODO DE 01 A 04 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00003504172452 | IVANILDO ROSENDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DO PSF, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 12/04/2010 | 2650.00 | 00005337211480 | ROBERTO RAMOS LEITAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS EM PLANTOES, CONF.NFSA.N§ 1417 REALIZADO NOS DIAS 01 A 04 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 12/04/2010 | 640.00 | 00046852298434 | MARIA DO SOCORRO VIERA RAMALHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, COMO ENFERMEIRA, DURANTE OS DIAS 01 A 04 DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N§ 1418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 12/04/2010 | 220.00 | 00001345687451 | KAROLINE CONSTATINO DA SILDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE NO A- POIO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS DIAS 12 A 14 DE MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 1414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 12/04/2010 | 320.00 | 00046852298434 | MARIA DO SOCORRO VIERA RAMALHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, COMO ENFERMEIRA, DURANTE OS DIAS 12 A 14 DE MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 1412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 12/04/2010 | 1930.00 | 00004897727499 | FERNANDO JORGE FIRMINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE COMO MEDICO DURANTE OS DIAS 12 A 14 DE MAR€O /10, CONF.NFSA.N§ 1411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 12/04/2010 | 320.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DES-TA CIDADE, DURANTE OS DIAS 12 A 14 DE MAR€O/ 10, CONF.NFSA.N§ 1413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 12/04/2010 | 650.00 | 00000302171487 | WALTER LEITE BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS EM PLANTOES, NO PERIODO DE 12 A 14 DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 12/04/2010 | 320.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DES-TA CIDADE, DURANTE OS DIAS 09 A 12 DE ABRIL/ 10, CONF.NFSA.N§ 1425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 12/04/2010 | 320.00 | 00046852298434 | MARIA DO SOCORRO VIERA RAMALHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, COMO ENFERMEIRA, DURANTE OS DIAS 09 A 12 DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N§ 1424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 12/04/2010 | 220.00 | 00066945801420 | CEZAR AUGUSTO LEAO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO COORDENADOR DOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 1427 ANEXA, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 12/04/2010 | 220.00 | 00001345687451 | KAROLINE CONSTATINO DA SILDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE NO A- POIO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS DIAS 09 A 12 DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N§ 1426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 12/04/2010 | 1930.00 | 00005337211480 | ROBERTO RAMOS LEITAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS EM PLANTOES, CONF.NFSA.N§ 1423 REALIZADO NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 12/04/2010 | 3100.20 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E BATERIA DESTINADOS AOS VEICU- LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 11403, 11414E 11404 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 12/04/2010 | 312.00 | 00029952654472 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 12/04/2010 | 1800.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 1416 DURANTE O MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 12/04/2010 | 1800.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO E REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM CAAPORAALHANDRA, GOIANA E JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 1415 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 12/04/2010 | 1800.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€AO DE EXAMESLABORATORIAIS EM JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 1419 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 12/04/2010 | 771.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 12/04/2010 | 8536.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 006994 A 006996 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 12/04/2010 | 1820.52 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 13/04/2010 | 2000.00 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA HGI-6129 DESTINADO A COLETA DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1430 ANE-XA, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 13/04/2010 | 7984.00 | 02939082000160 | MEDCENTRO - COM. DE MATERIAL MÉD.E HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DOS PSF, CONF.NF.N§ 000226 E 000227 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 13/04/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LICEN€A DE USO E MANUTEN€AO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10, CONF.NFS.N§ 012901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 13/04/2010 | 238.92 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA O CURSO MINISTRADO PARAO GRUPO DE IDOSOS DA III IDADE, CONF.NF.N§ 37307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 13/04/2010 | 275.47 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA O CURSO DE GAR€ON MINISTRADO PARA O GRUPO DE JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM CONF.NF.N§ 37303 E 37305 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 13/04/2010 | 126.30 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA BOLO PARA A FESTA DA PASCOA DO PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 13/04/2010 | 420.40 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA O PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 13/04/2010 | 3000.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESTAPREFEITURA JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS OR-GAOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 13/04/2010 | 1100.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS FIS- CAIS DE TRIBUTOS A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 13/04/2010 | 500.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ACAU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOANA MORAIS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 13/04/2010 | 617.12 | 35544485000169 | ANTONIO SOLU€OES AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS PLACA MOH-6298 E MOV-3676 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 9861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 13/04/2010 | 126.00 | 00092924760410 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMED DO ASSENTAMENTO APAZA, CONF.NFSA.N§ 1431 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 13/04/2010 | 262.50 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF DO SITIO ANDREZA, CONF.NFSA.N§ 1432 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 13/04/2010 | 126.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF DO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA, CONF.NFSA.N§ 1429 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 13/04/2010 | 550.00 | 00000523720491 | ADALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL PARA ALOJAMENTO DE FUNCIONARIOS QUE NAO RESIDEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 13/04/2010 | 380.02 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CERTI-DOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 13/04/2010 | 2000.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIDEO DOCUMENTARIO DAS OBRAS REA-LIZADAS NO DISTRITO DE ACAU, SANTA RITA E PONTA DE COQUEIRO, CONF.NFS.N§ 002181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 13/04/2010 | 300.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOSE EVARISTO PEREI-RA, 826 - ACAU, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAR€O/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 14/04/2010 | 126.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA CRUZ DO CABOCLO, CONF.NFSA.N§ 1434 ANEXA, DU-RANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 14/04/2010 | 2500.00 | 00095391703468 | JOSE ALPINO GUEDES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUBSTITUI€AO DE PORTAS, DOBRADI- €AS, REPOSI€AO DE REBOCO E ALVENARIA NA ESCO-LA SOTERO LUCINDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 14/04/2010 | 300.70 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA BANDEIRAS, INDICE TELEFONICO E RISQUE RA-BISQUE PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 0000313 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 14/04/2010 | 200.00 | 00081948808404 | JOSE CARLOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO MOTORISTA PARA PARTICIPA€AO DE CURSO DE CONDUTOR DE VEICULOS DE EMERGENCIA REALI- ZADO NO PERIODO DE 05 A 09 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 14/04/2010 | 3180.00 | 00085670383400 | EDILSON BARBOSA MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO COM SUBSTITUI€AO DE CAIBROS E LINHAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 14/04/2010 | 462.00 | 24284119000282 | MAPAL-MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REPAROS NASALA DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF.NF.N§ 000033ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 14/04/2010 | 669.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS FUNCIONARIOS DO PSF E PARA AS EQUIPES QUE TRABA-LHARAM NA CAMPANHA DE VACINA€AO, CONF.NF.N§ 000397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 14/04/2010 | 251.85 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MECANICA NOS VEICULOS DO PSF DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 15/04/2010 | 1690.00 | 04281685000142 | J.E.T.P. GUEDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF, CONF.NFS.N§ 2530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 15/04/2010 | 6110.00 | 04281685000142 | J.E.T.P. GUEDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF, CONF.NFS.N§ 2529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 15/04/2010 | 415.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL NA PRA€A SENHOR DO BONFIM PARA A INSTALA€AO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 15/04/2010 | 101606.44 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA MEDICAO PARA EXECU€AO DE PAVIMENTA€AO E DRENAGEM NAS RUAS DO MUCUIM, BELA VISTA E POSTO DE SAUDE, CONF.NFS.N§ 000257 ANEXA. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 15/04/2010 | 58457.00 | 08708095000104 | ALSERV CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO DE EXECU€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA- €AO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000058 ANEXA. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 15/04/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LI-DE USO E MANUTEN€AO DE SISTEMAS DE INFORMATI-CA, CONF.NFS.N§ 012927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 15/04/2010 | 540.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE PLACAS EM PVC PERSONALIZADAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 15/04/2010 | 4991.33 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DOS CELULARES DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 16/04/2010 | 2000.00 | 00001143513410 | WILLIAM SOARES DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KLW-5631 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE PONTA DE COQUEIROS, CONFNFSA.N§ 1435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 16/04/2010 | 500.00 | 00004828096477 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE REBOCOS E PINTURA DAS SALAS DE ATENDIMENTO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 19/04/2010 | 2000.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAU PARA JOAO PESSOA E CAAPORA PARA ATENDI- MENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 19/04/2010 | 1500.00 | 00005211699416 | PAULO SERGIO ARAUJO ANDEIRA O | IMPIRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRUI€AO NA INSTALA€AO HI- DRAULICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 19/04/2010 | 1500.00 | 00056967357468 | JOSE ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE EM CARATER DE URGENCIA DE PACIEN- TES EM ATENDIMENTO AS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 19/04/2010 | 402.50 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N002106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 19/04/2010 | 500.00 | 00085367052487 | LUCIANA DE ALBUQUERQUE JULIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE SALAS DE AULA DA ESCOLA CELERINO MENEZES NO DISTRITO DE ACAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 19/04/2010 | 792.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E SOLDA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 19/04/2010 | 2000.00 | 00057788960420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MARINAS E BARRA DO ESTORIL PARA A ESCOLA NOVA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 19/04/2010 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA KHO-9610 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DE BARRA DO ESTORIL PARA A EMEF NOVA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 19/04/2010 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KJH-2174 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DECRUZ DO CABOCLO, MORRO DE MACACO, CRIA MENINOTIMBAUBA, GRANJA CORONEL E JOAO GOMES PARA A EMEF CRUZ DO CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 19/04/2010 | 1930.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODA ESCOLA MARIA TAVARES, CONF.NF.N§ 002105 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 19/04/2010 | 3030.67 | 00003354104481 | ROSENILDO RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FARDAMENTO PARA A CRECHE JOANA MO- RAIS, CRIAN€A FELIZ E HILDA BARBALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 19/04/2010 | 2200.00 | 11371064000115 | SPENCER E TAVARES PROP PUBL E EVEN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MINI-TRIO E BANDA DE FORRO PARA INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO DO MUCUIM EM ACAU, NO DIA 24/05/2010, CONF.NFS.N§ 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 19/04/2010 | 250.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SOFTWARE DE FROTA DESTINADO AO CON- TROLE DE COMBUSTIVEL, CONF.NFS.N§ 001619 ANE-XA, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 20/04/2010 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADVOGADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 20/04/2010 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADVOGADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 20/04/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 20/04/2010 | 685.34 | 00098264532420 | CRILENE TARGINO DA SILVA FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AOS CORREIOS CONFORME CON-VENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 20/04/2010 | 685.34 | 00096031611449 | WILCIARIA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A AGENCIA DOS COR- REIOS NO DISTRITO DE ACAU CONF. CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 20/04/2010 | 2000.00 | 00001252818467 | GENICE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM CAMINHAO PARA TRANSPORTAR O LIXO DOS ASSENTAMENTOS APAZA, 1§ DE MAR€O, NOVA VIDA, PRAIA BELA E BARRAMARES, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 20/04/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RETIDA NA CONTA DO ICMS A FAVOR DO FAMUP, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 20/04/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§011717ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 20/04/2010 | 7744.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 20/04/2010 | 77.44 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MUL- TAS E JUROS SOBRE O PAGAMENTO DO PASEP, COMP.03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 20/04/2010 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO A SERVI€O DESTA SECRETA- RIA, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA PARA RESOLVERASSUNTOS BANCARIOS E CONTABEIS DURANTE O MES DE ABRIL/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 20/04/2010 | 600.00 | 00096040360410 | VILMA TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA EMEF FERNANDO CUNHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 20/04/2010 | 3748.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 20/04/2010 | 1500.00 | 00000801683882 | JOSE ANTONIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO COM SUBSTITUI€AO DE PE- €AS E MATERIAIS NOS FRIZERES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 20/04/2010 | 5000.00 | 00002205797417 | MANOEL GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE LIXO ESCOLAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 20/04/2010 | 1500.00 | 00020707703468 | CELIO AURELIANO LIMA VIERA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INFORMATICA NA SEC. DE EDUCA€AO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 20/04/2010 | 600.00 | 00096040360410 | VILMA TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA EMEF FERNANDO CUNHA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 20/04/2010 | 1200.00 | 70074687000195 | LEYDE IMUNIZACOES E DEDETIZACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DETETITA€AO DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF.NFS.N§ 0550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00038878402400 | ANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 20/04/2010 | 1081.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 20/04/2010 | 3000.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA EM PORTAS, PAREDES DE JA-NELAS, GRADES DE FERRO E NAS SALAS DE ATENDI-MENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 20/04/2010 | 5300.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF, CONF.NF.N§ 004359 E 004360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 20/04/2010 | 2000.00 | 70074687000195 | LEYDE IMUNIZACOES E DEDETIZACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DETETIZA€AO DAS UNIDADES DO PSF, CONF.NFS.N§ 0549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 20/04/2010 | 3500.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NOSVEICULOS DO PSF, CONF.NFS.N§ 001541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 20/04/2010 | 2850.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NOSCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES DO PSF, CONF.NFS.N§ 000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00008323869448 | AILTON FIRMINOO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE, EM CARATER DE URGENCIA, DE PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DO CAMUCIM PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 20/04/2010 | 4689.00 | 00003354104481 | ROSENILDO RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO BOLSAS EM LONA, CAMISAS E BANDEIRAS PARA OS AGENTES DA DENGUE, CONF.NFSA.N§ 170994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 20/04/2010 | 1716.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DO PSF, CONF.NF.N§ 7948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 20/04/2010 | 465.00 | 00078120373472 | MURILO MORAES DE MENDOCA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO PLACA MNF-2364 DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1438 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 20/04/2010 | 539.00 | 00078120373472 | MURILO MORAES DE MENDOCA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1437 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 20/04/2010 | 400.00 | 00096021870425 | ENEIAS VEIGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXODA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 20/04/2010 | 2500.00 | 00001252818467 | GENICE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NOS ASSENTAMENTOS APAZA, 1§ DE MAR€O, NOVA VIDA, PRAIA BELA E BARRAMARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 20/04/2010 | 4000.00 | 00089848837434 | SERGIO GON€ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DE 4 POSTES PARA ILU-MINA€AO DO MUCUIM NESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAIS ELETRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 20/04/2010 | 6000.00 | 00009442872478 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPREITADA DURANTE A LIMPEZA E COLETA DA ORLA NO TRECHO PITIMBU/ACAU E PITIMBU/PARIA BELA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 20/04/2010 | 2382.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 7945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 20/04/2010 | 7500.00 | 11070465000135 | DUBAI CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETROESCAVADEIRA PARA DIVERSOS FINS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000080 ANE-XA. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 21/04/2010 | 1036.80 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA O GRUPO DA III IDADE DU- RANTE OS DIAS 13 A 27 DE ABRIL/2010, CONF.NF.N§ 000302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 21/04/2010 | 216.05 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SALA ONDE FUNCIONA O GRUPA DA III IDADE, CONF.NF.N§ 000303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 21/04/2010 | 1781.70 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA O PROGRAMA DO PETI, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE ABRIL/2010, CONF.NF.N§ 000301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 21/04/2010 | 220.00 | 00066945801420 | CEZAR AUGUSTO LEAO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO COORDENADOR DOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 1446 ANEXA, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 21/04/2010 | 320.00 | 00046852298434 | MARIA DO SOCORRO VIERA RAMALHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, COMO ENFERMEIRA, DURANTE OS DIAS 23 A 25 DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N§ 1444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 21/04/2010 | 320.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DES-TA CIDADE, DURANTE OS DIAS 23 A 25 DE ABRIL/ 10, CONF.NFSA.N§ 1445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 21/04/2010 | 220.00 | 00096021322487 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE NO A- POIO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS DIAS 24 A 25 DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N§ 1448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 21/04/2010 | 1930.00 | 00005549722470 | TIBRI€A DE MEDEIROS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23 A 25 DE ABRIL/ 10, CONF.NFSA.N§ 1443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 21/04/2010 | 320.00 | 00046852298434 | MARIA DO SOCORRO VIERA RAMALHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, COMO ENFERMEIRA, DURANTE OS DIAS 16 A 18 DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N§ 1440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 21/04/2010 | 220.00 | 00096021322487 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE NO A- POIO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS DIAS 16 A 18 DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N§ 1447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 21/04/2010 | 1930.00 | 00004897727499 | FERNANDO JORGE FIRMINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE COMO MEDICO DURANTE OS DIAS 16 A 18 DE ABRIL /10, CONF.NFSA.N§ 1439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 21/04/2010 | 320.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DES-TA CIDADE, DURANTE OS DIAS 16 A 18 DE ABRIL/ 10, CONF.NFSA.N§ 1441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 21/04/2010 | 220.00 | 00066945801420 | CEZAR AUGUSTO LEAO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO COORDENADOR DOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 1442 ANEXA, NOS DIAS 16 A 18 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 22/04/2010 | 400.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DR JOAO GON€ALVES NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 22/04/2010 | 126.00 | 00017450624400 | SEVERINO CORREIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DEMAR€O/2010, CONF.NFSA.N§ 1449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 22/04/2010 | 225.00 | 11241625000161 | INSTITUTO LOURDINAS NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA PALESTRANTES E CONVIDADOS DO EVENTO PROMOVIDO PELO CONSELHO TUTELAR AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 22/04/2010 | 15.70 | 34028316498349 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 22/04/2010 | 300.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E SOLDA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 22/04/2010 | 130.00 | 00006026369490 | GIVANILDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS E ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 22/04/2010 | 126.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMETO D'AGUA NA ESCOLA EMEF SEDE VELHA DO ABIAI, DURANTE O MES DE MAR€O2010, CONF.NFSA.N§ 1450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 22/04/2010 | 2200.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O SETOR DE TRIBUTOS,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010,CONF.NFSA.N§ 1453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 23/04/2010 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 23/04/2010 | 1250.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DE TAQUARA PARA A ESCOLADR. JOAO GON€ALVES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 23/04/2010 | 1500.00 | 00089848837434 | SERGIO GON€ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E SUBSTITUI€AO DE MATERIAIS USADOS EM CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCO-LAS MARIA DO SOCORRO E CELERINO MENEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 23/04/2010 | 4598.60 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 23/04/2010 | 643.51 | 09543141000206 | NORCOLA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE DE TAQUARACONF.NF.N§ 002274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 23/04/2010 | 510.00 | 00029952654472 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CURSO DE ARTESANATO FORNECIDO PELO IGD A UM GRU-PO DA POPULA€AO, CONF.NFSA.N§ 1469 ANEXA, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 23/04/2010 | 2200.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 24/04/2010 | 750.00 | 35544485000169 | ANTONIO SOLU€OES AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO VEICULO PLACA MOV-3676 DESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 009900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 26/04/2010 | 602.65 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NOS VEICULOS PLACAS MMR-0542 E MOS-8502, CONF.NF.N§ 000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 26/04/2010 | 2550.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NO ONIBUS PLACA MOS-8502, CONF.NFS.N§ 001572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 26/04/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E NATUREZA EDUCATIVA, CONF.NFS.N§ 004396 ANEXA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 26/04/2010 | 542.35 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NO PEDAL DE FREIOS E CARRO-CERIA DO TRATOR VALMET, FABRICA€AO DE CAVALE-TES, FABRICA€AO E CONSERTO DE GANDANHOS, CONFNF.N§ 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 27/04/2010 | 2515.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 7956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 27/04/2010 | 1871.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 27/04/2010 | 1395.00 | 00009710764489 | WAGNER LOPES SILVA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DO MANGUEZAL DO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 27/04/2010 | 2980.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT. DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LIBERA€AO DE LICEN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 27/04/2010 | 2500.00 | 00091827272449 | SANDRA LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO A SERVI€O DO CONSELHO TU-TELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10, CONF.NFSA.N§ 1457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 27/04/2010 | 500.00 | 00087849844572 | RALPH OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA ESPECIAL DE APOIO A CRIAN€A E AO A-DOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 27/04/2010 | 226.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 27/04/2010 | 295.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 27/04/2010 | 879.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DO PSF, CONF.NF.N§ 7959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 27/04/2010 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CAMIONETA PARA O TRANSPORTE DO LIXO HOSPITALAR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 27/04/2010 | 1780.00 | 00078972507415 | EVANDRO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE TODA BANCADA COM SU- BSTITUI€AO DE PE€AS DO TELE-CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 27/04/2010 | 3718.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 27/04/2010 | 250.00 | 00055450652453 | GIRLANE MEDEIROS DE ALMEIDA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 27/04/2010 | 335.65 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PRO-GRAMA BRAZIL ALFABETIZADO, CONF.NF.N§ 000307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 27/04/2010 | 216.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ESDUCA€AO, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2010, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 27/04/2010 | 1894.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLASE CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 27/04/2010 | 124.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O TELE CENTRO, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2010, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 27/04/2010 | 373.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SEC. DE EDUCA€AO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEM- BRO/2009 E JANEIRO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 27/04/2010 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA COLETA LIXO ESCOLAR,CONF.NFSA.N§ 1458 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 27/04/2010 | 1335.20 | 00076815617491 | EDSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE DVD SOBRE EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 27/04/2010 | 1500.00 | 00029268974134 | MARCOS ANTONIO ROSA GARCEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTEN€AO NOS BEBEDOUROS, FRIZERES E GELADEIRAS DA ESCOLA MARIA TAVARES E CRECHE HILDA BARBALHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 28/04/2010 | 4000.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NO ONIBUS PLACA MMR-0542, CONF.NFS.N§ 001548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 28/04/2010 | 2650.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO E INSTALA€AO DE REDES SEM FIO NESTA SECRETAIRA, CONF.NFS.N§ 000800 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 28/04/2010 | 3840.00 | 05383429000129 | RENATA DOS SANTOS ROCHA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENCADERNA€AO EM CAPA DURA E CO- PIAS XEROGRAFICAS, CONF.NFS.N§ 00378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 28/04/2010 | 1500.00 | 00088576442434 | SOLANGE MEDEIROS CAMILO DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO GERAL DOCONTROLE INTERNO, DURANTE O MES DE MAR€O/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 28/04/2010 | 1020.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N§ 1467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 28/04/2010 | 1020.00 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE DIGITADORA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONF.NFSA.N§ 1468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 28/04/2010 | 510.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO DO PRO-JO- VEM, CONF.NFSA.N§ 1465 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 28/04/2010 | 1020.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PETI TAQUARA PELO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N§ 1459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 28/04/2010 | 510.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N§ 1460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 28/04/2010 | 930.00 | 00087348985491 | JOSE NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COM O GRUPO DE CRIAN€AS E A-DOLESCENTES DO CRES/PAIF, DURANTE O MES DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N§ 1466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 29/04/2010 | 1125.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10CONF.NFSA.N§ 1462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 29/04/2010 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. CONF.NFSA.N§ 1461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 29/04/2010 | 510.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N§ 1463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 29/04/2010 | 510.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MERENDEIRA DO GRUPO III IDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N§ 1464ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 30/04/2010 | 2750.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 30/04/2010 | 12840.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 30/04/2010 | 3569.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 30/04/2010 | 1175.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO ESTATUTARIO DESTA SE- CRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 30/04/2010 | 40256.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 30/04/2010 | 13660.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 30/04/2010 | 13024.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 30/04/2010 | 12660.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 30/04/2010 | 4600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 30/04/2010 | 6354.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 30/04/2010 | 4610.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 30/04/2010 | 6866.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 30/04/2010 | 7845.68 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE, COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 30/04/2010 | 6027.47 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 30/04/2010 | 71.76 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 30/04/2010 | 2.86 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS DESONERA€AO EM FAVOR DO PASEP,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 30/04/2010 | 0.21 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 30/04/2010 | 93.08 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICI AIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 30/04/2010 | 5000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE A€AO DE COBRAN€A E MANDADO DE SEGURAN€A PROCESSO N002.2003.3739/002.2003.002.39.29. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 30/04/2010 | 18940.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 30/04/2010 | 6253.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 30/04/2010 | 1385.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 30/04/2010 | 44377.78 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 30/04/2010 | 636.75 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 2002-0, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 30/04/2010 | 421.55 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA RETIDA NA CONTA DA CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 30/04/2010 | 1915.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 30/04/2010 | 4517.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 30/04/2010 | 11340.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 30/04/2010 | 36500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTEGABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 30/04/2010 | 652.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO ESTATUTARIO DESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 30/04/2010 | 9000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUCI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 30/04/2010 | 2200.00 | 12923249000158 | WELLIGTON ALVES FREIRE ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE APRESENTA€AO DE BANDA KI SWING E LOCA€AO DE GERADOR ELETRICO PARA FESTA DE SANTA RITA EM PONTA DO COQUEIRO, CONF.NFS.N§ 000248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 30/04/2010 | 13000.00 | 04740678000161 | APE - ABÍLIO PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE APRESENTA€AO DA BANDA FERAS NA FESTA DE SANTA RITA NO DIA 1§ DE MAIO/2010, CONF.NFS.N§ 000107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 30/04/2010 | 7000.00 | 04740678000161 | APE - ABÍLIO PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PARA A FESTA DE SANTARITA NO DIA 1§ DE MAIO/2010, CONF.NFS.N§ 000108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 30/04/2010 | 44585.49 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 30/04/2010 | 45297.55 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAISREFERENTE AO MES DE ABRIL /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 30/04/2010 | 161288.79 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 30/04/2010 | 80996.41 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 30/04/2010 | 1374.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 30/04/2010 | 5775.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 30/04/2010 | 18905.38 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 30/04/2010 | 54839.18 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 30/04/2010 | 545.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO ESTATUTARIO DESTA SE- CRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 30/04/2010 | 9640.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 30/04/2010 | 1050.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 30/04/2010 | 8720.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 30/04/2010 | 787.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO ESTATUTARIO DESTA SE- CRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 30/04/2010 | 11840.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 01/05/2010 | 3600.00 | 00007753422464 | LEO JONATHAN DOS SANTOS TEODOSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA NAS PAREDES INTERNAS COM REPOSI€AO DE REBOCO E PISO NO POSTO DO DISTRITO DE TAQUARA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 03/05/2010 | 1300.00 | 00098302701491 | VANIA MARIA DE SOUZA ROIDRIGUES E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€AO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DURANTE O CAMPANHA DE VACINA€AO NOS ASSENTAMENTOS E DISTRITOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 03/05/2010 | 7505.21 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONF.NFS.N§ 002211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 03/05/2010 | 1597.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 03/05/2010 | 241.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DE ACAU, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 03/05/2010 | 3022.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 7985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 03/05/2010 | 4000.00 | 10325259000166 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VT DOCUMENTARIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DASCRIAN€AS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS.N§ 000240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 03/05/2010 | 7526.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 03/05/2010 | 2400.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE - FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MINI-TRIOS COM LOCU€AO E TRANSMI-€AO DAS FESTIVIDAS DA SEMANA CIVICA, INCLUIN-DO OS DESFILES DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE SETEMBRO/2009, CONF. NFS.N§ 000608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 03/05/2010 | 4000.00 | 00003002874450 | SEVERINO MACIEL VITAL PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE BANCADAS E CADEI- RAS DAS ESCOLAS MARIA DO SOCORRO E CELERINO MENEZES, EM ACAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 03/05/2010 | 3500.00 | 00010207641471 | IRINEU ALVES DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DO PISO DE QUATRO SALASDE AULA, SUBSTITUI€AO DE CAIBROS, LINAS E TE-LHAS EM ANDREZA I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 03/05/2010 | 3200.00 | 00061221120468 | LUIZ GRIMAURO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA NAS PAREDES INTERNAS, CONSERTO DAS CADEIRAS ESCOLARES DA EMEF MARIA DOSOCORRO MENEZES, EM ACAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00061221120468 | LUIZ GRIMAURO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DOS QUADROS NEGROS DAS EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES E SOUTO MAIOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KFF-5791 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE APASA, SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DEABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 03/05/2010 | 1800.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE TOLDOS E CABINES PARA A FESTA DO DIADO TRABALHO, CONF.NFS.N§ 000770 E 000770 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 03/05/2010 | 30.00 | 00000941680401 | MARIA SELMA ALVES TEODOSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE TOALHAS DESTINAS A FESTA DO DIA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 03/05/2010 | 1260.00 | 11241625000161 | INSTITUTO LOURDINAS NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€AO E HOSPEDAGEM DURANTE O EVENTO DO DIA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 03/05/2010 | 7177.42 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 002212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 03/05/2010 | 3886.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 03/05/2010 | 3770.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 03/05/2010 | 306.88 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTCIPAR DO SEMINARIO DE GOVERNAN€A NO DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES COSTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 03/05/2010 | 7532.93 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS DESTINADOS A JUSTI€A ELEITORAL E PARA ESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 002210 E 002213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 03/05/2010 | 5366.43 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DOS CELULARES DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADVOGADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00012643394453 | IVANISE CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SERCRETARIA DE ADMINISTRA€AO PARA PAR-TICIPAR DO SEMINARIO DE GOVERNAN€A DE COMUNI-DADES CONSTEIRAS NOS DIAS 03 E 05 DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 03/05/2010 | 120.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 03/05/2010 | 450.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 03/05/2010 | 450.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 03/05/2010 | 4200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPA-NHAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AO E ELABORA€AO DE PRESTA-€AO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 03/05/2010 | 4050.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS, ELABORA€AO DE PROJETOS DE LEIS E RECIBOS, REFERENTE A DIFEREN€A SALARIAL DO MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 03/05/2010 | 1391.64 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIN- CEN€A DE USO E MANUTEN€AO DO SISTEMA BETHA TIBUTOS REFERENTE AO MES DE MAR€O/10, CONF.NFS.N§ 000170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 03/05/2010 | 1391.64 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIN- CEN€A DE USO E MANUTEN€AO DO SISTEMA BETHA TIBUTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/10, CONF.NFS.N§ 000175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00013603418468 | JOAQUIM ROBERTO DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO SECRETARIO DE PESCA EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GOVERNAN€A NO DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES COS- TEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 04/05/2010 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO A SERVI€O DESTA SECRETA- RIA, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA PARA RESOLVERASSUNTOS BANCARIOS E CONTABEIS EM ALHANDRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAR€O/10, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 04/05/2010 | 3116.21 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 04/05/2010 | 3281.00 | 00029268974134 | MARCOS ANTONIO ROSA GARCEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE REBOCO E MANUTEN€AO DA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA DE ANDREZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 04/05/2010 | 1200.00 | 00002939192405 | MARCUS TARGINO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM CARATER DE URGENCIA DE PITIMBU PARA OS ASSENTAMENTOS A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 04/05/2010 | 1200.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS.N§ 000764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 04/05/2010 | 1750.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PARA-BRISA PARA O ONIBUS DESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 014202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 04/05/2010 | 982.65 | 00491724000185 | HS LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA- €AO DOS DIARIOS DE CLASSE DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NFS.N§ 001812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 04/05/2010 | 124.30 | 12683157000148 | EMPRESA DE TURISMO ANGO BRASILEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€AO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 018194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 04/05/2010 | 295.50 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRESENTES PARA A FESTA DO DIA DAS MAESDO GRUPO DA III IDADE, CONF.NF.N§ 0416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 04/05/2010 | 172.50 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA DECORA€AO DA FESTA DO DIA DAS MAES DO GRUPO DA III IDADE, CONF.NF.N37455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 04/05/2010 | 1600.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 04/05/2010 | 234.25 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA DECORA€AO DA FESTA DO DIA DAS MAES DO PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 37453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 04/05/2010 | 555.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRESENTES PARA FESTA DO DIA DAS MAES DO PETI, CONF.NF.N§ 37454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 04/05/2010 | 2100.00 | 00008999789403 | JOSUEL DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE REBOCO, RETELHAMENTOE DESOBSTRU€AO DE FOSSAS DOS POSTOS DE SAUDE DE TAQUARA E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 05/05/2010 | 381.50 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DESTA SECRE-TARIA, CONF.NF.N§ 250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 05/05/2010 | 4150.00 | 05780246000147 | TRANSPORTADORA-GILVANDRO CHAGAS DOMIMGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NO ONIBUS, PLACA MOV-3676, DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 05/05/2010 | 3640.00 | 70074687000195 | LEYDE IMUNIZACOES E DEDETIZACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E DETETITA€AO DAS CAIXAS D'AGUA DAS ESCOLA MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§0553ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 05/05/2010 | 34160.00 | 11475124000140 | PAPI COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 400 CARTEIRAS UNIVERSITARIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 0016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 05/05/2010 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICA€AO PUBLIC E PROPAGANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N067758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 06/05/2010 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO DESTASECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/10, CONFVALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 06/05/2010 | 3920.00 | 07886471000198 | IMPRESSORAS.COM -JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERTO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N000554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 06/05/2010 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO, NESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0036 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL /10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 06/05/2010 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO REFE-RENTE AO MES DE ABRIL /10, NESTA SECRETARIA CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 06/05/2010 | 1265.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARMARIOS E VENTILADORES PARA O BOLSA FAMILIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 37480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 06/05/2010 | 731.94 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOLSA FAMILIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 37480 E NF. 37481 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 07/05/2010 | 574.40 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA€OES PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICI AIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 07/05/2010 | 1000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02¦ PARCELA DE A€AO ORDINARIA DE CILEIDEGOMES DE LIMA PROCESSO N§ 002.2002.000.4418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com en cargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENC ARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 07/05/2010 | 10983.02 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DE INSS, COMP. 05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 09/05/2010 | 185.40 | 10365639000124 | ABN CORMECIO DE CARNES NOBRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 003843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 10/05/2010 | 10000.00 | 01574653000147 | MARIA CELIA BASTOS VALEN€A ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE APRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDA ASA DA AMERICANO DIA 17 DE JANEIRO/2010, CONF.NFS.N§ 0053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 10/05/2010 | 3800.00 | 00061221120468 | LUIZ GRIMAURO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA NAS PAREDES INTERNAS E CONSERTO DAS CADEIRAS ESCOLARES DA EMEF SOUTOMAIOR NO DISTRITO DE ACAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 10/05/2010 | 5675.27 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§000310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 10/05/2010 | 1243.79 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SEGURO DO ONIBUS PLACA MOS-8502 DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 10/05/2010 | 5280.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00002436212481 | ROBERTO IVENS MARTINHO BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 10/05/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 10/05/2010 | 1020.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 10/05/2010 | 3500.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR EM JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE OS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 10/05/2010 | 852.40 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMO€O OFERECIDO EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES DO PETI, CONF.NF.N§ 000311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 10/05/2010 | 687.70 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MA- NHA OFERECIDO EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES AO GRUPO DA III IDADE, CONF.NF.N§ 000312 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 11/05/2010 | 1513.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 11/05/2010 | 3188.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 11/05/2010 | 1800.00 | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO ENGENHEIRA JUNTO A SEC DE OBRASREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 11/05/2010 | 1800.00 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ANALISE DE PROJETOS E REGULAMENTA€AO DO USO DO SOLO, COM VISTORIAS NAS OBRAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 11/05/2010 | 500.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NOS VEICULOS DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 11/05/2010 | 1310.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 11/05/2010 | 5000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 11/05/2010 | 1283.72 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 11/05/2010 | 881.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3299-1016 DESTA PREFEITURACONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 11/05/2010 | 1500.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESTAPREFEITURA JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS OR-GAOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 11/05/2010 | 1800.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PRESTA€AO DE CONTAS DO CONVENIO FIRMADO COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 11/05/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONF.NFS.N§ 000343 ANEXA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 11/05/2010 | 5500.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM ONIBUS PLACA CNF-2520 PARA O DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE PITIMBU A GOIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 11/05/2010 | 3401.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 11/05/2010 | 666.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE EDUCA€AO E TELE CENTRO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00001193253497 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA DURANTE O PERIODO DE MATRICULAS ESCOLARES NO ASSENTAMENTO 1§ DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 11/05/2010 | 4687.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 12/05/2010 | 438.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIXAS TERMICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 12/05/2010 | 1050.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000319 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 12/05/2010 | 633.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.CUPOM FISCALN§ 31713 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 12/05/2010 | 500.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ACAU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOANA MORAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 12/05/2010 | 3110.00 | 06004442000192 | L C LEÃO DA SILVA COMÉRCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 00517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 12/05/2010 | 800.00 | 00041683340078 | FATIMA BUNSELMEYER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA PE JOSE JOAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 12/05/2010 | 500.00 | 00099299682887 | IVANILDO BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANTONIO LOUREN€O DE BARROS, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 12/05/2010 | 1400.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA AREA SITUADA A RUA ANTONIO TAVA-RES, NESTA CIDADE, DESTINADA AO ABRIGO DOS VECULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DEMAR€O E ABRIL/10, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 12/05/2010 | 3900.00 | 06004442000192 | L C LEÃO DA SILVA COMÉRCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUBSTITUI€AO DE PORTAS, JANELAS PISOS E REDE HIDRAULICA DA ESCOLA LEONOR FREIRE TAVARES, CONF.NFS.N§ 000005 ANEXA. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 12/05/2010 | 4200.00 | 06004442000192 | L C LEÃO DA SILVA COMÉRCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUBSTITUI€AO DE CABOS, TOMADAS E INTERRUPTORES DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO MENEZES, CONF.NFS.N§ 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 12/05/2010 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA COLETA LIXO ESCOLAR,DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 12/05/2010 | 2500.00 | 00004277612474 | JEFFEERSON FERREIRA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA COLETA DE LIXO ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 12/05/2010 | 2883.30 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 12/05/2010 | 20338.65 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000323,000324, 000317, 000318, 000322, 000320 E 000325 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 12/05/2010 | 2500.00 | 00000124894410 | CARLOS MAGNO GUIMARAES RAMIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADO DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 12/05/2010 | 3239.72 | 07320871000131 | AGENCIA DE VIAGENS CVC-JOAO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A SERVI€O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 12/05/2010 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DO LI-XO HOSPITALAR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 12/05/2010 | 1930.00 | 00005337211480 | ROBERTO RAMOS LEITAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS EM PLANTOES, CONF.NFSA.N§ 1475 REALIZADO NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 12/05/2010 | 320.00 | 00046852298434 | MARIA DO SOCORRO VIERA RAMALHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, COMO ENFERMEIRA, DURANTE OS DIAS 07 A 09 DE MAIO/ 10, CONF.NFSA.N§ 1483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 12/05/2010 | 320.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DES-TA CIDADE, DURANTE OS DIAS 07 A 09 DE MAIO/ 10, CONF.NFSA.N§ 1481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 12/05/2010 | 220.00 | 00066945801420 | CEZAR AUGUSTO LEAO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO COORDENADOR DOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 1477 ANEXA, NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 12/05/2010 | 220.00 | 00096021322487 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE NO A- POIO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS DIAS 07 A 09 DE MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 1479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 12/05/2010 | 1930.00 | 00005337211480 | ROBERTO RAMOS LEITAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS EM PLANTOES, CONF.NFSA.N§ 1473 REALIZADO NOS DIAS 30 DE ABRIL E 01 E 02 DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 12/05/2010 | 320.00 | 00046852298434 | MARIA DO SOCORRO VIERA RAMALHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, COMO ENFERMEIRA, DURANTE OS DIAS 30 DE ABRIL E 01 02 DE MAI0/10, CONF.NFSA.N§ 1482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 12/05/2010 | 320.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DES-TA CIDADE, DURANTE OS DIAS 30 DE ABRIL E 01 E02 DE MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 1480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 12/05/2010 | 220.00 | 00066945801420 | CEZAR AUGUSTO LEAO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO COORDENADOR DOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 1476 ANEXA, NOS DIAS 30 DE ABRIL E 01 E 02 DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 12/05/2010 | 220.00 | 00096021322487 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE NO A- POIO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS DIAS 30 DE A-BIL E 01 E 02 DE MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 1478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 12/05/2010 | 2800.00 | 06004442000192 | L C LEÃO DA SILVA COMÉRCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 00516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 12/05/2010 | 300.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS SISTEMAS SIAB/SIASUS/SCNENS E BPA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 12/05/2010 | 400.00 | 00001846677475 | EDSONIA NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 12/05/2010 | 514.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NA AMBULANCIA, CONSERTOS DEMACAS, BANCOS E VIDROS TRAZEIROS AMBULANCIAISCONF.NF.N§ 00042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 12/05/2010 | 500.00 | 00005298283403 | JOSE FABRICIO CEZAR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 12/05/2010 | 600.00 | 00000302171487 | WALTER LEITE BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS EM PLANTOES, NO PERIODO DE 07 A 09 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 12/05/2010 | 600.00 | 00000302171487 | WALTER LEITE BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS EM PLANTOES, NO PERIODO DE 30 DE ABRIL E 01 E 02 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 12/05/2010 | 2500.00 | 00003221906498 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 12/05/2010 | 661.21 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE ANALISE DE EMPREENDIMENTOS, CONF. PARECER MC 08/03/2010 - GIDUR -JP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA-INS TRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 12/05/2010 | 134070.66 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE RETIFICA€AO E DRENA- GEM, CANALIZA€AO DO CORREGO DO MACEIO, PAVI- MENTA€AO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000139 ANEXA. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 12/05/2010 | 400.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DR JOAO GON€ALVES NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 12/05/2010 | 1041.90 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DA III IDADE DURANTE O PERIODO DE 12 A 27 /MAIO CONF.NF.N§ 000313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 12/05/2010 | 535.70 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRO-JOVEM,CONF.NF.N§ 000327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 12/05/2010 | 1773.83 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, NO PERIODO DE 12 A 27 DE MAIO, CONF.NF.N§ 000314ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 12/05/2010 | 1020.00 | 00007793315405 | DEBORA DOS SANTOS FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DAS RAIS E IRPJS EXERCICIO 2010, DAS ASSOCIA€OES E COOPE-RATIVAS AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 13/05/2010 | 4000.00 | 00003002874450 | SEVERINO MACIEL VITAL PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONSTRU€AO EM ALVENARIA DE DOIS SUPORTES DE PROTE€AO PARA TV NAS PRA€AS DO DISTRITO DE ACAU, INCLUINDO MANTERIAIS E MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 13/05/2010 | 600.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTEN€AO NA BOMBA D'AGUA DO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 13/05/2010 | 1800.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 1504 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 13/05/2010 | 2000.00 | 00076815617491 | EDSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FILMAGEM COM COPIAS EM DVD DOS E-VENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 13/05/2010 | 0.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3299-1016 DESTA PREFEITURAREFERENTE AO VALOR NAO CONTABILIZADO NO MES DE MAR€O/10, DA FATURA N§ 00000097573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 13/05/2010 | 1100.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O SETOR DE TRIBUTOS,DURANTE O MES DE MAR€O/2010, CONF.NFSA.N§ 1503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 13/05/2010 | 2670.00 | 11241625000161 | INSTITUTO LOURDINAS NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€AO E HOSPEDAGEM DURANTE O EVENTO DO 15§ ANIVERSARIO DA COMUNIDADE RURALAPAZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 13/05/2010 | 1800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KZH-6907 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PRAIA DO MARISCO, PRAIA AZUL, PONTA DE CO-QUEIROS E ACAU PARA A EMEF SOUTO MAIOR, CONF.NFSA.N§ 1500 ANEXA, DURANTE OMES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 13/05/2010 | 2000.00 | 00057788960420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KGR-9215 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE TEIXIRINHA, CAIXA D'AGUA ERO€ADOR PARA A EMEF DA APASA, DURANTE O MES DE ABRIL, CONF.NFSA.N§ 1501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 13/05/2010 | 1658.20 | 04826424000160 | SPORT MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 00033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 13/05/2010 | 1200.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE CABINES SANITARIAS PARA A FESTA DO 15§ ANIVERSARIO DA COMINIDADE RURAL APAZA, CONF.NFS.N§ 000787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 13/05/2010 | 2390.00 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-4078 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS LOCALI-DADES DE TEIXEIRINHA, ANDREZA II, BARRAMARES E CAIXA D'GUA PARA A EMEF 1§ DE ABRIL, CONF.NFSA.N§ 1497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 13/05/2010 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA KHO-9610 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DE BARRA DO ESTORIL, MARINAS PARA A EMEF NOVA VIDA, DURANTE O MES DE ABRIL2010, CONF.NFSA.N§ 1499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 13/05/2010 | 2000.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE DE UM VEICULO KOMBI PLACA KJB-3592 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DO SITIO PIABAS, 1§ DE MAR€O E MUCATU PA-RA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, CONF.NFSA.N§ 1493 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 13/05/2010 | 2000.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPASDE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONF.NFSA.N§ 1488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 13/05/2010 | 2390.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIG-2768 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DOS STS. ANDREZA II E BANANEIRAS PARA A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO E DA APASA, SEDE VELHAE TEIXEIRINHA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURAN-TE O MES DE ABRIL /10, CONF.NFSA.N§ 1484 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 13/05/2010 | 1200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MMO-1967, PARA O TRANSPORTE DE POLPAS DE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N§1498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 13/05/2010 | 1200.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIK-5144 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ACAU, PONTA DE COQUEIROS E PRAIA AZUL PARAA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, CONF.NFSA.N§ 1487 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 13/05/2010 | 1200.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MUX-3978 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LICALIDADE DE PONTINHA(ACAU) PARA A EMEF CELERINO FRANCISCO DEMENEZES, CONF.NFSA.N§ 1486 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 13/05/2010 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KJH-2174 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DECRUZ DO CABOCLO, MORRO DE MACACO, CRIA MENINOTIMBAUBA, GRANJA CORONEL E JOAO GOMES PARA A EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTEO MES DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N§ 1485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 13/05/2010 | 2000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KFF-5791 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE APASA, SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DEABRIL/10, CONF.NFSA.N§ 1489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 13/05/2010 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KKS-2744 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PITIMBU PARA NOVA VIDA E EMEF 1§ DE MAR€O CONF.NFSA.N§ 1492 ANEXA, DURANTE O MES DE A- BRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 13/05/2010 | 100.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLOCA€AO DE PORTAS, ESQUADRIAS, GRADES DE FERRO NAS JANELAS, INSTALA€AO DE UMA PIA E PINTURA DE UMA SALA DE AULA DA EMEFDE SEDE VELHA DO ABIAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 13/05/2010 | 2390.00 | 00004483664441 | EDLEUZA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MMN-0484, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS LOCALI-DADES ANDREZA II, COLINAS DE PITIMBU E NOVA VIDA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURANTE O MES DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N§ 1502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 13/05/2010 | 550.00 | 00000523720491 | ADALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL PARA ALOJAMENTO DE FUNCIONARIOS QUE NAO RESIDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 13/05/2010 | 1900.00 | 00009114152460 | SILMAR BELARMINO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE EM CARATER DE URGENCIA DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19 DE FE-VEREIRO/10, VISTO QUE O ONIBUS DESTE MUNICI- PIO ENCONTRA-SE EM OFICINA MECANICA PARA CON-SERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 13/05/2010 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIM-0250 PARATRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA SEDE VELHA, COVOADA E APAZA PARA A EMEF REGI-NALDO CLAUDINO DE SALES, CONF.NFSA.N§ 1491 A-NEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 13/05/2010 | 2000.00 | 00021933936487 | WILIAM SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KLW-5631 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADEPONTA DE COQUEIRO PARA ACAU, CONF.NFSA.N§ 1494 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 13/05/2010 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MNZ-7615 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEMUCATU, ANDREZA II, BANANEIRAS, BAR ZEBU, BARRAMARES, PRAIA BELA PARA A EMEF MARIA TAVARESCONF.NFSA.N§ 1495 ANEXA, DURANTE O MES DE A- BRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 13/05/2010 | 2324.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS STANDREZA, CONEGO DO ALELUIA, CEZAO, ANDREZA I E QUIRIZEIRO PARA A EMEF SOTERO LUCINDO FER- REIRA, DURANTE O MES DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N1490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 13/05/2010 | 2000.00 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA HZJ-6129 PARA O TRANSPORTE DE POLPAS DE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N§1496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 14/05/2010 | 500.00 | 00085367052487 | LUCIANA DE ALBUQUERQUE JULIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE SALAS DE AULA DA ESCOLA CELERINO MENEZES NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MES DE ABRIL/ 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 14/05/2010 | 10000.00 | 41136953000169 | CAPILE PRODU€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE APRESENTA€AO ARTISTICA DE CAPILE E BANDA ETRIO ELETRICO BASCKSTAGE, NO DIA 15/05/2010, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO ASSENTAMENTO APAZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 14/05/2010 | 3000.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESTAPREFEITURA JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS OR-GAOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2010, CONF.NFS.N§ 0056ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 14/05/2010 | 1800.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM JOAO PESSOA/PB E GOIANA/PE, CONF.NFSA.N§ 1505, DURANTE O MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 14/05/2010 | 1000.00 | 00002369981458 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NAS ESTUFAS E APARE- LHOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 14/05/2010 | 882.00 | 00004529377440 | MAILTON PEREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DO RIO, PRA€A SENHOR DO BONFIM E CAMUCIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 17/05/2010 | 7500.00 | 11070465000135 | DUBAI CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETROESCAVADEIRA PARA DIVERSOS FINS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000101 ANE-XA. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 17/05/2010 | 172.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUVAS E BOTAS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 17/05/2010 | 96.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. FATURAS ANEXAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 17/05/2010 | 210.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DA SEC. DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 17/05/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LI-DE USO E MANUTEN€AO DE SISTEMAS DE INFORMATI-CA, CONF.NFS.N§ 013765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 17/05/2010 | 229.65 | 02240411000180 | PALACE GRILL REST. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€AO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 009530 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 17/05/2010 | 378.00 | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DEDETIZA€AO DA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA EM TAQUARA, CONF.NFS.N§ 001314 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 17/05/2010 | 288.00 | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DEDETIZA€AO DA CRECHE CRIAN€A FE-LIZ NO CAMUCIM, CONF.NFS.N§ 001313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 18/05/2010 | 126.00 | 00087271435468 | JOAO DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1506 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 18/05/2010 | 3208.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS BANDAS MARCIAIS JOANA MORAIS, BENICIO LIRA E FANFAR-RA INDEPENDENTE, CONF.NF.N§ 005770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 18/05/2010 | 292.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA AS BANDAS MARCIAIS JOA-NA MORAIS, BENICIO LIRA E FANFARRA INDEPENDENTE, CONF.NF.N§ 005770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 18/05/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RETIDA NA CONTA DO ICMS A FAVOR DO FAMUP, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 18/05/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§011785ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 18/05/2010 | 415.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL NA PRA€A SENHOR DO BONFIM PARA A INSTALA€AO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 18/05/2010 | 1395.00 | 00009710764489 | WAGNER LOPES SILVA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DO MANGUEZAL NO TRECHO SANTA RITA/ACAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 18/05/2010 | 4800.00 | 04368318000695 | MINER SERVICE -PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CARRADAS DE ATERRO PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF.NFS.N§ 0213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 19/05/2010 | 637.00 | 03402141000129 | CHURRASCARIA ARREIO DE PRATA - RUY POMPEU MENDES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA MES-MA, CONF.NF.N§ 12543, 12531 E 12600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 19/05/2010 | 3524.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 19/05/2010 | 238.66 | 09543141000206 | NORCOLA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 19/05/2010 | 500.00 | 00003504172452 | IVANILDO ROSENDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DO PSF NO ASSENTAMENTO APAZA, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 19/05/2010 | 1141.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 19/05/2010 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM TRATOR PALMET PARA TRANSPORTE DO LIXO HOSPITALAR, CONF.NFSA.N§ 1507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 19/05/2010 | 5150.00 | 09476774000168 | SERGIO RICARDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, LIMPEZA E DESINFEC€AODAS CAIXAS D'AGUA E SISTERNAS DOS POSTOS DE SAUDE, CONF.NFS.N§ 000087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 19/05/2010 | 250.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SOFTWARE DE FROTA DESTINADO AO CON- TROLE DE COMBUSTIVEL, DURANTE O MES DE MAIO/ 2010, CONF.NFS.N§ 001706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 19/05/2010 | 36.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL DE LUVAS PARA AS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 19/05/2010 | 92.00 | 40884884000109 | CELIO ALEXANDRE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 19/05/2010 | 65.00 | 41039041000179 | ROBERTO SOUZA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA MAUTEN€AO DOS VEICULOS DES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 3647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 19/05/2010 | 70.50 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 11556 E11557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 19/05/2010 | 4030.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 19/05/2010 | 360.00 | 00000227775473 | MENEIAS BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A SUPERVISORA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CURSO LINUX EDUCA- CIONAL NO PERIODO DE 19 A 21 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 19/05/2010 | 4850.00 | 10587688000101 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO COM TROCA DE COMPONEN-TES ELETRICOS E HIDRAULICOS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, CONF.NFS.N§ 000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 19/05/2010 | 3366.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS BANDAS MARCIAIS JOANA MORAIS, BENICIO LIRA E FANFAR-RA INDEPENDENTE, CONF.NF.N§ 005800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 19/05/2010 | 1106.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA AS BANDAS MARCIAIS JOA-NA MORAIS, BENICIO LIRA E FANFARRA INDEPENDENTE, CONF.NF.N§ 005799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 19/05/2010 | 404.63 | 02240411000180 | PALACE GRILL REST. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€AO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CUPONS FISCAIS N§ 034528, 025925 E 033300 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 20/05/2010 | 1000.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FILMAGEM DA FESTA DO DIA DAS MAESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 002255 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 20/05/2010 | 296.50 | 00055450652453 | GIRLANE MEDEIROS DE ALMEIDA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI€OS REGISTRAIS E NOTORIAIS E COMALIMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 20/05/2010 | 600.00 | 00096040360410 | VILMA TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 20/05/2010 | 1500.00 | 00044293690468 | ANTONIO DE SOUZA CAVQALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO E SUBSTITUI€AO DE TELHAS E CAIBORS NA EMEF DUQUE DE CAXIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 20/05/2010 | 5040.00 | 09416720000107 | nuno rodrigo lucas de barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000622 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 20/05/2010 | 588.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3299-1016 DESTA PREFEITURACONF. FATURA N§ 00000097377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 20/05/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E NATUREZA EDUCATIVA, CONF.NFS.N§ 004447 ANEXA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 20/05/2010 | 587.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICI AIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 20/05/2010 | 5000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE A€AO DE COBRAN€A E MANDADO DE SEGURAN€A PROCESSO N002.2003.3739/002.2003.002.3929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICI AIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 20/05/2010 | 1000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 3¦ PARCELA DE A€AO ORDINARIA DE CILEIDE GOMES DE LIMA PROCESSO N§ 002.2002.000.4418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 20/05/2010 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO A SERVI€O DESTA SECRETA- RIA, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA PARA RESOLVERASSUNTOS BANCARIOS E CONTABEIS EM ALHANDRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 20/05/2010 | 4315.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 20/05/2010 | 43.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MUL- TAS E JUROS SOBRE O PAGAMENTO DO PASEP, COMP.04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 20/05/2010 | 2880.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 20/05/2010 | 2200.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 20/05/2010 | 3000.00 | 00002190295475 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRU€AO DE CANALETAS LOCALI-ZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 20/05/2010 | 500.00 | 00087849844572 | RALPH OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA ESPECIAL DE APOIO A CRIAN€A E AO A-DOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 21/05/2010 | 170.95 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS PARA O PRO-JOVEM CONF.NF.N§ 37595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 21/05/2010 | 215.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 21/05/2010 | 379.84 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA A FESTA JU-NINA DO GRUPO DA III IDADE, CONF.NF.N§ 37597 E 37598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 21/05/2010 | 1101.80 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE ROUPAS DE QUADRILHA PARA O GRUPO DA III IDADE, CONF.NF.N§ 0438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 21/05/2010 | 1930.00 | 00005337211480 | ROBERTO RAMOS LEITAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS EM PLANTOES, CONF.NFSA.N§ 1528 REALIZADO NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 21/05/2010 | 220.00 | 00096021322487 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE NO A- POIO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS DIAS 14 A 16 DE MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 1532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 21/05/2010 | 220.00 | 00066945801420 | CEZAR AUGUSTO LEAO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO COORDENADOR DOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 1531 ANEXA, NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 21/05/2010 | 320.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DES-TA CIDADE, DURANTE OS DIAS 14 A 16 DE MAIO/10CONF.NFSA.N§ 1530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 21/05/2010 | 320.00 | 00046852298434 | MARIA DO SOCORRO VIERA RAMALHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, COMO ENFERMEIRA, DURANTE OS DIAS 14 A 16 DE MAIO/ 10, CONF.NFSA.N§ 1529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 21/05/2010 | 1530.00 | 00095229884487 | MARIA DAS NEVES BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 21/05/2010 | 2750.00 | 00030095050434 | ANTONIO JULIAO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURAS COM SUBSTITUI€AO DE REBOCO NAS PAREDES INTERNAS E PINTURA DOS QUADROSNEGROS DA EMEF DUQUE DE CAXIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 21/05/2010 | 2220.08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA ASAO PAULO DA SEC. DE TURISMO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR FORUM TURISTICO DO LITORAL E NO GRUPO DO TURISMO DO LITORAL SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 24/05/2010 | 350.00 | 00010093214472 | AGAMENON ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 25/05/2010 | 1043.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 25/05/2010 | 4398.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 25/05/2010 | 4896.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 25/05/2010 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 25/05/2010 | 2500.00 | 00007238630400 | MARIA DA PENHA MENENZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SEC. DE TURISMO EM VIAGEM A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 26/05/2010 | 127.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, CONF.FATURA N547863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 26/05/2010 | 300.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO NOS PNEUS E CAMARAS DE AR NO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 26/05/2010 | 1000.00 | 00058129421453 | VALDIR GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E PINTURA DE BANCADAS EM MADEIRA PARA O TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 26/05/2010 | 1000.00 | 00008175998431 | EMILSON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE VALAS E CANALETAS NA RUA DO COMERCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 26/05/2010 | 1000.00 | 00017058546487 | LUIZ BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE VALAS E CANALETAS NA RUA PROJETADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 26/05/2010 | 1000.00 | 00052030024449 | AILTON FELICIANO DE SA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRU€AO DE GALERIAS E LIMPE-ZA DE CANALETAS NA RUA DR. JOAO GON€ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 26/05/2010 | 1000.00 | 00003292971470 | AURINO BRASILIANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRU€AO DE GALERIAS E CANALETAS NA RUA PE JOSE JOAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 26/05/2010 | 1000.00 | 00044105541404 | GENESIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRU€AO DE GALERIAS E LIMPE-ZA DE CANALETAS DA PRA€A SENHOR DO BONFIM E TRAVESSAS ADJACENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 26/05/2010 | 80.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PLACA PARA HOMENAGEM AO PROFESSOR DO CURSO DE ARTE MINISTRADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF.NF.N§ 003914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 27/05/2010 | 1500.00 | 00081947151487 | ERALDO FERREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM TRATOR A SERVI€O DESTA SECRETARIACOLETANDO LIXO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 27/05/2010 | 1500.00 | 00002436212481 | ROBERTO IVENS MARTINHO BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 27/05/2010 | 170.00 | 11489234000160 | VISTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 27/05/2010 | 180.00 | 00009010914488 | GLEFERSON NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE LETREIROS NOS CARROS DE LIXO A SER UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 27/05/2010 | 1500.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINA€AO COM REMO€AO DE ENTULHOSNOS PATIOS EXTERNOS DAS ESCOLAS 1§ DE MAR€O, SEDE VELHA, APAZA E TEIXEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 28/05/2010 | 357.95 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NF.N§ 000330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 28/05/2010 | 2000.00 | 00006940201416 | WILLIAM RODRIGUES GADELHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO COM SUBSTITUI€AO DE CAIBROS, LINHAS E TELHAS NAS ESCOLAS DE ANDREZA E ANDREZA I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 28/05/2010 | 158774.03 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 28/05/2010 | 47406.07 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAISREFERENTE AO MES DE MAIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 28/05/2010 | 44085.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 28/05/2010 | 5775.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 28/05/2010 | 80922.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 28/05/2010 | 4050.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS, ELABORA€AO DE PROJETOS DE LEIS E RECIBOS, REFERENTE A DIFEREN€A SALARIAL DO MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 28/05/2010 | 4200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPA-NHAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AO E ELABORA€AO DE PRESTA-€AO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 28/05/2010 | 1552.51 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 28/05/2010 | 19140.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 28/05/2010 | 11340.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 28/05/2010 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICA€AO PUBLIC E PROPAGANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N067763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 28/05/2010 | 9000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUCI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 28/05/2010 | 37166.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 28/05/2010 | 39.80 | 11171586000173 | CRISTINA LIMA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 001140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 28/05/2010 | 300.00 | 00037315200444 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA UNIDADE DO PSF DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 28/05/2010 | 1020.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 28/05/2010 | 6886.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 28/05/2010 | 4610.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 28/05/2010 | 6989.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 28/05/2010 | 4600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 28/05/2010 | 12660.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 28/05/2010 | 13660.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 28/05/2010 | 1125.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 CONF.NFSA.N§ 1546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 28/05/2010 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO /10. CONF.NFSA.N§ 1539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 28/05/2010 | 510.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 1541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 28/05/2010 | 272.55 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTA DE ENCERRAMENTO DO CUR€O DE GAR€OM MINISTRADO AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000331 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 28/05/2010 | 1689.85 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOPETI NO PERIODO DE 17/05 A 11/06, CONF.NF.N§ 000332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 28/05/2010 | 1020.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 1544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 28/05/2010 | 1020.00 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE DIGITADORA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONF.NFSA.N§ 1545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 28/05/2010 | 510.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MERENDEIRA DO GRUPO III IDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 1540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 28/05/2010 | 1137.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOGRUPO DA III IDADE NO PERIODO DE 17/05 A 11/ 06, CONF.NF.N§ 000333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 31/05/2010 | 510.00 | 00029952654472 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ADMINISTRA€AO DO CURSO DE TRAN€ADO COM FIBRA DE COCO PELO PROGRAMA IGD, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONF.NFSAN§1537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 31/05/2010 | 510.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO-JOVEMCONF.NFSA.N§ 1536 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 31/05/2010 | 930.00 | 00087348985491 | JOSE NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COM O GRUPO DE CRIAN€AS E A-DOLESCENTES DO CRES/PAIF, DURANTE O MES DE MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 1539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 31/05/2010 | 1020.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PETI TAQUARA PELO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 1534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 31/05/2010 | 510.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 1535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 31/05/2010 | 2750.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 31/05/2010 | 3059.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 31/05/2010 | 510.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO ESTATUTARIO DESTA SE- CRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 31/05/2010 | 12840.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 31/05/2010 | 5062.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 31/05/2010 | 13024.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 31/05/2010 | 40365.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 31/05/2010 | 1270.00 | 00000037168487 | FRANCISCO HENRIQUE BARBOSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS GINECOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 31/05/2010 | 1141.45 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 31/05/2010 | 82.00 | 00728197000180 | TABERNA RESTAURANTE - RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 005466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 31/05/2010 | 7658.29 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE, COMP. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 31/05/2010 | 652.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO ESTATUTARIO DESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 31/05/2010 | 1915.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 31/05/2010 | 3852.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 31/05/2010 | 1.43 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 31/05/2010 | 636.75 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 2002-0, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 31/05/2010 | 1836.67 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF.EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 31/05/2010 | 0.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE O FMP, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 31/05/2010 | 5848.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 31/05/2010 | 1385.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 31/05/2010 | 43983.98 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 31/05/2010 | 5252.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 31/05/2010 | 5000.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM ONIBUS PLACA GNF-2520 PARA O DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE PITIMBU A GOIANA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 31/05/2010 | 2683.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFE-REN€A SALARIAL AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRE- TARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 31/05/2010 | 1374.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 31/05/2010 | 18818.64 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP.05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 31/05/2010 | 54599.05 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 31/05/2010 | 8720.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 31/05/2010 | 1050.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 31/05/2010 | 9640.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 31/05/2010 | 545.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO ESTATUTARIO DESTA SE- CRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 31/05/2010 | 3339.00 | 06098102000178 | P2 ADM. EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HOSPEDAGENS DE ALMAX VIAGENS DE NEGOCIO, SEVERINO FELIX ALVES E MARIA PENHA MENEZES EM VIAGEM A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONF.NFS.N§ 266008, 266041, 266003 E 266038 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 31/05/2010 | 11740.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 31/05/2010 | 787.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO ESTATUTARIO DESTA SE- CRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 01/06/2010 | 2390.00 | 00004483664441 | EDLEUZA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MMN-0484, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS LOCALI-DADES ANDREZA II, COLINAS DE PITIMBU E NOVA VIDA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 01/06/2010 | 2530.00 | 00006940201416 | WILLIAM RODRIGUES GADELHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE SUPERVISORES EDUCACIONAIS POR OCASIAO DE PLANEJAMENTO JUNTO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL NO PERIODO DE 07 A 11 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 01/06/2010 | 5750.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 002232 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 01/06/2010 | 4600.00 | 00005639763493 | DANIELSON IZIDORO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS COM ATERRO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EM FRENTE AS ESCOLAS DE ANDREZA, SEDE VELHA, 1§ DE MAR€O E APAZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 01/06/2010 | 2800.00 | 08711170000196 | ADCRUZ CONST. IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO, MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE MATERIAIS NAS CADEIRAS ESCOLARES DAS ESCO-LAS TEXEIRINHA, APAZA E SEDE VELHA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 01/06/2010 | 612.27 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 01/06/2010 | 648.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 01/06/2010 | 649.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE LICITA€OES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 114202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 01/06/2010 | 7333.25 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS DESTINADOS A JUSTI€A ELEITORAL E PARA ESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 002233 E 002230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00006940201416 | WILLIAM RODRIGUES GADELHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA, DURENTE OS ME- SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 01/06/2010 | 7272.77 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONF.NFS.N§ 002231 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 01/06/2010 | 478.50 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA A FESTA JU-NINA DO PETI, CONF.NF.N§ 37648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 02/06/2010 | 508.98 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDALHAS, TROFEUS, REDES, BOLAS E API-TOS PARA O TORNEIO DO CRAS, CONF.NF.N§ 004459ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 02/06/2010 | 74.00 | 03389413000106 | PISTACHE RESTAURANTE SELF SERVICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 04/06/2010 | 1500.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESTAPREFEITURA JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS OR-GAOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONF.NFS.N§ 0059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 04/06/2010 | 1391.64 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIN- CEN€A DE USO E MANUTEN€AO DO SISTEMA BETHA TIBUTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/10, CONF.NFSN§ 000186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 04/06/2010 | 2390.00 | 00004483664441 | EDLEUZA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MMN-0484, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS LOCALI-DADES ANDREZA II, COLINAS DE PITIMBU E NOVA VIDA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 04/06/2010 | 4840.00 | 10587688000101 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 07/06/2010 | 490.48 | 02240411000180 | PALACE GRILL REST. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€AO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 010021 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 07/06/2010 | 3350.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NO VEICULO, CONF.NFS.N§ 001573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 07/06/2010 | 500.00 | 00003504172452 | IVANILDO ROSENDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DO PSF NO ASSENTAMENTO APAZA, DURAN-TE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 07/06/2010 | 5560.00 | 09476774000168 | SERGIO RICARDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, LIMPEZA E CONSERVA€AODE PRA€AS E TERRENOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 08/06/2010 | 7500.00 | 09176443000102 | DPROMOVE CONSULTORIA, CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REALIZA€AO E ORGANIZA€AO DO ENCONTRO MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A INFANCIA E JUVENTUDE, CONF.NFS.N§ 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 08/06/2010 | 40.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARTUCHO HP PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 3203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 08/06/2010 | 29.10 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE O LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PLOTAGEM PARA ESTA SECRETARIA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 08/06/2010 | 36.96 | 07778041000152 | BOUNGUSTAIO GM ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 000449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 08/06/2010 | 116.30 | 08588051000198 | SATOLLARE RESTAURANTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 002219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 08/06/2010 | 19.35 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 08/06/2010 | 29.00 | 03350020000180 | FUTURE DAT@ INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOUSE PARA O COMPUTADOR DESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 4561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 08/06/2010 | 1000.00 | 00004447454408 | EDJANE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DURANTE O XII SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO, EM CAMPINAGRANDE NO PERIODO DE 04 A 27 DE JUNHO/2010, REPRESENTANDO O ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 08/06/2010 | 1410.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE TALOES DE RECIBOS E CAPAS DE PROTO-COLO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 004410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 09/06/2010 | 8000.00 | 09033478000192 | JBS PROMOCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO, LOCA€AO DE PALCO, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 09/06/2010 | 41859.36 | 10755506000164 | Mec Construção Civil Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ MEDI€AO PARA AMPLIA€AO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LOUREN€O BARROS, CONF.NFS.N§ 000016 ANEXA. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 09/06/2010 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO, NESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0038 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 09/06/2010 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO REFE-RENTE AO MES DE MAIO /10, NESTA SECRETARIA CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 10/06/2010 | 863.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 10/06/2010 | 13679.14 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE, COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 10/06/2010 | 1084.75 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MUL- TAS E JUROS SOBRE A GPS DOS FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 10/06/2010 | 4623.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 10/06/2010 | 4569.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 10/06/2010 | 5550.00 | 00007140334480 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-DO ONIBUS PLACA CNF-2520 DESTINADO AO TRANS- PORTE DE UNIVERSITARIOS DE PITIMBU A GOIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 10/06/2010 | 1961.90 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 10/06/2010 | 2880.00 | 00010205110444 | PEDRO WALDEMNIR VIEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA, CONSERTO E MANUTEN€AO NOS FRIZERES, BEBEDOUROS E VENTILADORES DAS ESCOLAS MARIA TAVARES E MARIA DO SOCORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 11/06/2010 | 437.90 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTEN-TICA€OES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 11/06/2010 | 100.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 11/06/2010 | 0.71 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MUL- TAS E JUROS SOBRE 1% DA RECEITA PRORPIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 11/06/2010 | 823.46 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ESCRITORIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 11/06/2010 | 2049.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 11/06/2010 | 800.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 11/06/2010 | 592.90 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOPRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONF.NF.N§ 000342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 14/06/2010 | 500.00 | 00087849844572 | RALPH OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA ESPECIAL DE APOIO A CRIAN€A E AO A-DOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 14/06/2010 | 2200.00 | 03010615000278 | MARIA LUCIA DORNELAS-GOIANIA SERVICOS FUNERARIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERARIOS DESTINADOS A PESSOAS CA- RENTE, CONF.NFS.N§ 0022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 14/06/2010 | 1800.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM JOAO PESSOA, CAAPORA E GOIANA, CONF.NFSA.N§ 1573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 14/06/2010 | 1800.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM JOAO PESSOA/PB, CONF.NFSA.N§ 1577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 14/06/2010 | 300.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS SISTEMAS SIAB/SIASUS/SCNENS E BPA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 14/06/2010 | 262.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 14/06/2010 | 313.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 14/06/2010 | 1100.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O SETOR DE TRIBUTOS,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 14/06/2010 | 2390.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIG-2768 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DOS STS. ANDREZA II E BANANEIRAS PARA A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO E DA APASA, SEDE VELHAE TEIXEIRINHA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURAN-TE O MES DE MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 1550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 14/06/2010 | 2000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KFF-5791 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE APASA, SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DEMAIO/10, CONF.NFSA.N§ 1560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 14/06/2010 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KJH-2174 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DECRUZ DO CABOCLO, MORRO DE MACACO, CRIA MENINOTIMBAUBA, GRANJA CORONEL E JOAO GOMES PARA A EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTEO MES DE MAIO/ 10, CONF.NFSA.N§ 1547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 14/06/2010 | 2324.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEI€OLO KFV-2389, PARA TRANSPOR- TAR ALUNOS DE ANDREZA, CORREGO DO ALELUIA, CEZAO, ANDREZA I E QUIRIZEIRO PARA A EMEF SOTE-RO LUCINDO FERREIRA, DURANTE O MES DE MAIO/10CONF.NFSA.N§ 1558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 14/06/2010 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MNZ-7615 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEMUCATU, ANDREZA II, BANANEIRAS, BAR ZEBU, BARRAMARES, PRAIA BELA PARA A EMEF MARIA TAVARESCONF.NFSA.N§1553 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 14/06/2010 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA KHO-9610 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DE BARRA DO ESTORIL E MARINASPARA A EMEF NOVA VIDA, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONF.NFSA.N§ 1549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 14/06/2010 | 2000.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE DE UM VEICULO KOMBI PLACA KJB-3592 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DO SITIO PIABAS, 1§ DE MAR€O E MUCATU PA-RA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, CONF.NFSA.N§ 1552 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 14/06/2010 | 1800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KZH-6907 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PRAIA DO MARISCO, PRAIA AZUL, PONTA DE CO-QUEIROS E ACAU PARA A EMEF SOUTO MAIOR, CONF.NFSA.N§ 1576 ANEXA, DURANTE OMES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 14/06/2010 | 2000.00 | 00057788960420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KGR-9215 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE TEIXIRINHA, CAIXA D'AGUA ERO€ADOR PARA A EMEF DA APASA, DURANTE O MES DE MAIO, CONF.NFSA.N§ 1551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 14/06/2010 | 465.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 14/06/2010 | 252.00 | 00092924760410 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMED DO ASSENTAMENTO APAZA, CONF.NFSA.N§ 1554 ANEXA, DURANTE OS ME-SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 14/06/2010 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KKS-2744 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PITIMBU PARA EMEF NOVA VIDA E 1§ DE MAR€O CONF.NFSA.N§1566 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 14/06/2010 | 1200.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MUX-3978 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LICALIDADE DE PONTINHA(ACAU) PARA A EMEF CELERINO FRANCISCO DEMENEZES, CONF.NFSA.N§ 1555 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 14/06/2010 | 2000.00 | 00021933936487 | WILIAM SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KLW-5631 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADEPONTA DE COQUEIRO PARA ACAU, CONF.NFSA.N§ 1570 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 14/06/2010 | 2000.00 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA HZJ-6129 PARA O TRANSPORTE DE POLPAS DE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, DURANTE O MES DE MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 1562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 14/06/2010 | 2390.00 | 00004483664441 | EDLEUZA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MMN-0484, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS LOCALI-DADES ANDREZA II, COLINAS DE PITIMBU E NOVA VIDA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURANTE O MES DE MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 1564ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 14/06/2010 | 1200.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIK-5144 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ACAU, PONTA DE COQUEIROS E PRAIA AZUL PARAA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, CONF.NFSA.N§ 1559 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 14/06/2010 | 1200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MMO-1967, PARA O TRANSPORTE DE POLPAS DE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, DURANTE O MES DE MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 1548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 14/06/2010 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIM-0250 PARATRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA SEDE VELHA, COVOADA E APAZA PARA A EMEF REGI-NALDO CLAUDINO DE SALES, CONF.NFSA.N§ 1565 A-NEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 14/06/2010 | 800.00 | 00041683340078 | FATIMA BUNSELMEYER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA PE JOSE JOAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 14/06/2010 | 2390.00 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-4078 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS LOCALI-DADES DE TEIXEIRINHA, ANDREZA II, BARRAMARES E CAIXA D'GUA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, CONF.NFSA.N§ 1568 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 14/06/2010 | 420.00 | 00089329821472 | SELMA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 14/06/2010 | 500.00 | 00099299682887 | IVANILDO BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANTONIO LOUREN€O DE BARROS, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 14/06/2010 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPASDE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONF.NFSA.N§ 1556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 14/06/2010 | 4013.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 14/06/2010 | 192.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 14/06/2010 | 252.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF AL- BERTO ALVES DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 1569 ANEXADURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 14/06/2010 | 252.00 | 00017450624400 | SEVERINO CORREIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE OS MESESDE ABRIL E MAIO/2010, CONF.NFSA.N§ 1557 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 14/06/2010 | 252.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF NOVAVIDA, CONF.NFSA.N§ 1572 ANEXA DURANTE OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 14/06/2010 | 252.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA CRUZ DO CABOCLO, CONF.NFSA.N§ 1563 ANEXA, DU-RANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 14/06/2010 | 525.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF FER-NANDO SILVINO DE SOUZA, CONF.NFSA.N§ 1567 ANEXA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Acoes da Educacao e Cultura | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUL TOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 14/06/2010 | 2760.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORMA€AO INICIAL E CONTINUADA PA-RA 14 ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRAZIL ALFABETIZADO REALIZADO EM FEVEREIRO/2010, CONF.NFS.N§ 000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 14/06/2010 | 700.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA AREA SITUADA A RUA ANTONIO TAVA-RES, NESTA CIDADE, DESTINADA AO ABRIGO DOS VECULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DEMAR€O E MAIO/10, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 14/06/2010 | 300.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOSE EVARISTO PEREI-RA, 826 - ACAU, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 15/06/2010 | 735.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 15/06/2010 | 5354.03 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DOS CELULARES DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 15/06/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RETIDA NA CONTA DO ICMS A FAVOR DO FAMUP, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 15/06/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§011836ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 15/06/2010 | 189.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 15/06/2010 | 810.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 15/06/2010 | 296.35 | 00044105541404 | GENESIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 15/06/2010 | 2200.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 16/06/2010 | 600.00 | 00037315200444 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA UNIDADE DO PSF DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 16/06/2010 | 1084.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 16/06/2010 | 400.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DR JOAO GON€ALVES NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 16/06/2010 | 390.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DU- RANTE O TORNEIO ENFANTO JUVENIL REALIZADO PE-LO CRAS NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO, CONF.NF.N§000345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 16/06/2010 | 1748.20 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOPETI, DURANTE OS DIAS 14 A 28 DE JUNHO, CONF.NF.N§ 000344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 16/06/2010 | 978.60 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOGRUPO DA III IDADE, PARA O PERIODO DE 14 A 28DE JUNHO, CONF.NF.N§ 000343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 16/06/2010 | 6104.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 16/06/2010 | 500.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ACAU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOANA MORAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 16/06/2010 | 250.00 | 00055450652453 | GIRLANE MEDEIROS DE ALMEIDA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA PARTICIPARDO III ENCONTRO REGIONAL DE SECRETARIOS MUNI-CIPAIS DE EDUCA€AO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 16/06/2010 | 4464.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 16/06/2010 | 1020.00 | 00007793315405 | DEBORA DOS SANTOS FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DAS ALTERA- €OES DOS DBES E INSCRI€AO JUNTO A RECEITA FE-DERAL DAS ASSOCIA€OES E COOPERATIVAS AGRICO- LAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 17/06/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LI-DE USO E MANUTEN€AO DE SISTEMAS DE INFORMATI-CA, CONF.NFS.N§ 014661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA-INS TRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 17/06/2010 | 6000.00 | 10896578000121 | Construtora Dias Correia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE CANAL ENTREO LOTEAMENTO DE SANTA RITA ATE O LOTEAMENTO PRAIA DO MARISCO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§000079 ANEXA. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 17/06/2010 | 4440.00 | 10587688000101 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E RECUPERA€AO DOS PREDIOSPUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000023ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 18/06/2010 | 2000.00 | 06243407000126 | MULTILINK SERV PRODU€AO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E PINTURA DO POSTO DE SAUDE, CONF.NFS.N§ 000051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 18/06/2010 | 1200.00 | 00044105541404 | GENESIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 18/06/2010 | 1500.00 | 06243407000126 | MULTILINK SERV PRODU€AO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E PINTURA DO POSTO DE SAUDE, CONF.NFS.N§ 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 18/06/2010 | 5209.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS ESTA-TUTARIOS DESTA SECRETARIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 18/06/2010 | 2445.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO 2010 AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 18/06/2010 | 2300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO 2010 AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 18/06/2010 | 2180.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO 2010 AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 18/06/2010 | 510.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO 2010 AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 18/06/2010 | 3547.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO 2010 AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 18/06/2010 | 1800.00 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 18/06/2010 | 1640.00 | 00041751450449 | GIZELDA MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 110 VESTIDOS JUNINOSPARA O GRUPO DA III IDADE, CONF.NFSA.N§ 1579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00095126961420 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 50 ROUPAS JUNINAS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 1580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 18/06/2010 | 1500.00 | 00044118244420 | EDNALDO BATISTA DOS PASSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM GRUPO DE SANFANEIRO JUNTO COM EQUIPAMENTO DE SONORIZA€AO PARA A FESTA JUNINA DO GRUPO DA III IDADE, CONF.NFSAN§ 1616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 18/06/2010 | 1980.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADM E TREINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE INSCRI€AO DE JANDIRA DOS SANTOS IMMISCH NOCURSO DE SICONV - CONVENIOS PUBLICOS E O NOVOPORTAL DE CONVENIOS DO GOV. FEDERAL, NO PERIODO DE 16 A 19 DE JUNHO, CONF.NF.N§ 03194 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 18/06/2010 | 4050.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS, ELABORA€AO DE PROJETOS DE LEIS E RECIBOS, REFERENTE A DIFEREN€A SALARIAL DO MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICI AIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 18/06/2010 | 1000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE A€AO ORDINARIA CONFORME PROCESSO N§ 002.2002.000.4418 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 18/06/2010 | 6168.30 | 10611471000190 | JOSE WALTER DE ANDRANDE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AR CONDICIONADO E TV DE 29 POLEGADAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000258 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 18/06/2010 | 4200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AO E ACOMPANHAMENTO E ELABORA€AO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 18/06/2010 | 250.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SOFTWARE DE FROTA DESTINADO AO CON- TROLE DE COMBUSTIVEL, DURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONF.NFS.N§ 001814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 18/06/2010 | 4769.90 | 10611471000190 | JOSE WALTER DE ANDRANDE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRIZER, REFRIGERADOR, BALAN€A, ARMARIOE FICHARIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF.N§ 000257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 18/06/2010 | 1200.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER DESTA SECRETAIRA, CONF.NFS.N§ 000832 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 18/06/2010 | 1050.00 | 00000523720491 | ADALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DE PRODUTOS EMATERIAIS ADQUIRIDOS PELA SEC. DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 18/06/2010 | 500.00 | 00085367052487 | LUCIANA DE ALBUQUERQUE JULIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 18/06/2010 | 600.00 | 00008055027420 | SIVALDO VALDEVINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA GERAL DA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA NO ASSENTAMENTO ANDREZA I, CONF.NFSA.N§ 1581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 18/06/2010 | 528.00 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTEN-TICA€OES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 18/06/2010 | 1200.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS INSTALADORESDO TELECENTRO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 18/06/2010 | 252.00 | 00001272045471 | JEREMIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA DE SEDE VELHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE ABRIL E MAIO/2010, CONF.NFSA.N§ 1578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 18/06/2010 | 2390.00 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-4078 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICI-PAL PARA OS ASSENTAMENTOS POR OCASIAO DO ONI-BUS OFICIAL ENCONTRAVA-SE NA OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 18/06/2010 | 2850.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 18/06/2010 | 3150.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, CONF.NF.N§ 001913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 18/06/2010 | 3745.00 | 00089848837434 | SERGIO GON€ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO NAS INSTALA€OES HIDRAULI-CAS E ELETRICAS DAS CRECHES HILDA BARBALHO, JOANA MORAIS E CRIAN€A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 18/06/2010 | 2000.00 | 00008175998431 | EMILSON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO DAS CRECHES HILDA BARBALHO E JOANA MORAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 18/06/2010 | 38219.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO 2010 AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 18/06/2010 | 20266.29 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO 2010 AOS PROFESSORES MUNICIPAIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 18/06/2010 | 687.35 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO 2010 AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 18/06/2010 | 2807.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO 2010 AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 18/06/2010 | 23691.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO 2010 AOS DIRETORES DASESCOLAS MUNICIPAIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 18/06/2010 | 77767.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO 2010 AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 18/06/2010 | 2082.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A REFEI€AO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 20/06/2010 | 600.00 | 00096040360410 | VILMA TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA EMEF FERNANDO CUNHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 20/06/2010 | 974.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3299-1016 DESTA PREFEITURACONF. FATURA N§ 00000097494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 21/06/2010 | 1370.00 | 00003292971470 | AURINO BRASILIANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO COM SUBSTITUI€AO DE CAIBROS, LINHAS E TELHAS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 21/06/2010 | 300.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 22/06/2010 | 1500.00 | 00002436212481 | ROBERTO IVENS MARTINHO BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 22/06/2010 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 22/06/2010 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DO LI-XO HOSPITALAR, CONF.NFSA.N§ 1587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 22/06/2010 | 2500.00 | 00091827272449 | SANDRA LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO A SERVI€O DO CONSELHO TU-TELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 1584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 22/06/2010 | 3163.50 | 11943043000127 | MARIA APARECIDA GON€ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE LAMPADAS E REATORES NA RUA DO CAMPO EM ACAU, CONF.NFS.N§ 0006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA-INS TRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 22/06/2010 | 6720.00 | 11943043000127 | MARIA APARECIDA GON€ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UM MURO DE 40M E RECONSTRU€AO, ABERTURA DE UMA AVENIDA RUA PERTODE SER BAL. PASSAGEM MOLHADA NO MESMO LOCAL, CONF.NFSA.N§ 0005 ANEXA. | 00292010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 22/06/2010 | 1200.00 | 00001622073444 | JANDUY BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA QUALIDADE DE ORGANIZADOR DA BANDAMARCIAL E FANFARRA DO DISTRITO DE ACAU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 22/06/2010 | 2259.20 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 22/06/2010 | 1370.00 | 00086466100472 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO COM SUBSTITUI€AO DE PE- €AS NOS VENTILADORES E GELADEIRAS DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO MENEZES E CRECHE JOANA MO- RAIS EM ACAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 22/06/2010 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA COLETA LIXO ESCOLAR,DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONF.NFSA.N§ 1585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 22/06/2010 | 540.00 | 00008307777410 | LIDIA DO NASCIMENTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 09 DE A- BIL A 08 DE MAIO, CONF.NFSA.N§ 1592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 22/06/2010 | 540.00 | 00084033584404 | SUZETE BARROS DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 09 DE A- BIL A 08 DE MAIO, CONF.NFSA.N§ 1593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 22/06/2010 | 540.00 | 00004906531466 | JEREMIAS CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 09 DE A- BIL A 08 DE MAIO, CONF.NFSA.N§ 1594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 22/06/2010 | 540.00 | 00089715926487 | JORGIVALDO FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 09 DE A- BIL A 08 DE MAIO, CONF.NFSA.N§ 1595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 22/06/2010 | 540.00 | 00007646047406 | ALEX FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 09 DE A- BIL A 08 DE MAIO, CONF.NFSA.N§ 1596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 22/06/2010 | 540.00 | 00004916796454 | CLAUDIANA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 09 DE A- BIL A 08 DE MAIO, CONF.NFSA.N§ 1591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 22/06/2010 | 260.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 09 DE A- BIL A 08 DE MAIO, CONF.NFSA.N§ 1597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 22/06/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 22/06/2010 | 6482.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 22/06/2010 | 64.83 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MUL- TAS E JUROS SOBRE 1% DA RECEITA PRORPIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 22/06/2010 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO A SERVI€O DESTA SECRETA- RIA, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA PARA RESOLVERASSUNTOS BANCARIOS E CONTABEIS EM ALHANDRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 1586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 22/06/2010 | 250.00 | 00014523698449 | JANDIRA DOS SANTOS IMMSICH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SEC. DE FINAN€AS PARA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO SOBRE CONVENIOS PUBLICOS E O NOVO PORTAL DE CONVENIOS EM RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 22/06/2010 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GE-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 23/06/2010 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADVOGADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 23/06/2010 | 4286.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 23/06/2010 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO TRATOR VALMET PARA COLETADE LIXO EM ACAU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONF.NFSA.N§ 1598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 23/06/2010 | 5698.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 23/06/2010 | 1930.00 | 00005549722470 | TIBRI€A DE MEDEIROS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 23 E 28 A 30 DE MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 1603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 23/06/2010 | 640.00 | 00046852298434 | MARIA DO SOCORRO VIERA RAMALHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, COMO ENFERMEIRA, DURANTE OS DIAS 21 A 23 E 28 A 30DE MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 1602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 23/06/2010 | 640.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DES-TA CIDADE, DURANTE OS DIAS 21 A 23 E 28 A 30 DE MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 1601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 23/06/2010 | 1930.00 | 00005337211480 | ROBERTO RAMOS LEITAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS EM PLANTOES, CONF.NFSA.N§ 1604 REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 E 28 A 30 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 23/06/2010 | 440.00 | 00066945801420 | CEZAR AUGUSTO LEAO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO COORDENADOR DOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 1599 ANEXA, NOS DIAS 21 A 23 E 28 A 30 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 23/06/2010 | 440.00 | 00096021322487 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE NO A- POIO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS DIAS 21 A 23 E 28 A 30 DE MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 1600 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 23/06/2010 | 1200.00 | 00000302171487 | WALTER LEITE BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS EM PLANTOES, NO PERIODO DE 21 E 30 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 23/06/2010 | 1245.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 23/06/2010 | 6760.00 | 11943043000127 | MARIA APARECIDA GON€ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA REDE HIDRAULICA DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 25/06/2010 | 1790.00 | 03010615000278 | MARIA LUCIA DORNELAS-GOIANIA SERVICOS FUNERARIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE PARABOLICA E REPAROEM SISTEMA, CONF.NFS.N§ 0077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 28/06/2010 | 1380.00 | 11943043000127 | MARIA APARECIDA GON€ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE NOVE REFLETORES E COLOCA€AO DE TRES LUMINARIAS NA RUA DO PORTALNESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 28/06/2010 | 1020.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 1606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 28/06/2010 | 1020.00 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE DIGITADORA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONF.NFSA.N§ 1607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 28/06/2010 | 1500.00 | 00737158000149 | COLONIA DE PESCADORES Z/10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NA COLONIA DOS PESCADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 28/06/2010 | 1085.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao e melhoria de crech es escolas | CONSTRUCAO E MELHORIA DE CRECH ES ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 28/06/2010 | 54699.33 | 41133356000180 | ENGEFERROS IND, COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01¦ MEDI€AO DE EXECU€AO DA CRECHE TIPO B FNDE NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000688 A-NEXA. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 28/06/2010 | 12162.80 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000348, 000349, 000346, 000347, 000399 E 000400 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 29/06/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E NATUREZA EDUCATIVA, CONF.NFS.N§ 004535 ANEXA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 29/06/2010 | 1500.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 29/06/2010 | 3743.68 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA SR JOSE ROMULO ALBUQUERQUE NETO E SRA. ANA PAULA ROCHA EM VIA-GEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 29/06/2010 | 640.00 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA BANHEIRAS, GARRAFA TERMICA E BANDEJA PARAO GRUPO DE GESTANTES PELO PROGRAMA DO CRAS, CONF.NF.N§ 002701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 29/06/2010 | 2090.00 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA FRALDAS, LEN€OIS E TOALHASPARA O GRUPO DE GESTANTES PELO PROGRAMA DO CRAS, CONF.NF.N§ 001224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 29/06/2010 | 1500.00 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A ENGENHEIRA DESTA SECRETARIA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 29/06/2010 | 6000.00 | 10896578000121 | Construtora Dias Correia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE CANAL ENTREO LOTEAMENTO DE SANTA RITA ATE O LOTEAMENTO PRAIA DO MARISCO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§000080 ANEXA. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 29/06/2010 | 49.00 | 15899651000132 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 001990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 29/06/2010 | 3120.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 29/06/2010 | 2720.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 30/06/2010 | 2300.00 | 00046402071404 | Ronaldo Sebastião Tenorio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DAS CAIXAS D'AGUAS COM CONSERTOS DE INFILTRA€OES NAS UNIDADES DE SAUDE DOS DISTRITOS DE ACAU E AGROVILA CAMUCIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00046402071404 | Ronaldo Sebastião Tenorio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DAS CAIXAS D'AGUAS COM CONSERTOS DE INFILTRA€OES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 30/06/2010 | 123.00 | 00028336046453 | ANTONIO VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 30/06/2010 | 1026.00 | 00017058546487 | LUIZ BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE, EM CARATER DE URGEN- CIA, DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAAPORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 30/06/2010 | 1092.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 30/06/2010 | 15199.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS E FUNCIONA-RIA DO APOI ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 30/06/2010 | 870.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 30/06/2010 | 510.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 30/06/2010 | 12948.61 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 30/06/2010 | 4610.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 30/06/2010 | 2850.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 30/06/2010 | 4600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 30/06/2010 | 16986.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 30/06/2010 | 14188.83 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE, COMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 30/06/2010 | 4040.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 30/06/2010 | 1800.00 | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO ENGENHEIRA JUNTO A SEC DE OBRASREFERENTE AO MES DE MAR€O/2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 30/06/2010 | 10237.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 30/06/2010 | 13660.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 30/06/2010 | 43506.87 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 30/06/2010 | 122.50 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MAMADEIRAS PARA O GRUPO DE GESTANTES PELO PROGRAMA DO CRAS, CONF.NF.N§ 37772 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 30/06/2010 | 485.00 | 09101574000120 | JOANA MARTINS DE ANDRADE FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ROUPINHAS DE BEBE PARA O GRUPO DE GES-TANTES PELO PROGRAMA DO CRAS, CONF.NF.N§ 0069ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 30/06/2010 | 2750.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 30/06/2010 | 2620.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 30/06/2010 | 2227.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 30/06/2010 | 13450.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 30/06/2010 | 421.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE LICITA€OES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 115160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 30/06/2010 | 36833.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTEGABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 30/06/2010 | 9000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 30/06/2010 | 2662.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 30/06/2010 | 2318.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 30/06/2010 | 1800.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PRESTA€AO DE CONTAS DO CONVENIO FIRMADO COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 30/06/2010 | 1305.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 30/06/2010 | 5138.26 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 30/06/2010 | 10340.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 30/06/2010 | 1020.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 30/06/2010 | 4050.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS, ELABORA€AO DE PROJETOS DE LEIS E RECIBOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 30/06/2010 | 4200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPA-NHAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AO E ELABORA€AO DE PRESTA-€AO DE CONTAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 30/06/2010 | 760.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 30/06/2010 | 18640.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 30/06/2010 | 6427.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 30/06/2010 | 46085.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 30/06/2010 | 6440.53 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 30/06/2010 | 82.46 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 30/06/2010 | 1.43 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 30/06/2010 | 3546.78 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 6278-2, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 30/06/2010 | 123.08 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 2002-0, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 30/06/2010 | 4729.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 30/06/2010 | 295.90 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTEN-TICA€OES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 30/06/2010 | 2000.00 | 00003292971470 | AURINO BRASILIANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO E RETIRADA DE GOTEI-RAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 30/06/2010 | 29737.05 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 30/06/2010 | 30873.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAISREFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 30/06/2010 | 176026.59 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 30/06/2010 | 3860.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 30/06/2010 | 82943.55 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 30/06/2010 | 1374.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 30/06/2010 | 53193.83 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 30/06/2010 | 19559.69 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 30/06/2010 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPASDE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONF.NFSA.N§ 1448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 30/06/2010 | 1243.79 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SEGURO DO ONIBUS PLACA MOS-8502 DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 30/06/2010 | 1300.00 | 00008538953419 | ADELMA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO NAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA APAZA E SEDE VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 30/06/2010 | 400.00 | 00008538953419 | ADELMA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 30/06/2010 | 2020.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 30/06/2010 | 11740.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTACRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 30/06/2010 | 8720.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 30/06/2010 | 11650.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 30/06/2010 | 1805.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 01/07/2010 | 3850.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NOSCOMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 01/07/2010 | 6102.56 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 002254 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 01/07/2010 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS DESTINADOS A JUSTI€A ELEITORAL, CONF.NFS.N§ 002255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 01/07/2010 | 5790.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.NFS.N§ 002252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 01/07/2010 | 3024.60 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS PARA O PETI, CONF.NF.N§ 37831, 37832, 37833, 37834, 37836 E 37837 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 01/07/2010 | 684.20 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS PARA O GRUPO DA III IDADE, CONF.NF.N§ 37801 E 37802 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 01/07/2010 | 412.55 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS PARA O PRO-JOVEM CONF.NF.N§ 37838 E 37839 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 01/07/2010 | 83.00 | 07984819000180 | SERGIO M.T. DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 01/07/2010 | 5300.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 004434 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 01/07/2010 | 9278.54 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONF.NFS.N§ 002253 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 01/07/2010 | 721.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL DO NORDESTE S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 020754 E 020781 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 01/07/2010 | 2150.00 | 00006940201416 | WILLIAM RODRIGUES GADELHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM CAAPORA, ALHANDRA E GOIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 02/07/2010 | 3980.00 | 70074687000195 | LEYDE IMUNIZACOES E DEDETIZACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E DETETITA€AO DAS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 0557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 04/07/2010 | 600.00 | 00001622073444 | JANDUY BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA DO DISTRITO DE ACAU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 05/07/2010 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 05/07/2010 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 05/07/2010 | 792.00 | 00034231226415 | KATIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEI€AO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DURANTE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS, CONF.NFSA.N§ 1608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 05/07/2010 | 1973.40 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOPETI NO PERIODO DE 05 A 19 DE JULHO, CONF.NF.N§ 000408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 05/07/2010 | 298.00 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA LEN€OIS PARA O GRUPO DE GESTANTES PELO PROGRAMA DO CRAS, CONF.NF.N§ 001226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 05/07/2010 | 1128.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOGRUPO DA III IDADE NO PERIODO DE 05 A 19 DE JULHO, CONF.NF.N§ 000407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 05/07/2010 | 589.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOPRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 05/07/2010 | 321.92 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE JOGOS DIDATICOS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 009977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 05/07/2010 | 800.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 06/07/2010 | 510.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO-JOVEMCONF.NFSA.N§ 1615 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 06/07/2010 | 1020.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PETI TAQUARA PELO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 1612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 06/07/2010 | 510.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 1613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 06/07/2010 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. CONF.NFSA.N§ 1614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 06/07/2010 | 4588.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 06/07/2010 | 69.46 | 00906996000107 | COPYSHOP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLOTAGEM, IMPRESSAO E TAXA DE MENSAGEIRO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0007011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 06/07/2010 | 1438.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 06/07/2010 | 3078.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 07/07/2010 | 4880.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COM E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA SALA DE INFORMATICACONF.NFS.N§ 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 07/07/2010 | 4970.00 | 09476774000168 | SERGIO RICARDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COQUETEL E LOCA€AO DE TELAO COM SOM, CONF.NFS.N§ 000090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 07/07/2010 | 4470.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 07/07/2010 | 5260.31 | 10587688000101 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA PA CARREGADEIRA PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 07/07/2010 | 510.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 1617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 08/07/2010 | 1125.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10CONF.NFSA.N§ 1618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 08/07/2010 | 510.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MERENDEIRA DO GRUPO III IDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 1619ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 08/07/2010 | 1800.00 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 09/07/2010 | 156.39 | 04352992000177 | VAREJAO GOIANENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA O PETI, CONF.NF.N§ 000014ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 09/07/2010 | 1200.00 | 00000302171487 | WALTER LEITE BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS EM PLANTOES, NO PERIODO DE 21 E 30 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 09/07/2010 | 187.00 | 03402141000129 | CHURRASCARIA ARREIO DE PRATA - RUY POMPEU MENDES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 12930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 09/07/2010 | 5800.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS.N§ 000080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 09/07/2010 | 2501.97 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 09/07/2010 | 46261.81 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVO-LU€AO AO MI/DGI/ADMINISTRA€AO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 09/07/2010 | 2500.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 12/07/2010 | 79.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF.EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 12/07/2010 | 1243.79 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SEGURO DO ONIBUS PLACA MOS-8502 DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 13/07/2010 | 3533.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 13/07/2010 | 421.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE LICITA€OES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 13/07/2010 | 1464.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 13/07/2010 | 1237.83 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE JOGOS DIDATICOS PARA O PROGRAMA DO PE-TI, CONF.NF.N§ 37899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 13/07/2010 | 520.00 | 03350020000180 | FUTURE DAT@ INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS COMPUTADORES DO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 5069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 13/07/2010 | 4001.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 14/07/2010 | 500.00 | 00087849844572 | RALPH OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA ESPECIAL DE APOIO A CRIAN€A E AO A-DOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 14/07/2010 | 400.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DR JOAO GON€ALVES NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 14/07/2010 | 1447.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 14/07/2010 | 500.00 | 00003504172452 | IVANILDO ROSENDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DO PSF NO ASSENTAMENTO APAZA, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 14/07/2010 | 1270.00 | 00000037168487 | FRANCISCO HENRIQUE BARBOSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS GINECOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 14/07/2010 | 300.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS SISTEMAS SIAB/SIASUS/SCNENS E BPA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 14/07/2010 | 1500.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESTAPREFEITURA JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS OR-GAOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONF.NFS.N§ 0067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 14/07/2010 | 600.00 | 00006770222477 | CLECIO MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA DO DISTRITO DE ACAU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONF.NFSA.N§ 1621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 14/07/2010 | 333.90 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NF.N§ 000405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 14/07/2010 | 4425.60 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000401 A 000403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 14/07/2010 | 1333.33 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIM-0250 PARATRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA SEDE VELHA, COVOADA E APAZA PARA A EMEF REGI-NALDO CLAUDINO DE SALES, CONF.NFSA.N§ 1635 A-NEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 14/07/2010 | 1333.33 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KKS-2744 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PITIMBU PARA EMEF NOVA VIDA, CONF.NFSA.N§ 1638 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 14/07/2010 | 800.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIK-5144 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ACAU, PONTA DE COQUEIROS E PRAIA AZUL PARAA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, CONF.NFSA.N§ 1631 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 14/07/2010 | 800.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MUX-3978 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LICALIDADE DE PONTINHA(ACAU) PARA A EMEF CELERINO FRANCISCO DEMENEZES, CONF.NFSA.N§ 1629 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 14/07/2010 | 1333.33 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KFF-5791 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE APASA, SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DEJUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 1633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 14/07/2010 | 1593.33 | 00004483664441 | EDLEUZA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MMN-0484, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS LOCALI-DADES ANDREZA II, COLINAS DE PITIMBU E NOVA VIDA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURANTE O MES DE JUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 1640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 14/07/2010 | 1333.33 | 00021933936487 | WILIAM SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KLW-5631 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADEPONTA DE COQUEIRO PARA ACAU, CONF.NFSA.N§ 1639 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 14/07/2010 | 1593.33 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIG-2768 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DOS STS. ANDREZA II E BANANEIRAS PARA A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO E DA APASA, SEDE VELHAE TEIXEIRINHA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURAN-TE O MES DE JUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 1628 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 14/07/2010 | 1593.33 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MNZ-7615 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEMUCATU, ANDREZA II, BANANEIRAS, BAR ZEBU, BARRAMARES, PRAIA BELA PARA A EMEF MARIA TAVARESCONF.NFSA.N§1623 ANEXA, DURANTE O MES DE JU- NHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 14/07/2010 | 1333.33 | 00057788960420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KGR-9215 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE TEIXIRINHA, CAIXA D'AGUA ERO€ADOR PARA A EMEF DA APASA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONF.NFSA.N§ 1620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 14/07/2010 | 1549.33 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEI€OLO KFV-2389, PARA TRANSPOR- TAR ALUNOS DE ANDREZA, CORREGO DO ALELUIA, CEZAO, ANDREZA I E QUIRIZEIRO PARA A EMEF SOTE-RO LUCINDO FERREIRA, DURANTE O MES DE JUNHO/ 2010, CONF.NFSA.N§ 1626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 14/07/2010 | 1333.33 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE DE UM VEICULO KOMBI PLACA KJB-3592 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DO SITIO PIABAS, 1§ DE MAR€O E MUCATU PA-RA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, CONF.NFSA.N§ 1622 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 14/07/2010 | 1333.33 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KJH-2174 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DECRUZ DO CABOCLO, MORRO DE MACACO, CRIA MENINOTIMBAUBA, GRANJA CORONEL E JOAO GOMES PARA A EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTEO MES DE JUNHO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 14/07/2010 | 1286.66 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA KHO-9610 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DE BARRA DO ESTORIL E MARINASPARA A EMEF NOVA VIDA, DURANTE O MES DE JUNHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 14/07/2010 | 1593.33 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-4078 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DE TEIXEIRINHA, ANDREZA II, BARRAMARES E CAIXA D'AGUA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 14/07/2010 | 1200.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KJZ-6907 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PRAIA DO MARISCO, PRAIA AZUL, PONTA DE CO-QUEIROS E ACAU PARA A EMEF SOUTO MAIOR, CONF.DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 14/07/2010 | 1200.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KJZ-6907 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PRAIA DO MARISCO, PRAIA AZUL, PONTA DE CO-QUEIROS E ACAU PARA A EMEF SOUTO MAIOR, CONF.DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 14/07/2010 | 1593.33 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-4078 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DE TEIXEIRINHA, ANDREZA II, BARRAMARES E CAIXA D'AGUA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONF.NFSAN§ 1636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 14/07/2010 | 700.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA AREA SITUADA A RUA ANTONIO TAVA-RES, NESTA CIDADE, DESTINADA AO ABRIGO DOS VECULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MES DE JUNHO/10, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 14/07/2010 | 1200.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. BEIRA MAR, 334 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 14/07/2010 | 1333.33 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KJH-2174 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DECRUZ DO CABOCLO, MORRO DE MACACO, CRIA MENINOTIMBAUBA, GRANJA CORONEL E JOAO GOMES PARA A EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTEO MES DE JUNHO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 14/07/2010 | 500.00 | 00085367052487 | LUCIANA DE ALBUQUERQUE JULIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 14/07/2010 | 5550.00 | 00007140334480 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-DO ONIBUS PLACA CNF-2520 DESTINADO AO TRANS- PORTE DE UNIVERSITARIOS DE PITIMBU A GOIANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONF.NFSA.N§ 1627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 14/07/2010 | 1050.00 | 00000523720491 | ADALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DE PRODUTOS EMATERIAIS ADQUIRIDOS PELA SEC. DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 14/07/2010 | 1200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MMO-1967, PARA O TRANSPORTE DE POLPAS DE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/10, CONF.NFSA.N§1630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 14/07/2010 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPASDE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONF.NFSA.N§ 1625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 14/07/2010 | 390.00 | 00078101212434 | LUCIANA SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SUPERVISORA DE EDUCA€AO PARA PARTICI- PAR DOS CURSOS DE LEITURA E PRODU€AO DE TEXTOEM CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 13 A 16 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 14/07/2010 | 500.00 | 00099299682887 | IVANILDO BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANTONIO LOUREN€O DE BARROS, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 14/07/2010 | 400.00 | 00015336557404 | EDNA MARIA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 14/07/2010 | 500.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ACAU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOANA MORAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 14/07/2010 | 800.00 | 00041683340078 | FATIMA BUNSELMEYER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA PE JOSE JOAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 14/07/2010 | 1286.66 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA KHO-9610 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DE BARRA DO ESTORIL E MARINASPARA A EMEF NOVA VIDA, DURANTE O MES DE JUNHO2010, CONF.NFSA.N§ 1637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 14/07/2010 | 600.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 14/07/2010 | 600.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOSE EVARISTO PEREI-RA, 826 - ACAU, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 15/07/2010 | 4820.00 | 11943043000127 | MARIA APARECIDA GON€ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO MENEZES, CONF.NFS.N§ 0010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 15/07/2010 | 30077.45 | 10755506000164 | Mec Construção Civil Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ MEDI€AO PARA AMPLIA€AO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LOUREN€O BARROS, CONF.NFS.N§ 000017 ANEXA. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 15/07/2010 | 5254.68 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DOS CELULARES DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 15/07/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LI-CEN€A DE USO E MANUTEN€AO DE SISTEMAS DE IN- FORMATICA, CONF.NFS.N§ 015467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 15/07/2010 | 2200.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEJUNHO/2010, CONF.NFSA.N§ 1642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 15/07/2010 | 640.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 15/07/2010 | 270.05 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS PARA O GRUPO DA III IDADE, CONF.NF.N§ 37918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 15/07/2010 | 930.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL NA PRA€A SENHOR DO BONFIM PARA A INSTALA€AO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 16/07/2010 | 510.00 | 00029952654472 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ADMINISTRA€AO DO CURSO DE ARTESANATO PELO PROGRAMA IGD, CONF.NFSA.N§1647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 16/07/2010 | 1800.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA KLP-1617 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DEJOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONF.NFSA.N§ 1646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 16/07/2010 | 1800.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM JOAO PESSOA/PB, CONF.NFSA.N§ 1645 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 16/07/2010 | 10000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER SERV DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL, CONF.NFS.N§ 000036 ANEXA, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JU- NHO A 16 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 16/07/2010 | 294.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLI-ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 19/07/2010 | 250.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SOFTWARE DE FROTA DESTINADO AO CON- TROLE DE COMBUSTIVEL, DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONF.NFS.N§ 001905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 19/07/2010 | 3320.00 | 03010615000278 | MARIA LUCIA DORNELAS-GOIANIA SERVICOS FUNERARIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERARIOS DESTINADOS A PESSOAS CA- RENTE, CONF.NFS.N§ 0023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 19/07/2010 | 3400.00 | 00005211699416 | PAULO SERGIO ARAUJO ANDEIRA O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA COM REMO€AO LIXOS NA ORLAMARITIMA E LIMPEZA COM DESOBSTRU€AO DE CORRE-GOS NAS RUAS ANTONIO TAVARES E PADRE JOSE JO-AO, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 20/07/2010 | 1977.60 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOPETI, CONF.NF.N§ 000411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 20/07/2010 | 1214.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOGRUPP DA III IDADE, CONF.NF.N§ 000412 ANEXA, PELO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 03 DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 20/07/2010 | 2500.00 | 00091827272449 | SANDRA LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO A SERVI€O DO CONSELHO TU-TELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N§ 1648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 20/07/2010 | 6990.00 | 12737920000176 | CALBRAS CONSTRU€OES E INCORPARA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, REFORMA E PINTURA DOSCOMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS DOS POS- TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 20/07/2010 | 110.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 3361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 20/07/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RETIDA NA CONTA DO ICMS A FAVOR DO FAMUP, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 20/07/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§011909ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 20/07/2010 | 566.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 20/07/2010 | 1134.01 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 20/07/2010 | 1391.64 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIN- CEN€A DE USO E MANUTEN€AO DO SISTEMA BETHA TIBUTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/10, CONF.NFS.N§ 000208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 20/07/2010 | 1260.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE SERVIDORES EDUCACIONAIS PARA OSDISTRITOS E ASSENTAMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 20/07/2010 | 474.20 | 07354900000186 | LP ARAUJO IND COM ATAC DE PROD INF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ANTENAS, SUPORTES E ADAPTADORES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 21/07/2010 | 44.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 21/07/2010 | 114.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 21/07/2010 | 82.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 21/07/2010 | 150.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 21/07/2010 | 300.90 | 00029952654472 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, DURANTE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 21/07/2010 | 57.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 22/07/2010 | 500.00 | 00020737378468 | ARMANDA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SEC. SE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A ALAGOA GRANDE PA-RA PARTICIPAR DO 1§ SEMINARIO DOS COORDENADO-RES MUNICIPAIS DO PETI - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 22/07/2010 | 3163.50 | 11943043000127 | MARIA APARECIDA GON€ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE LAMPADAS E REATORES NA RUA DO CAMPO EM ACAU, CONF.NFS.N§ 0006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 22/07/2010 | 2622.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 22/07/2010 | 1477.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 22/07/2010 | 209.00 | 03402141000129 | CHURRASCARIA ARREIO DE PRATA - RUY POMPEU MENDES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 12980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 22/07/2010 | 763.90 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO E HIDRAU-LICO PARA O POSTO DO PSF EM 1§ DE MAR€O, CONFNF.N§ 1785 E 1786 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 22/07/2010 | 4847.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 22/07/2010 | 3735.16 | 35544485000169 | ANTONIO SOLU€OES AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS PLACA MOV-3676 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 22/07/2010 | 3049.00 | 35544485000169 | ANTONIO SOLU€OES AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO VEICULO PLACA MOV-3676 DESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 000691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 23/07/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€AO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATURESA EDUCATIVA, CONF.NFS.N§ 0085 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 23/07/2010 | 1580.00 | 00042582946400 | MARLENE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A POLIOMIELITE, CONF.NFSA.N§ 1650 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 23/07/2010 | 4800.00 | 00803789000119 | GARRA CONSTRU€OES E LOCA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO FIAT PLACA MOW-8638 A SERVI-€O DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MAIOE JUNHO/2010, CONF.NFS.N§ 000360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 23/07/2010 | 950.00 | 00004166234412 | KALIOPE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A POLIOMIELITE, CONF.NFSA.N§ 1649 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 24/07/2010 | 3640.00 | 10587688000101 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RESTAURA€AO DO PISO DA REDE DE ESGOTO SANITARIO DO CAL€ADAO DA PRA€A, CONF.NFSN§ 000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 26/07/2010 | 201.30 | 03822909000113 | CONNECTOWAY SOL. INTE. EM TECN. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELCON LAN 4X24 PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 26/07/2010 | 210.00 | 00052037894449 | ANDRE GUSTAVO AQUINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOLLET 2.4 PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 26/07/2010 | 350.00 | 00006664073471 | AURECI MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE MEDICA OFTAMOLOGICA DO SUS POR OCASIAO DO PROGRAMA O-LHAR BRASIL, CONF.NFSA.N§ 1652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 27/07/2010 | 1000.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS ASSINATURAS DO JORNAL A UNIAO, DIARIO DA JUNTI-€A E DIARIO OFICIAL, CONF.NFS.N§ 115643 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 27/07/2010 | 1000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 27/07/2010 | 1500.00 | 00006664073471 | AURECI MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA MEPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES NO PERIODO DE 07 A 09 DE JULHO/10 AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDURANTE O CURSO DE LEITURA E PRODU€AO DE TEX-TO, CONF.NFSA.N§ 1651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 28/07/2010 | 1800.00 | 00003034775474 | CLAUDIA REJANE VEIGA REGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE SUPERVISO-RES EDUCACIONAIS EM SERVI€O NOS ASSENTAMENTOSDESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 28/07/2010 | 530.00 | 00029952654472 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DOS FOGOES DAS CRECHES HILDA BARBALHO E CRIAN€A FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 28/07/2010 | 4963.70 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 28/07/2010 | 511.94 | 10649601000183 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL 030495 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com en cargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENC ARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 28/07/2010 | 18898.54 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, COMP. 05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 28/07/2010 | 1348.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 28/07/2010 | 1800.00 | 00098011545434 | FRANCINETE ALVES AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS MEDICOS E EN- FERMEIROS PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONF.NFSA.N§ 1654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 28/07/2010 | 2000.00 | 09547947000191 | PONTUAL LOCADORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE 50 CARRADAS DE ATERRO PARA O ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA, CONF.NFS.N§ 000111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 28/07/2010 | 2320.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 28/07/2010 | 510.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/10, CONF.NFSA.N§ 1685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 28/07/2010 | 1125.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO/10CONF.NFSA.N§ 1681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 28/07/2010 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO/10. CONF.NFSA.N§ 1680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 28/07/2010 | 510.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO-JOVEMCONF.NFSA.N§ 1684 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 29/07/2010 | 1020.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PETI TAQUARA PELO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/10, CONF.NFSA.N§ 1660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 29/07/2010 | 510.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/10, CONF.NFSA.N§ 1661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 29/07/2010 | 1020.00 | 00006220655486 | MARCIA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CURSO DE PINTURA MINISTRADO PARA AS MAES DOS ALUNOS DO PETI, CONF.NFSA.N§ 1658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 29/07/2010 | 285.25 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOGRUPO DE GESTANTES DO CRAS, CONF.NF.N§ 0416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 29/07/2010 | 750.00 | 00001207306428 | JOSE GILDO FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CURSO SE ARTE EM MOSAICO MINISTRADO AO PRO-JOVEMDURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONF.NFSA.N§ 1659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 29/07/2010 | 1020.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10, CONF.NFSA.N§ 1657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 29/07/2010 | 1020.00 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE DIGITADORA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONF.NFSA.N§ 1656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 29/07/2010 | 149388.58 | 08708095000104 | ALSERV CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€AO DE EXECU€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA- €AO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000064 ANEXA. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 29/07/2010 | 2000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/10, NESTA SECRETARIA CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 29/07/2010 | 2000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO DESTASECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/10, CONFVALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 29/07/2010 | 2000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO, NESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0039 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 30/07/2010 | 1530.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com de Pneus Peças e Serv. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 000372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 30/07/2010 | 800.00 | 00091946247472 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERTO DOS FOGOES DASCRECHES JOANA MORAIS E NOSSA SENHORA DA PENHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 30/07/2010 | 250.00 | 00055450652453 | GIRLANE MEDEIROS DE ALMEIDA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA PARTICIPARDO ESCONTRO REGIONAL DOS PLANOS MUNICIPAIS DEEDUCA€AO E PLANOS DE CARREIRA E REMUNERA€AO DO MAGISTERIO E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCA€AOEM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 30/07/2010 | 25.50 | 11623659000200 | BIGBURG RECIFE LANCHONETE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 151382 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 30/07/2010 | 33.44 | 03461935000163 | TEXAS GRILL-RESTAURANTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 038408 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 30/07/2010 | 89.87 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 073333 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 30/07/2010 | 172.70 | 10649601000183 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL 030087 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 30/07/2010 | 17.98 | 11623659000200 | BIGBURG RECIFE LANCHONETE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 144880 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 30/07/2010 | 19.00 | 04200651000186 | ENEROIL TAMBAU COMERCIO DE COMBUSTIVEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 051691 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 30/07/2010 | 200.00 | 00098303902415 | AILTON LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF SAN-TA ELIZA E CRECHE CRIAN€A FELIZ, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO/2010, CONF.NFSA.N§ 1673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 30/07/2010 | 252.00 | 00001272045471 | JEREMIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA DE SEDE VELHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE JUNHO E JULHO/2010, CONF.NFSA.N§ 1671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 30/07/2010 | 252.00 | 00017450624400 | SEVERINO CORREIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE OS MESESDE JUNHO E JULHO/2010, CONF.NFSA.N§ 1666 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 30/07/2010 | 252.00 | 00092924760410 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMED DO ASSENTAMENTO APAZA, CONF.NFSA.N§ 1664 ANEXA, DURANTE OS ME-SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 30/07/2010 | 252.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA CRUZ DO CABOCLO, CONF.NFSA.N§ 1668 ANEXA, DU-RANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 30/07/2010 | 25884.31 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 30/07/2010 | 1400.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE CABINES SANITARIAS PARA A FESTA REA-LIZADA NO DIA 31 DE JULHO, CONF.NFS.N§ 000943ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 30/07/2010 | 192654.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 30/07/2010 | 30849.13 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAISREFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 30/07/2010 | 33689.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 30/07/2010 | 1374.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 30/07/2010 | 85535.41 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 30/07/2010 | 3860.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 30/07/2010 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 30/07/2010 | 10340.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 30/07/2010 | 1305.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 30/07/2010 | 5603.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 30/07/2010 | 1020.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 30/07/2010 | 36000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTEGABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 30/07/2010 | 9000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 30/07/2010 | 2662.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 30/07/2010 | 1270.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA COMISSIONADA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 30/07/2010 | 1667.82 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 30/07/2010 | 3194.67 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 6278-2, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 30/07/2010 | 1.43 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 30/07/2010 | 5.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 2002-0, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 30/07/2010 | 1391.64 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIN- CEN€A DE USO E MANUTEN€AO DO SISTEMA BETHA TIBUTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/10, CONF.NFS.N§ 000222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 30/07/2010 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 30/07/2010 | 3750.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS, ELABORA€AO DE PROJETOS DE LEIS E RECIBOS, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 30/07/2010 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GE-RAL DO SAEE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 30/07/2010 | 4200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPA-NHAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AO E ELABORA€AO DE PRESTA-€AO DE CONTAS, DURANTE O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 30/07/2010 | 18640.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 30/07/2010 | 760.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 30/07/2010 | 6427.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 30/07/2010 | 80.57 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA DO MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 30/07/2010 | 461.08 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 2002-0, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 30/07/2010 | 300.00 | 00098303902415 | AILTON LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE DO PSF DA AGROVILA, CONF.NFSA.N§ 1675 ANEXA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 30/07/2010 | 550.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAISEM JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 1679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 30/07/2010 | 4304.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com de Pneus Peças e Serv. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 000371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00003330818468 | JOAO BATISTA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 30/07/2010 | 4610.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 30/07/2010 | 510.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 30/07/2010 | 16735.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 30/07/2010 | 4600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 30/07/2010 | 2850.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 30/07/2010 | 19338.79 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 30/07/2010 | 870.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, REFE- RENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 30/07/2010 | 22806.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS E FUNCIONA-RIA DO APOI ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 30/07/2010 | 2500.00 | 00003221906498 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 30/07/2010 | 13660.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 30/07/2010 | 7014.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 30/07/2010 | 42024.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 30/07/2010 | 738.43 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS PARA O PETI, CONF.NF.N§ 37996 E 37997 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 30/07/2010 | 212.50 | 07956131000196 | LOPES SOUZA E SILVA CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS E TECIDOS PARA O PETI, CONF.NF.N§ 4014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 30/07/2010 | 510.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MERENDEIRA DO GRUPO III IDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/10, CONF.NFSA.N§ 1676ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 30/07/2010 | 13450.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 30/07/2010 | 2110.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 30/07/2010 | 2920.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 30/07/2010 | 2973.96 | 07488880000136 | CONTENOR CONS E TECN DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DO PROJETO DE VIVEIRO DE PRODU€AO DE MUDAS, REFERENTE A 1¦ PARCELA,CONF.NFSA.N§ 000146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 30/07/2010 | 11650.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 30/07/2010 | 3105.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 30/07/2010 | 8720.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 30/07/2010 | 11740.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTACRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 30/07/2010 | 1877.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 01/08/2010 | 7500.00 | 11070465000135 | DUBAI CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA PRESTAR SERVICOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§000128ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 01/08/2010 | 1500.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESTAPREFEITURA JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS OR-GAOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONF.NFS.N§ 0074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 01/08/2010 | 5200.00 | 00006262557407 | ADAILTON JOSE DE SOUZA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETELHAMENTO , MANUTENCAO E HIDRAULICA E ELETRICA DAS ESCOLAS DO ASSENTAMENTO ANDREZA,ANDREZA I e APAZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 01/08/2010 | 1580.00 | 11943043000127 | MARIA APARECIDA GON€ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 0001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 02/08/2010 | 130.00 | 03350020000180 | FUTURE DAT@ INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS DE LINHA E ESTABILIZADOR, CONFNF.N§ 5148 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 02/08/2010 | 358.00 | 10671083000102 | MARILEIDE GOMES DA PAIXAO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL C4680, CONF.NF.N1869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 02/08/2010 | 6070.19 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 002279 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 02/08/2010 | 3000.00 | 12209757000179 | C&C PROMOT.DE VENDAS, SERV EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE ANTENAS E CABEAMEN-TO DA REDE DE INTERNET, CONF.NFS.N§ 000001 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 02/08/2010 | 252.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF AL- BERTO ALVES DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 1669 ANEXADURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 02/08/2010 | 7471.70 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E A JUSTI€A ELEITORAL, CONF.NFS.N§ 002280 E 002277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00083140123434 | MARIVALDO VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KHE-4876 PARA TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM ACAU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 02/08/2010 | 747.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D`AGUA DE PREDIOS A SERVI€O DES-TA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 02/08/2010 | 450.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00083140123434 | MARIVALDO VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KHE-4876 PARA TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM ACAU, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 02/08/2010 | 179.90 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA O 1§ ENCONTRO PEDAGOGICO MINISTRADOS AOS MONITORES DO PETI,CONF.NF.N§ 0417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 02/08/2010 | 8433.80 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONF.NFS.N§ 002278 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 03/08/2010 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO A SERVI€O DESTA SECRETA- RIA, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA PARA RESOLVERASSUNTOS BANCARIOS E CONTABEIS EM ALHANDRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO/10, CONF NFSA.N§ 1683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 03/08/2010 | 471.00 | 09478262000130 | MARCIO VALERIO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 03/08/2010 | 300.00 | 02823906000301 | ADRIANO PATRIOTA GOMES IMPORT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALA€AO DE ANTENA PA-RABOLICA PARA EDUCA€AO, CONF.NF.N§ 000352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 04/08/2010 | 600.00 | 00096040360410 | VILMA TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA EMEF FERNANDO CUNHA, REFERENTE AO MES DE JULHO\10, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 04/08/2010 | 3980.00 | 05383429000129 | RENATA DOS SANTOS ROCHA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENCADERNA€AO EM CAPA DURA E CO- PIAS XEROGRAFICAS, CONF.NFS.N§ 00383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 04/08/2010 | 456.00 | 07956131000196 | LOPES SOUZA E SILVA CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE CAMISAS PARA SEREM PRESENTEADAS PARA OS PAIS DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 4017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 04/08/2010 | 1013.43 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRESENTES PARA OS PAIS DOS ALUNOS DO PETI EM COMEMORA€AO AO DIA DOS PAIS, CONF.NF.N§ 38041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 04/08/2010 | 1500.00 | 00009211175402 | VANESSA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA OFICINA DE RECICLAGEM MINISTRADO AOS MONITORES DO PETI, CONF.NF.N§ 1686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 04/08/2010 | 285.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 1846 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 05/08/2010 | 5220.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS.N§ 000082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 05/08/2010 | 2850.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NOSCOMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000030 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 05/08/2010 | 4743.50 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA PS COMPUTADORES DAS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 05/08/2010 | 2900.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NO VEICULO FIAT DUCATO COMBINATO, PLACA MNC-5828CONF.NFS.N§ 001601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 06/08/2010 | 3930.00 | 00812380000169 | AMBIENTAL PEST CONTROL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESCULPINIZACAO NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, CONF.NFS.N§ 0053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 06/08/2010 | 5544.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 06/08/2010 | 2870.00 | 07886471000198 | IMPRESSORAS.COM -JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 000598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 06/08/2010 | 3711.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 06/08/2010 | 1663.70 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 06/08/2010 | 539.00 | 00078120373472 | MURILO MORAES DE MENDOCA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 07/08/2010 | 25.50 | 11623659000200 | BIGBURG RECIFE LANCHONETE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 155234 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 08/08/2010 | 688.40 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOPRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 0421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 08/08/2010 | 305.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER SERVIDO DURANTE O CURSO MOSAICO MINISTRADO AOS ALUNOSDO PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 0422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 08/08/2010 | 2173.40 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PETI, CONF. NF.N§ 0423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 08/08/2010 | 1295.60 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA O GRUPO DA IIIIDADE, CONF.NF.N§ 0420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 08/08/2010 | 14669.10 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 00424 A 00429 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 08/08/2010 | 385.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS E CRE-CHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 0418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 08/08/2010 | 1085.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS E CRE-CHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 0419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 10/08/2010 | 2000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO, NESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0040 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 10/08/2010 | 2000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO, NESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0040 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 10/08/2010 | 359.40 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NF.N§ 0431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com en cargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENC ARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 10/08/2010 | 1108.09 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, COMP. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 10/08/2010 | 2000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO DESTASECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO/10, CONFVALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 10/08/2010 | 12554.05 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO AO FINALDE ANO DE PONTA DE COQUEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 10/08/2010 | 105.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUVAS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1872 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 10/08/2010 | 2000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO REFE-RENTE AO MES DE JULHO/10, NESTA SECRETARIA CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 10/08/2010 | 130.00 | 08071349000126 | RODAKAR AUTO SEVICE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 004274 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 11/08/2010 | 600.00 | 24498164000159 | SERVI€OS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE PE€AS NO MICROSCOPIODESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 11/08/2010 | 1530.00 | 00009710764489 | WAGNER LOPES SILVA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DO MANGUEZAL NO TRECHO SANTA RITA/ACAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 11/08/2010 | 116.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 11/08/2010 | 50.98 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO A SERVI€O DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 11/08/2010 | 2105.00 | 00084686995434 | CEZAR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE PE€AS DE VESTUARIO SOB MEDIDA, CONFNFSA.N§ 1582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 11/08/2010 | 510.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO, MANUTEN€AO E AMPLIA€AO DE DOIS PONTOS NA PARABOLICA DO BOLSA FAMILIACONF.NF.N§ 0078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 11/08/2010 | 838.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3299-1016 DESTA PREFEITURACONF. FATURA N§ 00000100807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 11/08/2010 | 1000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONCERNENTE A LOCU€AO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 11/08/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€AO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATURESA EDUCATIVA, CONF.NFS.N§ 4535 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 11/08/2010 | 600.00 | 00029221650430 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS INSTALADORESDO TELECENTRO COMUNITARIO, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2010, CONF. RECIBO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 11/08/2010 | 250.00 | 00055450652453 | GIRLANE MEDEIROS DE ALMEIDA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA PARTICIPARDE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 11/08/2010 | 2390.00 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-4078 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DE TEIXEIRINHA, ANDREZA II, BARRAMARES E CAIXA D'AGUA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 12/08/2010 | 4771.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 12/08/2010 | 1490.40 | 10611471000190 | JOSE WALTER DE ANDRANDE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FREEZER PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF.NF.N§ 000307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 12/08/2010 | 5518.60 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 00435 A 00438 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 12/08/2010 | 34.00 | 03206961000145 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 0961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 12/08/2010 | 5500.00 | 00007140334480 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-DO ONIBUS PLACA CNF-2520 DESTINADO AO TRANS- PORTE DE UNIVERSITARIOS DE PITIMBU A GOIANA, DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONF.NFSA.N§ 1687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 12/08/2010 | 866.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 0432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 12/08/2010 | 1500.00 | 00002436212481 | ROBERTO IVENS MARTINHO BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DESTAPREFEITURA, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com en cargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENC ARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 12/08/2010 | 3418.76 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, COMP. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com en cargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENC ARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 12/08/2010 | 300.87 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, COMP. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 12/08/2010 | 325.95 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFNF.N§ 0434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 12/08/2010 | 196.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 0433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 12/08/2010 | 1647.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 13/08/2010 | 800.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 13/08/2010 | 809.60 | 07354900000186 | LP ARAUJO IND COM ATAC DE PROD INF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ANTENAS, SUPORTES E ADAPTADORES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 13/08/2010 | 5514.80 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 00435 A 00438 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 15/08/2010 | 1000.00 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 16/08/2010 | 7800.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADAV PARA PAGAMENTO PELA A-PRESENTACAO DA BANDA FERAS NO DIA 31 DE JULHONA FESTA DA PADROEIRA SANTA ANA NO DISTRITO DE CAMOCIM, CONF.NFS.N§ 000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 16/08/2010 | 7200.00 | 35591031000149 | JOSIVAN BATSITA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTACAO DA BANDA FORROZAO, NO DIA 31 DE JULHO, NA FESTA DE PADROEIRA SANTA ANA, NO DISTRITO DE CAMOCIM, CONF.NFS.N§ 000025 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 16/08/2010 | 65.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS, CONF. CUPONS FISCAIS N§ 031807 E 031806 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 16/08/2010 | 6200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AO E ACOMPANHAMENTO E ELABORA€AO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 17/08/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RETIDA NA CONTA DO ICMS A FAVOR DO FAMUP, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 17/08/2010 | 10000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER SERV DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL, CONF. CONTRATO FIRMADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 17/08/2010 | 2000.00 | 00001143513410 | WILLIAM SOARES DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KLW-5631 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE PONTA DE COQUEIROS, CONFNFSA.N§ 1725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 17/08/2010 | 514.00 | 02823906000301 | ADRIANO PATRIOTA GOMES IMPORT | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 ROTEADOR DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 17/08/2010 | 400.00 | 00015336557404 | EDNA MARIA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 17/08/2010 | 2390.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIG-2768 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DOS STS. ANDREZA II E BANANEIRAS PARA A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO E DA APASA, SEDE VELHAE TEIXEIRINHA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURAN-TE O MES DE JUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 1702 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 17/08/2010 | 1200.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MUX-3978 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LICALIDADE DE PONTINHA(ACAU) PARA A EMEF CELERINO FRANCISCO DEMENEZES, CONF.NFSA.N§ 1703 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 17/08/2010 | 1200.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MUX-3978 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LICALIDADE DE PONTINHA(ACAU) PARA A EMEF CELERINO FRANCISCO DEMENEZES, CONF.NFSA.N§ 1703 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 17/08/2010 | 2000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KFF-5791 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE APASA, SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DEJULHO/10, CONF.NFSA.N§ 1705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 17/08/2010 | 2000.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE DE UM VEICULO KOMBI PLACA KJB-3592 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DO SITIO PIABAS, 1§ DE MAR€O E MUCATU PA-RA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, CONF.NFSA.N§ 1697 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 17/08/2010 | 2390.00 | 00004483664441 | EDLEUZA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MMN-0484, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS LOCALI-DADES ANDREZA II, COLINAS DE PITIMBU E NOVA VIDA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURANTE O MES DE JULHO/10, CONF.NFSA.N§ 1688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 17/08/2010 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MNZ-7615 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEMUCATU, ANDREZA II, BANANEIRAS, BAR ZEBU, BARRAMARES, PRAIA BELA PARA A EMEF MARIA TAVARESCONF.NFSA.N§1699 ANEXA, DURANTE O MES DE JU- LHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 17/08/2010 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA KHO-9610 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DE BARRA DO ESTORIL E MARINASPARA A EMEF NOVA VIDA, DURANTE O MES DE JULHO2010, CONF.NFSA.N§ 1694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 17/08/2010 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPASDE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONF.NFSA.N§ 1700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 17/08/2010 | 2324.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEI€OLO KFV-2389, PARA TRANSPOR- TAR ALUNOS DE ANDREZA, CORREGO DO ALELUIA, CEZAO, ANDREZA I E QUIRIZEIRO PARA A EMEF SOTE-RO LUCINDO FERREIRA, DURANTE O MES DE JULHO/ 2010, CONF.NFSA.N§ 1701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 17/08/2010 | 1200.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. BEIRA MAR, 334 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 17/08/2010 | 700.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA AREA SITUADA A RUA ANTONIO TAVA-RES, NESTA CIDADE, DESTINADA AO ABRIGO DOS VECULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MES DE JULHO/10, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 17/08/2010 | 1200.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIK-5144 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ACAU, PONTA DE COQUEIROS E PRAIA AZUL PARAA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, CONF.NFSA.N§ 1704 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 17/08/2010 | 2832.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com de Pneus Peças e Serv. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 000419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 17/08/2010 | 2000.00 | 00057788960420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KGR-9215 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE TEIXIRINHA, CAIXA D'AGUA ERO€ADOR PARA A EMEF DA APASA, DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONF.NFSA.N§ 1696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 17/08/2010 | 1050.00 | 00004308620406 | ADALBERTO MIRANDA DE O. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL PARA ESTA SECRETARIA, CONFRECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO\10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 17/08/2010 | 500.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ACAU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOANA MORAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 17/08/2010 | 500.00 | 00085367052487 | LUCIANA DE ALBUQUERQUE JULIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MES DE JULHO/2010CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 17/08/2010 | 500.00 | 00099299682887 | IVANILDO BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANTONIO LOUREN€O DE BARROS, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 17/08/2010 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIM-0250 PARATRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA SEDE VELHA, COVOADA E APAZA PARA A EMEF REGI-NALDO CLAUDINO DE SALES, CONF.NFSA.N§ 1708 A-NEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 17/08/2010 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KKS-2744 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PITIMBU PARA EMEF NOVA VIDA, CONF.NFSA.N§ 1690 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 17/08/2010 | 525.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF FER-NANDO SILVINO DE SOUZA, CONF.NFSA.N§ 1707 ANEXA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO\10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 17/08/2010 | 1200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MMO-1967, PARA O TRANSPORTE DE POLPAS DE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, DURANTE O MES DE JULHO/10, CONF.NFSA.N§1689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 17/08/2010 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KJH-2174 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DECRUZ DO CABOCLO, MORRO DE MACACO, CRIA MENINOTIMBAUBA, GRANJA CORONEL E JOAO GOMES PARA A EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTEO MES DE JULHO 10, CONF.NFSA.N§ 1688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 17/08/2010 | 2390.00 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-4078 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DE TEIXEIRINHA, ANDREZA II, BARRAMARES E CAIXA D'AGUA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONF.NFSAN§ 1692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 17/08/2010 | 2000.00 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA HZJ-6129 PARA O TRANSPORTE DE POLPAS DE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, DURANTE O MES DE JULHO/10, CONF.NFSA.N§1695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 17/08/2010 | 1800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KJZ-6907 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PRAIA DO MARISCO, PRAIA AZUL, PONTA DE CO-QUEIROS E ACAU PARA A EMEF SOUTO MAIOR, CONF.NFSA.N§ 1691 SNEXA, DURANTE OMES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 17/08/2010 | 120.00 | 01220495000127 | UNIMALHAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 0773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 17/08/2010 | 624.00 | 01220495000127 | UNIMALHAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DO PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 0771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 17/08/2010 | 104.00 | 01220495000127 | UNIMALHAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONF.NF.N§ 0770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 17/08/2010 | 240.00 | 07956131000196 | LOPES SOUZA E SILVA CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE CARPETES PARA O PETI, CONF.NF.N§ 3751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 17/08/2010 | 1365.00 | 01220495000127 | UNIMALHAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FARDAMENTO PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, CONF.NF.N§ 0772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 17/08/2010 | 600.00 | 00037315200444 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA UNIDADE DO PSF DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 17/08/2010 | 450.00 | 00007626411420 | FABIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 1706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 18/08/2010 | 453.50 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FORRO PVCELL PARA CASA ONDE FUNCIONA OBOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 001178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 18/08/2010 | 319.00 | 70120662000423 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 BEBEDOURO PARA O BOLSA FAMILIA, CONFORME NF.N§ 20536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 18/08/2010 | 2253.10 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PETI, CONF. NF.N§ 0442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 18/08/2010 | 1185.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA O GRUPO DA IIIIDADE, CONF.NF.N§ 0443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 18/08/2010 | 50.00 | 15899651000132 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO ESTAVA A SERVICO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 18/08/2010 | 124.30 | 08400657000158 | WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, CONF.NF.N§ 000127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 18/08/2010 | 400.00 | 00061264822472 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGEM AFORTALEZA/CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 19/08/2010 | 3957.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 19/08/2010 | 1700.00 | 00014793423434 | SILAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE CURSO DE RELACOES HUMANAS, MINIS- TRADO A EQUIPE PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1710 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 19/08/2010 | 2630.00 | 00004280901414 | GEIZA KARLA RODRIGUES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TREINAMENTO A EQUIPE DE INFORMATICA DO BOLSA FAMILIA, PROJETO PRESEN€A E APLI-CATIVO, CONF.NFSA.N§ 1709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 19/08/2010 | 166.00 | 00413157000149 | L. FONSECA LIMA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA O CRAS, CONF.NFS.N§ 1512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 19/08/2010 | 1408.05 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 20/08/2010 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM CAMINHAO PLACA KFT-8933 DESTINADOA COLETA DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/10, CONF.NFSA.N§ 1712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 20/08/2010 | 300.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS SISTEMAS SIAB/SIASUS/SCNENS E BPA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONF.NFSA.N§ 1717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 20/08/2010 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 20/08/2010 | 565.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 20/08/2010 | 1800.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA KLP-1617 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DEJOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONF.NFSA.N§ 1718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 20/08/2010 | 1800.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM JOAO PESSOA/PB, CONF.NFSA.N§ 1714 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 20/08/2010 | 2200.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEJULHO/2010, CONF.NFSA.N§ 1720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 20/08/2010 | 2500.00 | 00091827272449 | SANDRA LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO A SERVI€O DO CONSELHO TU-TELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 1771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 20/08/2010 | 182.30 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER SERVIDO DURANTE O CURSO MOSAICO MINISTRADO AOS ALUNOSDO PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 0439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 20/08/2010 | 950.40 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ELABORA€AO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DO PETI, CONF.NF.N§ 38154 E38155 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 20/08/2010 | 905.40 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ELABORA€AO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DO PETI, CONF.NF.N§ 38154 E38155 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 20/08/2010 | 298.95 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE ROUPAS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DO PETI, CONF.NF.N§ 0504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 20/08/2010 | 1500.00 | 00081947151487 | ERALDO FERREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM TRATOR VALMET PARA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 1721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 20/08/2010 | 3000.00 | 00044247893491 | JOAQUIM DOMINGOS NETO PERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO, PLACA NFZ-9150,DESTINADO A COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 20/08/2010 | 2500.00 | 00002205797417 | MANOEL GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONF.NFSA.N§ 1715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 20/08/2010 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO TRATOR VALMET PARA COLETADE LIXO EM ACAU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONF.NFSA.N§ 1727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 20/08/2010 | 1800.00 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 20/08/2010 | 131.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 20/08/2010 | 47.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D`AGUA DO PREDIO A SERVI€O DES- TA PREFEITURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 20/08/2010 | 1500.00 | 00016180640459 | PRETOCI PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BEBEDOUROS E FOGOES DAS ESCOLAS MARIA TAVARES E APAZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 20/08/2010 | 80.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 20/08/2010 | 37.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA BIBLIOTECA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 20/08/2010 | 575.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 20/08/2010 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA COLETA LIXO ESCOLAR,DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONF.NFSA.N§ 1713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 20/08/2010 | 467.00 | 07354900000186 | LP ARAUJO IND COM ATAC DE PROD INF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ANTENA PARABOLICA PARA EDUCA€AO, CONF.NF.N§ 000959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 20/08/2010 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COBERTURA DA FESTA DE SANTA RITA E FESTA DO 15§ ANIVERSARIO DA COMUNIDADE RU- RAL APASA, DIVULGADOS NO TABLOIDE CORREIO MA-GAZINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 20/08/2010 | 1800.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PRESTA€AO DE CONTAS DO CONVENIO FIRMADO COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MES DE ABRIL/10, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 20/08/2010 | 5600.09 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DOS CELULARES DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 20/08/2010 | 500.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - INFORMATICA & TELECOMUNIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE RADIOS PORTATEIS PARA ESTA PREFEITU-RA, CONF.NFS.N§ 001328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 20/08/2010 | 600.00 | 00001844888428 | LINDIVALDO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL 2010 NOS DIAS 06, 13 E 20 DE AGOSTOCONF.NFSA.N§ 1722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 20/08/2010 | 712.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3299-1016 DESTA PREFEITURACONF. FATURA N§ 00000094029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 20/08/2010 | 1100.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O SETOR DE TRIBUTOS,DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONF.NFSA.N§ 1716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 20/08/2010 | 3230.00 | 06963032000179 | FABIO VELOSO MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BANERS E FAIXAS PARA ESTA SECRETA- RIA, CONF.NFS.N§ 0141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 23/08/2010 | 4915.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 23/08/2010 | 1562.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 24/08/2010 | 7690.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS, CONF.NF.N§ 006398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 24/08/2010 | 415.12 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 00077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 24/08/2010 | 6480.00 | 12737920000176 | CALBRAS CONSTRU€OES E INCORPARA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO TRECHODE CALCAMENTO DA AV. LITIRANEA, CONF.NFS.N§ 000203 ANEXA. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 24/08/2010 | 371.00 | 00008586832456 | PATRICIA DE OLIVEIRA PERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 24/08/2010 | 254.60 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS PARA AS ROUPAS DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 38166 E 38169 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 24/08/2010 | 184.70 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE ESTANDARTE E ROUPAS DA COMI€AO DE FRENTE DO PRO-JOVEM PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, CONF.NF.N§ 0507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 24/08/2010 | 6.00 | 00096040360410 | VILMA TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA EMEF FERNANDO CUNHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 24/08/2010 | 600.00 | 00096040360410 | VILMA TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA EMEF FERNANDO CUNHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 24/08/2010 | 6170.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERTO EM CARTEIRA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N 63 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 24/08/2010 | 500.00 | 00029952654472 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE SUPERVISO-RES EDUCACIONAIS A SERVI€O NAS ESCOLAS DOS ASSENTAMENTOS, CONF.NFSA.N§ 1728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 24/08/2010 | 1000.00 | 00095377395468 | SEVERINO RAMO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINA€AO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS DOS ASSENTAMENTOS APAZA E TEIXEI-RINHA, CONF.NFSA.N§ 1729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 24/08/2010 | 1088.35 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 0444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 24/08/2010 | 225.00 | 00027093263453 | IVONETE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE ACAU DESTI-NADO A SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PRESTADORES DE SERVI€OS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 24/08/2010 | 1951.68 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 24/08/2010 | 1391.64 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIN- CEN€A DE USO E MANUTEN€AO DO SISTEMA BETHA TIBUTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/10, CONF.NFS.N§ 000208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 24/08/2010 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GE-RAL DO SAEE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 24/08/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E NATUREZA EDUCATIVA, CONF.NFS.N§ 004650 ANEXA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 24/08/2010 | 535.00 | 08086655000136 | PLATAFORMA SUPORTE GRAFICO E EDITORIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 07 FAIXA EM LONA PARA ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 24/08/2010 | 250.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 24/08/2010 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO DE DECRETOS NO DIARIO OFICIAL, CONF.NFS.N§ 116369 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 25/08/2010 | 4520.00 | 08274931000190 | FERNANDO FERREITA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO COM TRO-CA DE COMPONENTES ELETRICOS DOS AR CONDICIONADOS, CONF.NFS.N§ 000155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 25/08/2010 | 1659.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA CONSTA-ART ESP E CONF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL, CONF.NF.N§ 000395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 25/08/2010 | 152.44 | 08377602000174 | CEM POR CENTO PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO QUANDO ESTAVA A SERVICOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 25/08/2010 | 194.90 | 04837796000192 | ASSER JUFE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 25/08/2010 | 1100.00 | 00079886442468 | JOSUE RIBEIRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA ERECUPERACAO DO PISO DA EMEF ANTONIO GOMES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 25/08/2010 | 4835.40 | 10836846000110 | ELE & ELA SPORT- ADRIANA CARLA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA AS ESCOLAS DE ACAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 25/08/2010 | 3900.00 | 09547947000191 | PONTUAL LOCADORA | PAGAMENTO DE REMOCAO DE 60 CARRADAS DE ATERROE TRES DIARIAS RETROESCAVADEIRA PARA CRECHE MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 25/08/2010 | 2000.00 | 00006664073471 | AURECI MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA MEPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFESSORES POR OCASIAO DE CAPACITACAO NOS PROGRAMAS ESCOLA ATIVA , BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 25/08/2010 | 259.75 | 02240411000180 | PALACE GRILL REST. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€AO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 11457 ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 25/08/2010 | 259.75 | 02240411000180 | PALACE GRILL REST. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€AO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 11457 ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 25/08/2010 | 1600.00 | 00006664073471 | AURECI MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA MEPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFESSORES POR O-CASIAO DE REUNIAO PEDAGOGICA NESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 000622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 25/08/2010 | 1500.00 | 00934152000161 | LOGICA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM ONIBUS DURANTE OS DIAS 19 E 23 DEAGOSTO DE 2010 A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 26/08/2010 | 5788.65 | 11943043000127 | MARIA APARECIDA GON€ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE LAMPADAS E REATORES NO DISTRITO DE TAQUARA, CONF.NFS.N§ 0013 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 26/08/2010 | 7500.00 | 11070465000135 | DUBAI CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA PRESTAR SERVICOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§000152ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 26/08/2010 | 550.00 | 00096027070463 | RAMILSON JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 FOSSA SEPTICA E RECUPERACAO DE 01 FOSSA SECA DA EMEF CLERERINO FRANCISCO DE MENEZES NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 26/08/2010 | 550.00 | 00096027070463 | RAMILSON JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE FOSSA SEPTICA NA ESCOLA CLERINO FRANCISCO DE MENEZES RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 26/08/2010 | 40.00 | 00003907932480 | ABELARDO GOMES RIBEIRO NETO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA MESA DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE PITIMBU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 26/08/2010 | 3610.80 | 10611471000190 | JOSE WALTER DE ANDRANDE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM REFRIGERADOR, UMA TV 29P, 02 BEBE- DOUROS PARA A EDUCA€AO, CONF.NF.N§ 000322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 26/08/2010 | 567.40 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BÁRBARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL ALTA PRESSAO 4B PARA A EDUCA€AO, CONF.NF.N§ 000703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 27/08/2010 | 213949.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 27/08/2010 | 90400.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 27/08/2010 | 497.50 | 00052037894449 | ANDRE GUSTAVO AQUINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATI-CA, CONF.NFS.N§ 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 27/08/2010 | 1020.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10, CONF.NFSA.N§ 1760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 27/08/2010 | 1020.00 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE DIGITADORA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONF.NFSA.N§ 1761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 27/08/2010 | 510.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO-JOVEMCONF.NFSA.N§ 1754 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 27/08/2010 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/10. CONF.NFSA.N§ 1747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 27/08/2010 | 1125.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 10, CONF.NFSA.N§ 1748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 27/08/2010 | 1020.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PETI TAQUARA PELO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10, CONF.NFSA.N§ 1745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 27/08/2010 | 510.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10, CONF.NFSA.N§ 1743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 27/08/2010 | 510.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10, CONF.NFSA.N§ 1746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 27/08/2010 | 510.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MERENDEIRA DO GRUPO III IDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10, CONF.NFSA.N§ 1744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 27/08/2010 | 502.21 | 00036504700478 | CARLOS JOSE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMO€OS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO NOS ASSENTAMENTOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 27/08/2010 | 1800.00 | 01117255000100 | JR JOSE RODRIGUES DE ANDRANDE-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DO CABE€OTE DA DUKATO DESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 03458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 30/08/2010 | 4830.00 | 07227478000106 | HPS - COMERCIO E PRESTA€AO DE SERVI€OS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TREINAMENTO DAS EQUIPES DO PSF DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSN§ 000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 30/08/2010 | 1744.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00006262557407 | ADAILTON JOSE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM GOIANA/PE E JOAO PESSOA/PB, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 30/08/2010 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D`AGUA DE PREDIO A SERVICO DESTAPREFEITURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 30/08/2010 | 1858.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 25162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 30/08/2010 | 3510.00 | 00934152000161 | LOGICA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA LEONOR FREIRE CONFORME NOTA FISCAL N 0008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 30/08/2010 | 4320.00 | 00812380000169 | AMBIENTAL PEST CONTROL | PAGANENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DEDETIZACAO DAS CAIXAS D AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 30/08/2010 | 4526.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 30/08/2010 | 52.65 | 12421621000128 | R LI EMPREDIMENTOS | PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 30/08/2010 | 5265.00 | 12421621000128 | R LI EMPREDIMENTOS | PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 30/08/2010 | 600.00 | 00001622073444 | JANDUY BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA DO DISTRITO DE ACAU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/10, CONF.BFSA.N§ 1736 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 30/08/2010 | 600.00 | 00006770222477 | CLECIO MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA DO DISTRITO DE ACAU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONF.NFSA.N§ 1735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 30/08/2010 | 600.00 | 00005112436425 | JOAO FRANCISCO DE MELO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR REGENTE DA BANDA MARCIAL JOANA DE MORAIS, DESTE MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 30/08/2010 | 2300.00 | 00050176668420 | NORMA COSTA DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC;AO DE FARDAMENTO DAS BANDAS MARCIAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 30/08/2010 | 2250.00 | 00006028599484 | KARLA CONFECCOES-KARLA CALINE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FARDAMENTOS PARA AS BANDAS MARCIAISCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 30/08/2010 | 2250.00 | 00059336889753 | DEONICE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA AS BANDAS MARCIAIS, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 30/08/2010 | 4065.00 | 07354612000121 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 390 CAMISETAS E 30 CALCAS PARA AS BANDAS MARCIAIS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao e melhoria de crech es escolas | CONSTRUCAO E MELHORIA DE CRECH ES ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 30/08/2010 | 80257.34 | 41133356000180 | ENGEFERROS IND, COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02¦ MEDI€AO DE EXECU€AO DA CRECHE TIPO B FNDE NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000693 A-NEXA. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 30/08/2010 | 3280.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BOLETIM DE INSCRI€AO E TABELA DE E-VENTOS, CONF.NFS.N§ 004519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 30/08/2010 | 2500.00 | 00000124894410 | CARLOS MAGNO GUIMARAES RAMIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/10, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 30/08/2010 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO A SERVI€O DESTA SECRETA- RIA, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA PARA RESOLVERASSUNTOS BANCARIOS E CONTABEIS EM ALHANDRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10, CONFNFSA.N§ 1737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 30/08/2010 | 4050.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS, ELABORA€AO DE PROJETOS DE LEIS E RECIBOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 30/08/2010 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICI AIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 31/08/2010 | 1000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE A€AO ORDINARIA CONFORME PROCESSO N§ 002.2002.000.4418 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 31/08/2010 | 6908.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 31/08/2010 | 18440.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 31/08/2010 | 1391.64 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIN- CEN€A DE USO E MANUTEN€AO DO SISTEMA BETHA TIBUTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10, CONF.NS.N§ 000241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 31/08/2010 | 1.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 2002-0, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 31/08/2010 | 6347.14 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 31/08/2010 | 9000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 31/08/2010 | 2962.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 31/08/2010 | 38433.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTEGABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 31/08/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 31/08/2010 | 13340.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 31/08/2010 | 5719.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 31/08/2010 | 660.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 31/08/2010 | 250.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SOFTWARE DE FROTA DESTINADO AO CON- TROLE DE COMBUSTIVEL, DURANTE O MES DE AGOSTO2010, CONF.NFS.N§ 00079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 31/08/2010 | 2000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO DESTASECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10, CONVALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 31/08/2010 | 1020.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 31/08/2010 | 228.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 31/08/2010 | 153.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASECIMENTO D'AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 31/08/2010 | 1300.00 | 00021687943400 | GILSON ALVES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE BANCADAS DESTINADOS A ESCOLASE CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 31/08/2010 | 153.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASECIMENTO D'AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 31/08/2010 | 4750.00 | 00812380000169 | AMBIENTAL PEST CONTROL | PAGANENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DEDETIZACAO DAS CAIXAS D AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 31/08/2010 | 94.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 31/08/2010 | 383.38 | 09543141000206 | NORCOLA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE DE TAQUARACONF.NF.N§ 002617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 31/08/2010 | 720.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MUX-3978 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE A-CAU E PITIMBU PARA A FACULDADE DE FORMACAO DEPROFESSORES DE GOIANA E VICE-VERSA, DURANTE OMES DE AGOSTO/10, CONF.NFSA.N§ 1739 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 31/08/2010 | 2000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO, NESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0041 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 31/08/2010 | 1374.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 31/08/2010 | 3150.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 31/08/2010 | 13629.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 31/08/2010 | 35290.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 31/08/2010 | 1243.79 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SEGURO DO ONIBUS PLACA MOS-8502 DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 31/08/2010 | 177.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 31/08/2010 | 44288.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 31/08/2010 | 7677.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 31/08/2010 | 13660.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 31/08/2010 | 550.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAIXA DE MACHA DO TRA- TOR VALMET PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NFSA.N§ 1740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 31/08/2010 | 20105.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 31/08/2010 | 1600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 31/08/2010 | 5000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 31/08/2010 | 12450.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 31/08/2010 | 3570.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 31/08/2010 | 1500.00 | 00071831380463 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO ELETRICO E COLOCA€AODE PCV NA SALA DO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§1763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 31/08/2010 | 1350.00 | 00007626411420 | FABIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 1741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 31/08/2010 | 500.00 | 00003504172452 | IVANILDO ROSENDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DO PSF NO ASSENTAMENTO APAZA, DURAN-TE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 31/08/2010 | 510.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 31/08/2010 | 4610.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 31/08/2010 | 17687.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 31/08/2010 | 18265.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 31/08/2010 | 4600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 31/08/2010 | 2850.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 31/08/2010 | 2000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/10, NESTA SECRETARIA CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 31/08/2010 | 20857.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS E FUNCIONA-RIA DO APOI ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 31/08/2010 | 870.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 31/08/2010 | 2506.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 31/08/2010 | 1020.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 31/08/2010 | 11740.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 31/08/2010 | 2646.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 31/08/2010 | 11650.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 31/08/2010 | 9740.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 31/08/2010 | 300.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOSE EVARISTO PEREI-RA, 826 - ACAU, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | Implementacao das Acoes Turist icas | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA INFR A-ESTRUTURA TURISTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 01/09/2010 | 18909.94 | 08621979000127 | SAN DIEGO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE POLO TURISTICO DE ACAU NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000018 ANE-XA. | 00442010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 01/09/2010 | 7295.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONF.NFS.N§ 002296 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 01/09/2010 | 109.20 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, CONF.NF.N§ 000982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 01/09/2010 | 533.80 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ELABORA€AO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DO PETI, CONF.NF.N§ 38227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 01/09/2010 | 2500.00 | 00091827272449 | SANDRA LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO A SERVI€O DO CONSELHO TU-TELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 000631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 01/09/2010 | 154003.18 | 08708095000104 | ALSERV CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ MEDI€AO DE EXECU€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA- €AO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000066 ANEXA. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 01/09/2010 | 1400.00 | 00002157361413 | CÍCERO TEXEIRA DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRU€AO HIDRAULICA DAS RUAS DR. JOAO GON€ALVES E ANTONIO TAVARES NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 01/09/2010 | 575.00 | 07354900000186 | LP ARAUJO IND COM ATAC DE PROD INF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 01/09/2010 | 6048.35 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 002297 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 01/09/2010 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS DESTINADOS A JUSTI€A ELEITORAL, CONF.NFS.N§ 002298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 01/09/2010 | 6103.95 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.NFS.N§ 002295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 02/09/2010 | 2.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 2002-0, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 02/09/2010 | 350.00 | 00063184656420 | VALDOMIRO R. DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA O DESFILE CIVICO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 02/09/2010 | 1500.00 | 00006664073471 | AURECI MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA MEPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFESSORES E DIRETORES POR OCASIAO DE REUNIAO PEDAGOGICA NESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 02/09/2010 | 44.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE O LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF.NFS.N§ 9039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 02/09/2010 | 250.40 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O BOLSA FAMI-LIA, CONF.NF.N§ 0449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 03/09/2010 | 3500.00 | 00086466100472 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 03/09/2010 | 2250.00 | 00934152000161 | LOGICA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM ONIBUS DURANTE OS DIAS 27, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2010 A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 03/09/2010 | 1250.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 03/09/2010 | 200.00 | 00001844888428 | LINDIVALDO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 03/09/2010 | 200.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 03/09/2010 | 200.00 | 00001844888428 | LINDIVALDO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 04/09/2010 | 141.25 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, CONF.NF.N§ 031801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 04/09/2010 | 167.50 | 07956131000196 | LOPES SOUZA E SILVA CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE TECIDOS, CONF.NF.N§ 3772 E 3773 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 06/09/2010 | 1322.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DA III IDADE, NO PERIODO DE 03 A 18 DE SETEMBRO,CONF.NF.N§ 0461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 06/09/2010 | 1120.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI NO DIA 07 DE SETEMBRO, CONF.NF.N§ 0459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 06/09/2010 | 2460.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI NO PERIODO DE 03 A 18 DE SETEMBRO, CONF.NF.N§ 0460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 06/09/2010 | 206.85 | 07956131000196 | LOPES SOUZA E SILVA CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE TECIDOS PARA O CURSO DE PINTURA DO PE-TI, CONF.NF.N§ 3771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 06/09/2010 | 3830.00 | 09108087000190 | CM INFORT-CORMECIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM REDE INTEGRADA DE COMPUTADORES, CONF.NFS.N§ 001414 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 06/09/2010 | 4754.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 06/09/2010 | 800.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODAS ESCOLAS, CONF.NF.N§ 1947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 06/09/2010 | 4720.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O DE RECARGA DE TONER E CONSERTO DE IM-PRESSORAS DESTA SECRETAIRA, CONF.NFS.N§ 00860ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 08/09/2010 | 3890.00 | 12737920000176 | CALBRAS CONSTRU€OES E INCORPARA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA EXTERNA NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, CONF.NF.N§ 000204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 08/09/2010 | 2400.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRU€OES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE PORTAS COMPLETAS SEMI OCAS, CONF.NFS.N§ 000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 08/09/2010 | 5410.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 08/09/2010 | 4750.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRU€OES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA INTERNA NAS CRECHES MUNI-CIPAIS, CONF.NFS.N§ 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 08/09/2010 | 1333.33 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KFF-5791 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE APASA, SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DEAGOSTO/10, CONF.NFSA.N§ 1753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 08/09/2010 | 10.92 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 2002-0, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 08/09/2010 | 230.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 6278-2, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 08/09/2010 | 1747.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 08/09/2010 | 1800.00 | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO ENGENHEIRA JUNTO A SEC DE OBRASREFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 08/09/2010 | 3960.00 | 08274931000190 | FERNANDO FERREITA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE RETROESCAVADEIRA PARA OS SERVI€OS DETERRAPLANAGEM NA ZONA RURAL, CONF.NFS.N§ 000157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 09/09/2010 | 6800.00 | 12421621000128 | R LI EMPREDIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO DISTRITO DE ACAU, CONF.NFS.N§ 102 ANEXA. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 09/09/2010 | 125.18 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CUPOM FIS-CAL N§ 136855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 09/09/2010 | 120.00 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DISPLEY, CONF.NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 09/09/2010 | 3520.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES PARA ESTA SECRETAIRA, CONF.NF.N§ 000012ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 10/09/2010 | 600.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 10/09/2010 | 19415.60 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF.NF.N§ 0451 A 0457 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 10/09/2010 | 1700.00 | 00086466100472 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO COM SUBSTITUI€AO DE GAS E MANUTEN€AO NA GELADEIRA DA EMEIF DO ASSENTAMENTO APASA E 1§ DE MAR€O, CONF,NFSA.N§ 1758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00043224997400 | EDSON LUIZ FERREIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO COM SUBSTITUI€AO DE PE- €AS E MANUTEN€AO NOS FOGOES DAS EMEF MARIA DOSOCORRO MENEZES E REGINALDO CLAUDINO, CONF.NFSA.N§ 1757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 10/09/2010 | 3061.41 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 10/09/2010 | 10000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER SERV DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL, CONF.NFS.N§ 000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 10/09/2010 | 1020.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 10/09/2010 | 780.00 | 11943043000127 | MARIA APARECIDA GON€ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA REDE ELETRICA E REPOSI€AO DE LAMPADAS E TOMADAS DAS SALAS DAS ESCOLAS ONDE IRAO FUNCIONAR AS URNAS ELETRONICAS NO PLEITO ELEITORAL, CONF.NFS.N§ 0014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 10/09/2010 | 4000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 10/09/2010 | 2150.00 | 00086466100472 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA COM REMO€AO DE ENTULHOS NA ORLA MARITIMA, CONF.NFSA.N§ 1759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00008477184410 | MARCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTU-LHOS DOS ASSENTAMENTOS APASA, 1§ DE MAR€O, A-GROVILA, CAMUCIM E PRAIA BELA, CONF.NFSA.N§ 1756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 10/09/2010 | 800.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 10/09/2010 | 88624.01 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 13/09/2010 | 1750.00 | 00003663691489 | HUGO LEONARDO DE PAIVA BISPO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E REBOCO NA CASA DO BOLSAFAMILIA, CONF.NFSA.N§ 1765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 13/09/2010 | 750.00 | 00001207306428 | JOSE GILDO FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CURSO SE ARTE EM MOSAICO MINISTRADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONF.NFSA.N§ 1766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 13/09/2010 | 1020.00 | 00006220655486 | MARCIA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CURSO DE PINTURA MINISTRADO PARA AS MAES DOS ALUNOS DO PETI, CONF.NFSA.N§ 1762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 13/09/2010 | 450.00 | 00002142975437 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE ROUPAS DECORADAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONF.NFSA.N§ 1764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 13/09/2010 | 2207.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 6278-2, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 13/09/2010 | 420.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL REVEND DE PNEUS E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FREIO PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, COMP. 075645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 13/09/2010 | 802.50 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPRODU€AO DE MATERIAL PEDAGOGICOE COPIAS P E B PARA O BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NFS.N§ 004755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 13/09/2010 | 95.68 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NF.N§ 001947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 14/09/2010 | 1000.00 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 14/09/2010 | 115.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE ANTENA PARABOLICA INSTALADA NA EMEF DO ASSENTAMENTO TEXEIRINHA, CONF.NFSA.N§ 1769 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 14/09/2010 | 5239.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 14/09/2010 | 5500.00 | 00007140334480 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-DO ONIBUS PLACA CNF-2520 DESTINADO AO TRANS- PORTE DE UNIVERSITARIOS DE PITIMBU A GOIANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONF.NFSA.N§ 1773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 14/09/2010 | 1200.00 | 00014793423434 | SILAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE RECLAMA€OES DE IM- POSTO DE RENDA, RAIS E ATAS DE REUNIOES, CONFNFSA.N§ 1771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 14/09/2010 | 291.03 | 08763294000115 | ARMARINHO E AVIAMENTO EM GERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 0004140 E 0004141ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 14/09/2010 | 2405.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 14/09/2010 | 2500.00 | 00003221906498 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/10CONF.NFSA.N§ 1774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 14/09/2010 | 3000.00 | 00044247893491 | JOAQUIM DOMINGOS NETO PERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO, PLACA NFZ-9150,DESTINADO A COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 14/09/2010 | 400.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 040096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 14/09/2010 | 2500.00 | 00061190446472 | LENILDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1770 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 14/09/2010 | 2263.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 15/09/2010 | 1695.87 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 38348, 38349 E 38350 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 15/09/2010 | 850.70 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONF.NF.N§ 0458 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 15/09/2010 | 5700.00 | 01220495000127 | UNIMALHAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FARDAMENTO PARA O PETI, CONF.NF.N§ 0386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 15/09/2010 | 2200.00 | 00002176737407 | EDVALDO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA NA ELABORA€AO DAS PROPOSTAS DA COOPERATIVA DO ASSENTAMENTO CAMUCIME ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES FAMILIARES, CONFORME NFSA.N§ 1775 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 16/09/2010 | 2000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KFF-5791 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE APASA, SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DEAGOSTO/10, CONF.NFSA.N§ 1789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 16/09/2010 | 1200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MMO-1967, PARA O TRANSPORTE DE POLPAS DE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/10, CONF.NFSA.N1777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 16/09/2010 | 1200.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIK-5144 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ACAU, PONTA DE COQUEIROS E PRAIA AZUL PARAA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, CONF.NFSA.N§ 1788 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 16/09/2010 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPASDE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONF.NFSA.N§ 1784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 16/09/2010 | 2324.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEI€OLO KFV-2389, PARA TRANSPOR- TAR ALUNOS DE ANDREZA, CORREGO DO ALELUIA, CEZAO, ANDREZA I E QUIRIZEIRO PARA A EMEF SOTE-RO LUCINDO FERREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONF.NFSA.N§ 1785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 16/09/2010 | 2390.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIG-2768 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DOS STS. ANDREZA II E BANANEIRAS PARA A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO E DA APASA, SEDE VELHAE TEIXEIRINHA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/10, CONF.NFSA.N§ 1786 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 16/09/2010 | 2390.00 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-4078 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DE TEIXEIRINHA, ANDREZA II, BARRAMARES E CAIXA D'AGUA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONF.NFSA.N§ 1779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 16/09/2010 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA KHO-9610 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DE BARRA DO ESTORIL E MARINASPARA A EMEF NOVA VIDA, DURANTE O MES DE AGOS-TO/10, CONF.NFSA.N§ 1780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 16/09/2010 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KJH-2174 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DECRUZ DO CABOCLO, MORRO DE MACACO, CRIA MENINOTIMBAUBA, GRANJA CORONEL E JOAO GOMES PARA A EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTEO MES DE AGOSTO10, CONF.NFSA.N§ 1776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 16/09/2010 | 1800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KJZ-6907 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PRAIA DO MARISCO, PRAIA AZUL, PONTA DE CO-QUEIROS E ACAU PARA A EMEF SOUTO MAIOR, CONF.NFSA.N§ 1778 ANEXA, DURANTE OMES DE AGOSTO/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 16/09/2010 | 1200.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MUX-3978 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE A-CAU E PITIMBU PARA A FACULDADE DE FORMACAO DEPROFESSORES DE GOIANA E VICE-VERSA, DURANTE OMES DE AGOSTO/10, CONF.NFSA.N§ 1787 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 16/09/2010 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MNZ-7615 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEMUCATU, ANDREZA II, BANANEIRAS, BAR ZEBU, BARRAMARES, PRAIA BELA PARA A EMEF MARIA TAVARESCONF.NFSA.N§1783 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 16/09/2010 | 2000.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE DE UM VEICULO KOMBI PLACA KJB-3592 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DO SITIO PIABAS, 1§ DE MAR€O E MUCATU PA-RA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, CONF.NFSA.N§ 1782 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 16/09/2010 | 2000.00 | 00057788960420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KGR-9215 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE TEIXIRINHA, CAIXA D'AGUA ERO€ADOR PARA A EMEF DA APASA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONF.NFSA.N§ 1781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 17/09/2010 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KKS-2744 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PITIMBU PARA EMEF NOVA VIDA, CONF.NFSA.N§ 1791 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 17/09/2010 | 2000.00 | 00021933936487 | WILIAM SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KLW-5631 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADEPONTA DE COQUEIRO PARA ACAU, CONF.NFSA.N§ 1792 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 17/09/2010 | 2000.00 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA HZJ-6129 PARA O TRANSPORTE DE POLPAS DE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/10, CONF.NFSA.N1794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 17/09/2010 | 126.00 | 00001272045471 | JEREMIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA DE SEDE VELHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO /2010, CONF.NFSA.N§ 1795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 17/09/2010 | 2390.00 | 00004483664441 | EDLEUZA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MMN-0484, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS LOCALI-DADES ANDREZA II, COLINAS DE PITIMBU E NOVA VIDA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURANTE O MES DE AGOSTO/10, CONF.NFSA.N§ 1793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 17/09/2010 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIM-0250 PARATRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA SEDE VELHA, COVOADA E APAZA PARA A EMEF REGI-NALDO CLAUDINO DE SALES, CONF.NFSA.N§ 1790 A-NEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 20/09/2010 | 550.00 | 00071756140472 | VALDETE DE SOUZA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 20/09/2010 | 2295.72 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA BRASILIA/DF, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 20/09/2010 | 557.42 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 20/09/2010 | 162.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 6278-2, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 20/09/2010 | 1800.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM JOAO PESSOA/PB, CONF.NFSA.N§ 1804 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 20/09/2010 | 1800.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA KLP-1617 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DEJOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONF.NFSA.N§ 1805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 21/09/2010 | 300.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS SISTEMAS SIAB/SIASUS/SCNENS E BPA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONF.NFSA.N§ 1807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 21/09/2010 | 1252.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 21/09/2010 | 5000.00 | 00091827272449 | SANDRA LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO A SERVI€O DO CONSELHO TU-TELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, DURANTE OSMESES DE JUNHO E JULHO/10, CONF.NFSA.N§ 1810 E 1809 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 21/09/2010 | 823.90 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00005685668406 | MARIA DAS GRA€AS MACHADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA, MANUTEN€AO E CONSERVA€AODE IMOVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DESTE MUNI-CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 21/09/2010 | 48.19 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 6278-2, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 21/09/2010 | 7.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 21/09/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RETIDA NA CONTA DO ICMS A FAVOR DO FAMUP, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 21/09/2010 | 220.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODAS ESCOLAS, CONF.NF.N§ 1976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 21/09/2010 | 3290.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 21/09/2010 | 520.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 22/09/2010 | 1050.00 | 00004308620406 | ADALBERTO MIRANDA DE O. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL PARA ESTA SECRETARIA, CONFRECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 22/09/2010 | 1500.00 | 00002436212481 | ROBERTO IVENS MARTINHO BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA REDE DE COMPUTADO- RES DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 22/09/2010 | 2000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO, NESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0042 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 22/09/2010 | 700.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA AREA SITUADA A RUA ANTONIO TAVA-RES, NESTA CIDADE, DESTINADA AO ABRIGO DOS VECULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MES DE AGOSTO/10, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | VEICULO PARA TRANSPORTE DE EST UDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 22/09/2010 | 203000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E CORMECIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE 01 ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 22/09/2010 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES DE FE-VEREIRO/2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 22/09/2010 | 2000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO DESTASECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10, CONVALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 22/09/2010 | 1020.00 | 00000801683882 | JOSE ANTONIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ESPOR-TES DURANTE O TORNEIO DE PRAIA REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 18 DE SETEMBRO NESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 1813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 22/09/2010 | 0.07 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 22/09/2010 | 77.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CON. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 22/09/2010 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GE-RAL DO SAEE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 22/09/2010 | 2000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/10, NESTA SECRETARIA CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 22/09/2010 | 2200.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010, CONF.NFSA.N§ 1812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 22/09/2010 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 22/09/2010 | 1500.00 | 00061194107400 | PAULO LUIZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM NA CAIXA DE MACHA DA AMBULANCIA PALCA MNT-8053, CONF.NFSA.N§ 1814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | CONST., E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 24/09/2010 | 5200.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRU€OES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE PROJETOS COMPLEMEN-TARES DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIA€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSN§ 000013 ANEXA. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 24/09/2010 | 1800.00 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 24/09/2010 | 436.80 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO, CONF.NF.N§ 0458 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 24/09/2010 | 953.60 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DA III IDADE, DURANTE O PERIODO DE 19/09 A 04/10CONF.NF.N§ 0469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 24/09/2010 | 2201.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, DU- RANTE O PERIODO DE 19/09 A 04/10, CONF.NF.N§ 0469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 24/09/2010 | 1840.67 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DOPASEP, COMP. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 24/09/2010 | 1207.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3299-1016 DESTA PREFEITURACONF. FATURA N§ 00000094800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 24/09/2010 | 6361.62 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DOS CELULARES DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 24/09/2010 | 502.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODAS ESCOLAS, CONF.NF.N§ 1983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 24/09/2010 | 4800.00 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN-€AO ELETRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NFSA.N§ 000252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 25/09/2010 | 162.01 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. CUPOM FISCAL N§ 011696 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 27/09/2010 | 400.00 | 00015336557404 | EDNA MARIA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 27/09/2010 | 4470.00 | 00812380000169 | AMBIENTAL PEST CONTROL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESCULPINIZACAO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 0056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 27/09/2010 | 300.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 27/09/2010 | 3424.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 27/09/2010 | 250.00 | 00055450652453 | GIRLANE MEDEIROS DE ALMEIDA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 27/09/2010 | 4493.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NO VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA MOV-3676, CONF. NFS.N§ 001634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 27/09/2010 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. CONF.NFSA.N§ 1817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 27/09/2010 | 1040.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 28/09/2010 | 1500.00 | 00044105541404 | GENESIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SOCORRO MEDICO EM JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N1830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 28/09/2010 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM CAMINHAO PLACA KFT-8933 DESTINADOA COLETA DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO/10, CONF.NFSA.N§ 1821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 28/09/2010 | 1240.40 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIAN€AS DO PROJOVEM, CONF.NF.N§ 38458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 28/09/2010 | 510.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 28/09/2010 | 1020.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PETI TAQUARA PELO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1825 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 28/09/2010 | 530.00 | 00009710764489 | WAGNER LOPES SILVA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DO MANGUEZAL NO TRECHO SANTA RITA/ACAU, CONF.NFSA.N§ 1819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 28/09/2010 | 1100.00 | 70118856000141 | ASSOCIACAO DE COOPERACAO AGRICOLA DOS PRODUTORES R | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE UMA BOMBA DE AGUA PA-RA O ASSENTAMENTO 1§ DE MAR€O, CONF.NFSA.N§ 1822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 28/09/2010 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO TRATOR VALMET PARA COLETADE LIXO EM ACAU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONF.NFSA.N§ 1820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 28/09/2010 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO TRATOR VALMET PARA COLETADE LIXO EM ACAU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONF.NFSA.N§ 1823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 28/09/2010 | 900.00 | 00002326019415 | JANDIRA CRISTOVAM DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DES-TA SECRETARIA, DURANTE OS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 28/09/2010 | 1783.75 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, CONF.NF.N§ 000253 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 28/09/2010 | 800.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 28/09/2010 | 855.00 | 00081951256468 | JOAO FERREIRA CAMPOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES DAEMEF MARIA TAVARES FREIRE, CONF.NFSA.N§ 1827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 28/09/2010 | 1800.00 | 00007839599400 | CLAUDEMIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ATERRAMENTO DO PATIO EXTERNO DAS EMEF DE ANDREZA E 1§ DE MAR€O, CONF.NFSA.N§ 1828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 28/09/2010 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA COLETA LIXO ESCOLAR,DURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONF.NFSA.N§ 1818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 28/09/2010 | 500.00 | 00034231226415 | KATIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 28/09/2010 | 600.00 | 00001459721780 | IVANILDA SOARES SIQUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL EM ACAU DESTINADO AO DEPO-SITO DA SECRETARIA DE FINAN€AS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 28/09/2010 | 600.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOSE EVARISTO PEREI-RA, 826 - ACAU, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 29/09/2010 | 117.93 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 6278-2, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 29/09/2010 | 1020.00 | 00006220655486 | MARCIA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CURSO DE PINTURA MINISTRADO PARA AS MAES DOS ALUNOS DO PETI, CONF.NFSA.N§ 1836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 29/09/2010 | 510.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO-JOVEMCONF.NFSA.N§ 1838 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 29/09/2010 | 1020.00 | 00087348985491 | JOSE NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO TORNEIO DE FUTEBOL DE PRAIA, CONF.NFSA.N§ 1833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 29/09/2010 | 216.66 | 04352992000177 | VAREJAO GOIANENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 00387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 29/09/2010 | 1125.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO10, CONF.NFSA.N§ 1831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 29/09/2010 | 1020.00 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE DIGITADORA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 29/09/2010 | 1020.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 30/09/2010 | 510.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE MERENDEIRA PE-LO PROGRAMA III IDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 30/09/2010 | 510.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS PELO PROGRAMA DO PETI, DURANTE O MESDE SETEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 30/09/2010 | 12450.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 30/09/2010 | 1600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 30/09/2010 | 3349.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 30/09/2010 | 5000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 30/09/2010 | 20788.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 30/09/2010 | 5500.00 | 00005863747447 | CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E DESOBSTRU€AO DE VIAS PUBLICAS, BEM COMO DA ORLA MARITIMA COM REMO€AODE ENTULHOS, CONF.NFSA.N§ 1844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 30/09/2010 | 3000.00 | 00083140123434 | MARIVALDO VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KHE-4876 PARA TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM ACAU, DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONF.NFSA.N§ 1839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 30/09/2010 | 13660.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 30/09/2010 | 7677.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 30/09/2010 | 43251.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 30/09/2010 | 1857.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATEIRAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 1952 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 30/09/2010 | 4000.00 | 05750137000187 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE AREIA, CONF.NFS.N§ 0086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 30/09/2010 | 3530.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 30/09/2010 | 2641.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 30/09/2010 | 1188.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 30/09/2010 | 3212.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 30/09/2010 | 2760.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 30/09/2010 | 2038.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 30/09/2010 | 3700.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 30/09/2010 | 3333.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 30/09/2010 | 4500.00 | 00005863747447 | CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E DESOBSTRU€AO DE VIAS PUBLICAS, BEM COMO DA ORLA MARITIMA COM REMO€AODE ENTULHOS, CONF.NFSA.N§ 1844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 30/09/2010 | 870.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Acoes de Saude para Todos | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 30/09/2010 | 4760.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 30/09/2010 | 2800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO COORDENADOR DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PS F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 30/09/2010 | 60133.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS E FUNCIONARIOS DESTA SE-CRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 30/09/2010 | 2901.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 30/09/2010 | 23509.53 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 30/09/2010 | 4610.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 30/09/2010 | 510.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 30/09/2010 | 18469.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 30/09/2010 | 4600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 30/09/2010 | 2850.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 30/09/2010 | 21300.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 30/09/2010 | 22519.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS E FUNCIONA-RIA DO APOI ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUC AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 30/09/2010 | 11600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS E FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 30/09/2010 | 4200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 30/09/2010 | 3900.00 | 05780246000147 | TRANSPORTADORA-GILVANDRO CHAGAS DOMIMGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 30/09/2010 | 287.00 | 00078120373472 | MURILO MORAES DE MENDOCA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SE-CRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 30/09/2010 | 7800.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 004569 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 30/09/2010 | 3097.10 | 09416720000107 | nuno rodrigo lucas de barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNI-DADES DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 30/09/2010 | 6999.30 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS U-NIDADES DE SAUDE, CONF.NF.N§ 001956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 30/09/2010 | 3962.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 30/09/2010 | 1169.29 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICA€OES DE INTERESSE DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 30/09/2010 | 1679.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 30/09/2010 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2010, CONF.NFS.N§ 003766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 30/09/2010 | 17940.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 30/09/2010 | 7008.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 30/09/2010 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 30/09/2010 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 30/09/2010 | 1391.64 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIN- CEN€A DE USO E MANUTEN€AO DO SISTEMA BETHA TIBUTOS REFERENTE AO MES DE STEMBRO/10, CONF.NFS.N§ 000256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 30/09/2010 | 5.21 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 30/09/2010 | 6200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AO E ACOMPANHAMENTO E ELABORA€AO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 30/09/2010 | 4050.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS, ELABORA€AO DE PROJETOS DE LEIS E RECIBOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 30/09/2010 | 349.38 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS, ELABORA€AO DE PROJETOS DE LEIS E RECIBOS, REFERENTE DIFEREN€A DE SALARIO DO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 30/09/2010 | 6737.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 30/09/2010 | 12340.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 30/09/2010 | 660.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 30/09/2010 | 1300.00 | 00004389037498 | CIDICLEY DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE EM CARATER DE URGENCIA DE INTEGRANTES DE ASSOCIA€OES RESIDENTES NOS ASSENTAMEN-TOS DESTE MUNICIPIO PARA REUNIOES EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 30/09/2010 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 30/09/2010 | 4450.00 | 09108087000190 | CM INFORT-CORMECIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E REPARO DE COMPUTADORESE IMPRESSORAS DE VARIAS SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 30/09/2010 | 1467.40 | 09416720000107 | nuno rodrigo lucas de barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 000706ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 30/09/2010 | 3499.90 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 30/09/2010 | 37500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTEGABINETE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 30/09/2010 | 5942.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 30/09/2010 | 9000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SUBSIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 30/09/2010 | 6302.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 30/09/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 30/09/2010 | 3358.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 30/09/2010 | 537.00 | 07613248000410 | GG IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVETO REALIZADO NA EMEF ANTONIO LOUREN€O DE BARROS, CONF.NF.N000713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 30/09/2010 | 31.19 | 13004510001070 | BOMPRE€O SUPERM DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.NF.N§ 014534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 30/09/2010 | 124.65 | 00906996000107 | COPYSHOP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLOTAGEM E COPIAS XEROGRAFICAS, CONF.NFSE.N§ 00007596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 30/09/2010 | 4895.00 | 11943043000127 | MARIA APARECIDA GON€ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 0016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 30/09/2010 | 106.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASECIMENTO D'AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 30/09/2010 | 3500.00 | 00008055027420 | SIVALDO VALDEVINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA GERAL DA EMEF DE 1§ DE MAR€O, APAZA E TEXEIRINHA, CONF.NFSA.N§ 1843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 30/09/2010 | 800.00 | 00058129324415 | LUCIANO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES, MESAS, QUADRO DE GIZ E BANCOS NAS EMEF MARIATAVARES E MARIA DO SOCORRO MENEZES, CONF.NFSAN§ 1590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 30/09/2010 | 500.00 | 00014793423434 | SILAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS A 19 ASSOCIA€OESDESPESAS COM CERTIFICA€AO DIGITAL, COM DESCONTOS EXIGIDOS EM LEI, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 30/09/2010 | 300.00 | 02823906000301 | ADRIANO PATRIOTA GOMES IMPORT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALA€AO DE ANTENA PA-RABOLICA PARA EDUCA€AO, CONF.NF.N§ 000352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 30/09/2010 | 3610.80 | 10611471000190 | JOSE WALTER DE ANDRANDE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM REFRIGERADOR, UMA TV 29P, 02 BEBE- DOUROS PARA A EDUCA€AO, CONF.NF.N§ 000322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 30/09/2010 | 467.00 | 07354900000186 | LP ARAUJO IND COM ATAC DE PROD INF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ANTENA PARABOLICA PARA EDUCA€AO, CONF.NF.N§ 000959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 30/09/2010 | 567.40 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BÁRBARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL ALTA PRESSAO 4B PARA A EDUCA€AO, CONF.NF.N§ 000703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 30/09/2010 | 35269.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 30/09/2010 | 15319.29 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 30/09/2010 | 208582.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 30/09/2010 | 1374.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 30/09/2010 | 3133.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 30/09/2010 | 88173.15 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 30/09/2010 | 5476.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF.NF.N§ 0464 A 0466 E 0462 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 30/09/2010 | 298.00 | 00078120373472 | MURILO MORAES DE MENDOCA NETO | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 1750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 30/09/2010 | 1000.00 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 30/09/2010 | 500.00 | 09547947000191 | PONTUAL LOCADORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01 DIARIA RETROESCAVADEIRA PARA CRECHE MUNICIPAL, COMP. 000121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 30/09/2010 | 1600.00 | 09547947000191 | PONTUAL LOCADORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE ATERRO PARA CRECHE MU-NICIPAL, COMP. 000123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 30/09/2010 | 6029.40 | 09416720000107 | nuno rodrigo lucas de barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000703 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 30/09/2010 | 12248.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 30/09/2010 | 1750.00 | 00052037894449 | ANDRE GUSTAVO AQUINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATI-CA, CONF.NFS.N§ 000006 E 000007 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 30/09/2010 | 300.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOSE EVARISTO PEREI-RA, 826 - ACAU, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 30/09/2010 | 11140.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 30/09/2010 | 2555.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 30/09/2010 | 9230.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 30/09/2010 | 11740.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 30/09/2010 | 2387.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 01/10/2010 | 90.00 | 00058157166420 | JOSE SOARES DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS RESIDENTES NOS ASSENTAMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA ASSENTAMENTOS RIC CHALLES POR OCASIAO DE REUNIAO NAQUELA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 01/10/2010 | 500.00 | 00084799579487 | ALEXANDRE JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR DE ACAU PARA JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 01/10/2010 | 890.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 01/10/2010 | 7.30 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE PROFESSORES QUANDO DA PARTICIPACAO DE PLANEJAMENTO BIMESTRAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 01/10/2010 | 730.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE PROFESSORES QUANDO DA PARTICIPACAO DE PLANEJAMENTO BIMESTRAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 01/10/2010 | 126.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 01/10/2010 | 292.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE SUPERVISORES DE EDUCACAO POR OCASIAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 01/10/2010 | 292.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE SUPERVISORES DE EDUCACAO POR OCASIAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 01/10/2010 | 378.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00087349116420 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MOL- 9548 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 A DISPOSICAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 01/10/2010 | 7500.00 | 11070465000135 | DUBAI CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA PRESTAR SERVICOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§000164ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 01/10/2010 | 3212.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 01/10/2010 | 750.00 | 00001207306428 | JOSE GILDO FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CURSO SE ARTE EM MOSAICO MINISTRADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 05/10/2010 | 148.31 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FESTA DE DIAS DAS CRIANCAS PELO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 05/10/2010 | 77.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 05/10/2010 | 107.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 05/10/2010 | 37.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASECIMENTO D'AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 05/10/2010 | 3978.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 05/10/2010 | 500.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ACAU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOANA MORAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 05/10/2010 | 1200.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. BEIRA MAR, 334 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 05/10/2010 | 1244.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 05/10/2010 | 1300.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS A SERVI-€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 05/10/2010 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO A SERVI€O DESTA SECRETA- RIA, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA PARA RESOLVERASSUNTOS BANCARIOS E CONTABEIS EM ALHANDRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONF NFSA.N§ 1840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 06/10/2010 | 500.00 | 00099299682887 | IVANILDO BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANTONIO LOUREN€O DE BARROS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 06/10/2010 | 2500.00 | 00088530205472 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DE SUPERVISORES DE ENSINOQUANDO EM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 06/10/2010 | 1860.00 | 00007123759451 | MARIA VALE FELIX DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONCERNENTE A ORGANIZACAO DE ATIVIDADES LIGADAS A ARTE E A CULTURA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 06/10/2010 | 2235.60 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, DU- RANTE O PERIODO DE 05/10 A 19/10, CONF.NF.N§ 0474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 06/10/2010 | 942.15 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, DU- RANTE O PERIODO DE 05/10 A 19/10, CONF.NF.N§ 0473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 06/10/2010 | 2800.00 | 00005685668406 | MARIA DAS GRA€AS MACHADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA, MANUTEN€AO E CONSERVA€AODE IMOVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DESTE MUNI-CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 07/10/2010 | 1094.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 07/10/2010 | 84.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 25220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 07/10/2010 | 126.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF NOVAVIDA, CONF.NFSA.N§ 1797 ANEXA DURANTE OS ME- SES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 07/10/2010 | 390.00 | 00078101212434 | LUCIANA SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SUPERVISORA DE EDUCA€AO PARA PARTICI- PAR DOS CURSOS DE FORMACAO DE LEITURA E PRODUCAO DE TEXTO EM CAMPINA GRANDE -PB NO PERIODODE 28 SETEMBRO A 01 OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 07/10/2010 | 160.00 | 00078101212434 | LUCIANA SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SUPERVISORA DE EDUCA€AO PARA PARTICI- PAR DOS CURSOS DE FORMACAO DE LEITURA E PRODUCAO DE TEXTO EM CAMPINA GRANDE -PB NO PERIODODE 28 SETEMBRO A 01 OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 07/10/2010 | 230.00 | 00078101212434 | LUCIANA SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SUPERVISORA DE EDUCA€AO PARA PARTICI- PAR DOS CURSOS DE FORMACAO DE LEITURA E PRODUCAO DE TEXTO EM CAMPINA GRANDE -PB NO PERIODODE 28 SETEMBRO A 01 OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 08/10/2010 | 5120.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O DE RECARGA DE TONER E CONSERTO DE IM-PRESSORAS DESTA SECRETAIRA, CONF.NFS.N§ 00878ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 08/10/2010 | 4550.00 | 70074687000195 | LEYDE IMUNIZACOES E DEDETIZACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E DETETITA€AO DAS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 0559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 08/10/2010 | 600.00 | 00029221650430 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS INSTALADORESDO TELECENTRO COMUNITARIO, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2010 ,CONF RECIBO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 08/10/2010 | 262.50 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF FER-NANDO SILVINO DE SOUZA, CONF.NFSA.N§ 1707 ANEXA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 08/10/2010 | 6130.00 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO SERVICOS PRESTADOSDE MANUTENCAO NA ESCOLA MARIA TAVARES CONF NFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 08/10/2010 | 900.00 | 00036504700478 | CARLOS JOSE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO ELETRICA E HIDRAULICA DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 08/10/2010 | 5000.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA COLETA LIXO ESCOLAR,CONF.NFSA.N§ 635 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 08/10/2010 | 1800.00 | 00087349116420 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MOL- 9548 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 DISPOSICAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 08/10/2010 | 3277.17 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 08/10/2010 | 4850.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | PAGAMENTO DE TROCAS DE PECAS EM COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRACA0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 08/10/2010 | 6200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AO E ACOMPANHAMENTO E ELABORA€AO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 08/10/2010 | 4050.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS, ELABORA€AO DE PROJETOS DE LEIS E RECIBOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 08/10/2010 | 200.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 08/10/2010 | 2000.00 | 00002369981458 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE SEMENTES DE MILHO E FEIJAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 10/10/2010 | 10000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER SERV DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL, CONF.NFS.N§ 000059 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 11/10/2010 | 2000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 11/10/2010 | 800.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 12/10/2010 | 487.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 13/10/2010 | 98.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 13/10/2010 | 1500.00 | 00058157166420 | JOSE SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES RESIDENTES NOS DISTRITOS E ASSENTAMENTOS PARA REUNIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 13/10/2010 | 7500.00 | 01882396000100 | SELDA DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DES-PESAS COM EVENTO DE PROFESSORES REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO, CONF.NFS.N§ 000600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 13/10/2010 | 700.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA AREA SITUADA A RUA ANTONIO TAVA-RES, NESTA CIDADE, DESTINADA AO ABRIGO DOS VECULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MES DE SETEMBRO/10, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 14/10/2010 | 3300.70 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 14/10/2010 | 600.00 | 00096040360410 | VILMA TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ANEXO DA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO\10, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 14/10/2010 | 1050.00 | 00000523720491 | ADALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DE PRODUTOS EMATERIAIS ADQUIRIDOS PELA SEC. DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 14/10/2010 | 200.00 | 00003223091408 | MARCOS JOSE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF.NSFA.N§ 1852ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 14/10/2010 | 988.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 14/10/2010 | 2188.99 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 14/10/2010 | 200.00 | 00003223091408 | MARCOS JOSE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1852ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 15/10/2010 | 400.00 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA - ART ESPORTIVOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, CONF.NF.N§ 000142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 15/10/2010 | 823.70 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM, DURANTE O MES OUTUBRO/10, CONF.NF.N§ 0476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 15/10/2010 | 285.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O BOLSA FAMILIA, CONF.NFN§ 0475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 15/10/2010 | 2000.00 | 00057788960420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KGR-9215 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE TEIXIRINHA, CAIXA D'AGUA ERO€ADOR PARA A EMEF DA APASA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 15/10/2010 | 2000.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE DE UM VEICULO KOMBI PLACA KJB-3592 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DO SITIO PIABAS, 1§ DE MAR€O E MUCATU PA-RA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, CONF.NFSA.N§ 1863 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 15/10/2010 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MNZ-7615 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEMUCATU, ANDREZA II, BANANEIRAS, BAR ZEBU, BARRAMARES, PRAIA BELA PARA A EMEF MARIA TAVARESCONF.NFSA.N§1870 ANEXA, DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 15/10/2010 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA KHO-9610 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DE BARRA DO ESTORIL E MARINASPARA A EMEF NOVA VIDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 15/10/2010 | 600.00 | 00044723709487 | REGINALDO FRANCISCO DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DESTASECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 15/10/2010 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KJH-2174 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DECRUZ DO CABOCLO, MORRO DE MACACO, CRIA MENINOTIMBAUBA, GRANJA CORONEL E JOAO GOMES PARA A EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTEO MES DE SETEM-BRO/10, CONF.NFSA.N§ 1854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 15/10/2010 | 3850.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NOSCOMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000033 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 15/10/2010 | 2390.00 | 00004483664441 | EDLEUZA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MMN-0484, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS LOCALI-DADES ANDREZA II, COLINAS DE PITIMBU E NOVA VIDA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 15/10/2010 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIM-0250 PARATRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA SEDE VELHA, COVOADA E APAZA PARA A EMEF REGI-NALDO CLAUDINO DE SALES, CONF.NFSA.N§ 1857 A-NEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 15/10/2010 | 2000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KFF-5791 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE APASA, SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DESETEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 15/10/2010 | 2000.00 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA HZJ-6129 PARA O TRANSPORTE DE POLPAS DE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10, CONF.NFSAN§ 1867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 15/10/2010 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KKS-2744 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PITIMBU PARA EMEF NOVA VIDA, CONF.NFSA.N§ 1861 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 15/10/2010 | 2000.00 | 00021933936487 | WILIAM SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KLW-5631 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADEPONTA DE COQUEIRO PARA ACAU, CONF.NFSA.N§ 1864 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 17/10/2010 | 126.00 | 00092924760410 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMED DO ASSENTAMENTO APAZA, CONF.NFSA.N§ 1796 ANEXA, DURANTE OS ME-SES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 17/10/2010 | 126.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF.NFSA.N§ 1802 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 18/10/2010 | 1700.00 | 00029268974134 | MARCOS ANTONIO ROSA GARCEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE PINTURA E FRIZERES DAS ESCOLAS LEONOR FREIRE, CELERINO FRANCISCOE CRECHE JOANA MORAIS, CONF.NFSA.N§1875 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 18/10/2010 | 1600.00 | 00057032033415 | VALKIRIA DA SILVA GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS SUPERVISORES ESCOLARES E PROFESSORES DURANTE A ELABORA€AO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR, CONF.NFSA.N§ 1874 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 18/10/2010 | 400.00 | 00092844359434 | RISOLEIDE DE ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE VACI-NADORES A SERVI€O NOS ASSENTAMENTOS, CONF.NFSA.N§ 1877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 18/10/2010 | 2401.25 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATEIRAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 2021 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 18/10/2010 | 2300.00 | 00002939192405 | MARCUS TARGINO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA COM REMO€AO DE ENTULHOS DA ORLA MARITMA NO TRECHO ACAU/PRAIA AZUL, CONF.NFSA.N§ 1876 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 19/10/2010 | 26193.30 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF.NF.N§ 0477 A 0482 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RETIDA NA CONTA DO ICMS A FAVOR DO FAMUP, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 19/10/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 19/10/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO DE DECRETOS NO DIARIO OFICIAL, CONF.NFS.N§ 117671 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 20/10/2010 | 350.00 | 00089329910491 | MARIA DA PAZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM REALIZADO NO CAMPEONA-TO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONF.NFSA.N§ 1880 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 20/10/2010 | 673.41 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 20/10/2010 | 2773.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF.NF.N§ 0465 EM ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 20/10/2010 | 3095.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 20/10/2010 | 5500.00 | 00007140334480 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-DO ONIBUS PLACA CNF-2520 DESTINADO AO TRANS- PORTE DE UNIVERSITARIOS DE PITIMBU A GOIANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 20/10/2010 | 1800.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA KLP-1617 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DEJOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 20/10/2010 | 1800.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM JOAO PESSOA/PB, CONF.NFSA.N§ 1878 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 20/10/2010 | 947.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 20/10/2010 | 2377.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 20/10/2010 | 55.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 20/10/2010 | 46.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 20/10/2010 | 1757.80 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA OS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 21/10/2010 | 300.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS SISTEMAS SIAB/SIASUS/SCNENS E BPA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1880 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 21/10/2010 | 3750.00 | 00934152000161 | LOGICA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM ONIBUS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PASSAGEIROS PARA A FUNAD, CONF.NFS.N§ 000051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 21/10/2010 | 126.00 | 00017450624400 | SEVERINO CORREIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010, CONF.NFSA.N§ 1798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com en cargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENC ARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 21/10/2010 | 679.95 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com en cargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENC ARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 21/10/2010 | 685.62 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, COMP. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 21/10/2010 | 200.00 | 00003223091408 | MARCOS JOSE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1851ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 22/10/2010 | 867.90 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DA III IDADE, CONF.NF.N§ 0487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 25/10/2010 | 45.80 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 0575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 25/10/2010 | 1000.00 | 00003504172452 | IVANILDO ROSENDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DO PSF NO ASSENTAMENTO APAZA, DURAN-TE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 25/10/2010 | 400.00 | 00029952654472 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA POLICIAIS MILITA-RES EM SERVI€O NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 25/10/2010 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2010, CONF.NFS.N§ 003798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 26/10/2010 | 768.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3299-1016 DESTA PREFEITURACONF. FATURA N§ 00000093566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 26/10/2010 | 5619.41 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DOS CELULARES DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 26/10/2010 | 614.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO DE DECRETOS NO DIARIO OFICIAL, CONF.NFS. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 26/10/2010 | 2300.00 | 00071756140472 | VALDETE DE SOUZA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA EM SERVI€O EXTRAORDINARIO, CONF.NFSA.N§ 1883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 26/10/2010 | 520.00 | 41122714000150 | LUMIPLACAS COM E SERV DE PLACA LUMINOSAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UMA PLACA DESTINADA A SEC. DE SAUDEPOR OCASIAO DA INAUGURA€AO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARMELO JOSE BRANDAO, CONF.NFSA.N§ 1887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 26/10/2010 | 2000.00 | 00084032898472 | EDENICE ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DE SUPERVISORES E PROFESSORES DURANTE A REALIZA€AO DETREINAMENTO, CONF.NFSA.N§ 1884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 26/10/2010 | 1200.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MUX-3978 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PONTINHA PARA A EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, CONF.NFSAN§ 1872 ANEXA, DURANTE O MESS DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 26/10/2010 | 1800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KJZ-6907 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PRAIA DO MARISCO, PRAIA AZUL, PONTA DE CO-QUEIROS E ACAU PARA A EMEF SOUTO MAIOR, CONF.NFSA.N§ 1855 ANEXA, DURANTE OMES DE SETEMBRO10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 26/10/2010 | 2390.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIG-2768 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DOS STS. ANDREZA II E BANANEIRAS PARA A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO E DA APASA, SEDE VELHAE TEIXEIRINHA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1868 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 26/10/2010 | 1800.00 | 00001329313461 | MANOEL COUTINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO CABE€OTE DO VEICU-LO DUKATO 2.8 DTD A DISPOSI€AO DESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 1888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 26/10/2010 | 2324.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEI€OLO KFV-2389, PARA TRANSPOR- TAR ALUNOS DE ANDREZA, CORREGO DO ALELUIA, CEZAO, ANDREZA I E QUIRIZEIRO PARA A EMEF SOTE-RO LUCINDO FERREIRA, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 26/10/2010 | 2390.00 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-4078 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DE TEIXEIRINHA, ANDREZA II, BARRAMARES E CAIXA D'AGUA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 26/10/2010 | 1200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MMO-1967, PARA O TRANSPORTE DE POLPAS DE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10, CONF.NFSAN§ 1853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 26/10/2010 | 1200.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIK-5144 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ACAU, PONTA DE COQUEIROS E PRAIA AZUL PARAA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, CONF.NFSA.N§ 1873 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 26/10/2010 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPASDE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 26/10/2010 | 338.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 26/10/2010 | 27.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 26/10/2010 | 60.00 | 00063184656420 | VALDOMIRO R. DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA O DESFILE CIVICO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 26/10/2010 | 81.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 26/10/2010 | 690.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 26/10/2010 | 235.40 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROJETO DESENVOLVIDO PELO PROJOVEM, CONF.NF.N§ 38587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 26/10/2010 | 270.80 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, CONF.NF.N§ 0490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 26/10/2010 | 312.12 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRESENTES PARA A CONFRATERNIZA€AO EM COMEMORA€AO AO DIA DOS PROFESSORES DO PETI, CONF.NF.N§ 38589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 26/10/2010 | 2519.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 26/10/2010 | 1020.00 | 00007793315405 | DEBORA DOS SANTOS FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DOS IRPJ JUNTO A RECEITA FEDERAL DAS ASSOCIA€OES E COOPE-RATIVAS AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 27/10/2010 | 3940.00 | 07886471000198 | IMPRESSORAS.COM -JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 000623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 27/10/2010 | 100.00 | 00098303902415 | AILTON LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF SAN-TA ELIZA E CRECHE CRIAN€A FELIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONF.NFSA.N§ 1890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 27/10/2010 | 100.00 | 00098303902415 | AILTON LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF SAN-TA ELIZA E CRECHE CRIAN€A FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 27/10/2010 | 126.00 | 00092924760410 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMED DO ASSENTAMENTO APAZA, CONF.NFSA.N§ 1892 ANEXA, DURANTE OS ME-SES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 27/10/2010 | 453.75 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O BRASIL AL-FABETIZADO, CONF.NF.N§ 0470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 27/10/2010 | 4808.64 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACAS MNG-3072 E MNF-2384 REFERENTE AOS ANOS 2008, 2009 E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 27/10/2010 | 900.00 | 00007626411420 | FABIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 1891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 28/10/2010 | 2200.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEJULHO/2010, CONF.NFSA.N§ 1895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 28/10/2010 | 1020.00 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE DIGITADORA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 28/10/2010 | 1020.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 28/10/2010 | 2242.30 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOPETI, CONF.NF.N§ 0491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 28/10/2010 | 510.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 28/10/2010 | 1020.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PETI TAQUARA PELO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 28/10/2010 | 510.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE MERENDEIRA PE-LO PROGRAMA III IDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 28/10/2010 | 510.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS PELO PROGRAMA DO PETI, DURANTE O MESDE OUTUBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 28/10/2010 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/10. CONF.NFSA.N§ 1893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 28/10/2010 | 1125.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 10, CONF.NFSA.N§ 1894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 28/10/2010 | 510.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO-JOVEMCONF.NFSA.N§ 1913 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 28/10/2010 | 200.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 29/10/2010 | 4050.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS, ELABORA€AO DE PROJETOS DE LEIS E RECIBOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 29/10/2010 | 6783.00 | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 29/10/2010 | 10340.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 29/10/2010 | 660.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 29/10/2010 | 6669.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 29/10/2010 | 38.40 | 11171586000173 | CRISTINA LIMA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CUPOM FIS- CAL N§ 004992 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 29/10/2010 | 50.00 | 09151657000124 | POUSADA E RESTAURANTE RECANTO DAS TULIPAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFEI€OES, CONF.NF.N§ 000453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 29/10/2010 | 30.80 | 03402141000129 | CHURRASCARIA ARREIO DE PRATA - RUY POMPEU MENDES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFEI€OES, CONF.NF.N§ 13397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 29/10/2010 | 9000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 29/10/2010 | 37500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTEGABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 29/10/2010 | 5962.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com en cargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENC ARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 29/10/2010 | 2120.25 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, COMP. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com en cargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENC ARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 29/10/2010 | 18877.83 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, COMP. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com en cargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENC ARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 29/10/2010 | 624.13 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 29/10/2010 | 1207.18 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 29/10/2010 | 1753.07 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 29/10/2010 | 19983.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 29/10/2010 | 6527.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 29/10/2010 | 1.43 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 29/10/2010 | 2.86 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 29/10/2010 | 10.42 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 29/10/2010 | 2806.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 6278-2, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 29/10/2010 | 13.78 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 29/10/2010 | 2.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 2002-0, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 29/10/2010 | 3230.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 29/10/2010 | 12450.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 29/10/2010 | 1600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 29/10/2010 | 5000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 29/10/2010 | 47343.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 29/10/2010 | 13150.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 29/10/2010 | 7677.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00009710764489 | WAGNER LOPES SILVA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DO MANGUEZAL NO TRECHO SANTA RITA/ACAU, CONF.NFSA.N§ 1819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 29/10/2010 | 3000.00 | 00000819227447 | NILMA ELIVANIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, POR OCASIAO DE SERVI€OS EXTRAORDINARIO, CONF.NFSA.N§ 000636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 29/10/2010 | 3000.00 | 00080572308434 | RIVELINO FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA COM RETOQUE DE REBOCOS DAUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N1898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 29/10/2010 | 4610.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 29/10/2010 | 510.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 29/10/2010 | 17371.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 29/10/2010 | 4600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 29/10/2010 | 21891.07 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 29/10/2010 | 2850.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 29/10/2010 | 870.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 29/10/2010 | 28319.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS E FUNCIONA-RIA DO APOI ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 29/10/2010 | 510.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 29/10/2010 | 3000.00 | 00001253817430 | SERGIO SANTANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS E HIDRAULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE FICARAO A DISPOSI€AO DA JUSTI€A ELEITORAL, CONF.NFSA.N§ 1897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA POR OCASIAO DE SERVI€OS EXTRAORDI-NARIOS, CONF.NFSA.N§ 000638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 29/10/2010 | 2000.00 | 00004166234412 | KALIOPE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA POR OCASIAO DE SERVI€OS EXTRAORDI-NARIOS, CONF.NFSA.N§ 000637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00002651706485 | GIVALDO BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DOS BANHEIROS DAS EMEF CELERINOO FRANCISCO E MARIA DO SOCORRO MENE- ZES, CONF.NFSA.N§ 1899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 29/10/2010 | 32.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 29/10/2010 | 35269.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 29/10/2010 | 14784.01 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 29/10/2010 | 212275.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 29/10/2010 | 1374.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 29/10/2010 | 88536.85 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 29/10/2010 | 3150.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao e melhoria de crech es escolas | CONSTRUCAO E MELHORIA DE CRECH ES ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 29/10/2010 | 74045.08 | 41133356000180 | ENGEFERROS IND, COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 3¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CRECHE TIPO B, RECURSOS DO FNDE, CONF.NFS.N§ 000698 ANEXA | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 29/10/2010 | 6463.70 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ ANEXA, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 29/10/2010 | 11140.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 29/10/2010 | 2555.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 29/10/2010 | 8620.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 29/10/2010 | 2387.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 29/10/2010 | 11740.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 01/11/2010 | 408.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 01/11/2010 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS DESTINADO A JUSTI€A ELEITO-RAL, CONF.NFS.N§ 002338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 03/11/2010 | 359.57 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 6278-2, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 03/11/2010 | 1100.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O SETOR DE TRIBUTOS,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 03/11/2010 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO A SERVI€O DESTA SECRETA- RIA, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA PARA RESOLVERASSUNTOS BANCARIOS E CONTABEIS EM ALHANDRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONF. NFSA.N§ 1908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 03/11/2010 | 2700.00 | 00002369981458 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E REMO€AO DE ENTULHOS NA ORLA MARITIMA DE PRAIA BELA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 03/11/2010 | 7500.00 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHAKA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE PROJETO DE ENGENHA-RIA, COM EXECU€AO E PARTICIPA€AO DE TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFS.N§ 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 03/11/2010 | 700.00 | 00025562878453 | JOAO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA AREA SITUADA A RUA ANTONIO TAVA-RES, NESTA CIDADE, DESTINADA AO ABRIGO DOS VECULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MES DE OUTUBRO/10, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 03/11/2010 | 300.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA E BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1905 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 03/11/2010 | 1800.00 | 01117255000100 | JR JOSE RODRIGUES DE ANDRANDE-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO CABE€OTE DA DUKATO2.8 DTD, CONF.NFS.N§ 03458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 04/11/2010 | 6881.26 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, REFERENTE A 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 04/11/2010 | 19192.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES RELATIVO A 2¦ PARCELA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 04/11/2010 | 292.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao e melhoria de crech es escolas | CONSTRUCAO E MELHORIA DE CRECH ES ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 04/11/2010 | 61287.11 | 41133356000180 | ENGEFERROS IND, COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 4¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CRECHE TIPO B, RECURSOS DO FNDE, CONF.NFS.N§ 000701 ANEXA | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 04/11/2010 | 300.30 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA - JOSUE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 5033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 04/11/2010 | 5474.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 04/11/2010 | 5500.00 | 00007140334480 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-DO ONIBUS PLACA CNF-2520 DESTINADO AO TRANS- PORTE DE UNIVERSITARIOS DE PITIMBU A GOIANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 04/11/2010 | 338.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 04/11/2010 | 259.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 04/11/2010 | 112452.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES RELATIVO A 2¦ PARCELA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 04/11/2010 | 1376.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 04/11/2010 | 221.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO A PATRICIA MARIA DA COSTA, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 04/11/2010 | 3830.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 04/11/2010 | 430.11 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE KITS DE HIGIENE PESSOAL PARA OS ALUNOSDO PROJOVEM, CONF.NFs.N§ 38647 E 38646 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 04/11/2010 | 166.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 04/11/2010 | 71.30 | 04763177000109 | LUCIANO LIMA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, CONF.NF.N§ 006942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 04/11/2010 | 49.68 | 00029952654472 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA POLICIAIS MILITA-RES DURANTE AS ELEI€OES DO 1§ TURNO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 04/11/2010 | 59.90 | 04763177000109 | LUCIANO LIMA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, CONF.NF.N§ 007025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 04/11/2010 | 223.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 05/11/2010 | 1045.00 | 12371834000192 | VALE DO CONDE EMPEEND TURISTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVOAO PASSEIO REALIZADO COM OS ALUNOS DO PROJO- VEM, CONF.NFS.N§ 5 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 06/11/2010 | 262.00 | 08078760000123 | ERICK RODRIGO ANDRADE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORMATA€AO DO SERVIDOR DE INTER- NET, CONF.NFS.N§ 000127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 08/11/2010 | 347.50 | 08377602000174 | CEM POR CENTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, CONF.NF.N§ 8947 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 08/11/2010 | 675.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 6278-2, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 08/11/2010 | 4971.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, CONF.NFs.N§ 2024 E 2055 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 08/11/2010 | 4890.00 | 05383429000129 | RENATA DOS SANTOS ROCHA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENCADERNA€AO EM CAPA DURA E CO- PIAS XEROGRAFICAS, CONF.NFS.N§ 00395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 10/11/2010 | 2150.00 | 00011570388750 | IRONILSON DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA OS ASSENTAMEN-TOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 10/11/2010 | 2000.00 | 00034947337400 | JOSE DINIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SEVI€OS DE MARCENARIA REALIZADO NAS BANCADAS DA CRECHE HILDA BARBALHO, CONF.NFSA.N§ 1930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. BEIRA MAR, 334 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 10/11/2010 | 600.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 10/11/2010 | 2000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO, NESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0043 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 10/11/2010 | 3850.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NOSCOMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 10/11/2010 | 6010.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 10/11/2010 | 2800.00 | 00061273791487 | LAFAIETE GABRIEL NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE ARMARIOS EM MADEIRA E MANUTEN€AO DE CADEIRAS ESCOLARES DA EMEF DEAPAZA, CONF.NFSA.N§ 1931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 10/11/2010 | 2200.00 | 00004981948417 | DAMIAO FERREIRA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO COM SUBSTITUI€AO DE CAIBROS E RIPAS, REPOSI€AO DE REBOCO E MANU- TEN€AO NAS INSTALA€OES ELETRICAS NAS CRECHES HILDA BARBALHO E CRIAN€A FELIZ, CONF.NFSA.N§ 1922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 10/11/2010 | 2700.00 | 00084112220472 | LEILA CALINA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFESSORES E SER-VIDORES A SERVI€O NOS ASSENTAMENTOS, CONF.NFSA.N§ 1932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 10/11/2010 | 4000.00 | 00011570388750 | IRONILSON DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NAS CADEIRAS ESCOLARESDA ESCOLA ANTONIO LOUREN€O E CRECHE CRIAN€A FELIZ, CONF.NFSA.N§ 000644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 10/11/2010 | 2150.00 | 00082661812415 | GUTEMBERG MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MARCENARIA NAS CADEIRAS ESCOLARESDAS EMEFs MARIA DO SOCORRO MENEZES E CELERINOFRANCISCO, CONF.NFSA.N§ 1929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 10/11/2010 | 2800.00 | 00002939192405 | MARCUS TARGINO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM CARATER DE URGENCIA DE PITIMBU PARA OS ASSENTAMENTOS TRANSPORTANDO PROFESSORES, CONF.NFSA.N§ 1924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 10/11/2010 | 2400.00 | 00078972507415 | EVANDRO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA A SERVI€O NOS DISTRITOS, CONF.NFSAN§ 1926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 10/11/2010 | 600.00 | 00096040360410 | VILMA TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ANEXO DA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO/10, CONF. RECIBO ANE XO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 10/11/2010 | 3815.00 | 00078969492453 | TELMA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BANCADAS, ESTANTES EDIVISORIAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 10/11/2010 | 77207.38 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 10/11/2010 | 2000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/10, NESTA SECRETARIA CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 10/11/2010 | 1542.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 10/11/2010 | 3450.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 12 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 10/11/2010 | 1545.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM CAMINHAO PLACA KFT-8933 DESTINADOA COLETA DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 10/11/2010 | 4000.00 | 00014279665400 | CLAUDIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MARCENARIA PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1919 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 10/11/2010 | 2670.00 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZAPARA ATENDIMENTO MEDICO EM PITIMBU E ACAU, CONF.NFSA.N§ 1933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 10/11/2010 | 21537.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 10/11/2010 | 3000.00 | 00002651706485 | GIVALDO BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E DESOBSTRU€AO DE GALE- RIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 1925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 10/11/2010 | 6000.00 | 00044247893491 | JOAQUIM DOMINGOS NETO PERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO, PLACA NFZ-9150,DESTINADO A COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 10/11/2010 | 3704.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 10/11/2010 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO MNZ-4367 DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DO LIXO ESCOLAR, CONF.NFSA.N§1918 ANEXA DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 10/11/2010 | 2500.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO TRECHO PRAIA AZUL/ACAU, DURANTE O MES DE MAR€O/ 10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 10/11/2010 | 500.00 | 00087849844572 | RALPH OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA ESPECIAL DE APOIO A CRIAN€A E AO A-DOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 10/11/2010 | 2261.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOPETI, CONF.NF.N§ 0494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 10/11/2010 | 932.12 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOGRUPO DA III IDADE, CONF.NF.N§ 0493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 10/11/2010 | 833.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOPROJOVEM, CONF.NF.N§ 0492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 10/11/2010 | 1180.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL NA PRA€A SENHOR DO BONFIM PARA A INSTALA€AO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 10/11/2010 | 2500.00 | 00091827272449 | SANDRA LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO A SERVI€O DO CONSELHO TU-TELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/10, CONF.NFSA.N§ 1920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 10/11/2010 | 4314.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICI AIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 10/11/2010 | 2000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE A€AO ORDINARIA CONFORME PROCESSO N§ 002.2002.000.4418 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 10/11/2010 | 10000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER SERV DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL, CONF.NFS.N§ 000066 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 10/11/2010 | 2000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO DESTASECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 10/11/2010 | 6200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AO E ACOMPANHAMENTO E ELABORA€AO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 10/11/2010 | 1500.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESTAPREFEITURA JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS OR-GAOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONF.NFS.N§ 0059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00002436212481 | ROBERTO IVENS MARTINHO BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INTERNET PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO, CONF.NFSA.N§ 1923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 10/11/2010 | 6669.06 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS DESTINADO A ESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 002314 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 10/11/2010 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES DE MAR€O/2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 10/11/2010 | 1020.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 10/11/2010 | 4000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 10/11/2010 | 46583.44 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 10/11/2010 | 35158.41 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE, COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 10/11/2010 | 3828.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 10/11/2010 | 1307.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 11/11/2010 | 912.50 | 10611471000190 | JOSE WALTER DE ANDRANDE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE 05 ESTANTES EM A€O, PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 000295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 11/11/2010 | 400.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DR JOAO GON€ALVES NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 11/11/2010 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO TRATOR VALMET PARA COLETADE LIXO EM ACAU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1934 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 11/11/2010 | 1800.00 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 11/11/2010 | 600.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 12/11/2010 | 3000.00 | 00011570388750 | IRONILSON DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E CONSERTO DE PORTAS E E JANELAS DESTINADAS AS ESCOLAS DOS ASSENTA- MENTOS APAZA E TEIXEIRINHA, CONF.NFSA.N§ 000645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 12/11/2010 | 0.92 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 12/11/2010 | 1027.36 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 6278-2, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 17/11/2010 | 1.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 2002-0, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 17/11/2010 | 2865.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.NF.N§ 0495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 17/11/2010 | 2129.07 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF.NFs.N§ 38737 A 38739 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 18/11/2010 | 135.30 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 0594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 18/11/2010 | 800.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 18/11/2010 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO TRATOR VALMET PARA COLETADE LIXO EM ACAU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1935 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 18/11/2010 | 2776.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao e melhoria de crech es escolas | CONSTRUCAO E MELHORIA DE CRECH ES ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 18/11/2010 | 65000.00 | 41133356000180 | ENGEFERROS IND, COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 5¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CRECHE TIPO B, RECURSOS DO FNDE, CONF.NFS.N§ 000702 ANEXA | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 18/11/2010 | 2350.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.NF.N§ 0496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 18/11/2010 | 3787.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 18/11/2010 | 1304.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 18/11/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 19/11/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RETIDA NA CONTA DO ICMS A FAVOR DO FAMUP, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 19/11/2010 | 630.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 19/11/2010 | 796.52 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 6278-2, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 19/11/2010 | 1.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 2002-0, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 19/11/2010 | 300.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS SISTEMAS SIAB/SIASUS/SCNENS E BPA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1938 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 19/11/2010 | 1500.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM ALHANDRA, GOIANA E JOAO PES-SOA, CONF.NFSA.N§ 1937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 19/11/2010 | 687.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 19/11/2010 | 1050.00 | 00004308620406 | ADALBERTO MIRANDA DE O. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL PARA ESTA SECRETARIA, CONFRECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 19/11/2010 | 1495.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 19/11/2010 | 43573.55 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 19/11/2010 | 4000.00 | 00026248425434 | GENIVAL FREIRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DOS PISOS DAS SALAS DE AULA, PINTURA DE QUADROS-NEGROS, CONSERTO EM PORTAS E JANELAS DAS EMEFs MARIA TAVARES FREIRE E MARIA DO SOCORRO MENEZES, CONF.NFSA.N§ 1939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 19/11/2010 | 1200.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. BEIRA MAR, 334 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 19/11/2010 | 1200.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. BEIRA MAR, 334 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 19/11/2010 | 3510.00 | 00934152000161 | LOGICA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIO FIO E LOCA€AO DE CAMINHAO PARA REMO€AO DE LIXO AS MARGENS DA PB008 NUM TRECHO DE 3KM ENTRE A SEDE DO MUNI-CIPIO E O DISTRITO DE ACAU, CONF.NFS.N§ 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 19/11/2010 | 800.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DR JOAO GON€ALVES NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 22/11/2010 | 500.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ACAU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOANA MORAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 10 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 22/11/2010 | 500.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ACAU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOANA MORAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 10CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 22/11/2010 | 2000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KFF-5791 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE APASA, SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DEOUTUBRO/10, CONF.NFSA.N§ 000766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 22/11/2010 | 2000.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE DE UM VEICULO KOMBI PLACA KJB-3592 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DO SITIO PIABAS, 1§ DE MAR€O E MUCATU PA-RA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, CONF.NFSA.N§ 000764 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 22/11/2010 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPASDE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10, CONF.NFSA.N§ 000763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 22/11/2010 | 2390.00 | 00004483664441 | EDLEUZA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MMN-0484, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS LOCALI-DADES ANDREZA II, COLINAS DE PITIMBU E NOVA VIDA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10, CONF.NFSA.N§ 000767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 22/11/2010 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIM-0250 PARATRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA SEDE VELHA, COVOADA E APAZA PARA A EMEF REGI-NALDO CLAUDINO DE SALES, CONF.NFSA.N§ 000769 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 22/11/2010 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KKS-2744 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PITIMBU PARA EMEF NOVA VIDA, CONF.NFSA.N§ 000768 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 22/11/2010 | 2000.00 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA HZJ-6129 PARA O TRANSPORTE DE POLPAS DE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10, CONF.NFSA N§ 1959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 22/11/2010 | 2600.00 | 00083023470863 | AUXILIADORA MARIA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA PROFESSORES, SU- PERVISORES E DIRETORES ESCOLARES, CONF.NFSA.N000784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 22/11/2010 | 1800.00 | 00003766905856 | MARIA DE FATIMA G. MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA PROFESSORES, SU- PERVISORES E DIRETORES ESCOLARES, CONF.NFSA.N000783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 22/11/2010 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KJH-2174 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DECRUZ DO CABOCLO, MORRO DE MACACO, CRIA MENINOTIMBAUBA, GRANJA CORONEL E JOAO GOMES PARA A EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTEO MES DE OUTU- BRO/10, CONF.NFSA.N§ 000756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 22/11/2010 | 2390.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIG-2768 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DOS STS. ANDREZA II E BANANEIRAS PARA A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO E DA APASA, SEDE VELHAE TEIXEIRINHA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/10, CONF.NFSA.N§ 000757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 22/11/2010 | 1200.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIK-5144 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ACAU, PONTA DE COQUEIROS E PRAIA AZUL PARAA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, CONF.NFSA.N§ 000759 ANEXA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 22/11/2010 | 2324.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEI€OLO KFV-2389, PARA TRANSPOR- TAR ALUNOS DE ANDREZA, CORREGO DO ALELUIA, CEZAO, ANDREZA I E QUIRIZEIRO PARA A EMEF SOTE-RO LUCINDO FERREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010, CONF.NFSA.N§ 000758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 22/11/2010 | 1200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MMO-1967, PARA O TRANSPORTE DE POLPAS DE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10, CONF.NFSA N§ 000760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 22/11/2010 | 1800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KJZ-6907 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PRAIA DO MARISCO, PRAIA AZUL, PONTA DE CO-QUEIROS E ACAU PARA A EMEF SOUTO MAIOR, CONF.NFSA.N§ 000761 ANEXA, DURANTEO MES DE OUTU- BRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 22/11/2010 | 1200.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MUX-3978 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PONTINHA PARA A EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, CONF.NFSAN§ 000762 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 22/11/2010 | 2000.00 | 00021933936487 | WILIAM SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KLW-5631 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADEPONTA DE COQUEIRO PARA ACAU, CONF.NFSA.N§ 1948 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 22/11/2010 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA KHO-9610 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DE BARRA DO ESTORIL E MARINASPARA A EMEF NOVA VIDA, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/10, CONF.NFSA.N§ 000755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 22/11/2010 | 2390.00 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-4078 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DE TEIXEIRINHA, ANDREZA II, BARRAMARES E CAIXA D'AGUA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010, CONF.NFSA.N§ 000754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 22/11/2010 | 2000.00 | 00057788960420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KGR-9215 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE TEIXIRINHA, CAIXA D'AGUA ERO€ADOR PARA A EMEF DA APASA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 22/11/2010 | 2000.00 | 00088582159404 | ELENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES HEMOFILICOS DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO EM JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 000777 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 22/11/2010 | 1800.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM JOAO PESSOA/PB, CONF.NFSA.N§ 000775 ANEXA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 22/11/2010 | 1800.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA KLP-1617 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DEJOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10, CONF.NFSA.N§ 000776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 22/11/2010 | 600.00 | 00037315200444 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA UNIDADE DO PSF DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 22/11/2010 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2010, CONF.NFS.N§ 003914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 22/11/2010 | 600.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOSE EVARISTO PEREI-RA, 826 - ACAU, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/10, CONF. RECIBO A-NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 23/11/2010 | 1757.80 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO CONSERTO DO MOTOR DO TRATOR DA COOPERATIVA DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, CONNFSA.N§ 1942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 23/11/2010 | 971.44 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE JOGOS DIDATICOS PARA O CRAS, CONF.NF.N267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 23/11/2010 | 72.11 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF.EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 23/11/2010 | 200.97 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, CONF.NF.N§ 010307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 23/11/2010 | 62.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com de Pneus Peças e Serv. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NO VEICULO DESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 23/11/2010 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MNZ-7615 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEMUCATU, ANDREZA II, BANANEIRAS, BAR ZEBU, BARRAMARES, PRAIA BELA PARA A EMEF MARIA TAVARESCONF.NFSA.N§1943 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 23/11/2010 | 252.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF NOVAVIDA, CONF.NFSA.N§ 1941 ANEXA DURANTE OS ME- SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 23/11/2010 | 252.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA EMEF CRUZ DO CABOCLO DURANTE OS MESES DE SE- TEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONF.NFSA.N§ 1940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 23/11/2010 | 237.85 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 23/11/2010 | 375.70 | 02823906000301 | ADRIANO PATRIOTA GOMES IMPORT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALA€AO DE ANTENA PA-RABOLICA PARA EDUCA€AO, CONF.NF.N§ 000472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 23/11/2010 | 98.00 | 00728197000180 | TABERNA RESTAURANTE - RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, CONF.NF;N§ 005932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 23/11/2010 | 110.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA POR OCASIAO DE SERVI€OS EXTRAORDI-NARIOS, CONF.NFSA.N§ 000778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 23/11/2010 | 941.44 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE JOGOS DIDATICOS PARA O CRAS, CONF.NF.N267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 23/11/2010 | 3570.00 | 24504409000103 | ELETROPECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE 21 VIOLOES PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 015797 ANEXA. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 23/11/2010 | 65.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D`AGUA DOS PREDIOS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 23/11/2010 | 176.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 23/11/2010 | 5000.00 | 00008477184410 | MARCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTU-LHOS DOS ASSENTAMENTOS APASA, 1§ DE MAR€O, A-GROVILA, CAMUCIM E PRAIA BELA, CONF.NFSA.N§ 000771 E 000772 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 23/11/2010 | 1800.00 | 00087349116420 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA MOL-9548 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N§ 000773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 23/11/2010 | 2725.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 24/11/2010 | 2303.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 24/11/2010 | 2572.39 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA O KIT BEBE PARA O CRAS CONF.NF.N§ 38851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 24/11/2010 | 3065.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 24/11/2010 | 252.00 | 00001272045471 | JEREMIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA DE SEDE VELHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 24/11/2010 | 525.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF FER-NANDO SILVINO DE SOUZA, CONF.NFSA.N§ 1947 ANEXA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 24/11/2010 | 1475.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICI AIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 24/11/2010 | 13488.97 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE RECLAMA€AO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 24/11/2010 | 1010.00 | 09101574000120 | JOANA MARTINS DE ANDRADE FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS INFANTIS, CONF.NF.N§ 0070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 25/11/2010 | 1016.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA A FAVOR DO PASEP, COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 25/11/2010 | 2000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO DESTASECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 25/11/2010 | 318.50 | 00287456000184 | PLANETA PIZZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, CONF.NF.N§ 001781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 25/11/2010 | 2000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/10, NESTA SECRETARIACONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 25/11/2010 | 252.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF AL- BERTO ALVES DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 1951 ANEXADURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 25/11/2010 | 2000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO, NESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0044 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 25/11/2010 | 1020.00 | 00006220655486 | MARCIA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CURSO DE PINTURA MINISTRADO PARA AS MAES DOS ALUNOS DO PETI, CONF.NFSA.N§ 1949 ANEXA, DURANTEO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 25/11/2010 | 1600.00 | 00005668349446 | ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CURSO DE BISCUI MINISTRADO PARA AS MAES E ALUNOSDO PROJOVEM, CONF.NFSA.N§ 1950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 26/11/2010 | 1020.00 | 00008289014490 | MARCOS BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANS-PORTAR PESSOAS E EQUIPAMENTOS DO BOLSA FAMI- LIA, CONF.NFSA.N§ 1968 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 26/11/2010 | 1020.00 | 00004746569428 | EDJANE IRINEU DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 1967 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 26/11/2010 | 1895.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFRATER-NIZA€AO DO CRAS, CONF.NF.N§ 0507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 26/11/2010 | 930.00 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA FRALDAS PARA O GRUPO DE GESTANTES PELO PROGRAMA DO CRAS, CONF.NF.N§ 001272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 26/11/2010 | 2150.10 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O TORNEIO DO PROJOVEM, CONF.NF.N§ 004551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 26/11/2010 | 929.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOGRUPO DA III IDADE, CONF.NF.N§ 0511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 26/11/2010 | 2301.20 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOPETI, CONF.NF.N§ 0510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 26/11/2010 | 6442.20 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.NF.N§ 0505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 26/11/2010 | 252.00 | 00017450624400 | SEVERINO CORREIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE OS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1952ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 26/11/2010 | 4747.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NO VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA MOS-8502, CONF. NFS.N§ 001647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 26/11/2010 | 18443.80 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.NFs.N§ 0498A 504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 26/11/2010 | 4280.00 | 07886471000198 | IMPRESSORAS.COM -JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 23 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 26/11/2010 | 5353.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 26/11/2010 | 4720.00 | 09108087000190 | CM INFORT-CORMECIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E REPARO DE COMPUTADORESE IMPRESSORAS DE VARIAS SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 26/11/2010 | 319.12 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 6278-2, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 29/11/2010 | 126.00 | 00092924760410 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMED DO ASSENTAMENTO APAZA, CONF.NFSA.N§ 1953 ANEXA, DURANTE OS ME-SES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 29/11/2010 | 7530.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRU€OES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO HIDRAULICA NA ESCOLA MARIA TAVARES, CONF.NFS.N§ 000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 29/11/2010 | 7470.00 | 10971569000158 | VITORIA COMERCIO E SERVI€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETIRADA, APLICA€AO DE REBOCO COMTEXTURA NO MURO DA FRENTE E NA LATERAL DA ES-COLA MARIA DO SOCORRO MENEZES, CONF.NFS.N§ 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 29/11/2010 | 1530.00 | 00000788429485 | JADIEL RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA COORDENA€AO DO TORNEIO DE FUTEBOLDE PRAIA DO PROJOVEM, CONF.NFSA.N§ 1954 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 30/11/2010 | 12450.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 30/11/2010 | 1600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 30/11/2010 | 5000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 30/11/2010 | 20599.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 30/11/2010 | 3000.00 | 00083140123434 | MARIVALDO VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KHE-4876 PARA TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM ACAU, CONF.NFSA.N§ 1957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 30/11/2010 | 13150.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 30/11/2010 | 6428.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 30/11/2010 | 3000.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DESEDE VELHA, CONF.NFSA.N§ 000794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 30/11/2010 | 890.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 30/11/2010 | 8190.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.NF.N§ 0508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 30/11/2010 | 3500.00 | 00087317524468 | ADRIANO SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE FARDAMENTO PARA AS CRECHES HILDA BARBALHO, CRIAN€A FELIZ E N.S. DA PENHA, CONF.NFSA.N§ 000793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 30/11/2010 | 3500.00 | 00002988713430 | SEVERINO RAMOS NOVAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SUPERVISORES, COORDENADORES E PROFESSORES, CONF.NFSA.N§ 000792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 30/11/2010 | 2500.00 | 00006797387469 | MARCIO ANDRE DE AZEVEDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NA REPO-SI€AO DO PISO, SUBSTITUI€AO DE PORTAS E JANE-LAS DA ESCOLA ANDREZA, CONF.NFSA.N§ 000786 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 30/11/2010 | 3000.00 | 00046402071404 | Ronaldo Sebastião Tenorio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTOR NA AREA INTERNA DAS ESCO- LAS 1§ DE MAR€O E ANDREZA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 30/11/2010 | 15548.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 30/11/2010 | 34559.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES COMISSIONADOS, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 30/11/2010 | 207647.41 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES ESTATUTARIOS, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 30/11/2010 | 1374.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 30/11/2010 | 3150.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 30/11/2010 | 4583.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 30/11/2010 | 510.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 30/11/2010 | 4610.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 30/11/2010 | 19319.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 30/11/2010 | 5110.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 30/11/2010 | 2850.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 30/11/2010 | 21887.73 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 30/11/2010 | 870.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 30/11/2010 | 24969.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS E FUNCIONA-RIA DO APOI ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO A SERVI€O DESTA SECRETA- RIA, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA PARA RESOLVERASSUNTOS BANCARIOS E CONTABEIS EM ALHANDRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONF.NFSA.N§ 1956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 30/11/2010 | 1.43 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 30/11/2010 | 637.32 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 6278-2, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 30/11/2010 | 1893.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 30/11/2010 | 14365.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com en cargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENC ARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 30/11/2010 | 25169.49 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 30/11/2010 | 18550.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 30/11/2010 | 6697.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 30/11/2010 | 793.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3299-1016 DESTA PREFEITURACONF. FATURA N§ 00000093113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 30/11/2010 | 5577.20 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DOS CELULARES DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 30/11/2010 | 6669.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 30/11/2010 | 10340.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 30/11/2010 | 660.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 30/11/2010 | 30675.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE GABINETE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 30/11/2010 | 36000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTEGABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 30/11/2010 | 9000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 30/11/2010 | 5962.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 30/11/2010 | 11740.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 30/11/2010 | 1807.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 30/11/2010 | 2555.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 30/11/2010 | 11140.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 30/11/2010 | 8620.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 30/11/2010 | 1331.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 30/11/2010 | 3493.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 01/12/2010 | 9203.66 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONF.NFS.N§ 002354 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 01/12/2010 | 8639.72 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONF.NFS.N§ 002315 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 01/12/2010 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. CONF.NFSA.N§ 1961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 01/12/2010 | 1125.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO10, CONF.NFSA.N§ 1962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 01/12/2010 | 500.00 | 00087849844572 | RALPH OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA ESPECIAL DE APOIO A CRIAN€A E AO A-DOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 01/12/2010 | 8563.31 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS DESTINADO A ESTE GABINETE EA JUSTI€A ELEITORAL, CONF.NFS.N§ 002353 E 002353 ANEXAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 01/12/2010 | 6378.90 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS DESTINADO A ESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 002335 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 01/12/2010 | 4956.85 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AEREA, CONF. FATURA N§ 35 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 01/12/2010 | 1391.64 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIN- CEN€A DE USO E MANUTEN€AO DO SISTEMA BETHA TIBUTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10, CONF.NFS.N§ 000276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 01/12/2010 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 01/12/2010 | 85.26 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 01/12/2010 | 5.21 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 01/12/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E NATUREZA EDUCATIVA, CONF.NFS.N§ 004752 ANEXA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 01/12/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E NATUREZA EDUCATIVA, CONF.NFS.N§ 004813 ANEXA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 01/12/2010 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 01/12/2010 | 2145.80 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS DESTINADOS A JUSTI€A ELEITORAL, CONF.NFS.N§ 002317 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 01/12/2010 | 250.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SOFTWARE DE FROTA DESTINADO AO CON- TROLE DE COMBUSTIVEL, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/10, CONF.NFS.N§ 361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 01/12/2010 | 6900.50 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 002355 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 01/12/2010 | 830.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA E BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1958 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 01/12/2010 | 830.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA E BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1958 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 01/12/2010 | 631.00 | 00004914406268 | LUCIANO LUIZ MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE UMA BANCADA DE MADEIRA PARA COLOCA-CAO DE 16 COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 02/12/2010 | 36.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 3375-8, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 02/12/2010 | 510.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO-JOVEMCONF.NFSA.N§ 1964 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 02/12/2010 | 600.00 | 00081941030459 | SANDRO RAFAEL MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 5 METROS DE GRADE DE VARAO 1/2 POLEGADAS COM FERROLHO PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFSA.N§ 1963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 03/12/2010 | 700.00 | 00009156421400 | MARISELDA RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETAIRA, CONF.NFSA.N§ 000789 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 03/12/2010 | 2783.28 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIN- CEN€A DE USO E MANUTEN€AO DO SISTEMA BETHA TIBUTOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO, CONF.NFS.N§ 000304 E 000320 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 03/12/2010 | 646.00 | 04120817000154 | ELE & ELA SPORTS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, CONF.NF.N§ 2552 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 03/12/2010 | 507.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, CONF.NFs.N§ 489 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 03/12/2010 | 200.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 04/12/2010 | 4186.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 04/12/2010 | 900.00 | 00007626411420 | FABIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 2044 ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 04/12/2010 | 1407.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 04/12/2010 | 1800.00 | 00071756140472 | VALDETE DE SOUZA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA POR OCASIAO DA CONFRATERNIZA€AO, CONF.NFSA.N§ 000853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 06/12/2010 | 1020.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PETI TAQUARA PELO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 06/12/2010 | 510.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 06/12/2010 | 120.00 | 00001105840409 | MARIA DE LOURDES PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 2 COROAS DE FLORES, CONF.NFSA.N§ 193892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 06/12/2010 | 4620.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NOSCOMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSN§ 000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 06/12/2010 | 50250.00 | 05209350000186 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BOLSAS MODELO TIRA COLO LATERAL, CONF.NFS.N§ 000078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 06/12/2010 | 7500.00 | 11070465000135 | DUBAI CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA PRESTAR SERVICOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§000181ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 07/12/2010 | 300.00 | 03402141000129 | CHURRASCARIA ARREIO DE PRATA - RUY POMPEU MENDES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 13665 E 13608 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 07/12/2010 | 843.00 | 00008586832456 | PATRICIA DE OLIVEIRA PERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O OPERADOR DA MA-QUINA RETRO-ESCAVADEIRA DESTE MINICIPIO, CONFNFSA.N§ 1969 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 07/12/2010 | 991.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATEIRAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 2083 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 07/12/2010 | 7450.00 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE PROJETO PARA REALI-ZA€AO DE SERVI€O DE RECUPERA€AO DE 15KM DE ESTRADAS VICINAIS, CONF.NFS.N§ 000257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 07/12/2010 | 700.00 | 00025562878453 | JOAO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA AREA SITUADA A RUA ANTONIO TAVA-RES, NESTA CIDADE, DESTINADA AO ABRIGO DOS VECULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO/10, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | CONST., AMPLIACAO E MELHORIA D E REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 07/12/2010 | 7770.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRU€OES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES, CONF.NFS.N§ 000020 ANEXA. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 07/12/2010 | 1500.00 | 00002436212481 | ROBERTO IVENS MARTINHO BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INTERNET PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 07/12/2010 | 1500.00 | 00003907816498 | VALERIA SEBASTIANA DE SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000791 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 07/12/2010 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS DURANTE O MESDE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 07/12/2010 | 510.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS PELO PROGRAMA DO PETI, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 07/12/2010 | 790.05 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A FESTA NATALINA DO GRUPO DA III IDADE, CONF.NF.N§ 38929 E 38930 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 07/12/2010 | 609.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A FESTA NATALINA DO PROJOVEM, CONF.NF.N§ 38928 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 07/12/2010 | 240.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NS APARECIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2 COROAS DE FLORES NATURAIS PARA O FU-NERAL DO SR. FERNANDO ARAUJO DA CUNHA, CONF. NF.N§ 303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 07/12/2010 | 3300.00 | 00040721019404 | GILMARIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE EM CARATER DE URGENCIA DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 000790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 07/12/2010 | 3390.00 | 10971569000158 | VITORIA COMERCIO E SERVI€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA LAJE E IMPERMEABI-LIZA€AO DA FACHADA PRINCIPAL DO POSTO DO PSF DE MUCUIM, CONF.NFS.N§ 000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 07/12/2010 | 447.00 | 00010093214472 | AGAMENON ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA PARTICIPANTES DA OFICINA DE PESCA, CONF.NFSA.N§ 000796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 08/12/2010 | 792.80 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOGRUPO DA III IDADE, CONF.NF.N§ 512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 08/12/2010 | 510.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE MERENDEIRA PE-LO PROGRAMA III IDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 08/12/2010 | 905.30 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOPROJOVEM, CONF.NF.N§ 513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 08/12/2010 | 81.60 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 0613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 09/12/2010 | 1692.52 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A CONFRATERNIZA€AO DO PROJOVEM, CONF.NF.N§ 38958 E 38959 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 09/12/2010 | 1407.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | CONST., E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 09/12/2010 | 12850.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA LAJE E IMPERMEABI-LIZA€AO DA FACHADA PRINCIPAL DO POSTO DO PSF DE MUCUIM, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 000082 ANEXA. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 09/12/2010 | 3266.26 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 09/12/2010 | 4640.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER, CONF.NFS.N§ 32 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 09/12/2010 | 2000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 000082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 09/12/2010 | 3709.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 09/12/2010 | 500.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ACAU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOANA MORAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 09/12/2010 | 2601.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 10/12/2010 | 600.00 | 09355964000127 | ALEXSANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIBROS, CONF.NF.N§ 0168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 10/12/2010 | 11880.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 10/12/2010 | 8897.13 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 10/12/2010 | 42063.38 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 10/12/2010 | 4971.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATEIRAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 2024 E 2055 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 10/12/2010 | 4583.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 2 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao e melhoria de crech es escolas | CONSTRUCAO E MELHORIA DE CRECH ES ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 10/12/2010 | 71453.81 | 41133356000180 | ENGEFERROS IND, COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 6¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CRECHE TIPO B, RECURSOS DO FNDE, CONF.NFS. 000703 ANEXA. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 10/12/2010 | 56214.66 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 10/12/2010 | 20456.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS ESECRETARIA, COMP. 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 10/12/2010 | 6200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AO E ACOMPANHAMENTO E ELABORA€AO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 10/12/2010 | 4050.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS, ELABORA€AO DE PROJETOS DE LEIS E RECIBOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 10/12/2010 | 322.87 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 10/12/2010 | 10690.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 10/12/2010 | 4397.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 10/12/2010 | 1085.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 10/12/2010 | 390.40 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTEN-TICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 10/12/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SOFTWARE DE FROTA DESTINADO AO CON- TROLE DE COMBUSTIVEL, DURANTE O MES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/10, CONF.NFS.N§ 215 E 216 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 10/12/2010 | 3743.38 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 10/12/2010 | 9336.67 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A JUROS E MULTAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 10/12/2010 | 46881.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 10/12/2010 | 6.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 3375-8, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 10/12/2010 | 5545.03 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 10/12/2010 | 300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 10/12/2010 | 3512.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTE GABINETE, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 10/12/2010 | 4858.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 1 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 10/12/2010 | 34744.29 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE, COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 10/12/2010 | 2512.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 10/12/2010 | 7200.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 004578 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 10/12/2010 | 255.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 10/12/2010 | 1425.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 10/12/2010 | 9537.01 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 10/12/2010 | 2180.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 10/12/2010 | 11157.65 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00061264822472 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGEM ABRASILIA/DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 10/12/2010 | 1718.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 10/12/2010 | 416.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 10/12/2010 | 9128.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 10/12/2010 | 10600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 10/12/2010 | 187.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 10/12/2010 | 12028.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 10/12/2010 | 2407.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 10/12/2010 | 1997.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 10/12/2010 | 5093.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 10/12/2010 | 1297.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 10/12/2010 | 11740.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 10/12/2010 | 1785.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 11/12/2010 | 1120.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, TONER E CONSERTO DE IMPRESSORA, CONF.NFS.N§ 39 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 13/12/2010 | 1019.17 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O 1§ SE- MESTRE 2011 DO CRAS, CONF.NF.N§ 39026 E 39027ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 13/12/2010 | 300.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRESENTES PARA A CONFRATERNIZA€AO DO GRUPO DE GESTANTES EFUNCIONARIOS DO CRAS, CONFORME NF.N§ 39025 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 13/12/2010 | 3370.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MONITORES E COMPUTADORES PARA O BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000035 ANEXA. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 13/12/2010 | 1360.00 | 10363126000184 | BRASIL BORDADOS-ANDREIA MARIA OLIVEIRA DEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CAMISAS, CONF.NFS.N§ 000084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 13/12/2010 | 6440.60 | 11943043000127 | MARIA APARECIDA GON€ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARAMANUTEN€AO DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFNF.N§ 0005 E 0008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 13/12/2010 | 18.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 3375-8, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 14/12/2010 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2010, CONF.NFS.N§ 47 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 14/12/2010 | 500.00 | 00085367052487 | LUCIANA DE ALBUQUERQUE JULIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 14/12/2010 | 500.00 | 00085367052487 | LUCIANA DE ALBUQUERQUE JULIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 14/12/2010 | 1050.00 | 00000523720491 | ADALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DE PRODUTOS EMATERIAIS ADQUIRIDOS PELA SEC. DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 14/12/2010 | 500.00 | 00085367052487 | LUCIANA DE ALBUQUERQUE JULIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 14/12/2010 | 4616.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao e melhoria de crech es escolas | CONSTRUCAO E MELHORIA DE CRECH ES ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 14/12/2010 | 58360.48 | 41133356000180 | ENGEFERROS IND, COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 7¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CRECHE TIPO B, RECURSOS DO FNDE, CONF.NFS.N§ 000705 ANEXA | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 14/12/2010 | 3158.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 14/12/2010 | 300.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS SISTEMAS SIAB/SIASUS/SCNENS E BPA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1973 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 14/12/2010 | 1154.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 14/12/2010 | 60.00 | 00003112084446 | MANOEL PONTES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VIGILANCIAS SANITARIAS DO ESTADO DA PARAIBA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 15/12/2010 | 1668.00 | 11943043000127 | MARIA APARECIDA GON€ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DA REDE INTERNA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 15/12/2010 | 1292.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com de Pneus Peças e Serv. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 15/12/2010 | 71.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com de Pneus Peças e Serv. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NO VEICULO DESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 15/12/2010 | 3510.00 | 12421621000128 | R LI EMPREDIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO NAS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA PI- TIMBU AO DISTRITO DE ACAU, CONF.NFS.N§ 0105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 15/12/2010 | 142942.69 | 08708095000104 | ALSERV CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ MEDI€AO DE EXECU€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA- €AO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000068 ANEXA. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 15/12/2010 | 400.00 | 00015336557404 | EDNA MARIA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 15/12/2010 | 400.00 | 00015336557404 | EDNA MARIA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 16/12/2010 | 8109.10 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, CONF.NFs.N§ 516, 520 A 525 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 16/12/2010 | 0.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 16/12/2010 | 900.00 | 00091683769449 | DIRALDO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO DAS FESTAS NATALINAS NOS NUCLEOS DE PITIMBU, TAQUARA, ACAU E ASSENTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 16/12/2010 | 1530.00 | 00000788429485 | JADIEL RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA COORDENA€AO DO TORNEIO DE FUTEBOLDE PRAIA DO PROJOVEM, CONF.NFSA.N§ 2041 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 17/12/2010 | 0.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 19/12/2010 | 932.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZA€AO DA III IDADE, CONF.NF.N§ 518ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 19/12/2010 | 1052.80 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZA€AO DO PROJOVEM, CONF.NF.N§ 519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 19/12/2010 | 505.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O BOLSA FA- MILIA, CONF.NF.N§ 527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 20/12/2010 | 2500.00 | 00091827272449 | SANDRA LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO A SERVI€O DO CONSELHO TU-TELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 20/12/2010 | 2200.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 20/12/2010 | 2000.00 | 00088582159404 | ELENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES HEMOFILICOS DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO EM JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 1980 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO /10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 20/12/2010 | 1061.20 | 07354900000186 | LP ARAUJO IND COM ATAC DE PROD INF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS PARA INSTALA€AO DE ANTENA PA-RABOLICA, CONF.NF.N§ 0001644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00088582159404 | ELENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 000646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 20/12/2010 | 2683.06 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 20/12/2010 | 54.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 3375-8, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 20/12/2010 | 76.87 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 20/12/2010 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO A SERVI€O DESTA SECRETA- RIA, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA PARA RESOLVERASSUNTOS BANCARIOS E CONTABEIS EM ALHANDRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONF.NFSA.N§ 1974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 20/12/2010 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 20/12/2010 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES DE JU-NHO/2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 20/12/2010 | 4610.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, CONF.NFs.N§ 531 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 20/12/2010 | 1962.00 | 00052037894449 | ANDRE GUSTAVO AQUINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS DE TECNICO DE INFORMA-TICA, CONF.NFS.N§ 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 20/12/2010 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA COLETA LIXO ESCOLAR,CONF.NFSA.N§ 1975 ANEXA, DURANTE O MES DE A- GOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 20/12/2010 | 2500.00 | 00008477184410 | MARCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTU-LHOS DOS ASSENTAMENTOS APASA, 1§ DE MAR€O, A-GROVILA, CAMUCIM E PRAIA BELA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO TRATOR VALMET PARA COLETADE LIXO EM ACAU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 21/12/2010 | 7500.00 | 11070465000135 | DUBAI CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA PRESTAR SERVICOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§000171ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 21/12/2010 | 2638.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS E MAQUINAS PATROL, RETRO E TRATOR, CONF.NF.N§ 8638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 21/12/2010 | 109.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 21/12/2010 | 50839.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 21/12/2010 | 2000.00 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA HZJ-6129 PARA O TRANSPORTE DE POLPAS DE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NFSAN§ 2001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 21/12/2010 | 2000.00 | 00021933936487 | WILIAM SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KLW-5631 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADEPONTA DE COQUEIRO PARA ACAU, CONF.NFSA.N§ 2003 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 21/12/2010 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPASDE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 2002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 21/12/2010 | 2390.00 | 00004483664441 | EDLEUZA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MMN-0484, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS LOCALI-DADES ANDREZA II, COLINAS DE PITIMBU E NOVA VIDA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 2000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 21/12/2010 | 5500.00 | 00007140334480 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-DO ONIBUS PLACA CNF-2520 DESTINADO AO TRANS- PORTE DE UNIVERSITARIOS DE PITIMBU A GOIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 21/12/2010 | 600.00 | 00096040360410 | VILMA TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ANEXO DA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/10, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 21/12/2010 | 1200.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIK-5144 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ACAU, PONTA DE COQUEIROS E PRAIA AZUL PARA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1985 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 21/12/2010 | 2000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KFF-5791 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE APASA, SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DENOVEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 21/12/2010 | 2000.00 | 00057788960420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KGR-9215 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE TEIXIRINHA, CAIXA D'AGUA ERO€ADOR PARA A EMEF DA APASA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 21/12/2010 | 2390.00 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-4078 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DE TEIXEIRINHA, ANDREZA II, BARRAMARES E CAIXA D'AGUA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 21/12/2010 | 2000.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE DE UM VEICULO KOMBI PLACA KJB-3592 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DO SITIO PIABAS, 1§ DE MAR€O E MUCATU PA-RA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 21/12/2010 | 2400.00 | 00056967357468 | JOSE ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO E LOCU€AO DURANTE O EVENTO DO DIA DA PATRIA, CONF.NFSA.N§ 2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 21/12/2010 | 12212.00 | 05209350000186 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CAPAS PERSONALIZADOS FRETE/VERSO DECADERNO ESPIRAL, CONF.NFS.N§ 000076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 21/12/2010 | 6660.00 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PARA CRIA€AO, CERTIFI-CA€AO E ESTRUTURA€AO NAS PONTAS DA REDE LOGI-CA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 000255ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 21/12/2010 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KJH-2174 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DECRUZ DO CABOCLO, MORRO DE MACACO, CRIA MENINOTIMBAUBA, GRANJA CORONEL E JOAO GOMES PARA A EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTEO MES DE NOVEM-BRO/10, CONF.NFSA.N§ 1986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 21/12/2010 | 1200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MMO-1967, PARA O TRANSPORTE DE POLPAS DE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NFSAN§ 1987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 21/12/2010 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIM-0250 PARATRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA SEDE VELHA, COVOADA E APAZA PARA A EMEF REGI-NALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 21/12/2010 | 1800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KJZ-6907 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PRAIA DO MARISCO, PRAIA AZUL, PONTA DE CO-QUEIROS E ACAU PARA A EMEF SOUTO MAIOR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1988 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 21/12/2010 | 1200.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MUX-3978 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PONTINHA PARA A EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 21/12/2010 | 1500.00 | 12421621000128 | R LI EMPREDIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA INTERNA DA ESCOLA MARIA TAVARES, CONF.NFSA.N§ 0104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 21/12/2010 | 4584.00 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CONF.NF.N§ 000254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 21/12/2010 | 6927.02 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 002337 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 21/12/2010 | 7340.00 | 12737920000176 | CALBRAS CONSTRU€OES E INCORPARA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INFRA-ESTRUTURA E PROJETO DE ALTADISPONIBILIDADE PARA DATACENTER, CLIMATIZA€AOSISTEMA DE ENERGIA E CONTROLE DE ACESSO, CONFNFS.N§ 000207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 21/12/2010 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KKS-2744 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PITIMBU PARA EMEF NOVA VIDA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO, CONF.NFSA.N§ 1989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 21/12/2010 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MNZ-7615 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEMUCATU, ANDREZA II, BANANEIRAS, BAR ZEBU, BARRAMARES, PRAIA BELA PARA A EMEF MARIA TAVARESDURANTE O MES DE NOVEMBRO/10,CONF.NFSA.N§ 1995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 21/12/2010 | 2324.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEI€OLO KFV-2389, PARA TRANSPOR- TAR ALUNOS DE ANDREZA, CORREGO DO ALELUIA, CEZAO, ANDREZA I E QUIRIZEIRO PARA A EMEF SOTE-RO LUCINDO FERREIRA, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO/10, CONF.NFSA.N§ 1996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 21/12/2010 | 2390.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIG-2768 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DOS STS. ANDREZA II E BANANEIRAS PARA A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO E DA APASA, SEDE VELHAE TEIXEIRINHA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1997 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 21/12/2010 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA KHO-9610 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DE BARRA DO ESTORIL E MARINASPARA A EMEF NOVA VIDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 21/12/2010 | 1650.00 | 00004916796454 | CLAUDIANA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 09/05 A 08/07, CONF.NFSA.N§ 000797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 21/12/2010 | 1650.00 | 00008307777410 | LIDIA DO NASCIMENTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 09/05 A 08/07, CONF.NFSA.N§ 000798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 21/12/2010 | 683.00 | 00009102770440 | OTACILIO RICARDO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 18/06CONF.NFSA.N§ 000799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 21/12/2010 | 783.00 | 00004474108493 | EMERSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 18/06CONF.NFSA.N§ 000800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 21/12/2010 | 7450.00 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHAKA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE INSTALA€AO ELETRI-CA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 000028 ANEXO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 21/12/2010 | 5500.00 | 00007140334480 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-DO ONIBUS PLACA CNF-2520 DESTINADO AO TRANS- PORTE DE UNIVERSITARIOS DE PITIMBU A GOIANA, CONF.NFSA.N§ 1955 ANEXA, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 21/12/2010 | 88989.85 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 21/12/2010 | 1899.20 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NF.N§ 526 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 21/12/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RETIDA NA CONTA DO ICMS A FAVOR DO FAMUP, CONF. EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 21/12/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 12185ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 21/12/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€AO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATURESA EDUCATIVA, CONF.NFS.N§ 4697 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 21/12/2010 | 6200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AO E ACOMPANHAMENTO E ELABORA€AO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 21/12/2010 | 4050.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS, ELABORA€AO DE PROJETOS DE LEIS E RECIBOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 21/12/2010 | 3460.00 | 05383429000129 | RENATA DOS SANTOS ROCHA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS XEROGRAFICOS E ENCADERNA€OES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 21/12/2010 | 8876.06 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONF.NFS.N§ 002336 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 21/12/2010 | 1800.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM JOAO PESSOA/PB, CONF.NFSA.N§ 2010 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 21/12/2010 | 1800.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA KLP-1617 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DEJOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 2011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 21/12/2010 | 2540.00 | 05780246000147 | TRANSPORTADORA-GILVANDRO CHAGAS DOMIMGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 1 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 21/12/2010 | 700.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 21/12/2010 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM CAMINHAO PLACA KFT-8933 DESTINADOA COLETA DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/10, CONF.NFSA.N§ 1984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 21/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 21/12/2010 | 3300.00 | 03010615000278 | MARIA LUCIA DORNELAS-GOIANIA SERVICOS FUNERARIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERARIOS DESTINADOS A PESSOAS CA- RENTE, CONF.NFS.N§ 0020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 21/12/2010 | 840.00 | 00025935038153 | NICKON ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 03 BANNERES COM 12M COM IMPRESSAO DIGITAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 22/12/2010 | 1600.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 22/12/2010 | 1290.30 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATEIRAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 2115 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 23/12/2010 | 2500.00 | 00008477184410 | MARCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTU-LHOS DOS ASSENTAMENTOS APASA, 1§ DE MAR€O, A-GROVILA, CAMUCIM E PRAIA BELA, CONF.NFSA.N§ 2014 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 23/12/2010 | 360.00 | 00008586832456 | PATRICIA DE OLIVEIRA PERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O OPERADOR DA MA-QUINA RETRO-ESCAVADEIRA DESTE MINICIPIO, CONFNFSA.N§ 2017 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO /10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 23/12/2010 | 2200.00 | 00068364660420 | ROSIVALDO ALMEIDA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO ERA-7478 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMILICIAR NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010, CONF.NFSA.N§ 2018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 23/12/2010 | 126.00 | 00092924760410 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMED DO ASSENTAMENTO APAZA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NFSAN§ 2013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 23/12/2010 | 100.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE CRIAN€A FELIZ E ESCOLA SANTA ELISA, LOCALIZA-DA NA AGROVILA CAMICIM, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 2016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 23/12/2010 | 262.50 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF FER-NANDO SILVINO DE SOUZA, DURANTE O MES DE NO- VEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 2021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 23/12/2010 | 126.00 | 00001272045471 | JEREMIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA DE SEDE VELHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 2020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 23/12/2010 | 126.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF NOVAVIDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NFSAN§ 2019 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 23/12/2010 | 1100.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O SETOR DE TRIBUTOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONF.NFSA.N§ 2012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 23/12/2010 | 500.00 | 00003504172452 | IVANILDO ROSENDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO E ABASTECIMENTO D'AGUA DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF NO ASSENTAMENTO APAZA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 23/12/2010 | 500.00 | 00003504172452 | IVANILDO ROSENDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO E ABASTECIMENTO D'AGUA DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF NO ASSENTAMENTO APAZA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 23/12/2010 | 300.00 | 00037315200444 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA UNIDADE DO PSF DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 23/12/2010 | 1800.00 | 00007626411420 | FABIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 2015 ANEXA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 24/12/2010 | 15310.00 | 11943043000127 | MARIA APARECIDA GON€ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA- €AO PUBLICA, CONF.NF.N§ 0006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 27/12/2010 | 4850.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, CONSERTO E REPARO NOSCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 27/12/2010 | 16500.00 | 05209350000186 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CARDENOS PERSONALIZADOS FRETE/VERSODE 10 MATERIAS, CONF.NFS.N§ 000077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 27/12/2010 | 400.00 | 00015336557404 | EDNA MARIA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 27/12/2010 | 100.00 | 00098303902415 | AILTON LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF SAN-TA ELIZA E CRECHE CRIAN€A FELIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10, CONF.NFSA.N§ 2025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 27/12/2010 | 1170.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 27/12/2010 | 1060.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 8676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 27/12/2010 | 100.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DO POSTO DE SAUDE DO CAMUCIM, CONF.NFSA.N§ 2026 ANEXA, DURANTE O NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 27/12/2010 | 200.00 | 00098303902415 | AILTON LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE DO PSF DE CAMUCIM, CONF.NFSA.N§ 2025 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 27/12/2010 | 510.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE MERENDEIRA PE-LO PROGRAMA III IDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 2038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 27/12/2010 | 1125.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO10, CONF.NFSA.N§ 2023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 27/12/2010 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. CONF.NFSA.N§ 2022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 27/12/2010 | 1000.00 | 00087849844572 | RALPH OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA ESPECIAL DE APOIO A CRIAN€A E AO A-DOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 27/12/2010 | 565.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL NA PRA€A SENHOR DO BONFIM PARA A INSTALA€AO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 27/12/2010 | 800.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DR JOAO GON€ALVES NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 27/12/2010 | 1020.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PETI TAQUARA PELO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 27/12/2010 | 510.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS NO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 27/12/2010 | 530.00 | 00078122406491 | ALESSANDRO DA SILVA DELFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO, INSTALACAO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E APLICATIVOS, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE REDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 27/12/2010 | 510.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO, ATRAVES DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 10, CONF.NFSA.N§ 2048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 28/12/2010 | 2500.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS PARA O 1§ SEMESTREDE 2011 DO PROJOVEM, CONF.NF.N§ 39103 A 39107ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 28/12/2010 | 7512.50 | 11943043000127 | MARIA APARECIDA GON€ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 29/12/2010 | 7021.00 | 11943043000127 | MARIA APARECIDA GON€ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA- €AO PUBLICA, CONF.NF.N§ 0011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 29/12/2010 | 2500.00 | 00007839102824 | MARCOS FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE CAMINHAO PLACA JMC-1084 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR DA ZONA SUL, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/10, CONF.NFSA.N§ 2031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 29/12/2010 | 6358.40 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 002379 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 29/12/2010 | 500.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ACAU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOANA MORAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 10CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 29/12/2010 | 126.00 | 00077855981420 | JOSE AGENOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONF.NFSA.N§ 2030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 29/12/2010 | 126.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF AL- BERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/10, CONF.NFSA.N§ 2028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 29/12/2010 | 750.00 | 02823906000301 | ADRIANO PATRIOTA GOMES IMPORT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALA€AO DE ANTENA PA-RABOLICA PARA EDUCA€AO, CONF.NF.N§ 000528 E 000529 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 29/12/2010 | 2000.00 | 00002651706485 | GIVALDO BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DOS BANHEIROS DAS EMEF CELERINOO FRANCISCO E MARIA DO SOCORRO MENE- ZES, CONF.NFSA.N§ 000857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 29/12/2010 | 7070.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS DESTINADO A ESTE GABINETE EA JUSTI€A ELEITORAL, CONF.NFS.N§ 002377 E 002380 ANEXAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 29/12/2010 | 510.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS PELO PROGRAMA DO PETI, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 2034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 29/12/2010 | 5291.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRU€AO, CONF.NF.N§ 2129A 2131 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 29/12/2010 | 1020.00 | 00004746569428 | EDJANE IRINEU DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 2032 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 29/12/2010 | 1020.00 | 00008289014490 | MARCOS BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANS-PORTAR PESSOAS E EQUIPAMENTOS DO BOLSA FAMI- LIA, CONF.NFSA.N§ 2033 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 29/12/2010 | 2587.20 | 11943043000127 | MARIA APARECIDA GON€ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN€AO DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0012ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 29/12/2010 | 7810.97 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONF.NFS.N§ 002378 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 29/12/2010 | 2500.00 | 00004599143405 | GEOVANDO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE A 2 CARRADAS DE ADUBO ORGANICO DESTINADAS AS HORTAS COMUNITARIAS, CONF.NFSA.N§ 2029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 30/12/2010 | 500.00 | 00087348543472 | JOEL MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PLACA NXW-9300 PARA ATENDERNECESSIDADES NOS ASSENTAMENTOS DESTE MUNICI- PIO, CURANTE O MES DE AGOSTO/10, CONF.NFSA.N§2037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 30/12/2010 | 300.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOSE EVARISTO PEREI-RA, 826 - ACAU, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 30/12/2010 | 8640.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 30/12/2010 | 2555.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 30/12/2010 | 8620.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 30/12/2010 | 2716.00 | 00007793315405 | DEBORA DOS SANTOS FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM SERVI€O EXTRAORDINERIO, CONF.NFSA.N§ 000855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 30/12/2010 | 4670.00 | 00812380000169 | AMBIENTAL PEST CONTROL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESCULPINIZA€AO CONTRA PULGAS, CUPINS DE MADEIRA SECA DAS UNIDADES DO PSF, CONFORME NFS.N§ 0059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 30/12/2010 | 3890.00 | 07227478000106 | HPS - COMERCIO E PRESTA€AO DE SERVI€OS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFNFS.N§ 000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 30/12/2010 | 4610.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 30/12/2010 | 510.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VEN- CIMENTO AO FUNCIONARIO CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 30/12/2010 | 16181.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 30/12/2010 | 5110.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 30/12/2010 | 2850.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 30/12/2010 | 22181.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 30/12/2010 | 36.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXASBANCARIAS DA CONTA 9032-8, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 30/12/2010 | 510.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO-JOVEMCONF.NFSA.N§ 2035 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 30/12/2010 | 228.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 30/12/2010 | 11940.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 30/12/2010 | 1600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 30/12/2010 | 2040.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 30/12/2010 | 5000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 30/12/2010 | 11740.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 30/12/2010 | 1807.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 30/12/2010 | 1020.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 30/12/2010 | 9000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 30/12/2010 | 5962.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 30/12/2010 | 33800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTEGABINETE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 30/12/2010 | 4075.83 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO DE DECRETOS NO DIARIO OFICIAL, CONF.NFS. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 30/12/2010 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 30/12/2010 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 30/12/2010 | 2191.69 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 30/12/2010 | 10000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER SERV DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL, CONF.NFS.N§ 000079 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 30/12/2010 | 1.43 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 30/12/2010 | 4474.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 6278-2, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 30/12/2010 | 15550.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 30/12/2010 | 6527.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 30/12/2010 | 5.46 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA N§ 2002-0, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 30/12/2010 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 30/12/2010 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 30/12/2010 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 30/12/2010 | 752.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3299-1016 DESTA PREFEITURACONF. FATURA N§ 1100025679934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 30/12/2010 | 5603.14 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DOS CELULARES DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 30/12/2010 | 10340.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 30/12/2010 | 660.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 30/12/2010 | 6669.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KJH-2174 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DECRUZ DO CABOCLO, MORRO DE MACACO, CRIA MENINOTIMBAUBA, GRANJA CORONEL E JOAO GOMES PARA A EMEF CRUZ DO CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MMO-1967, PARA O TRANSPORTE DE POLPAS DE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KJZ-6907 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PRAIA DO MARISCO, PRAIA AZUL, PONTA DE CO-QUEIROS E ACAU PARA A EMEF SOUTO MAIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 30/12/2010 | 2390.00 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-4078 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DE TEIXEIRINHA, ANDREZA II, BARRAMARES E CAIXA D'AGUA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 30/12/2010 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA KHO-9610 PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DE BARRA DO ESTORIL E MARINASPARA A EMEF NOVA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00057788960420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KGR-9215 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE TEIXIRINHA, CAIXA D'AGUA ERO€ADOR PARA A EMEF DA APASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE DE UM VEICULO KOMBI PLACA KJB-3592 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DO SITIO PIABAS, 1§ DE MAR€O E MUCATU PA-RA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 30/12/2010 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MNZ-7615 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEMUCATU, ANDREZA II, BANANEIRAS, BAR ZEBU, BARRAMARES, PRAIA BELA PARA A EMEF MARIA TAVARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 30/12/2010 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPASDE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 30/12/2010 | 2324.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEI€OLO KFV-2389, PARA TRANSPOR- TAR ALUNOS DE ANDREZA, CORREGO DO ALELUIA, CEZAO, ANDREZA I E QUIRIZEIRO PARA A EMEF SOTE-RO LUCINDO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 30/12/2010 | 2390.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIG-2768 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DOS STS. ANDREZA II E BANANEIRAS PARA A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO E DA APASA, SEDE VELHAE TEIXEIRINHA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA MUX-3978 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PONTINHA PARA A EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIK-5144 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ACAU, PONTA DE COQUEIROS E PRAIA AZUL PARAA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KFF-5791 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE APASA, SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIM-0250 PARATRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA SEDE VELHA, COVOADA E APAZA PARA A EMEF REGI-NALDO CLAUDINO DE SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KKS-2744 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PITIMBU PARA EMEF NOVA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00021933936487 | WILIAM SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KLW-5631 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADEPONTA DE COQUEIRO PARA ACAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 30/12/2010 | 2390.00 | 00004483664441 | EDLEUZA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO PLACA MMN-0484, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS LOCALI-DADES ANDREZA II, COLINAS DE PITIMBU E NOVA VIDA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA HZJ-6129 PARA O TRANSPORTE DE POLPAS DE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 30/12/2010 | 1020.00 | 00007793315405 | DEBORA DOS SANTOS FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE A ELABORA€AO DO DBE PARA ALTERA€AO DOS DADOS DO RESPONSAVEL JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 30/12/2010 | 126.00 | 00001272045471 | JEREMIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA DE SEDE VELHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 30/12/2010 | 126.00 | 00092924760410 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMED DO ASSENTAMENTO APAZA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 30/12/2010 | 126.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF NOVAVIDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 30/12/2010 | 126.00 | 00077855981420 | JOSE AGENOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 30/12/2010 | 262.50 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF FER-NANDO SILVINO DE SOUZA, DURANTE O MES DE NO- VEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 30/12/2010 | 126.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 30/12/2010 | 126.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF AL- BERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 30/12/2010 | 100.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE CRIAN€A FELIZ E ESCOLA SANTA ELISA, LOCALIZA-DA NA AGROVILA CAMICIM, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 30/12/2010 | 126.00 | 00001272045471 | JEREMIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA DE SEDE VELHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 30/12/2010 | 126.00 | 00092924760410 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMED DO ASSENTAMENTO APAZA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 30/12/2010 | 126.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF NOVAVIDA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 30/12/2010 | 126.00 | 00077855981420 | JOSE AGENOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 30/12/2010 | 262.50 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF FER-NANDO SILVINO DE SOUZA, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 30/12/2010 | 126.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 30/12/2010 | 126.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF AL- BERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 30/12/2010 | 100.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE CRIAN€A FELIZ E ESCOLA SANTA ELISA, LOCALIZA-DA NA AGROVILA CAMICIM, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 30/12/2010 | 500.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ACAU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOANA MORAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 10 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 30/12/2010 | 500.00 | 00099299682887 | IVANILDO BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANTONIO LOUREN€O DE BARROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. BEIRA MAR, 334 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00006664073471 | AURECI MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA MEPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFESSORES NO CURSO DE LEITURA E PRODU€AO DE TEXTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 30/12/2010 | 600.00 | 00096040360410 | VILMA TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ANEXO DA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/10, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 30/12/2010 | 1050.00 | 00007793315405 | DEBORA DOS SANTOS FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA A FESTA DECONFRATERNIZA€AO DA EMEF ANTONIO LOUREN€O DE BARROS, CONF.NFSA.N§ 000856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00004404632460 | EDVANE BARBOSA DE ANDRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€AO DAS FOSSASSEPTICAS DAS EMEF CELERINO FRANCISCO E MARIA DO SOCORRO MENEZES, CONF.NFSA.N§ 000858 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00005651781480 | DAVI DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO DAS EMEF DE SEDE VE-LHA DO ABIAI E APAZA, CONF.NFSA.N§ 000859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 30/12/2010 | 3970.00 | 00812380000169 | AMBIENTAL PEST CONTROL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEDETIZA€AO, HIGIENIZA€AO E APLI-CA€AO DE CLIRO DAS CAIXAS D'AGUAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 0057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 30/12/2010 | 300.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE CRIAN€A FELIZ E ESCOLA SANTA ELISA, LOCALIZA-DA NA AGROVILA CAMICIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 30/12/2010 | 200.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE CRIAN€A FELIZ E ESCOLA SANTA ELISA, LOCALIZA-DA NA AGROVILA CAMICIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 30/12/2010 | 14784.01 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 30/12/2010 | 35575.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES COMISSIONADOS, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 30/12/2010 | 210306.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES ESTATUTARIOS, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 30/12/2010 | 1374.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 30/12/2010 | 91505.85 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 30/12/2010 | 3150.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 30/12/2010 | 1333.33 | 00021933936487 | WILIAM SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA KLW-5631 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADEPONTA DE COQUEIRO PARA ACAU, CONF.NFS.N§ 629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 30/12/2010 | 1333.33 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KKS-2744 PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE PITIMBU PARA EMEF NOVA VIDA, CONF.NFS.N§ 625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 30/12/2010 | 1333.33 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KIM-0250 PARATRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA SEDE VELHA, COVOADA E APAZA PARA A EMEF REGI-NALDO CLAUDINO DE SALES, CONF.NFS.N§ 626 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 30/12/2010 | 1333.33 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA HZJ-6129 PARA O TRANSPORTE DE POLPAS DE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF.NFS.N§ 628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 30/12/2010 | 1333.33 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PLACA HZJ-6129 PARA O TRANSPORTE DE POLPAS DE FRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 30/12/2010 | 6600.00 | 00088582159404 | ELENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM CAMINHAO PLACA AER-7478 PARA COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL E PRAIA BELA, DURAN-TE O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 30/12/2010 | 600.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 30/12/2010 | 12040.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 30/12/2010 | 6428.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 30/12/2010 | 49452.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024